質量記錄表樣匯編

1、編號： 發(fā)放號：貴州世元消防設施檢測有限公司（質量活動記錄與表格)（第A版、第0次修改）受控:非受控:201年0月01日公布 011年10月01日實施地址： 電話: 郵編： 傳真：編委會 主編: 廖海軍副主編:黃妙新 編 委：金龍 劉洋 文件歸檔登記表文件分發(fā)/回收登記表文件更改記錄借閱資料申請表年度內部審核打算內部審核打算內審不符合報告及糾正措施打算內部審核檢查表內部審核報告治理評審打算表治理評審報告治理評審簽到表治理評審會議記錄年度培訓打算教育培訓申請表人員培訓成績表上崗證、培訓合格證職員檔案登記表檢測室工作環(huán)境條件樣品室保存環(huán)境條件標準物質保存環(huán)境條件新檢測標準/方法確認表記錄明細表記錄

2、銷毀清冊檢測報告發(fā)放登記表分包實驗室考查記錄表分包申請方案表分包檔案登記表物品采購申請打算表儀器設備及物品驗收單合格供應商登記表儀器設備周期檢定/校準打算表新項目申請表新項目評審表數據修改單抽樣/托付樣品登記表檢測托付書儀器設備報廢申請表購置儀器設備申請表儀器設備維修申請表儀器設備使用記錄儀器設備維護/保養(yǎng)記錄對比/驗證記錄表申訴、投訴登記表申訴、投訴處理報告外來人員登記表糾正和預防措施要求表糾正和預防措施實施情況檢測合同書質量監(jiān)督職員作表客戶信息反饋表合同評審記錄表文件歸檔登記表 NO.：序號文檔名稱文檔編號文檔類型登記時刻登記人批閱人備注文件分發(fā)/回收登記表 NO.:序號文件名稱文件編號發(fā)

3、放號領用時刻領用者簽名回收時刻回收人回收狀況文件更改記錄表 NO:1更改文件編號更改緣故3原文4建議更改內容5原起草人部門意見6審核人部門意見7質量負責人意見編制: 年 月 日批閱： 年 月 日借閱資料申請表 N.：借閱人姓名(簽名）借閱時刻借閱緣故借閱文件名稱與編號資料員經手（簽名）批準人（簽名)還閱人(簽名)還閱時刻年度內部審核打算 N.:審核次數審核時刻審核負責人審核打算編制人審核部門或要素第一次第二次第三次編制: 年 月 日批準： 年 月 日內部審核打算 NO.：內審科室名稱內審組/總結會內審時刻內審要素組長:組員:組長:組員:組長:組員:內審總結會質量負責人:內審組長:內審組組員:編

4、制: 年 月 日質量負責人批準意見:年 月 日內審不符合報告及糾正措施打算O.:受審核部門：部門負責人:審核員:審核內容（要素):審核（時刻）：審核中發(fā)覺的問題的依據：（手冊或程序文件的條款)審核中發(fā)覺的問題摘要:雙方確認:審核組長: 受審核部門負責人 . 日期： 日期: 對審核中發(fā)覺問題的糾正措施和完成時刻:雙方確認:審核組長: 受審核部門負責人 . 日期: 日期： 追蹤內審核完成情況:審核組長: 日期: 質量負責人意見：質量負責人: 日期： 內部審核檢查表共 頁 第 頁審核員： 受審核部門代表:受審部門（項目）時刻年 月 日 時 時程序文件審核內容、方法事實記錄評價內部審核報告 N.:內審

5、核目的內審核依據實驗室資質認定評審準則、實驗室治理體系文件和有關規(guī)定內審核時刻年 月 日內審核主持人質量負責人：參加內審核人員內審員：受審核部門內審核要素總體評價簽名： 年 月 日整改建議簽名： 年 月 日整改完成情況簽名： 年月 日質量負責人意見簽名: 年月 日治理評審打算表NO：評審目的評審范圍評審依據評審內容評審人員主持人:參加人:評審時刻年 月 日評審資料預備最高治理者審批 簽字: 年月日評審部門評審時刻 年 月日評審目的評審范圍評審內容結論治理評審報告 NO.: 共2頁 第1頁治理評審報告 N:審核中發(fā)覺的問題及跟蹤驗證情況:評審組成 員(簽名)主持人成員：治理評審綜述:質量負責人:

