食品企業(yè)質(zhì)量管理體系全部記錄表格

1、XX/QR-01 受控文件清單序號文件編號文件名稱分發(fā)號版本收到日期備注XXXX/QR01 XXX/QR -02 文件發(fā)放登記表序號文件編號文件名稱分發(fā)號版本收文單位簽收人日 期備 注XXXX/Q -03 文件更改申請文件名稱文件編號申 請 人批 準(zhǔn) 人日 期日 期頁 碼更改章條更改標(biāo)記更 改 內(nèi) 容更改前:更改后:更改緣故：文件更改記錄：分發(fā)號持有人（單位)更改人分發(fā)號持有人（單位)更改人XXXX/Q -04 文件回收銷毀登記表序號文件編號文件名稱版本號銷毀數(shù)量經(jīng)辦人審核批準(zhǔn)日期XXXX/R -5 文件借閱登記表序號文件編號文件名稱受控號版本號借用人借出日期批準(zhǔn)人歸還日期XXXX/QR -0

2、6 外來文件清單序號文件名稱單位文件編號數(shù)量備注編制： 審核： 批準(zhǔn):XXR -07 記 錄 目 錄記錄編號記錄名稱填寫部門保存單位保存時(shí)刻備 注XXXR-01受控文件清單X/QR-文件發(fā)放登記表XX/QR-0文件更改申請XX/Q-04文件回收銷毀登記表XX/Q-05文件借閱登記表XXXQ-0外來文件清單XXX/Q-07記 錄 目 錄XXXX/QR-08治理評審打算XXX/Q-0管 理評 審 報(bào) 告XXX/QR0會 議 簽 到 表XXXXQR-1培訓(xùn)及考核記錄表XXX/QR-1年度培訓(xùn)打算XXQR-13培訓(xùn)果評估表XX/QR-1設(shè)備 臺 帳XXXXQR-設(shè) 備 驗(yàn)收 單XXXX/QR-1設(shè)備維

3、護(hù)保養(yǎng)檢查表XXXQR-1設(shè)備維修記錄XXXX/QR-18車間衛(wèi)生消毒周記錄表XXR-19產(chǎn)品要求評審表XXXX/QR-0合同更改登記表XXXXQ-1口頭訂單或電話記錄表XX/Q22銷售合同登記表XXXXQ-23供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表XXXX/R-24合 格 供方名 單XXX/QR2供方業(yè)績評價(jià)表XXX/QR2采購合同登記表XXXQR-27采 購 申請單XX/QR-8原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄XX/QR-9生產(chǎn)打算通知單XXXX/QR-30加工工序生產(chǎn)操縱記錄XX/Q2產(chǎn)品包裝記錄XX/QR33監(jiān)視和 測 量設(shè)備臺帳XXXX/QR3用戶來函、來電登記表XXR-35顧客投訴處理單XXXXQR-6顧客中意

4、度調(diào)查表XXX/QR-3內(nèi)部審核打算XXQ-8內(nèi)部審核檢查表XXQR-39不符合項(xiàng)報(bào)告X/Q-40內(nèi)部審 核 報(bào) 告XXXX/R-41檢 驗(yàn)報(bào)告 單XXQR-4產(chǎn)品化驗(yàn)原始記錄XXXXQ43不合格品通知單X/QR-4不合格品評審記錄表XXX/QR-45糾正預(yù)防措施實(shí)施反饋表XXXQR-4施工機(jī)具保養(yǎng)打算XX/R08 治理評審打算評審主持人評審時(shí)刻評審參加人員評審范圍評審目的:評審內(nèi)容:評審預(yù)備工作要求:備注總經(jīng)理治理者代表編 制XXX/R0 第一頁青海通達(dá)油脂加工有限責(zé)任公司治理評審報(bào)告編號: 編制：審核:批準(zhǔn)：青海通達(dá)油脂加工有限責(zé)任公司XXX/Q-09 第二頁 管 理 評 審 報(bào)告評審日期

