加油站銷售月度分析

1、加油站月度經(jīng)營分析框架一、銷售分析1 指標完成情況本月零售成品油 噸，計劃完成率為，其中汽油完成 噸，柴油 噸，柴汽比 為：，售卡 張，卡銷比;年度累計完成汽柴油為 噸，累計完成年計劃進度， 發(fā)生費用元，實現(xiàn)利潤為元。銷售品種分析各品種銷售變化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要點有：市場供 求（資源寬松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改氣等）、天氣、節(jié)假日、特殊 社會活動、競爭情況（競爭及控銷）、道路維修改道、促銷情況、提高加油站運營效率、 開展競賽及服務活動，實際營運情況（加油站停業(yè)改造）等。本月份我站的日均加油量為 噸左右，但與去年同期相比較，油品銷售較同期增 長，其中柴油

2、較同期增長，汽油增長了 ，完成當月任務的。促銷分析本月開展了以*為主題的促銷活動，促銷期間的促銷油品及銷售情況見下表：促銷活動銷售情況手段促銷 幅度叢促銷期間銷舀數(shù)量促銷前同周期銷傳數(shù)量去年同期銷售情況促銷效果評價加油卡微信洗卑 1 備注；二、市場及競爭對手分析本月所在地區(qū)總體經(jīng)濟情況、油品需求情況、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動情況，加油站所在主 干道車輛通行量，進站率、加滿率情況。本站的主要競爭對手有.，并逐一分析如下：競爭對手分析提示：競爭對手經(jīng)營 規(guī)模、貨源供應情況、銷售價格、銷售量、銷售結構、促銷手段（免費洗車、加水、贈 送禮品、返還現(xiàn)金、滾動結算、賒銷以及其他促銷手段）、控銷手段，以及與本站競爭

3、優(yōu)劣勢對比分析。三、客戶及服務分析客戶開發(fā)。本月新開發(fā)客戶*個，累計充值*元，其中站經(jīng)理開發(fā)個，員工開發(fā)個。大客戶分析。對本季度客戶流失和主要變化情況進行分析說明，對本季度客戶開發(fā)和維護工作進 行簡要概述。（如本季度著重對XX客戶進行了開發(fā)工作，XX客戶已成為固定客戶，固 定客戶比例達到XX%，其中卡客戶比例為XX%，與上月對比提高XX%。未成功開發(fā)XX 客戶的主要原因是：）今年1-X月份在我站定點加油大客戶有 家，其中定點客戶*家（如XX公司），小 額配送客戶*家（如XX公司等），分別占我站日均柴油銷量的*%和*%，加油卡客戶 比例為*%，比上月提高了*%?？蛻糁Ц斗绞浇Y構分析量支付類型本季

4、消徐 金額 所占比例%與去年同比與上月對比增減土元增減增減士元增減土現(xiàn)金機ic-k發(fā)銀聯(lián)卡量 微信支付寶）折扣兌現(xiàn)小額配送合計本月，本站客戶支付方式主要變化是以*占主要業(yè)務量*%以上，占有最高比例的 是*，為*%。（采取的主要措施）。4、服務分析。本月開展了以.為主題的服務活動?；顒又懈靼嘟M開展服務的主要情況是，通過 服務活動，對員工，對客戶，對油站，分別產(chǎn)生了什么影響。突出員工、典型事跡或重大變化。四、盈利能力分析1、費用分析單也元攻目水費電費通訊費修理費亦公費差旅費招待費其他賁用合計本月上月增源根據(jù)加油站模擬核算表，本月油品銷售收入：XXXX元，當期費用XXX元，噸油收 入XXXX元，噸油

5、費用XXX元，模擬核算實現(xiàn)當月利潤XXXX元，本月可控因素與上季對 比情況如下：從上表可以看出，本月加油站費用總額比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大 控制力度的費用有XXXX、XXXXo其中，維修費主要是用于XXXX設備（房屋）的維修或 整改，從本年度情況分析有利于促進銷售和節(jié)約費用的合理月費用額度是XXXX元。2、利潤分析銷量：XXXX噸，當月費用XXX元，可比利潤：XXXX元，利潤貢獻主要由汽油產(chǎn)生， 本月達到盈虧平衡點：銷量要達到*噸，其中汽油需完成*噸，月度各日銷量、費用和 利潤三者關系圖中可見：.3、人均勞效分析本站用工編制*人，要實現(xiàn)下月銷量或效益目標，需人均完成銷量*噸，

6、根據(jù)上月 實際完成情況，結合零管系統(tǒng)單筆交易數(shù)據(jù)，本月需要每人新開發(fā)客戶X個。五、存在的主要問題及應對措施1、銷量影響主要因素，需要克服的主要難題：主要從客戶需求變化應對、預測及開發(fā)方面方面陳述2、客戶服務及現(xiàn)場管理的不足：本站神秘顧客訪問最近的成績，暴露在主要問題，具體改進措施。圍繞本月客戶開發(fā)和維護重點，會有哪些方面的現(xiàn)場配合行為。3、油品管理存在的問題：4、費用控制（及時發(fā)現(xiàn)費用控制方面的問題）；5、盈利變化的主要影響因素（如：價格到位率，銷量，汽柴比）六、下個月重點1.銷售目標（計劃）：油品*噸，其中汽油*噸，柴油*噸；非油*元（單項指標*），售卡*張， 充值*萬元。模擬核算利潤*萬元

7、主要措施（1）汽油銷售（2）柴油銷售（3）非油銷售（4）客戶開發(fā)（5）現(xiàn)場服務（6）員工管理（7）費用控制客戶服務附表:表1:()月份銷售分析匯總表單位:噸、元項月本月新省佶況勺源計靖包荒況本月銷管本月計劃完成汁劃比環(huán)比核止本月帶齒哉止本月計必計劉完成村比差異完成由差異用瘀差異舟渤於異完成株用避零售合計統(tǒng)槍SL汽油統(tǒng)槍小計90S9393397498榮油純椎小計530W-10ff2S其他品號謂與 入小核配送最柴汽比備注零告合計等于純槍量如小軼XJ送量.均槍量等于汽祭油會計.站內(nèi)經(jīng)背分析最價利催分主耍針對統(tǒng)槍筋分.水二站、加氣站或油 氣混合站的y體sj分可參照此衣進行分品類考核.表2：()月份加油

8、站模擬核算表位：尊位：元、升劇量討比腳IW或Attffi 量 (Jf輸品權 入不含發(fā)毛利稅AS 附8小計人工折舊iBffl 費9舟公貨跳費用商品盈虧當期利潤W計和潤1月2月3月XX月噸油收入：晚油毛利：avT：盈兮平WK的量：注，本衣姑今加油站始點.可控傍聞.可比利掏三井進行藉武分析.冬船位奧此格次并號合實際會理確定頊日和計食公式.表3：()月份加油站大客戶分類匯總表簞位：此、個分關合計投月莊布攻Ift分類.1BCD40 X以k24如噸以上6-200&以上3-5或以上m以上個 tt米ft布夷量個求 量個 求量部量個M膏量個ttS5 求 M所熨量個米 M?量年什月年 3K 汁3 月年 * 計3 月U*5月年JR 計月年 B 計*5月合計i現(xiàn)有客尸城槍只中，淅煙JX中：斯煙2掐在*廠算槍中，彼大K4i說火th現(xiàn)有*尸包括尊堵客廣，潛在客尸包括焚火客戶.圖h ()月份日銷趨勢圖.-h用 一汽油 鼎油 卻岑:-