質(zhì)量記錄控制清單

1、質(zhì)量 記 錄控 制清 單編號(hào)：QR/WN2401序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門保存年限1受控文件清單QRWKN401技術(shù)質(zhì)量部三年外來文件操縱清單QRWKN202技術(shù)質(zhì)量部五年3文件發(fā)放/收回記錄QR/KN4303技術(shù)質(zhì)量部三年4文件更改申請(qǐng)RW42304技術(shù)質(zhì)量部三年5文件銷毀申請(qǐng)QR/WKN423技術(shù)質(zhì)量部三年6質(zhì)量記錄操縱清單/W4241技術(shù)質(zhì)量部三年7文件借閱復(fù)制記錄QRWKN4402技術(shù)質(zhì)量部三年8辦公室質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表R/WKN54101技術(shù)質(zhì)量部三年9銷售治理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/KN54102技術(shù)質(zhì)量部三年10國(guó)際業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WK5410技術(shù)質(zhì)

2、量部三年11產(chǎn)品策劃部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN414技術(shù)質(zhì)量部三年12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN5410技術(shù)質(zhì)量部三年13生產(chǎn)綜合部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表R/WKN4106技術(shù)質(zhì)量部三年1生產(chǎn)治理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN410技術(shù)質(zhì)量部三年15治理評(píng)審打算QR/WKN501技術(shù)質(zhì)量部三年16治理評(píng)審?fù)ㄖ猀RWKN560技術(shù)質(zhì)量部三年7治理評(píng)審報(bào)告QRWKN503技術(shù)質(zhì)量部三年18治理評(píng)審會(huì)議記錄Q/WKN560技術(shù)質(zhì)量部三年19治理評(píng)審評(píng)價(jià)表QRK56005技術(shù)質(zhì)量部三年20治理評(píng)審評(píng)價(jià)資料( ）QRKN56006技術(shù)質(zhì)量部三年編制: 批準(zhǔn): 質(zhì) 量 記

3、 錄 控 制清 單編號(hào)：QWKN42401序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門保存年限2年度培訓(xùn)打算QR/WK6001辦公室三年培訓(xùn)記錄表Q/W600辦公室三年3職員培訓(xùn)需求申請(qǐng)單QRWKN6203辦公室三年24職員培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表R/KN6204辦公室長(zhǎng)期25生產(chǎn)設(shè)施一覽表QR/WKN601生產(chǎn)治理部長(zhǎng)期6設(shè)施驗(yàn)收單QR/WN63002生產(chǎn)治理部長(zhǎng)期2設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表QR/WK6300生產(chǎn)治理部三年設(shè)施檢修打算QR/W63004生產(chǎn)治理部三年2設(shè)施檢修單Q/WKN63005生產(chǎn)治理部三年30設(shè)施報(bào)廢單QR/WKN630生產(chǎn)治理部五年1設(shè)備能力鑒定認(rèn)可表QRWKN6300生產(chǎn)治理部十年32產(chǎn)品要求評(píng)

4、審表QR/WK72001銷售治理部三年33定單確認(rèn)表QR/N72002銷售治理部三年4銷售合同QRW72003銷售治理部三年35顧客反饋處理登記表QR/WKN04銷售治理部三年3產(chǎn)品交付記錄表R/W72005銷售治理部三年3設(shè)計(jì)開發(fā)建議書QKN7301技術(shù)質(zhì)量部三年38設(shè)計(jì)開發(fā)打算書QRWKN3002技術(shù)質(zhì)量部三年9設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書/WKN7300技術(shù)質(zhì)量部三年40設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表QR/WN7304技術(shù)質(zhì)量部三年編制： 批準(zhǔn): 質(zhì)量 記 錄 控 制 清 單編號(hào):QWKN4240序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門保存年限4設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表QR/WK7300技術(shù)質(zhì)量部三年42設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表QWKN73006技