5、:評審參加人員:主持人:評審目的:評審范圍：XXXX/R-09 第三頁 管 理 評 審報(bào) 告綜述：XXXXQ09第四頁 管 理 評 審 報(bào) 告評 價(jià) 結(jié)論 總經(jīng)理： 時(shí)刻：XXXX/QR-10 會 議簽 到 表 年 月 日序 號姓 名職 務(wù) 職 稱工作單位培訓(xùn)及考核記錄表XXXQR-時(shí)刻：培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師:地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員簽到（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容墑要：考核方式及成績：備注：制表: 審核:年度培訓(xùn)打算XXXX/QR-12項(xiàng)次培訓(xùn)內(nèi)容參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式負(fù)責(zé)人考核方式備注批準(zhǔn): 審核： 制表: 日期:培 訓(xùn) 效 果 評 估 表XXQR-13受評估培訓(xùn)內(nèi)容:培 訓(xùn) 簡 況設(shè) 定 分 值評

6、定 分 值培訓(xùn)課程本身的評估記錄（教材、場地、教學(xué)水平、方法、時(shí)刻)1學(xué)員考核成績評估(筆試、現(xiàn)場提問、答辨、成績)0實(shí)際操作能力（治理要求的掌握及運(yùn)用、創(chuàng)新)30工作績效評估(工作績效、顧客中意度等)待改進(jìn)事項(xiàng)及措施評 估 人 員會 簽XX/R-1 設(shè) 備 臺 帳設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家設(shè)備類型設(shè)備狀態(tài)設(shè)備原值備注注：設(shè)備類型分為“關(guān)鍵”、“一般”;設(shè)備狀態(tài)分為“完好”、“停用”、“準(zhǔn)用”。XXXQR-15 設(shè) 備 驗(yàn) 收 單設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)商驗(yàn)收日期驗(yàn)收主持人參加人員驗(yàn)收記錄（設(shè)備外觀、性能、各種附件是否齊全、講明書技術(shù)文件是否齊全) 簽字: 日期：驗(yàn)收結(jié)論： 簽字: 日期：X

7、XX/Q-16 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查表檢查日期檢查科室檢查主持人參加人員存在問題（注明設(shè)備編號、名稱、存在問題、責(zé)任人等） 簽字： 日期：糾正措施: 責(zé)任科室: 日期:效果驗(yàn)證: 簽字： 日期:XXXXQR-1 設(shè)備維修記錄設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格使用部門維修工時(shí)故障發(fā)生時(shí)刻和現(xiàn)象: 使用人: 日期: 維修記錄：維修人： 時(shí)刻： 驗(yàn)收記錄:驗(yàn)收人： 時(shí)刻: 備注：XXX/QR-1 車間衛(wèi)生消毒周記錄表工序： 記錄人:月日衛(wèi) 生 記 錄消毒 記 錄驗(yàn)收人驗(yàn)收結(jié)果備注桌 面地面墻面工、器具消毒液名稱消毒液使用量使用方法XXX/QR19 產(chǎn)品要求評審表顧 客名 稱地址聯(lián)系人要求形 式面談 電話 信函 傳

8、真 意向書協(xié)議草案 其他電話顧客要求要求內(nèi)容： 記錄人: 日期:評審記錄供銷部意見： 簽 字: 日期:生產(chǎn)技術(shù)部意見: 簽 字: 日期：質(zhì)檢部意見： 簽 字： 日期:財(cái)務(wù)部意見: 簽 字: 日期:總經(jīng)理批示: 簽 字: 日期：XXXQ-0 合同更改登記表顧 客名稱合同編 號聯(lián)系人要 求形 式面談 電話 信函 傳真 協(xié)議草案 其他電話顧客要求要求更改內(nèi)容: 記錄人： 日期:外理結(jié)果供銷部意見: 簽 字: 日期:評審結(jié)果： 簽 字: 日期：修改通知情況: 簽 字: 日期：修改后合同執(zhí)行情況： 簽 字: 日期:備注： 簽字： 日期：XXXX/QR21 口頭訂單或電話記錄表單位名稱來電人姓名對方聯(lián)系電

