食品企業(yè)質量辦法

1、富陽市利友食品有限公司目 錄LY/QM-A 第A版0次修改208.410生效食品質量安全手冊第1頁共2頁序號文件編號文件名稱頁號LYQ-1手冊更改頁LY/SA2公司簡介4一 質量治理職責Y/QSM-A3組織機構圖5LYQM-A4頒布令、質量負責人任命LY/Q-5質量方針、目標7Y/QM6各部門質量分目標及考核細則9Y/QMA7質量方針、質量目標承諾和任命書1Y/SM-A8各部門崗位職責1L/QSM-A9不合格治理制度14LY/QS-A10糾正措施治理制度17二 企業(yè)場所要求LY/S11企業(yè)場所要求1LY/QSM-12衛(wèi)生治理制度19YM-A13衛(wèi)生規(guī)范實施細則23三 生產(chǎn)資源的提供LYQSM-

2、A14生產(chǎn)設備治理制度25Y/QSMA1設備容器清洗消毒治理制度26L/SM-A1人力資源治理制度8LY/QSM-A17技術標準1LY/QSMA1文件治理制度32YQSM-A19記錄治理制度36四 采購質量操縱LY/QSM-A20采購治理制度3LY/QSM-A21倉庫治理制度39富陽市利友食品有限公司目 錄YQSM第A版0次修改008.4.0生效食品質量安全手冊第2頁共頁五過程質量治理YQM-A2生產(chǎn)過程治理及考核制度41LY/QM-23質量治理考核制度4六 產(chǎn)品質量檢驗/QS2產(chǎn)品質量檢驗制度49LYQM-2測量和監(jiān)視裝置治理制度1LYSM-A26化驗室治理制度52富陽市利友食品有限公司手冊

3、更改頁LYQSM- 第版0次修改2008.410生效食品質量安全手冊第1頁共1頁手 冊 更 改頁序號更 改 內(nèi) 容版本號更改標記更改人生效日期更改通知單編號富陽市利友食品有限公司公司簡介L/QSMA 2第A版0次修改2008.4.生效食品質量安全手冊第1頁共頁公司簡介杭州利友食品有限公司地處浙江省富陽市東洲工業(yè)園區(qū),始建于 008年,現(xiàn)有固定資產(chǎn)100多萬元,公司建筑面積3900多平方米， 208年企業(yè)可能實現(xiàn)產(chǎn)值900萬元。企業(yè)抓治理，促創(chuàng)新，經(jīng)濟效益良好,經(jīng)濟基礎扎實。公司具有較強的食品生產(chǎn)和開發(fā)能力。要緊系列產(chǎn)品有炒貨食品（炒芝麻、花生粒、芝麻屑、芝麻醬(蓉）、花生醬(蓉)、其他糧食加工

4、品(五谷粉、熟米粉、熟豆粉)、 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品，產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外。本公司食品生產(chǎn)設備配套齊全，水、電、汽、冷等食品生產(chǎn)必須裝置齊備，企業(yè)進展空間、設備及公用設備容量充足,食品安全衛(wèi)生設施和消防設施已按50國家法律法規(guī)實施并取得許可證。廠區(qū)功能區(qū)分隔明顯，符合生產(chǎn)炒貨、調味料、其他糧食加工品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的條件。本廠全體職員將深入貫徹國家有關食品生產(chǎn)要求和QS要求,建立和運轉質量治理體系,以顧客為關注焦點,持續(xù)改進產(chǎn)品和服務質量，使質量治理更上一個臺階。杭州利友食品有限公司法人代表:李 黎 地址:富陽市東洲工業(yè)功能區(qū)八號路一號電話：6-571-

5、7195277,79528 傳 真:6-571- 875287富陽市利友食品有限公司組織機構圖L/QSM- 第A版0次修改841生效食品質量安全手冊第頁共1頁公司質量治理體系組織機構圖：執(zhí)行董事質量負責人生產(chǎn)技術科生產(chǎn)治理科質管科辦公室供銷科化驗室倉庫車間富陽市利友食品有限公司頒布令LY/SMA第A版0次修改2008.4.0生效食品質量安全手冊第頁共1頁本手冊表述了本公司質量方針和運行中質量安全體系符合食品質量安全市場準入審查通則及相關食品標準的差不多規(guī)定。質量安全治理體系覆蓋本公司炒貨（芝麻（屑),花生粒芝麻醬（蓉)、花生醬（蓉）、其他糧食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉)、代可可脂巧克力及代

6、可可脂巧克力制品等食品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務。本手冊是本公司質量安全治理體系實施遵循的綱領性和法規(guī)性文件，是本公司質量安全治理活動的差不多要求，本手冊用以規(guī)范,協(xié)調全公司的質量治理和質量保證活動?，F(xiàn)頒布實行,全體職員必須嚴格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行,盡心盡職履行質量職責和義務,以開拓創(chuàng)新，勇于進取的精神，不斷追求高科技和服務質量，以質量和服務雙優(yōu)承諾來保證滿足顧客的要求，并努力提高和改進質量安全體系的有效性。本手冊可為內(nèi)部質量治理和外部質量治理審核依據(jù)。本手冊適用于炒貨（芝麻(屑）,花生粒芝麻醬(蓉)、花生醬（蓉）、其他糧食加工品(熟豆粉、熟米粉、五谷粉)、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等