5、術(shù)質(zhì)量部三年4設(shè)計(jì)更改記錄表WN73007技術(shù)質(zhì)量部三年4供方評(píng)定記錄表Q/WKN74001生產(chǎn)綜合部三年5合格供方名單QR/WN74002生產(chǎn)綜合部三年4供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表QR/74003生產(chǎn)綜合部三年4采購(gòu)申請(qǐng)單Q/KN744生產(chǎn)綜合部三年4采購(gòu)合同QRWKN7405生產(chǎn)綜合部三年9生產(chǎn)打算單QKN75101生產(chǎn)治理部三年50各種生產(chǎn)記錄QR/K751生產(chǎn)治理部三年51入庫(kù)單/WKN5501生產(chǎn)綜合部銷售治理部三年出庫(kù)單R/WN5502三年53庫(kù)存物資賬、卡、表QRKN75503三年54監(jiān)視測(cè)量設(shè)備一覽表QRWN76001生產(chǎn)治理部五年55測(cè)量監(jiān)視設(shè)備履歷卡QR/WKN7600生產(chǎn)治理部五年計(jì)

6、量檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)打算表WK76003生產(chǎn)治理部三年57校準(zhǔn)記錄表QR/WKN6004生產(chǎn)治理部三年58顧客反饋處理記錄表QR/KN201銷售治理部國(guó)際業(yè)務(wù)部三年59顧客中意度調(diào)查表R/W212三年6年度內(nèi)審打算QR/WKN8220三年編制: 批準(zhǔn): 質(zhì) 量記 錄控制 清 單編號(hào)：QR/WKN2401序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門保存年限61審核實(shí)施打算QR/WKN202技術(shù)質(zhì)量部三年6內(nèi)審檢查表QR/WKN220技術(shù)質(zhì)量部三年6不符合報(bào)告/N8220技術(shù)質(zhì)量部三年64內(nèi)部審核報(bào)告QR/KN8220技術(shù)質(zhì)量部三年6內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表QRKN20技術(shù)質(zhì)量部三年6不合格項(xiàng)分布表QRK820技術(shù)質(zhì)量

7、部三年67請(qǐng)檢單QR/WKN82401技術(shù)質(zhì)量部三年6質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單/WKN202技術(shù)質(zhì)量部三年69產(chǎn)品包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單QR/WK203技術(shù)質(zhì)量部三年7產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單WKN84技術(shù)質(zhì)量部三年71不合格品報(bào)告單QR/KN8301技術(shù)質(zhì)量部三年72返工通知單QR/WKN832技術(shù)質(zhì)量部三年73讓步接收申報(bào)單QR/WKN303生產(chǎn)綜合部三年7顧客反饋處統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告QR/WK800銷售治理部國(guó)際業(yè)務(wù)部三年75顧客中意度測(cè)量分析報(bào)告QR/WK800三年76質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告QR/N4003技術(shù)質(zhì)量部三年7供方業(yè)績(jī)報(bào)告R/KN8400生產(chǎn)綜合部三年78質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成報(bào)告R/WKN8400技術(shù)質(zhì)量部三

8、年79糾正/預(yù)防措施處理單QWKN8501技術(shù)質(zhì)量部三年0糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表QR/WK802技術(shù)質(zhì)量部三年編制： 批準(zhǔn)： 受 控 文 件 清 單編號(hào)：QR/WKN4301 文件名稱文件編號(hào)文件使用部門使用責(zé)任人發(fā)放份數(shù)編制： 審核: 批準(zhǔn)： 日期： 外來文件操縱清單編號(hào):QR /WK402 序號(hào):自編號(hào)文件名稱、編號(hào)發(fā)文部門發(fā)文時(shí)刻采納時(shí)刻保管部門受控順序號(hào)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)刻：文件發(fā)放/收回記錄編號(hào):R/WKN203 序號(hào)：001序號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控號(hào)領(lǐng)用部門領(lǐng)用人簽名日期1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QWWKN753011技術(shù)質(zhì)量部2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QWWKN7310銷售治理部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方

9、法WK750103國(guó)際業(yè)務(wù)部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/W753004生產(chǎn)綜合部5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530105生產(chǎn)治理部6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QWWKN730106發(fā)酵車間7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QWWKN75300后處理車間8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WN5310包裝車間9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法Q/W53109動(dòng)力設(shè)備車間編制: 審核: 批準(zhǔn)： 時(shí)刻:文 件 更 改 申 請(qǐng)編號(hào):QRWKN4204 序號(hào)：文件名稱編號(hào)版本更改位置及緣故：更改后內(nèi)容：受此阻礙引起的其它更改文件名稱：申請(qǐng)人： 日期：所在部門意見:簽名: 日期：審批部門意見:簽名: 日期:文 件 銷毀 申請(qǐng)編號(hào):QWKN423 序號(hào)：文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀緣故：申

10、請(qǐng)人: 日期:所在部門簽名: 日期:文件保管部門意見：簽名: 日期：治理者代表意見:簽名: 日期:文件銷毀記錄:銷毀人: 監(jiān)銷人：簽名： 日期:管理評(píng)審 計(jì) 劃編號(hào)：QRK500 序號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門、人員:評(píng)審內(nèi)容:各部門評(píng)審預(yù)備工作要求：提供評(píng)審資料之一：審核報(bào)告，包括第一方、第二方、第三方的審核報(bào)告。提供評(píng)審資料之二:顧客反饋處理報(bào)告，包括顧客中意度調(diào)查結(jié)果報(bào)告。提供評(píng)審資料之三:質(zhì)量治理體系運(yùn)行報(bào)告,含質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)行狀況、改進(jìn)建議。提供評(píng)審資料之四：質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。提供評(píng)審資料之五：糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)告。提供評(píng)審資料之六：以往治理評(píng)審決議、執(zhí)行情況報(bào)告。打算的評(píng)

11、審時(shí)刻:編制: 審核： 批準(zhǔn)： 日期:管 理 評(píng) 審 通 知編號(hào)：RWK5602 序號(hào):評(píng)審會(huì)議時(shí)刻:評(píng)審目的:評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn):參加評(píng)審部門或人員： 評(píng)審內(nèi)容: 審核結(jié)果,包括內(nèi)外部審核結(jié)果; 顧客反饋; 過程和產(chǎn)品質(zhì)量的業(yè)績(jī)； 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果; 以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性; 可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化,如內(nèi)外部環(huán)境變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)對(duì)本公司的阻礙; 質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； 明確上述內(nèi)容評(píng)審材料預(yù)備負(fù)責(zé)人，完成匯報(bào)材料并提交到辦公室的時(shí)刻。評(píng)審地點(diǎn)：編制: 審核: 批準(zhǔn)： 日

12、期：管理評(píng) 審 報(bào) 告 記錄編號(hào):QR/WKN56003 序號(hào)：編制： 審查: 批準(zhǔn)：報(bào)告發(fā)出時(shí)刻：評(píng)審會(huì)議時(shí)刻:評(píng)審地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審項(xiàng)目及其糾正措施要求完成期限責(zé)任部門治理評(píng)審評(píng)價(jià)表編號(hào)：QR/KN 56005評(píng)審員簽名: 評(píng)審日期:序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀評(píng)價(jià)情況存在的問題及改進(jìn)的建議好一般差1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況見評(píng)價(jià)資料之三2質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有效性見評(píng)價(jià)資料之三3內(nèi)審的有效性如何?對(duì)第二方、第三方審核結(jié)果的評(píng)價(jià)見評(píng)價(jià)資料之一4顧客反饋的處理是否有效。顧客中意度見評(píng)價(jià)資料之二5產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果實(shí)現(xiàn)目標(biāo)狀況見評(píng)價(jià)資料之四6對(duì)存在的不符合和潛在的

13、問題,采取糾正、預(yù)防措施的狀況見評(píng)價(jià)資料之五7各部門是否存在資源不足8對(duì)以往治理評(píng)審決議執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)治理評(píng)審評(píng)價(jià)資料(之)編號(hào)：QR/WKN56 資料順序號(hào)：評(píng)價(jià)資料提供部門評(píng)價(jià)資料（報(bào)告)名稱內(nèi)容:編制： 審核： 批準(zhǔn): 年度培訓(xùn)打算編號(hào):Q/WKN6201時(shí)刻受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核: 批準(zhǔn)： 日期:培 訓(xùn) 記 錄 表編號(hào)：QRWN62002 序號(hào):時(shí)刻：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師:地點(diǎn)：培訓(xùn)方式:參加培訓(xùn)人員名單（共 人):培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考試合格率:備注:編制: 審核: 批準(zhǔn)： 日期:職員培訓(xùn)需求申請(qǐng)單編號(hào):QR/KN6203申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申

14、請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)緣故：培訓(xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見:簽名: 日期：總經(jīng)理或者治理者代表意見：簽名： 日期:備注設(shè) 施 驗(yàn) 收單編號(hào)：RWN6302 序號(hào):設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期要緊技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員:備注：使用部門簽名: 日期： 生產(chǎn)治理部簽名： 日期:設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 編號(hào)：QRKN 63003設(shè)施名稱: 設(shè)施編號(hào): 使用部門: 保養(yǎng)人： 月保養(yǎng)項(xiàng)目12356781011113151671819012232526272290異常情況記錄備注注:保養(yǎng)后，用“”表示日保，“”為周保，“O

15、”為月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。編制: 審核: 批準(zhǔn)： 時(shí)刻:設(shè)施檢修打算 編號(hào)：R/WKN00執(zhí)行部門： 序號(hào):序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容打算檢修時(shí)刻責(zé)任人編制: 審核: 批準(zhǔn)： 時(shí)刻:設(shè)施檢修單 編號(hào):QR/WKN3005設(shè)施使用部門: 序號(hào):設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)刻和現(xiàn)象:檢修記錄:檢修人: 時(shí)刻:驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人： 時(shí)刻：備注:設(shè)施報(bào)廢單 編號(hào)：QR/WKN63006使用部門： 序號(hào)：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)刻型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢緣故:審批意見:批準(zhǔn)人： 時(shí)刻：備注:產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：R/72001初次評(píng)審 修訂(原評(píng)審表號(hào)

16、: ) 序號(hào):顧客名稱訂貨日期交 貨 期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄 合同草案等 共 頁(yè)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支付服務(wù)、價(jià)格等）填寫人: 日期:為滿足顧客要求作出的承諾填寫人: 日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求評(píng)審 填寫人: 日期:生產(chǎn)綜合部評(píng)審物料供應(yīng)能力填寫人: 日期:生產(chǎn)治理部評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期 填寫人: 日期:技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審檢測(cè)能力 填寫人： 日期：辦公室評(píng)審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性 填寫人： 日期:主管總經(jīng)理審批 填寫人: 日期：備注: 定 單 確 認(rèn)表編號(hào):R/WN2002 序號(hào)：顧客名稱:定貨日期交貨日期顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求:銷

17、售主管簽字： 日期評(píng)審結(jié)論：（對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)）若現(xiàn)貨直接交倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)。銷售治理部簽字: 倉(cāng)庫(kù)保管員簽名: 日期：若無現(xiàn)貨由生產(chǎn)治理部確認(rèn)交貨期。生產(chǎn)治理部簽字： 日期:顧客確認(rèn)：聯(lián)系人: 地址：電話: 傳真： 郵編: 日期：備注:本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn),對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行;關(guān)于有專門產(chǎn)品要求的顧客,必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽訂合同；顧客確認(rèn)可采取多種方式,如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真,電話記錄或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。顧客反饋處理登記表編號(hào):QR/WK20 序號(hào)：時(shí)刻：從 年 月 年 月顧客名稱地址

18、電話、傳真聯(lián)系人產(chǎn)品經(jīng)顧客檢查質(zhì)量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量,要緊緣故及所占比率）:對(duì)損失的處理情況：顧客的意見及需求、期望:對(duì)顧客意見的處理：負(fù)責(zé)人簽名： 日期:備注：設(shè)計(jì)開發(fā)建議書編號(hào)：Q/KN3001 序號(hào):提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期差不多要求(包括要緊功能、性能、用途、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)講明等）:市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需要、用戶期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等):可引用的原技術(shù):可行性分析(包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面):項(xiàng)目所需費(fèi)用,參加人員:主管副總經(jīng)理審核：簽名： 日期:總經(jīng)理批示：簽名: 日期:設(shè)計(jì)和開發(fā)打

19、算書編號(hào)：RWKN7302 序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)期的劃分及要緊內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制: 日期: 審核: 日期:批準(zhǔn)： 日期:設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書編號(hào):QN7300 序號(hào)項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的要緊內(nèi)容:設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品要緊功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、包裝型試等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注:主管副總經(jīng)理簽名: 年 月 日設(shè)計(jì)和開發(fā)方案編號(hào)：Q/KN7304 序號(hào)項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)

20、、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的要緊內(nèi)容:設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品要緊功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、要緊結(jié)構(gòu)等):設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）:備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)刻時(shí)刻時(shí)刻設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄編號(hào)：QWKN73005 序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述(性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)等)：要緊試驗(yàn)儀器、設(shè)備和方法：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)構(gòu)：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論:對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果:備注：可另附頁(yè)敘述。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期:設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表編號(hào)：RWKN73006 序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)

21、規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)期負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容:“”內(nèi)打“”表示評(píng)審?fù)ㄟ^，“?”表示有建議或疑問，“”表示不同意合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性 2 采購(gòu)可行性 3加工可行性能超群 結(jié)構(gòu)合理性5 可維修性 6 可檢驗(yàn)性 7 美觀性 8 環(huán)境阻礙 9安全性10 12 存在問題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論:對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人: 日期:備注：.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。 2 可另加頁(yè)敘述。編制: 日期： 批準(zhǔn): 日期:審核: 日期:設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號(hào):QR/WN07 序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份)：備注:編制: 日期：審核： 日期:批準(zhǔn)： 日期:設(shè)

22、計(jì)試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：QR/K73009 序號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工:總負(fù)責(zé)人實(shí)驗(yàn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序操縱負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量操縱負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審:現(xiàn)有過程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期:審核:日期:批準(zhǔn)：日期：客戶試用報(bào)告編號(hào)：QR/WN71 序號(hào):項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)刻地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)中同要求的評(píng)價(jià)意見)：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名:公章：日期:新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào):QR/K3011 序號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)

23、品型號(hào)規(guī)格鑒定方式(會(huì)審或函審)會(huì)審時(shí)刻會(huì)審地點(diǎn)鑒定過程及主內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）:鑒定人員單位職務(wù)或職稱鑒定人員單位職務(wù)或職稱編制: 日期: 審核： 日期： 批準(zhǔn): 日期：設(shè)計(jì)和開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào):R/WK30-12 序號(hào)：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)刻接收部門接收人接收時(shí)刻要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1、本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組不或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。 、本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。 3、本單也用于產(chǎn)品定型后,各相關(guān)部門提出開發(fā)更改建議。批準(zhǔn): 時(shí)刻：供方評(píng)定記錄表編號(hào)：QR/KN7400 序號(hào):供方名稱聯(lián)系人地址

24、電話傳真本公司要緊的采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量治理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁(yè)）： 生產(chǎn)綜合部: 日期:供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）: 技術(shù)質(zhì)量部： 日期:小批量試用或加工適用性結(jié)果及結(jié)論:生產(chǎn)治理部: 日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論: 技術(shù)質(zhì)量部: 日期：評(píng)定結(jié)論(是否列入合格供方名錄） 總經(jīng)理: 日期:年度復(fù)評(píng)記錄年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)刻年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)刻年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)刻編制: 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)刻：合格供方名單編號(hào):WN7400 序號(hào):序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類不(A,）

25、首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度評(píng)審結(jié)果編制: 審核: 批準(zhǔn): 時(shí)刻:供 方 業(yè) 績(jī) 評(píng) 價(jià)表編號(hào)：Q/WKN7403 序號(hào)：供方名稱: 聯(lián)系人: 地址： 電話、傳真: 供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類不(A,)：進(jìn)物資資質(zhì)量操縱方式（在(）內(nèi)標(biāo)注）:進(jìn)貨檢驗(yàn)（ ）; 進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（); 本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）;顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（); 顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證( )。質(zhì)量得分(占60%):(合格批次/到貨總批次)60 質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分(占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）20 交貨期評(píng)分:其他情況（占20%)，如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議： 生產(chǎn)綜合部簽名: 日期:總經(jīng)理

