qmsd-軟件企業(yè)內(nèi)審管理程序

1、管理支持系統(tǒng)內(nèi)審管理程序編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2001 年 4 月 25 日發(fā)布2001 年 4 月 25 日實(shí)施管理支持系統(tǒng)文件LRQP-02版次A0內(nèi)審管理程序頁(yè)碼1/ 5管理支持系統(tǒng)文件LRQP-02版次A0內(nèi)審管理程序頁(yè)碼2/ 5目的確定公司質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性及其結(jié)果的有效性。范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量體系的審核工作。定義無(wú)職責(zé)管理者代表:負(fù)責(zé)主持審核工作。審核組:負(fù)責(zé)實(shí)施審核。:積極配合協(xié)助審核工作，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正或預(yù)防措施。工作程序內(nèi)審一般每年至少進(jìn)行一次，若有特殊情況或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題由經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)增加審核次數(shù)。管理者代表負(fù)責(zé)在每次內(nèi)審前編制 質(zhì)量體系審核計(jì)劃，內(nèi)審計(jì)

2、劃應(yīng)根據(jù)工作的重要程度和上次審核的實(shí)際情況合理安排審核工作。管理者代表指定審核組長(zhǎng)，確定審核組成員。審核計(jì)劃應(yīng)包括：審核的目的；確定需要審核的要素；審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或文件；審核組成員；審核日程安排；審核的分發(fā)。由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審首次會(huì)議，安排內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施，提出注意事項(xiàng)。審核組要深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查核對(duì)，查看有關(guān)文件和質(zhì)量活動(dòng)，認(rèn)真做好 以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在 ，與責(zé)任部門(mén)交換意見(jiàn)，確定問(wèn)題的存在和原因，以便改進(jìn)。審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審末次會(huì)議。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，審核員應(yīng)按糾正和預(yù)防措施管理程序要求填寫(xiě)糾正/預(yù)防措施 ，按責(zé)任歸屬交相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行 。審核組根據(jù)審核結(jié)果寫(xiě)出審核，交管理

3、者代表審核簽字后，以文件形式向全公司分發(fā)，審核內(nèi)容有：本次審核的目的范圍，主要內(nèi)容及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；前次審核后糾正措施的效果，整系中要素的符合性和有效性的結(jié)論及今后實(shí)施和改進(jìn)的建議。5.5 審核組應(yīng)評(píng)價(jià)糾正/預(yù)防措施的合理性，并驗(yàn)證糾正活動(dòng)的效果，確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。相關(guān)文件管理評(píng)審程序糾正和預(yù)防措施管理程序附件質(zhì)量體系審核計(jì)劃質(zhì)量體系審核糾正/預(yù)防措施管理支持系統(tǒng)文件LRQP-02版次A0內(nèi)審管理程序頁(yè)碼3/ 5質(zhì)量體系審核計(jì)劃目的：范圍：依據(jù)：時(shí)間：審核組成員：組長(zhǎng)：成員：具體安排：1.2.3.4.5.6.管理支持系統(tǒng)文件LRQP-02版次A0內(nèi)審管理程序頁(yè)碼4/ 5時(shí)間活動(dòng)ISO 標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)審員質(zhì)量體系審核審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間審核綜述確 認(rèn)日期：管理支持系統(tǒng)文件LRQP-02糾正 / 預(yù)防措施 糾正 預(yù)防責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間管理評(píng)審不合格 內(nèi)審不合格、意見(jiàn)、檢查不合格現(xiàn)象描述：確認(rèn)：日期；