7、食品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務。本食品質量安全手冊為A版、次修改;經(jīng)本公司總經(jīng)理批準，定于2008年月 日公布,008年4月10日生效。 為使質量安全治理體系有效運行，特任命 湯承建 為質量負責人，授權他負責有效地實施和保持符合本公司食品質量安全手冊規(guī)范的質量治理體系,其職責見 公司各部門崗位職責。 杭州利友食品有限公司總經(jīng)理:200年月 日富陽市利友食品有限公司質量方針、目標LY/M-A5第A版0次修改008.40生效食品質量安全手冊第1頁共頁杭州利友食品有限公司的質量方針是：質量第一，安全衛(wèi)生;持續(xù)改進，顧客中意。杭州利友食品有限公司的質量目標是:成品出廠合格率10%； 顧客投訴處理率100%

8、;顧客中意率98%。 特此公布 總經(jīng)理： 2008年4月1 日富陽市利友食品有限公司質量方針、目標Y/QSM-A 5第版0次修改008.1生效食品質量安全手冊第2頁共2頁質量方針、目標的實施3. 質量方針、目標由總經(jīng)理主持制定，由總經(jīng)理批準后公布。公司通過文件、會議、培訓等各種方式將質量方針、目標傳達到每個職員并使其正確理解。3.2 總經(jīng)理在質量負責人協(xié)助下，制定質量目標考核細則,將質量目標分解到各個部門。通過檢查、考核確保公司質量目標的實現(xiàn)。3. 公司每年都要對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審。富陽市利友食品有限公司各部門質量分目標及考核細則LYQSMA6第A版0次修改0.4.0生效食品質量安全

9、手冊第1頁共1頁序號部 門部門分目標講明1辦公室職員培訓打算實施率%食品生產(chǎn)工人體檢率 00%職員上崗培訓率 10%2供銷科合格供應方調查/評價率100%采購原材料合格率 90%顧客投訴及時處置率10%顧客中意率 90%3生產(chǎn)技術科生產(chǎn)打算實現(xiàn)率 95%食品生產(chǎn)工藝紀律檢查合格率98生產(chǎn)場所衛(wèi)生檢查合格率 %質管科食品出廠合格率00%原材料檢驗、生產(chǎn)過程半成品檢驗合格率 %各部門通則1外部質量治理體系審核無嚴峻不符合項,一般不符合項每個部門不得超過二個。2.外部質量審核不符合項按時糾正完成率10%。富陽市利友食品有限公司質量方針、質量目標承諾和任命書LY/SM-7第A版0次修改2084.10生

10、效食品質量安全手冊第頁共1頁質量方針、質量目標承諾和部門負責人任命:杭州利友食品有限公司任命治理層負責人,同時在此鄭重承諾：我們將帶領全體職員，貫徹執(zhí)行本食品質量安全手冊，實現(xiàn)本公司質量方針、質量目標。堅持“質量第一,安全衛(wèi)生，持續(xù)改進，顧客中意?！钡睦砟睿_保向顧客提供最佳的安全食品和優(yōu)質的服務。任命、承諾人：姓 名職 務簽 名日 期湯承建質量負責人黃國儀辦公室主任湯承建生產(chǎn)技術科科長童發(fā)招 供銷科科長畢清海化驗員曹國勤倉庫保管員曹國勤巧克力車間主任陳連慶生產(chǎn)治理科科長 總經(jīng)理:28年4月1日富陽市利友食品有限公司各部門崗位職責LY/QS-A 8第A版0次修改2008.410生效食品質量安全

11、手冊第頁共3頁各部門崗位職責:、總經(jīng)理負責領導質量治理體系的策劃,確定質量方針、目標；負責組織結構及部門職責的確定,負責質量負責人的任命；負責治理文件的批準及文件中規(guī)定的重要事項的批準;負責確保QS質量治理體系所需資源的提供;負責增強企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。、質量負責人負責組織和協(xié)調質量治理體系的建立、保持和改進; 負責向總經(jīng)理報告質量治理體系的業(yè)績和改進需要;確保提高整個組織的顧客要求意識;組織協(xié)調質量治理體系的過程策劃工作,統(tǒng)籌公司的持續(xù)改進工作;負責治理文件的審核工作。3、辦公室負責公司的文件治理、質量記錄治理工作；負責公司的信息溝通工作及數(shù)據(jù)分析工作。負責質量治理體系運行中的