9、話/傳真訂貨日期來電時(shí)刻登記人訂貨內(nèi)容：日期： 供銷部意見：簽 字: 日 期: 總經(jīng)理意見:簽 字： 日 期： XXX/Q-22 銷售合同登記表合同編號顧客名稱所購產(chǎn)品名稱簽訂日期聯(lián)系方式/聯(lián)系人有效期限備 注XXX/QR-23 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表一、被調(diào)查企業(yè)（個(gè)人）的差不多情況：企業(yè)（個(gè)人）名稱企業(yè)性質(zhì)曾獲何種榮譽(yù)地 址聯(lián)系人電話提供產(chǎn)品傳真二、調(diào)查內(nèi)容調(diào) 查 項(xiàng) 目評價(jià)分?jǐn)?shù)優(yōu)合格不合格1.實(shí)物質(zhì)量水平1.1提供樣品的檢測結(jié)果1.質(zhì)量歷史與信譽(yù)(提供三年來監(jiān)督部門檢驗(yàn)結(jié)果或用戶評價(jià)資料)1.初步評價(jià)2.生產(chǎn)能力.1規(guī)模（職工人數(shù): )2.2生產(chǎn)經(jīng)營歷史（ 年 月起)2.3生產(chǎn)能力(年:

10、 ）現(xiàn)年產(chǎn)量:3.技術(shù)能力3.2技術(shù)人員素養(yǎng)及構(gòu)成技術(shù)人員比例: %高級 人中級 人2生產(chǎn)設(shè)備水平(代表設(shè)備名稱):.檢測設(shè)備水平(代表檢測設(shè)備名稱):質(zhì)量治理體系.1質(zhì)量治理體系(采納模式: )如通過SO00認(rèn)證,請?zhí)峁┳C書復(fù)印件4.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)43檢驗(yàn)規(guī)程4.檢驗(yàn)方法手段5. 總 計(jì)評價(jià)結(jié)論:供銷部經(jīng)理: 總經(jīng)理:參加人員：講明供銷部組織評定,總經(jīng)理批準(zhǔn)。評價(jià)結(jié)論由供銷部填寫，其余由供方即供應(yīng)商填寫,加蓋公章有效。XXXX/QR-24 合 格 供方 名單序號生產(chǎn)廠商名稱地 址提供的物資名稱型號、規(guī)格、等級聯(lián)系人電話編制： 審核： 批準(zhǔn):XX/QR-25 供方業(yè)績評價(jià)表供方名稱供貨類不/名稱產(chǎn)

11、品標(biāo)準(zhǔn)地 址聯(lián) 系 人聯(lián)系電話供方業(yè)績評價(jià)內(nèi)容摘要:供方提供產(chǎn)品能力評價(jià):評價(jià)人（單位）: 日期: 評價(jià)結(jié)論：評價(jià)人（單位)： 日期: 參加評審人員：審核: 日期: 批準(zhǔn)： 日期：XXX/Q-26 采購合同登記表序號合同編號供方名稱提供產(chǎn)品名稱備注XXX/QR-2 采 購申 請 單部門: 日期：名- 稱規(guī)格單位數(shù)量采 購 要 求備 注填表人： 部門經(jīng)理： - 審批:X/QR-7 采 購 申 請單部門: 日期：名- 稱規(guī)格單位數(shù)量采購 要求備 注填表人： 部門經(jīng)理： - - 審批：原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄XXX/QR28 o: 入廠日期原材料名稱供方規(guī)格等級數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果、提供質(zhì)檢告、合格證等合格

12、判定驗(yàn)證人（簽字)XXXX/Q29 生產(chǎn)打算通知單發(fā)單單位: 發(fā)單人: 發(fā)單日期：產(chǎn)品名稱品種規(guī)格單計(jì)數(shù)量總數(shù)量(件)生產(chǎn)日期審批意見： 審批人: 日期: 接單人： 接單日期:XXX/QR- 加工工序生產(chǎn)操縱記錄產(chǎn)品名稱: 生產(chǎn)班組: 生產(chǎn)工序起止時(shí)刻操作人控 制項(xiàng) 目結(jié)果記錄驗(yàn)證人備 注XXR31 殺菌工序記錄表日期名 稱開溫過程恒溫過程冷卻過程操作人時(shí)刻壓力(Mpa）時(shí)刻壓力（Mpa）時(shí)刻壓力（pa）注：本工序操縱要求每兩分鐘記錄一次。XXQ-3 產(chǎn)品包裝記錄日期產(chǎn)品名稱包裝規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)含量外觀要求抽查結(jié)果班組人員備 注記錄：XXXX/QR-33 監(jiān) 視和測量 設(shè)備 臺帳序號編 號名 稱型號規(guī)