6、 年 月 日最高治理者批準意見 年 月 日 共2頁 第頁姓 名職務/職稱備 注最高管理層(主持人）參加人合計治理評審會議簽到表 年 月 日治理評審會議記錄N：會議時刻會議地點主持人發(fā)言摘要參會人發(fā)言摘要會議結論記錄: 批閱：歸檔: 日期：年度培訓打算NO：培訓日期培訓內容培訓人數送培單位負責人批準： 制表：教育培訓申請表 O.:申請人姓名所在科室性不年齡學歷從事專業(yè)申請培訓的緣故申請培訓的起止時刻所需經費(元）業(yè)余/半脫產/全脫產所在部門領導意見 日期批準人意見 日期審核: 歸檔： 日期人員培訓成績表 O.：序號姓名培訓內容培訓成績培訓時刻所在科室審核: 歸檔： 日期上崗證、培訓合格證登記表序

7、號姓名上崗證、培訓合格證編號所在科室相關內容備注審核： 歸檔: 日期職員檔案登記表序號姓名建檔時刻所在科室相關內容備注審核: 歸檔: 日期:檢測室工作環(huán)境條件 N.：檢測室名稱溫度（）相對濕度日 期記錄人簽名審核： 歸檔人 ： 日期：樣品室保存環(huán)境條件NO.:樣品名稱溫度()相對濕度日期記錄人簽名審核: 歸檔人 : 日期：標準物質保存環(huán)境條件 NO：標準物質名稱溫度()相對濕度日期記錄人簽名審核： 歸檔人 ： 日期：新檢測標準/方法確認表 N.:新方法/標準名稱、編號舊方法/標準名稱、編號變更依據用途確認情況紀要檢測人員意見簽名 日期審核人意見簽名 日期技術負責人意見簽名 日期審核： 歸檔:

8、日期:記錄明細表 .:名稱所屬科室交納人收集份數收集時刻合計份數起止時刻審核: 歸檔: 日期：記錄銷毀清冊 NO.：名稱批準人銷毀人銷毀份數銷毀時刻合計份數起止時刻審核: 歸檔： 日期:檢測報告發(fā)放登記表 N.:序號報告名稱報告編號接收單位名稱發(fā)出時刻領取人簽名123458910合計起止時刻審核: 歸檔： 時刻:分包實驗室考查記錄表 O.：分包“實驗室”名稱地址聯系人聯系電話最高治理者名稱聯系電話分包參數名稱分包技術依據計量認證時刻及有效期計量認證證書編號分包合同名稱與編號對分包“實驗室”考查意見紀要考查人員組長： 組員：考查時刻考查結論批準: 編制： 日期:分包申請方案表 N:分包“實驗室”

9、名稱分包參數名稱分包技術依據分包緣故托付方意見簽名： 日期：本次分包工作申請人意見簽名： 日期:本次分包工作批準人意見簽名： 日期：分包方原始記錄編號登記出具檢測報告編號審核: 歸檔： 日期：分包檔案登記表 NO:分包實驗室名稱地址、郵編分包方聯系人名電話手機最高治理者姓名電話手機分包合同名稱及編號分包內容簡述(含參數、技術依據、人員、設備、環(huán)境等)分包方的有關情況(計量認證的授權編號、有效期等)對分包方的審核情況登記本單位與分包方聯系負責人姓名物品采購申請打算表 N.:物品名稱技術要求申請緣故價值（元)臺、件所需臺、件數總價值（元）生產廠家名稱需要時刻申請人意見簽名： 日期：審核人意見簽名：

10、 日期：批準人意見簽名： 日期：審核： 歸檔： 日期:儀器設備及物品驗收單 NO.:驗收物品名稱物品編號驗收依據要緊技術要求驗收方案驗收結論驗收人員（簽名）驗收時刻批準人日期入庫經辦人日期領用人日期審核： 歸檔： 日期：合格供應商登記表 NO：供應商名稱聯系人聯系電話郵政編碼-MBIL地 址其他有關檔案資料次數供應物品名稱供應物品時刻數量總價質量記錄1345審核： 歸檔: 日期：儀器設備周期檢定校準打算表 N.: 序號檢定/校準單位在用計量儀器上次檢定校準日期檢定/校準周期打算送檢時刻備注儀器名稱型號規(guī)格器號批準: 日期: 制定: 日期:新項目申請表 NO.：新項目名稱依據的技術規(guī)范新項目工作

11、內容及條件：先進性及效益分析:所需儀器設備名稱型號準確度生產廠價格附件檢測室意見：室主任： 年 月 日技術負責人意見:簽字: 年 月 日最高治理者意見：簽字： 年 月日新項目評審表 NO.:新項目名稱評審組長職務/職稱評審組成員姓名職務職稱評審組意見:評審組長(簽名): 日期:檢測室意見：室主任: 年 月 日技術負責人意見：簽字: 年 月 日最高治理者意見：簽字: 年 月 日數據修改單 NO.：客戶名稱樣品名稱檢測人員核驗員證書編號記錄編號要求修改數據緣故申請人日期數據修改后產生的后果評估評估人日期修改前數據修改后數據批準人日期抽樣/托付樣品登記表 NO.:序號抽樣/送樣單位樣品名稱樣品數量樣