12、糾正和預防措施治理工作；負責公司的人力資源治理工作及財務治理工作。、生產(chǎn)技術科負責生產(chǎn)打算治理和生產(chǎn)工藝、設備的治理，負責生產(chǎn)過程操縱的總體治理和生產(chǎn)現(xiàn)場治理,負責專門過程的確認; 負責工藝文件的落實和監(jiān)督治理,負責生產(chǎn)記錄的編制和治理； 負責基礎設施和工作環(huán)境的治理,負責產(chǎn)品標識和可追溯性的總體治理。負責生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的轉序、交付等過程中產(chǎn)品的防護，幸免造成產(chǎn)品污染和損壞。富陽市利友食品有限公司各部門崗位職責LY/QSM-A8第版0次修改008.4.10生效食品質量安全手冊第2頁共3頁、供銷科負責公司的采購工作及供方評定及治理工作。負責公司的倉庫治理工作及顧客財產(chǎn)的治理工作；

13、有關按照公司的采購要求實施采購，確保采購原材料符合食品生產(chǎn)要求。負責公司的銷售工作,識不了解顧客需求，進行合同、定單的評審,千方百計滿足顧客要求。及時將顧客要求通知生產(chǎn)、質檢、技術等部門。為顧客做好售后服務工作及顧客中意度測量工作。、質管科負責采購、生產(chǎn)、檢驗等技術文件的編制、審核和治理，負責檢驗記錄的編制和治理;負責進貨檢驗、過程檢驗及最終產(chǎn)品檢驗工作以及檢驗狀態(tài)標識的治理;負責不合格品的總體治理及產(chǎn)品不合格的糾正和預防措施治理;負責監(jiān)視和測量設備的總體治理;負責統(tǒng)計技術應用的總體治理；負責新產(chǎn)品的開發(fā)工作。7、車間主任職責負責組織正常生產(chǎn)，完成下達的生產(chǎn)任務;負責各生產(chǎn)工種按工藝要求認真進

14、行,嚴格操縱產(chǎn)品質量;負責認真合理安排、使用、調配生產(chǎn)勞動力及生產(chǎn)資源，按要求協(xié)助做好設備的保養(yǎng)工作,確保生產(chǎn)正常進行;負責督促檢查現(xiàn)場治理，認真抓好安全,文明衛(wèi)生工作，收集整理各類生產(chǎn)記錄;對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格情況直接負責；做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護及標識工作。富陽市利友食品有限公司各部門崗位職責LY/QSM-A8第A版0次修改008.4.10生效食品質量安全手冊第3頁共頁8、化驗員、檢驗員(兼計量治理員）職責嚴格按檢驗標準實施檢驗，不受外界任何干擾,獨立地做出客觀正確的推斷；對本公司計量器具實行統(tǒng)一治理,負責辦理計量器具的申購驗收、日常維護、周檢和報廢等;對所做出的檢驗結果負責并做好各種

15、檢驗、試驗記錄,負責檢驗狀態(tài)標識治理。9、倉庫保管員職責 負責進倉物資的驗收、保管、發(fā)放及交付工作，并及時做好臺帳; 負責做好庫存物資的標識、防護等工作; 按時定期上報各種庫存物品、數(shù)量狀況的報表報告。10、操作人員職責 負責按崗位作業(yè)標準和操作規(guī)程進行操作； 負責搞好本崗位的現(xiàn)場治理、搞好文明、衛(wèi)生、安全生產(chǎn);負責搞好相關設備的維護保養(yǎng)工作，做好相關的規(guī)定要求生產(chǎn)原始記錄。富陽市利友食品有限公司不合格治理制度LYQ-A 9第A版次修改28.40生效食品質量安全手冊第頁共頁 目的對不合格產(chǎn)品及不合格治理進行識不和治理,防止不合格產(chǎn)品的非預期使用或交付，確保不合格品不轉序、不交付以及操縱不合格治

16、理對產(chǎn)品質量的阻礙。2 適用范圍適用于從原材料、包裝材料等從進企業(yè)到產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的治理以及治理工作不合格(技術工作和過程等）。3 職責3.1 質管科負責不合格品的識不，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結果。3. 供銷科負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處置。3 生產(chǎn)技術科負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處置。34 質量負責人負責對治理不合格的操縱,采取糾正和預防措施。4工作程序.1 不合格品的分類a) 嚴峻不合格:經(jīng)檢驗判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟損失、直接阻礙產(chǎn)品質量、產(chǎn)品特性等技術指標的不合格。b） 一般不合格：個不或少量不阻礙產(chǎn)品質量的不合格。

17、.2不合格品的識不、標識和隔離4.2.1 各崗位檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)覺的不合格品,應按要求,做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關記錄。42.2采購產(chǎn)品的不合格品,以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離,并以檢驗記錄進行標識。4.2 各相關部分配合檢驗員做好對不合格品的治理工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工,不合格的半成品不轉序,不合格的成品不交付。2.4 對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象,即使被認為不阻礙最終質量的異?，F(xiàn)象也應記錄，并及時向質管科書面報告,做出處理決定。富陽市利友食品有限公司不合格治理制度/QSM-A 第A版次修改208.