13、格精 度制造廠家使用部門證書編號校準(zhǔn)或檢定日期周期編制： 審核XXXX/QR-4 用戶來函、來電登記表來件名稱來訪 來函 傳真 電話來文性質(zhì)投訴 建議 表揚(yáng) 來文分類訂貨 咨詢 更改合同 姓 名地址電話內(nèi)容及要求：供銷部意見： 簽字: 日期：總經(jīng)理意見: 簽字: 日期:處理結(jié)果： 簽字： 日期:備注XXX/R35 顧客投訴處理單類不產(chǎn)品質(zhì)量 價(jià)格 服務(wù) 姓 名地址電話投訴內(nèi)容: 經(jīng)辦人: 日期：處理結(jié)果: 簽字： 日期：總經(jīng)理批示: 簽字: 日期：備注:XXXQR- - 顧客中意度調(diào)查表被調(diào)查顧客名稱:地址: 電話:填寫時(shí)刻： 年 月 日 序號項(xiàng) 目中意不中意原 因12357810111213

14、1注:如中意在中意欄內(nèi)打“”，不中意在不中意欄內(nèi)打“”；如不中意請講明緣故。內(nèi)部審核打算XX/QR37審核目的:審核依據(jù):審核范圍：審核組長:審核組/員:日期時(shí)刻受審核部門審核內(nèi)容審核組/員編制: 日期： 審核： 日期: 第頁共 頁內(nèi)部審核檢查表XXQR-38 共 頁/第 頁受審核部門:審核員：日期：檢 查內(nèi)容審 核記 錄不符合項(xiàng)報(bào)告XXXQR-38受審核部門：審核員:審核日期：報(bào)告編號:審核依據(jù):SO9：00標(biāo)準(zhǔn)條款號( ）； 質(zhì)量治理體系文件 ； 法律法規(guī)； 合同。不合格事實(shí)陳述:審核員簽名： 審核組長簽名: 受審核部門代表簽名:不符合項(xiàng)類型： 嚴(yán)峻不合格 一般不合格緣故分析：受審核部門代

15、表： 日期：糾正措施:受審核部門代表： 日期：糾正措施跟蹤驗(yàn)證情況：糾正措施有效,并完成;糾正措施能夠同意，正在實(shí)施中;糾正措施未實(shí)施/糾正措施無效；簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告。審核員簽名： 日期:內(nèi) 部審 核報(bào) 告XX/R-39 審核日期: 共頁/第1頁審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括數(shù)量、嚴(yán)峻程度、部門優(yōu)缺點(diǎn)、體系要求執(zhí)行情況、存在的要緊緣故等）:對質(zhì)量治理體系的評價(jià)(包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)覺和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等)：結(jié)論:糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對象:審核組長: 日期： 治理者代表： 日期：XX/-39 共2頁第2頁審核報(bào) 告 發(fā) 放 范圍部 門職 務(wù)姓 名

16、報(bào) 告其他附件：首次會議記錄(共1頁);末次會議記錄(共2頁).XXX/QR40 檢 驗(yàn)報(bào) 告 單 N: - - - -產(chǎn)品名稱型號規(guī)格商標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)值備注經(jīng)本廠化驗(yàn)室檢驗(yàn)該產(chǎn)品符合 標(biāo)準(zhǔn)合格品指標(biāo),屬 級產(chǎn)品。其它講明 審核: 檢驗(yàn): 日期: 產(chǎn)品化驗(yàn)原始記錄XXXX-4 NO:產(chǎn)品（原材料)名稱生產(chǎn)日期/產(chǎn)地或供應(yīng)商批 號代表數(shù)量抽樣數(shù)量(t）檢測項(xiàng)目過程計(jì)算及結(jié)果記錄：檢驗(yàn)日期：年月 日 檢驗(yàn)員： 年 月 日XXXR-42 不合格品通知單主持審評人參加評審人日期地點(diǎn)責(zé)任單位產(chǎn)品類型及數(shù)量規(guī)格要求生產(chǎn)批號不合格情況:(依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單)化驗(yàn)室意見: 負(fù)責(zé)人:質(zhì)檢部意見: 負(fù)責(zé)人: