采購管理規(guī)章制度

1、Word - 57 -采購管理規(guī)章制度一、為了規(guī)范公司的物資選購，降低物資選購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資選購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資選購管理的基本規(guī)范。三、選購部應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價選購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購風(fēng)險。章選購部職責(zé)四、選購部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司選購管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;2、負(fù)責(zé)物資選購員、方案員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;3、負(fù)責(zé)物資選購方案的制定，選購合同的簽訂及保管;4、負(fù)責(zé)物資選購的詢價、議價、比質(zhì)、比價;5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的選購工作;6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的

2、衛(wèi)生、平安工作。7、選購部做好各項檔案的管理工作，如選購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;8、選購部建立選購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。五、物資選購遵守的原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得選購;2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;3、建立合格供應(yīng)商名錄時，選購遠(yuǎn)近搭配的原則;4、選購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，削減現(xiàn)金結(jié)算;5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定選購單位;6、對于先試用的物資，必需由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可選購。其次章物資選購管理六、為節(jié)省選購成本，公司實行按月上報選購方案。選購部編制選購方

3、案時，要從實際工作動身，避開盲目提報物資選購方案，避開物資積壓損失。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資選購方案，在每月的23日前向選購部報下月的選購方案，然后由選購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。八、各部門及配套廠家供應(yīng)的需選購物資的規(guī)格型號必需完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門擔(dān)當(dāng)30%;同時，選購部有權(quán)拒絕選購型號不完整的物資。九、物資選購時必需嚴(yán)格根據(jù)選購原則、選購方案進(jìn)行選購，做到不錯訂、不漏訂，準(zhǔn)時精確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資選購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨

4、地點、結(jié)算方式、運費擔(dān)當(dāng)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般狀況下，根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特別狀況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。十、物資選購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料消失短缺現(xiàn)象，選購部應(yīng)征求使用單位看法，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可選購使用單位情愿接受的代用品，否則，消失后果由選購部負(fù)直接責(zé)任。十一、選購部未能準(zhǔn)時完成的選購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明緣由，擬定補救措施。第三章物資驗收入庫管理十二、物資到庫后，選購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按商定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。十三、驗收中的不合格物資，由選購部準(zhǔn)時與

5、供應(yīng)商進(jìn)行溝通，準(zhǔn)時進(jìn)行退、換貨處理。十四、凡對外調(diào)劑的物資必需由選購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。十五、驗收合格的物資，由選購部送檢人員準(zhǔn)時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。十六、選購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。選購管理規(guī)章制度 篇2為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。一、建帳

6、全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。二、入庫商品進(jìn)庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，依據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)具體登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并依據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。三、出庫依據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金

7、額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，依據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。四、必需嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。六、盤存每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)覺問題和差錯

8、，應(yīng)準(zhǔn)時查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)準(zhǔn)時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。七、倉管員工作職責(zé)1、精確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗收要求做好商品驗收工作。3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。4、仔細(xì)做好倉庫月報、季報和年度報表。5、仔細(xì)做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。6、仔細(xì)做好倉庫平安防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。7、仔細(xì)做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。8、仔細(xì)做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報廢、過期的商品要求準(zhǔn)時通知選購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的

9、商品準(zhǔn)時回收倉庫保管。9、仔細(xì)做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避開商品丟失。10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。11、仔細(xì)協(xié)作各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。選購管理規(guī)章制度 篇3一、目的：為加強選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購成本，特制定本制度。二、適用范圍本方法適用于公司總部全部物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的選購。三、職責(zé)權(quán)限1、公司董事長負(fù)責(zé)選購管理制度的審批;3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)選購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購管理制度的制訂。四、選購原則1、詢價比價原則物品選購必需有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、

10、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、全都性原則選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價搜尋原則選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。4、廉潔原則(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向

11、供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。(5)工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)選購原則凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由選購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。6、審計監(jiān)督原則：選購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公

12、司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。五、物資分類：(一)物資分類1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要選購的相關(guān)物品。(二)選購支配：由總公司統(tǒng)一選購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子

13、公司自行選購)六、選購流程：1、選購申請：使用部門填寫申購單經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。2、詢價比價議價：(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。(2)選購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進(jìn)行選購。(3)屬下列狀況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：(1)若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以