18、4.生效食品質量安全手冊第2頁共頁4.3不合格品的評審和處置4.1 質管科負責組織各相關部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫不合格品處理單。(對一般不合格,由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。432 供銷科對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的緣故進行分析,提出評審意見。4.3.3生產(chǎn)技術科對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格緣故進行分析，提出評審意見。4 質管科依照各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法,并做好評審處置記錄。4.4 不合格品的操縱及處理4.41 進貨不合格品的識不和處理4.4. 進物資資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應進行標識，貼“不合格”標簽,并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。4

19、.1.2 鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類,因此關于原材料不同意讓步接收。4.3進物資資不合格依照物資的類型采納不同的處理方式。a） 芝麻、花生、綠豆、赤豆、大豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力原輔料等不合格，處理方式包括報廢、退貨。b) 塑料袋、紙箱不合格，處理方式包括報廢、退貨、揀用。.4.生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格物品，按上述條款執(zhí)行，半成品如因為不阻礙食品衛(wèi)生質量要求的物理性的不合格（例如研磨細度、顆粒尺寸等不合格）處理方式為返工。44.1. 進物資資出現(xiàn)大量不合格，應填寫不合格品處理單報質量負責人、總經(jīng)理，確定處理方式。供銷科需對供方提出整改要求。.42 不合格成品的識不和處理富陽市利友食品有限

20、公司不合格治理制度LY/SM-A 9第A版0次修改200840生效食品質量安全手冊第頁共3頁4.1 出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格,該批成品不得出廠,填寫不合格品處理單報質量負責人、總經(jīng)理處理。4.4.2 出廠檢驗時,感官指標不合格,包裝、計量等方面不合格，可進行返工,不合格品處理單明確處理方式。44. 返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。4.4.3 質管科負責對不合格品的處理進行驗證,驗證結果填寫在不合格品處理單中。4.4. 交付或開始使用后發(fā)覺的不合格品關于已交付或開始使用后發(fā)覺的不合格品，應按重大質量問題對待,除執(zhí)行采購治理制度中條款有關規(guī)定外,質量負責人應采取相應的糾正措施,執(zhí)行

21、糾正措施治理制度有關規(guī)定;供銷科應及時與顧客協(xié)商處理的方法,以滿足顧客的正當要求。45 市場抽查不合格市場抽查不合格,應按重大質量問題對待,除執(zhí)行44.3條款有關規(guī)定外，質量負責人應采取相應的糾正措施,執(zhí)行糾正措施治理制度有關規(guī)定。45 質量負責人對質量治理體系過程中發(fā)生的治理工作不合格進行識不和處置,按照各部門的職責權限和質量治理考核方法實施考核，發(fā)覺不合格,必須進行原因分析并采取糾正和預防措施。富陽市利友食品有限公司糾正措施治理制度LY/QSM-A 10第A版0次修改20084.0生效食品質量安全手冊第1頁共頁 目的從產(chǎn)生不合格的因果關系入手,發(fā)覺、歸納、分析、消除實際的不合格緣故,制定相

22、應的糾正措施,以防止不合格的發(fā)生或重復發(fā)生,實行質量治理體系的持續(xù)改進。 適用范圍 適用于對不合格所采取的糾正措施的制定、實施與驗證。3 職責.1 質管科負責對質量治理體系各過程輸出的信息進行識不，并在出現(xiàn)質量問題時發(fā)出相應的不合格品處理單,負責監(jiān)督、協(xié)調、糾正措施的實施,并跟蹤驗證實施效果。3.2相關部門負責實施相應的糾正措施。4 程序4.1 識不不合格：質量負責人對質量治理體系各過程輸出的信息進行識不。42 當出現(xiàn)以下的不合格情況，質量負責人應采取糾正措施，并評價采取糾正措施的需求:a）過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題或超過企業(yè)規(guī)定值；b） 自查發(fā)覺不合格時;c） 顧客對產(chǎn)品質量投訴時；）供方產(chǎn)

23、品或服務出現(xiàn)嚴峻不合格時;） 其他不符合質量方針、目標或質量治理體系文件要求情況。43 糾正措施的制訂和實施針對出現(xiàn)的不合格，質量具體負責人填寫不合格品處理單,進行緣故分析,制訂切實可行的糾正措施及完成的期限,經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。4.4 糾正措施的監(jiān)督和驗證44.1自查中不合格項的糾正措施由原自查跟蹤監(jiān)督和驗證，其他質量問題的糾正措施由質管科進行跟蹤驗證，驗證結果報總經(jīng)理。.2 驗證結果應在不合格品處理單中予以記錄，記錄內(nèi)容應包括:） 糾正措施的實施情況；b）糾正措施實施的有效性。45質量負責人對糾正措施的實施情況和有效性進行匯總分析并交總經(jīng)理審核。富陽市利友食品有限公司企業(yè)場所要求L/QSM

24、A 11第A版0次修改2008.410生效食品質量安全手冊第1頁共1頁企業(yè)應提供廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需的合格資源,明確對生產(chǎn)場所的控制要求,以確保滿足產(chǎn)品質量的安全要求。1 廠區(qū)要求企業(yè)廠區(qū)周圍應清潔、平坦、無積水,無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質及其他擴散性污染源。廠區(qū)道路應采納硬質材料鋪成,且保持清潔、平坦、無積水。生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應相互隔離。垃圾及排污溝渠應為封閉式,不得散發(fā)出異味。不得堆放各種雜物。2 車間要求生產(chǎn)場所：原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、配料車間、生產(chǎn)車間、包裝車間等生產(chǎn)場所應能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的治理、清潔清理和消毒。生產(chǎn)技術科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)

25、場所和工作環(huán)境進行識不,從原料、生產(chǎn)加工到最終產(chǎn)品及交付過程均應符合食品衛(wèi)生要求。使其符合規(guī)定的要求，包括：車間場所應清潔衛(wèi)生并設定清潔作業(yè)區(qū);車間應有防塵、防蠅、防鼠、防蟲等措施；車間內(nèi)，人員入口應分不設置更衣和洗手消毒設施；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水應合理處置。生產(chǎn)車間地面應用無毒、防滑的硬質材料鋪設、無裂縫,排水狀況良好,易于清洗和消毒；廁所應設置在生產(chǎn)車間外側,且為水沖式;各種廢棄物應存放在車間外較遠處。生產(chǎn)工藝布局合理,無交叉污染;工作臺、放開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設備應有防護罩。3 庫房要求原料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫應能滿足存放要求:a） 庫房應整潔,有良好的防潮、防火

26、、防鼠、防蟲、防塵等設施。b) 庫房內(nèi)物品應保存良好，離地離墻存放,按先進先出原則出入庫。不得存放有害、有毒及易燃物品。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生治理制度/QSM- 12第A版次修改20.4.10生效食品質量安全手冊第頁共頁1 目的對本企業(yè)衛(wèi)生治理、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進行治理，以保證本企業(yè)生產(chǎn)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的質量及衛(wèi)生安全。 適用范圍適用于本企業(yè)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的生產(chǎn)設施、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生治理。3 職責3.1 辦公室負責提出治理要求并監(jiān)督實施。.2 各部門負責所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生治理。3.1 辦公室負

27、責衛(wèi)生治理、工作服治理和健康治理。3.2 生產(chǎn)技術科負責基礎衛(wèi)生設施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生的治理和設施器具的清洗消毒。3.2.3 質管科負責有毒有害物治理。324 供銷科負責成品貯存運輸?shù)男l(wèi)生治理。4 工作要求4.1 衛(wèi)生治理4.1辦公室及時收集、獵取上級衛(wèi)生、質量治理部門有關食品衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度,并及時宣傳和貫徹。.1.2辦公室負責制定和修改企業(yè)各項衛(wèi)生治理制度和細則。4.1. 辦公室做好人員的培訓工作，定期安排從業(yè)人員進行健康檢查。.4 辦公室負責在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害,防止害蟲滋生。不得已使用殺蟲劑時,不得污染原料及生產(chǎn)設備、工器具和容器。用藥時將所有設備、器具和容器完全清洗，消除污

28、染。42 基礎設施4.21 道路：廠區(qū)道路應通暢,便于機動車通行并采納便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質材料鋪設，防止積水及塵土飛揚。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生治理制度LY/SM-A 12第A版0次修改2008.生效食品質量安全手冊第2頁共頁4.2地面：生產(chǎn)車間地面應通過硬化并保持平坦,同時應略高于路面且有適當坡度,便于清掃和消毒。在地面最低點設置地漏，以保證不積水。2.3屋頂:屋頂或天花板應選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。4.24 墻壁:生產(chǎn)車間墻壁表面應平坦光滑,用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂,并用白瓷磚裝修墻裙,便于清洗。4.2.5 門窗：車間

29、的門、窗應閉合嚴密,并裝有紗窗，紗窗應便于拆下洗刷。2.6 通道：車間的通道要寬暢,便于運輸清掃、洗刷和消毒。4.2.7 通風：生產(chǎn)車間、倉庫均應良好通風,通風管道進風口要距地面2m以上,并遠離污染源和排風口，開口處應設防護罩。.2.8采光、照明：位于工作臺、食品和原料上方的照明設備應加防護罩。43 衛(wèi)生設施4.31 洗手、消毒：加工車間、配料間進口應設置非手動式洗手消毒設施，還應設置更衣?lián)Q鞋處。4.3.2 廁所：廁所應設置在車間外側，并一律為水沖式，備有洗手設施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門,要避開通道;其排污管道應與車間排水管道分設。4.4 設備和容器的清洗和消毒1 生產(chǎn)技術科應保證廠

30、房和各種機械設備、裝置、設施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài),確保正常運行和整齊潔凈。.2正常情況下,生產(chǎn)技術科負責每年至少對廠房、設備進行一次全面檢修。日常的清洗消毒具體執(zhí)行設備容器清洗消毒治理制度。44. 接觸食品物料的設備、工具、容器，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制作。表面要清潔，邊角圓滑，不易積垢，不漏隙,便于拆卸、清洗和消毒。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生治理制度LY/QSM-A 12第A版0次修改208.410生效食品質量安全手冊第3頁共頁4.4.垃圾桶、箱周圍保持清潔。垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)常對垃圾桶、箱進行清洗消毒。4.4.5 生產(chǎn)技術科在班前

31、和班后應對生產(chǎn)車間的設備、器具、容器等進行清洗和消毒。班后應清洗加工場地的地面、墻壁,必要時進行消毒。車間、設備、器具用洗滌劑和消毒劑處理后,殘留的清洗消毒劑應該在車間和設備等重新使用前徹底沖洗潔凈。.4.6 質管科應制定有效的清洗和消毒方法及制度,以保證全廠所有車間和場所得到適當?shù)那鍧?防止食品污染。4.4 清潔消毒方法必須安全衛(wèi)生,所采納的消毒劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準。4.5生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求4.1 一切原輔材料應符合食品衛(wèi)生標準并經(jīng)檢驗合格，生產(chǎn)用水應符合B 4957標準的規(guī)定要求。4.5.2 原輔材料的運輸裝卸注意保持清潔衛(wèi)生,不得就地堆放。.5.3 原輔材料的儲存應做好防鼠、防蠅、防

32、腐變工作。4.5.4 各項工藝流程應在衛(wèi)生操縱良好的狀態(tài)下進行操作，防止變質和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。4.5成品包裝應在衛(wèi)生操縱良好的狀態(tài)下進行，防止異物帶入食品。4.6 包裝上的標簽應按GB781994食品標簽通用標準的有關規(guī)定執(zhí)行。成品包裝完畢，按批次入庫、貯存，防止差錯。45.7 使用的包裝材料及容器必須完好無損，且包裝材料應符合國家食品衛(wèi)生標準的要求。4.8使用潔凈的包裝材料包裝產(chǎn)品。運輸工具和倉庫應保持清潔，并有防塵、防鼠、防污染等措施。4.6 成品貯藏運輸?shù)男l(wèi)生要求4.6. 經(jīng)檢驗合格的成品應貯存于成品庫,并按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品

33、或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生治理制度LYQS-A 12第版0次修改20084.10生效食品質量安全手冊第4頁共4頁.2成品堆放時,與地面、墻壁應有一定距離，便于通風。46. 成品庫要干燥、通風,設有防塵、防鼠、防蟲、防火等設施。46.4 倉庫要定期洗掃、消毒，保持清潔衛(wèi)生。6.5 成品在貯存期間應定期對其進行檢查，以保證其為生質量。4.6.6 成品運輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。.67各種運輸工具、車輛應隨時清洗,保證清潔衛(wèi)生。4.7 有毒有害治理4.7.1清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品,均應有固定包裝，并在明顯處標示“有毒品”字樣,貯存于專門

34、庫房或櫥內(nèi),并由專人負責保管。47. 使用時應由通過培訓的人員按照使用方法進行，防止污染和人身中毒。.7 除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑。48 工作服的治理48.1 工作服包括工作衣、褲、發(fā)帽、鞋等,必要時應配備口罩、圍裙等衛(wèi)生防護用品。8. 工作服應保持清潔。凡直接接觸食品的必須經(jīng)常更換。其他人員也應定期更換,保持清潔。4.9 健康治理9.1 全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查,沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證者,一律不得從事食品生產(chǎn)工作。2 對直接接觸食品的人員還須進行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗。4. 凡體檢確認患有：()肝炎（病毒性肝炎

35、和帶毒者);（)活動性肺結核；（)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者；（）化膿性或滲出性脫屬性皮膚病;（6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生規(guī)范實施細則LYQSM- 13第A版0次修改208.4.0生效食品質量安全手冊第1頁共頁為了加強本企業(yè)的衛(wèi)生治理，提高產(chǎn)品質量，特制定本實施細則。環(huán)境衛(wèi)生.每天或本次工作結束后，操作人員應對操作場地、墻壁排水溝等進行完全清洗,保持車間、工作場地清潔。1.2相關人員應對更衣室、浴室、廁所及周圍環(huán)境經(jīng)常清掃，保持清潔。.3不得擅自把各種危險品及危害健康的物品帶入公司。1.廢棄物1.4.1包裝車間的

36、廢棄物堆放在指定地點。.4.2 生產(chǎn)車間液態(tài)廢棄物通過排污管道進入排污總管;固體廢棄物堆放在指定地點，堆放在指定地點的廢棄物定期進行清理。1.防鼠采納防鼠板,防蠅采納滅蠅燈。2 設備衛(wèi)生2.1每天或本次工作結束后,操作人員應對操作臺、機械等工作設備進行擦洗,保持設備清潔。 個人衛(wèi)生.1 生產(chǎn)人員應勤洗衣服勤洗澡，勤剪指甲勤理發(fā),保持良好的個人衛(wèi)生。.2 上班時不得涂指甲油，不得佩戴金銀首飾，不得將個人生活用品帶入車間。3生產(chǎn)人員在工作時應按規(guī)定穿戴潔凈的工作衣、帽，并做到勤洗、勤換,不準穿戴工作衣、帽進入與生產(chǎn)無關的場所。.3生產(chǎn)人員在上崗操作之前,上廁所之后必須洗手。3.4在車間內(nèi)不得吃食物

37、，吸煙和隨地吐痰。5生產(chǎn)人員必須取得健康證。3.6生產(chǎn)車間人員開始工作之前,離開生產(chǎn)車間又重新回到生產(chǎn)車間時,工作中處理被污染的物品或接觸與生產(chǎn)無關的物品后雙手都必須清洗消毒。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生規(guī)范實施細則/SM-A1第版次修改0084.10生效食品質量安全手冊第2頁共2頁4工藝衛(wèi)生4.1不得使用發(fā)霉、變質的原輔料。42在運輸、包裝、搬運、貯存中要防范原輔料被污染。3食品生產(chǎn)有關設備在使用前、后必須沖洗,必要時需酒精或消毒液消毒。5考核本細則由辦公室和生產(chǎn)科聯(lián)合考核，一個月為一個考核周期。以上各條各款一經(jīng)違反,則第一次勸講教育,第二次罰款10元，以后成倍遞增并取消當月全部獎勵，處罰金額

38、在當月工資中扣除。6 記錄工作環(huán)境/衛(wèi)生檢查不合格處置表生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生檢查表富陽市利友食品有限公司生產(chǎn)設備治理制度/QSM-A 4第A版0次修改20.4.10生效食品質量安全手冊第頁共頁目的對生產(chǎn)設備和基礎設施予以確定、提供并維護，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。2范圍適用于本公司生產(chǎn)設備和基礎設施的治理。職責3. 生產(chǎn)技術科負責生產(chǎn)設備和基礎設施的歸口治理。2 生產(chǎn)技術科負責基礎設施的維護治理。3. 生產(chǎn)車間負責設備和基礎設施的使用和維護。4 工作程序41 生產(chǎn)設備的治理4. 生產(chǎn)技術科依照產(chǎn)品特性的實現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設備。當現(xiàn)有的設備不能滿足生產(chǎn)要求時，由生產(chǎn)技術科提出申請報總經(jīng)理批準后采購。4.1

39、.2 生產(chǎn)技術科組織對新購設備進行安裝、調試和驗收,并做好驗收記錄。41.生產(chǎn)技術科負責建立生產(chǎn)設備臺帳和檔案。臺帳內(nèi)容包括：設備名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗收使用日期等。4.4 生產(chǎn)技術科負責關鍵設備保養(yǎng)。41.5 生產(chǎn)技術科每年制定設備保養(yǎng)檢修打算， 并按打算要求組織生產(chǎn)車間進行設備檢修和驗收，并做好檢修記錄。16 設備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)覺問題，由生產(chǎn)車間負責維修，做好維修保養(yǎng)記錄。. 生產(chǎn)設備達不到生產(chǎn)能力或超過使用期限，需作報廢處理時,由生產(chǎn)技術科組織有關人員鑒定，填寫設備報廢申請,報總經(jīng)理批準后實施。5 記錄生產(chǎn)設備臺帳設備保養(yǎng)打算設備維修/保養(yǎng)記錄 富陽市利友食品有限公司設備容

40、器清洗消毒治理制度LY/QSM-A 15第版0次修改208.10生效食品質量安全手冊第1頁共頁1 目的對生產(chǎn)設備、設施、容器、工具及場所進行清洗消毒,確保產(chǎn)品的質量安全。2 適用范圍本制度規(guī)定了炒貨食品及堅果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力生產(chǎn)過程用的設備、設施、工具及場所進行消毒的方法和要求。3 清洗消毒原則在整個清洗消毒過程中，嚴格按照規(guī)程執(zhí)行，確保設備、設施、容器、工具及場所衛(wèi)生安全，不殘留消毒液,不造成二次污染,阻礙產(chǎn)品質量。 清洗消毒范圍41 生產(chǎn)車間42 生產(chǎn)設備3 容器工具4.4 包裝材料4.5 倉庫4. 更衣室5 清洗消毒方法51 生產(chǎn)車間5.1. 紫外線殺菌:生產(chǎn)前和生產(chǎn)