26、意見（總分10，低于6分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）: 簽名: 日期:采 購(gòu)申 請(qǐng) 單編號(hào):QR/WK7404 序號(hào)：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購(gòu)數(shù)量到貨日期備注其他事項(xiàng):1）采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求，按QWWKN824產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程,檢驗(yàn)驗(yàn)證;2）實(shí)行在供方處驗(yàn)收時(shí),或由顧客在供方處驗(yàn)收,要明確。采購(gòu)員： 日期: 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 日期:生 產(chǎn) 計(jì)劃 單編號(hào):QN711 序號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注:編制: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn)： 日期：測(cè)量監(jiān)視設(shè)備履歷卡編號(hào)：Q/WKN7002 序號(hào):設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)

27、構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期要緊技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí)：隨機(jī)附件及資料:歷次校準(zhǔn)時(shí)刻及結(jié)論:歷次維修緣故、時(shí)刻及結(jié)果:使用地點(diǎn)(包括遷移記錄）:備注:填表人： 審核： 批準(zhǔn):計(jì) 量 設(shè) 備 校 準(zhǔn)計(jì) 劃 表編號(hào):QRWKN763 序號(hào):序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門打算校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)檢定日期編制: 審核: 批準(zhǔn)： 時(shí)刻:校 準(zhǔn) 記 錄 表編號(hào)：R/WK704 序號(hào)：設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)假如用于生產(chǎn)線上監(jiān)控,其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等)：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期:備注:校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 校驗(yàn)： 日期：顧 客 滿 意度調(diào)查 表編號(hào):

28、QRWN2102 序號(hào):顧客名稱聯(lián)系人地址電話、傳真訂貨時(shí)刻: 收貨時(shí)刻:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見:對(duì)產(chǎn)品售后質(zhì)量狀況的調(diào)查:貴公司對(duì)本公司的中意程度（在內(nèi)打）：產(chǎn)品質(zhì)量： 專門中意 差不多中意 不中意售后服務(wù)質(zhì)量： 專門中意 差不多中意 不中意對(duì)產(chǎn)品的包裝: 專門中意 差不多中意 不中意請(qǐng)分不講明緣故（可另附紙）：請(qǐng)貴公司填好此調(diào)查表并于周內(nèi)反饋回公司銷售部年 度 內(nèi) 審計(jì)劃編號(hào):/WK2201 序號(hào)：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法:審核時(shí)刻、持續(xù)時(shí)刻:編制： 審核： 批準(zhǔn): 時(shí)刻：審核 實(shí) 施 計(jì) 劃編號(hào)：Q/WK8222 序號(hào):審核組組長(zhǎng): 組員： 年 月 日 第 頁(yè) 共 頁(yè) 審核目的

29、：審核依據(jù):G/ 100-000it SO 90:200 公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量治理體系其他文件審核覆蓋產(chǎn)品：審核時(shí)刻： 年 月 日到 月 日首次會(huì)議時(shí)刻: 年 月 日 時(shí) 分末次會(huì)議時(shí)刻： 年 月 日 時(shí) 分現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng):首、末次會(huì)議:最高治理者和代表及與審核有關(guān)的治理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位配合檢查。審核安排：日期時(shí)刻部門審核涉及的質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月 日首次會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議月 日向總經(jīng)理、治理者代表匯報(bào)審核情況審核組內(nèi)部會(huì)議末次會(huì)議編制: 審核: 批準(zhǔn): 時(shí)刻:內(nèi)審 檢 查 表編號(hào)：QR/WKN203 序號(hào)：審核員:受審部門時(shí)刻年 月 日 審 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)記錄 審核員： 部門負(fù)責(zé)人簽字:不 符合 報(bào)告編號(hào):QRWN824 序號(hào)受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述:不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人: 日期: 日期:不合格緣故的分析： 部門負(fù)責(zé)人: 日期:建議的糾正措施和打算：預(yù)定完成日期:部門負(fù)責(zé)人: 日期： 審核員認(rèn)可：