14、確認(rèn)。(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：(1)具有合法經(jīng)營主體者。(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催(1)為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。(2)若選購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部

15、門。7、驗收入庫：選購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知選購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。8、對帳付款：選購付款實行審批制度，詳細(xì)程序如下：(1)選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。B、金額在200元1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。C、金額在

16、1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。(3)需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自_年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、請購單2、選購詢價記錄表選購管理規(guī)章制度 篇4一、目的為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負(fù)責(zé)選購并支付費用的全部物資(物品)選購、

17、領(lǐng)用行為。三、職責(zé)1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資選購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。2、財務(wù)部負(fù)責(zé)對物資選購價格的審核及費用的掌握。 3、公司所屬各管理項目應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)本制度要求實施物資(物品)的申購、領(lǐng)用。四、程序 1、選購方案(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置(領(lǐng)用)的物資材料方案以物資方案表形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行選購。(2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項目的選購方案匯總后，按選購物資的輕重緩急、價值大小，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場詢價，實行貨比三家。(3)行政部在確定物資選購價格后，應(yīng)報財務(wù)部進(jìn)行價格核

18、定后，報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。2、物資選購(1)行政部選購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)審批的選購方案進(jìn)行選購。(2)臨時急用的物資選購，須由職能部門或管理項目負(fù)責(zé)人依據(jù)詳細(xì)狀況，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行選購。當(dāng)月急用物品的購置，需列入下月選購方案，同時作相應(yīng)說明。(3)選購物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項目人員應(yīng)仔細(xì)地根據(jù)選購方案和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進(jìn)行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認(rèn)。(4)選購物資驗收后，行政部應(yīng)依據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資

19、臺帳。(5)財務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。在辦理報銷手續(xù)時，應(yīng)供應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。3、物資的領(lǐng)用發(fā)放(1)全部物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。(2)全部固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必需有領(lǐng)用部門或項目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，行政部方可發(fā)放。(3)行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。(4)財務(wù)部負(fù)責(zé)對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放狀況及相關(guān)臺帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對庫存物品進(jìn)行盤點，并

20、填制盤點表。4、公司所屬管理項目依據(jù)項目管理合同(協(xié)議)的條款商定，由甲方支付物品選購費用的，相關(guān)物品的選購及報銷由項目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任。附：物品方案表;錦軒物業(yè)物品方案表部門名稱： 年 月 日選購管理規(guī)章制度 篇5一、設(shè)備物資選購的審批各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時選購的，則須填寫“試驗中學(xué)物品選購、修理資金審批表”(見附表1)后報總務(wù)處，由總務(wù)處視狀況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。二、設(shè)備物資的選購選購小組一律憑審批表選購和報銷。選購小組

21、應(yīng)當(dāng)充分了解和把握有關(guān)狀況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。(一)臨時選購“臨時選購”又稱“程序選購”，因每一項物資的選購都按肯定的程序進(jìn)行。1.臨時選購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行選購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定選購，超過300元的要求兩人以上共同選購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體爭論確定，并填寫詢價表。2.臨時選購物資中假如服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。(二)集中選購做好集中選購有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中選購各相關(guān)處室人員要發(fā)

22、動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定選購方案，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便準(zhǔn)時匯報。1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。2.集中選購物資中假如是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標(biāo)牌、裝訂等等)，由各處室討論打算后自行選購、自行驗收(規(guī)格、材質(zhì)等)，到每月月底前把一月來的選購狀況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所選購的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。(三)大宗設(shè)備物資選購每年年底總務(wù)處依據(jù)學(xué)校自身狀況擬制、提交選購報告，根據(jù)服務(wù)中心大宗物資選購程序進(jìn)行。三、設(shè)備物資的驗收(一)學(xué)校設(shè)備物資選購招標(biāo)驗收小組職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗

23、收工作檢查;2.負(fù)責(zé)對驗收的選購招標(biāo)物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);3.對驗收不合格的選購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，準(zhǔn)時處理。(二)學(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)1.數(shù)量驗收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等)。2.質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、選購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;選購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。(三)學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;2.固定資產(chǎn)，須填寫“

24、試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”(附件3);3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)選購的直接上門供貨的選購物品，須根據(jù)服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對選購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。四、設(shè)備物資的入庫選購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗收小組根據(jù)合同選購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù);驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。(一)一般物資的入庫：由選購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見附件1或2)。(二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫：由選購接收人、項目驗收

25、人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。五、設(shè)備物資的出庫(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“試驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。(二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬(1)購買的設(shè)備由總務(wù)處依據(jù)“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬

26、，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。(2)各設(shè)備使用部門管理員憑“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。六、設(shè)備物資盤存報損對校內(nèi)全部物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。(一)一般物資報損：總負(fù)責(zé)人張追紅詳細(xì)管理人員如下：老師辦公用品(黃進(jìn))、水電修理零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。(二)教學(xué)用品報損：總負(fù)責(zé)人黃占寧詳細(xì)管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、試驗耗材(張民強等試驗員)。(三)固定資產(chǎn)報損：總負(fù)責(zé)人樓美勝詳細(xì)管理人員如下：電教儀

27、器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時亮、張追紅、陳劍明)七、食堂、服務(wù)部物資管理食堂、服務(wù)部物資根據(jù)服務(wù)中心供應(yīng)的商家進(jìn)貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。(一)選購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長依據(jù)學(xué)校需求提出其選購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。(二)驗收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)覺不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。(三)出庫：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)覺問題準(zhǔn)時報告。選購管理規(guī)章制度 篇6一、總則(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。(二)、本制度適用于集

28、團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。二、選購原則(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的選購，每次選購金額在20_元以上，必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。(二)、合同會簽制度固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。(三)、職責(zé)分別選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等

29、問題的解決，應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。(四)、全都性原則選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。(五)、最低價搜尋原則選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。(六)、廉潔制度全部選購人員必需做到:1、喜愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。2、加強學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。3、廉潔自

30、律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(七)、招標(biāo)選購凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著把握市場行情，調(diào)整選購價格。三、

31、選購程序(一)、供應(yīng)商的選擇和審計1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批預(yù)備案。2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應(yīng)商時，必需進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一打算的因素。

32、4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。選購管理規(guī)章制度 篇7一、 選購員在選購材料和物質(zhì)前要遵循貨比三家，性價比最優(yōu)的原則，選購物美價廉的材料。二、 選購員不得在選購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)覺扣除當(dāng)

33、月工資和全年獎金，情節(jié)嚴(yán)峻者予以開除。三、 選購員所購買的全部原材料本著以質(zhì)為命，以誠為本的原則，必需保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重懲罰。四、 選購人員應(yīng)隨時了解原材料的需求、供應(yīng)、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，掌握降低選購成本。五、 公司全部的材料選購必需先以書面形式提交選購方案，填寫選購?fù)ㄖ獑?，財?wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可選購。六、 公司全部選購付款必需先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財務(wù)簽字方可付款。七、 每月月末必需把選購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括(選購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。八、 選購部門所選購的任何東

34、西必需要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù)，交由財務(wù)做賬，以確定月末財務(wù)與選購部門賬賬相符。九、 選購的付款方式，原則上實行轉(zhuǎn)帳方式，盡量避開用現(xiàn)金購買。十、 若選購中用現(xiàn)金購買的物品，必需三天之內(nèi)報帳并清帳。十一、 選購人員所選購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由選購人員自行負(fù)責(zé)。十二、 選購人員為了嫻熟把握各項指標(biāo)，應(yīng)逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要選購材料的各項指標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料選購標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。十三、 選購員所選購的原材料單價、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。十四、 選購部門人員不得向其

35、它廠家供應(yīng)選購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機密處置。十五、 選購員因公誤餐，公司賜予10元/天的生活補助。選購管理規(guī)章制度 篇8一、目的：為進(jìn)一步規(guī)范選購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作，以降低選購成本，加強公司的物資管理，依據(jù)公司的實際狀況特制訂選購制度。二、范圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進(jìn)行選購的選購項目。三、選購分類：零星選購、大宗選購。一)零星選購：1、各項目部所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，報總經(jīng)理審批;2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場詢價，經(jīng)行政部初審，報總經(jīng)理審批。二)大宗選購：1、電子類由辦公室主任進(jìn)行市場詢價，經(jīng)工程部初審，最終報總

36、經(jīng)理審批;2、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，最終報總經(jīng)理審批。四、審批流程請購人制單請購部門負(fù)責(zé)人簽字事業(yè)中心或工程部審查選購必要性辦公室主任詢價、供應(yīng)商選定事業(yè)中心或工程部審查總經(jīng)理簽字選購員按要求購買。五、詢價工作一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進(jìn)行詢價工作。二)對于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參加詢價的，辦公室主任應(yīng)將請購單復(fù)印件送達(dá)到其它公司相關(guān)部門。三)辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心

37、或工程部確認(rèn)。四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后，應(yīng)樂觀仔細(xì)協(xié)作完成相關(guān)工作，在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果，匯報至總經(jīng)理審批。六、詢價時限一般物品的詢價和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成。特別大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。七、供應(yīng)商篩選確定一)辦公室主任通過公開透亮的評比過程通過比較三家以上供應(yīng)商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商。同時應(yīng)保存選定供應(yīng)商評比記錄，公司備案抽查。一)選購評比由事業(yè)中心或工程部綜合評定。1、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上(含三家)供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量、服務(wù)等幾

38、方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結(jié)論。2、對選定主供應(yīng)商的綜合評述。3、事業(yè)中心或工程部對選定供應(yīng)商的看法上報總經(jīng)理。4、每季度對主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評定，并對是否更換做出結(jié)論。5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過程記錄。6、以上全部評比記錄須保存三年以上。八、物品選購一)供應(yīng)商選定后，辦公室主任支配選購員詳細(xì)進(jìn)行選購操作，需要其它部門協(xié)作時，其它部門應(yīng)給與樂觀幫助。二)大宗選購要與供應(yīng)商簽訂合同。三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務(wù)部共同核定，并報總經(jīng)理審批。四)對有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取肯定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。九

39、、入庫程序一)物資驗收工作由倉庫保管、選購人員同時參加(倉庫保管負(fù)責(zé)驗收數(shù)量與質(zhì)量)。專業(yè)物資驗收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。二)驗收完畢后倉庫保管及參加驗收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。十、報銷程序一)零星選購的報銷：1、選購員應(yīng)持請購單或選購方案清單、購物發(fā)票(或單據(jù))到公司財務(wù)部門報銷;2、報銷費用時，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批看法。二)大宗選購的付款：選購員將大宗選購審批單、選購合同、驗收報告、發(fā)票預(yù)備齊全，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室

40、主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報銷。公司行政部對選購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。十一、工作要求一)日常零星選購，未按零星選購流程進(jìn)行選購的，公司財務(wù)一律不予報銷，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財務(wù)不按規(guī)定賜予報銷的，由公司財務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。二)物資選購量要從實際所需動身核定數(shù)量，如隨便定量，造成定量與實際不符的，消失選購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。三)大宗選購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進(jìn)行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擅自定購的，當(dāng)事人應(yīng)擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。四)特別狀況，須先電話匯報，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開頭執(zhí)行。深圳市冠城物業(yè)管

41、理有限公司20 xx年11 月8 日選購管理規(guī)章制度 篇9一、請購極其規(guī)定1、請購的定義請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2、請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：請購的部門;請購物品所屬項目請購的用途請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料請購物品的需求時間請購如有特別請備注請購單填寫人請購部門主管請購單審核人選購副總審核財務(wù)審核人公司總經(jīng)理3、請購單及其提報規(guī)定請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報選購部門;請購部門在提報申請單時應(yīng)要求選購部接收人簽字并備份;涉及的請購數(shù)量過

42、多時可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;接收請購單時應(yīng)遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則;通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫

43、存;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。重要的項目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。三、詢價及其規(guī)定1、詢價前應(yīng)仔細(xì)查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準(zhǔn)時與請購部門溝通;2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中選購;3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;4、比價選購的單位均應(yīng)具備肯定的資質(zhì)和實力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資的力量;四、比價、議價1、對廠商的供應(yīng)力量，交貨時間及產(chǎn)品

44、或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);2、對于合格供貨商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;五、合同的簽訂及其規(guī)定1、合同正文應(yīng)包含的要素(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;(2)選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分;(3)付款方式(4)工期(5)質(zhì)量保證期(6)其他商定2、合同簽訂及其規(guī)定(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，留意保密責(zé)任;(2)擬定合同條款時肯定將各種風(fēng)險降至最低;3、合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由選購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如消失問題，選購部應(yīng)準(zhǔn)時提出建議或補救措施，并準(zhǔn)時通知請購

45、部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時把握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約;(3)合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時協(xié)商并簽訂補充合同;六、報驗與入庫1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收;2、標(biāo)的物在運達(dá)公司后選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門，由請購部門準(zhǔn)時支配卸貨與搬運。選購管理規(guī)章制度 篇10一、總則條 為加強公司各項選購活動的管理和掌握，結(jié)合預(yù)算管理制度的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司討論特制定本制度。其次條 本制度所指的選購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的選購、車飾等商品選購、配件及其他材料選購、低值易耗

46、品和辦公用品選購、各種廣告和展現(xiàn)設(shè)計選購。第三條 公司全部的選購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。詳細(xì)規(guī)定為：1、廣告和展現(xiàn)設(shè)計選購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由選購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的選購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。4、其他上述未包括的選購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。第四條 單項(含綜合項目選購，整車和配件選購及整車供應(yīng)商指定的選購除外)選購金額超過10萬元的選購項目，應(yīng)由相應(yīng)的選購部門會同有關(guān)選購需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦進(jìn)行選購聽證會或合同評審會，選購部門應(yīng)在會前預(yù)備好充分的資料，如項目方案介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)狀況，各供

47、應(yīng)商優(yōu)待方法，性價比看法書，其它相關(guān)資料等。第五條 本制度選購管理主要指選購預(yù)算管理、選購詢價管理、選購合同管理、選購入庫和付款、供應(yīng)商評審等幾個重大方二、選購詢價管理第六條 選購部門接到批準(zhǔn)的選購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時，必需進(jìn)行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好市場詢價記錄表以供以后參考和審核，保管期限為一年。第七條 審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進(jìn)行評審，做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。第八條 定期評審分為季度評審、

48、半年度評審、年終評審。不定期評審可以依據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)打算。三、選購合同管理第九條 選購價格選定后，選購商品單位價格在5000元以上或選購合同金額在5000元以上的或有常常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必需與供應(yīng)商簽訂選購合同，廣告、展現(xiàn)設(shè)計選購必需與供應(yīng)商簽訂合同。第十條 選購合同必需進(jìn)行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。第十一條 參與合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)選購責(zé)任部門。第十二條 選購合同的保管：

49、選購合同原件由選購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時限為3年。第十三條 選購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由選購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計部對合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計。第十四條 供應(yīng)商賜予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的狀況，必需在合同條款中反映。嚴(yán)禁選購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)覺將由公司視詳細(xì)狀況賜予責(zé)任人開除、降職或其他行政懲罰。四、選購入庫和付款第十五條 屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20 xx元以上，使用期限在一年以上)，必需辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。第十六條 屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必需辦

50、理入庫手續(xù)，仔細(xì)填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時需進(jìn)行賠償。第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必需有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。第十八條 選購金額超過50元的，必需取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。第十九條 付款留意事項：固定資產(chǎn)付款必需附上發(fā)票、合同復(fù)印件、固定資產(chǎn)驗收單;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂選購合同的須附上市場詢價記錄表，否則財務(wù)部不得付款。廣告、展現(xiàn)設(shè)計付款時必需附上合同五、供應(yīng)商評審其次十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評審，對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行

51、淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。其次十一條 評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。其次十二條 評分標(biāo)準(zhǔn)：序號評分項目評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分1產(chǎn)品報價(50分)1、 合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)50分2、 比合理最低價相差0-1.9%45分3、比合理最低價相差2-3.9%35分4、比合理最低價相差4-6.9%30分5、比合理最低價相差7%以上0分2付款方式(30分)能遵循我方提出的付款方式30分若供貨單位自己提出付款方式，則依據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分選購管理規(guī)章制度 篇11為了提高公司選購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購成本

52、，滿意公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資選購流程，加強與各部門間的協(xié)作，特制定本制度。一、請購及其規(guī)定1. 請購的定義請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2. 請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素： 請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數(shù)量; 請購的物品規(guī)格; 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請購的物品的要求時間; 請購如有特別需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 選購副總審核; 財務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。3. 請購單及其提報規(guī)定 請購單應(yīng)根據(jù)要素填

53、寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報選購部門; 固定資產(chǎn)申購根據(jù)附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫提報; 其他材料設(shè)備及工程項目申購根據(jù)附表二(物資選購申請表)的格式填寫提報; 日常零星選購根據(jù)公司印制的根據(jù)附表三(物資選購審批單)的格式填寫提報; 請購部門在提報請購單是應(yīng)要求選購部簽字接收人請購部門備份; 涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交; 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。 假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明。 請

54、購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部。4. 公司物資請購單的提報部門 公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報; 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報; 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二. 請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1. 請購的接收要點 選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批; 接收請購單時應(yīng)遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲積壓的物資不選購的原則; 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存; 對于不符合規(guī)定和撤銷的

55、請購物資應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門。2. 請購單的分發(fā)規(guī)定 對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理; 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理; 無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門; 重要的項目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3. 選購周期的規(guī)定 單次選購金額預(yù)算在1萬元以下的零星選購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)選購的物資及產(chǎn)品的選購周期不應(yīng)超過5天; 單次選購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價選購，選購周期不應(yīng)超過15天; 請購部門應(yīng)根據(jù)以上規(guī)定的時間提前提報請購單選購部如未能按時完成選購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明緣由; 遇到緊急選購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)實行快速優(yōu)先選購的策略。三. 詢價及其規(guī)定1. 詢價前應(yīng)

56、仔細(xì)批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準(zhǔn)時的與請購部門溝通;2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購;3. 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;4. 全部選購項目上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;5. 對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推舉選購替代品;6. 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;7. 在詢價時遇到特別狀況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四. 比價、議價1. 對廠商的供應(yīng)力量，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);2. 對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，

57、所報價格的綜合條件更加突出;3. 收到供應(yīng)單位次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報狀況，設(shè)定議價目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價格。4. 重要項目應(yīng)通過肯定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;5. 參考目標(biāo)價格與擬合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。五. 比價、議價結(jié)果匯總1. 比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總;2. 比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)附表六(比價/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核;3. 如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。六. 合同的簽訂及其

58、規(guī)定1. 合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律愛護(hù)。廣義合同指全部法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 合同正文應(yīng)包含的要素1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;2) 選購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不行分割的部分;3) 包裝要求;4) 合同總額應(yīng)含稅，特別狀況應(yīng)注明;5) 付款方式;6) 工期;7) 質(zhì)量保證期;8) 質(zhì)量要求及規(guī)范;9) 違約責(zé)任和解決糾紛的方法;10) 雙方的公司信息;11) 其他商定。 合同簽訂及其規(guī)定1) 如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，留意保密責(zé)任;2) 擬定合同條款時

59、肯定要將各種風(fēng)險降低到最低;3) 為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包選購時要求供貨方供應(yīng)分項報價清單;4) 遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的狀況時務(wù)必請廠商派代表來場幫助清點;5) 質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;6) 具體商定發(fā)票的供應(yīng)時間及要求;7) 與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;8) 違約責(zé)任肯定要具體、詳細(xì);9) 比價匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;10) 合同簽訂應(yīng)根據(jù)附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查;11) 合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效;12) 簽訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時

60、報送財務(wù)部門。七. 付款及合同執(zhí)行1. 付款規(guī)定 根據(jù)進(jìn)度付款的選購項目必需確保質(zhì)檢合格方可付款; 根據(jù)貴公司規(guī)定和合同商定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單)，該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款; 財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況狂延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時通知選購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。2. 合同執(zhí)行 已簽訂合同由選購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如消失問題，選購部應(yīng)準(zhǔn)時提出建議或補救措施，并準(zhǔn)時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo); 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時把握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履