12、品狀態(tài)包裝抽樣/送樣人聯系電話承檢室抽樣/收樣人抽樣/托付單號檢測托付書 N.:托付單位名稱地址/郵編聯系人聯系電話托付日期要求完成日期托付檢測內容：客戶(簽名):托付檢測依據被托付方意見：經辦人（簽名):日期：被托付方領導意見：簽名：日期： 儀器設備報廢申請表N.：序號儀器自編號儀器設備名稱規(guī)格型號精度等級生產廠出廠編號購置金額購進日期保管人備注年月日申請報廢緣故:使用人（簽字)：日期:檢測室負責人意見:簽字: 年 月 日質量負責人意見:簽字: 年 月 日技術負責人意見:簽字: 年 月 日購置儀器設備申請表 NO：序號儀器設備名稱規(guī)格型號精度等級生產廠購置臺件購置總金額預購進日期備注年月日1

13、34申請購置緣故：申請人（簽字)：日期:檢測室負責人意見:簽字: 年 月 日技術負責人意見:簽字: 年 月 日機構負責人意見：簽字： 年 月 日儀器設備維修申請表 O:序號儀器設備名稱規(guī)格型號精度等級生產廠出廠編號設備編號可能維修日期維修內容年月日1申請維修緣故:使用人（簽字):日期:檢測室負責人意見:簽字: 年 月 日質量負責人意見:簽字： 年 月 日機構負責人意見:簽字: 年 月 日儀器設備使用記錄儀器、設備名稱： No.:序號使用日期使用環(huán)境使用性能狀態(tài)檢查異常情況使用人備注使用前使用后 儀器設備維護保養(yǎng)記錄儀器、設備名稱: No.:序號檢查日期現在狀態(tài)維護/保養(yǎng)情況維護/保養(yǎng)人備注 比

14、對/驗證記錄表O.：參加比對項目比對的依據、目的比對方法比對結果比對日期及人員批準： 日期： 制定: 日期:申訴、投訴登記表NO.：申訴、投訴單位電話申訴、投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期證書（報告)編號申訴、投訴內容:受理人簽字：處理意見： 質量負責人：年 月 日申訴、投訴處理報告O.:申訴、投訴單位聯系電話申訴、投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期證書（報告)編號申訴、投訴內容及處理結果簡述:受理人簽字:質量負責評價:質量負責人（簽名)： 年 月 日外來人員登記表N：日 期姓 名證件名稱證件號碼事 由造訪部門來訪時刻離開時刻批準人糾正和預防措施要求表.:責任部門不合格事實簡述:糾正或預

15、防措施的具體要求:要求完成日期負責人日期年 月 日糾正和預防措施實施情況表o.：責任部門問題描述:辦公室: 年 月 日糾正或預防措施：科室負責人: 年 月 日質量負責人: 年 月 日完成日期及情況：科室負責人: 年 月 日驗證情況：辦公室: 年 月 日檢測合同書甲方: 乙方：通訊地址： 通訊地址： 郵政編碼： 郵政編碼：聯系人: 聯系人：電話： 電話:傳真: 傳真：甲方托付乙方承擔以下樣品的檢測工作:序號樣品名稱唯一性編號數量檢測方法費用備注123456乙方承諾為甲方的所有商業(yè)核技術保密。保質保量地完成上述檢測工作。甲方保證及時配合乙方的檢測工作，按時交納所需費用。本合同完成期限為 日。本合同

16、未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。甲方代表: 乙方代表: 年 月 日 年 月 日年第次質量監(jiān)督職員作表 編號:受監(jiān)督部門/要素: 質量監(jiān)督員： 部門負責人： 監(jiān)督內容(要素):監(jiān)督時刻: 監(jiān)督中發(fā)覺的問題依據:監(jiān)督中發(fā)覺的問題摘要:雙方確認：質量監(jiān)督人員: 受監(jiān)督部門負責人:日期:對監(jiān)督中發(fā)覺問題的糾正措施和完成時刻：質量監(jiān)督員: 受監(jiān)督部門負責人 : 日期：追蹤驗證糾正措施的完成情況：質量監(jiān)督員： 日期:質量負責人意見: 質量負責人： 日期： 客戶信息反饋表 編號:客戶名稱聯系人地址電話郵編反饋時刻客戶反饋信息請您對我們的服務發(fā)表意見:中意 差不多中意 不中意客戶的要求您對我們的服務有什么要求和建議：處理結果 處理人簽名： 日期：質量負責人意見簽名: 日期：歸檔人簽名: 日期：合同 評 審 記錄表合同編號: 托付方名稱： 評審日期：項目結果判定備注評審結論：檢測對象,檢測目的，檢測依據,檢測項目和參