41、結束后紫外燈各開30分鐘。5.12地面每天清潔,墻面定期用清水清洗。52 生產(chǎn)設備.2.1花生脫衣機、軋制機:自來水清洗，如有必要用熱水二次清洗,并用高壓氣泵吹干;定期用消毒液消毒。5. 磨料機、保溫缸、精磨缸、球磨缸等:用熱水清洗,并用高壓氣泵吹干,定期用消毒液消毒。5.23粉碎機:直接用高壓氣泵清潔，定期用消毒液消毒。每班生產(chǎn)前后都需對生產(chǎn)設備進行清潔,每批次生產(chǎn)結束時都需進行清洗，并定期用消毒液消毒。富陽市利友食品有限公司設備容器清洗消毒治理制度LY/QA15第A版次修改2008.4.10生效食品質量安全手冊第頁共2頁5.3 容器工具5.3.1每班生產(chǎn)后對所用的工具如不銹鋼清洗池、筐、篩

42、等用自來水進行清洗，放置整齊。5.3.2 磨具等用消毒液浸泡消毒。5.3 工作臺、計量器具等用消毒液擦拭消毒。5.4包裝材料包裝材料用自來水清洗，用消毒液浸泡消毒；物料口等用消毒晾干。 5.5倉庫定期清潔、消毒。. 更衣室生產(chǎn)前后紫外線殺菌0分鐘;每天清潔。6 清洗消毒要求6. 各工段人員負責各自工段的清洗消毒衛(wèi)生工作。6.2 各種清潔工具自身應保持衛(wèi)生并定點存放。6.3 由各部門負責監(jiān)督每個過程的實施,并詳細記錄在設備容器清洗消毒記錄表上。 富陽市利友食品有限公司人力資源治理制度LY/QS-A16第A版次修改2008.4.1生效食品質量安全手冊第頁共3頁、目的對企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質量有關的人

43、員規(guī)定相應的崗位能力要求并進行培訓,增強職員質量意識、衛(wèi)生意識,提高治理技術水平,掌握相應崗位操作技能，確保職員素養(yǎng)滿足質量治理體系要求。2、適用范圍適用于本公司所有與食品安全質量治理體系有關的工作人員的培訓及滿足崗位能力需求工作。3、職責31辦公室負責編制各崗位崗位工作入職要求,負責培訓打算的制定及監(jiān)督實施，負責上崗基礎教育,負責職員能力的考評，負責組織對培訓效果進行評估。.2 其他部門負責本部門職員的崗位技能培訓。4、工作程序4. 人力資源配置.1.1 辦公室需編制各食品生產(chǎn)崗位的崗位工作入職要求。部門負責人必須至少滿足以下條件之一:具備與工作內(nèi)容相關的技術職稱或高中以上學歷或受過相關的職

44、業(yè)培訓或具備三年以上相關工作經(jīng)歷,由總經(jīng)理任命。41.2 經(jīng)審批后的崗位工作入職要求，交辦公室作為人員選擇、安排和考評的要緊依據(jù)。4.2 差不多培訓需求4.1 新職員培訓內(nèi)容包括：) 上崗基礎教育:包括公司概況、紀律、規(guī)章制度、質量方針(目標）、安全、質量意識、相關食品生產(chǎn)法律、法規(guī)、產(chǎn)品的常識知識等培訓內(nèi)容，在入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行。b) 崗前技能培訓:包括所在崗位相關作業(yè)文件、注意事項、相關設備性能、操作過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應變的措施等培訓內(nèi)容，由所在崗位部門負責人組織進行。富陽市利友食品有限公司人力資源治理制度LY/QSM-A 16第A版0次修改08.10生效食品

45、質量安全手冊第2頁共頁422 檢驗人員培訓的內(nèi)容包括：a) 檢驗基礎知識的培訓;檢驗文件的培訓；崗位技能的培訓。由質檢科負責人進行培訓,由辦公室在上崗位前實施資格鑒定,經(jīng)鑒定合格后上崗。2.3 供銷、倉管人員培訓的內(nèi)容包括：a)供銷人員需通過食品采購物資技術要求，采購基礎知識的培訓,成品相關知識,營銷基礎知識的培訓。b） 倉庫治理人員需通過庫存食品的質量特性，倉管基礎知識的培訓;以上人員的培訓由所在部門負責人進行，在上崗前實施。4. 專門工作人員的培訓內(nèi)容包括：） 專門工序、關鍵工序人員培訓；由所在崗位部門負責人進行培訓，在上崗前實施，培訓考核后經(jīng)辦公室資格鑒定合格后上崗；化驗員、電工等需取得

46、相應的培訓合格證書。4.5 治理人員的培訓治理人員以自學為主,培訓內(nèi)容為食品專業(yè)知識及食品行業(yè)治理知識,需要時安排考核。4.2. 轉崗人員培訓:同42.1b。427 在崗人員培訓：崗位技能的加深及強化，按培訓打算實施。4.2.8全體職員均要同意質量意識和質量方針、目標、相關質量治理體系文件的培訓。43 培訓打算及培訓的實施4.3. 辦公室每年依照公司實際情況及反饋的意見、差不多培訓需求及公司進展方向,制定下年度培訓打算（包括培訓對象、時刻、內(nèi)容、老師、教材、培訓、考核方式等內(nèi)容）,經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按打算執(zhí)行。4.3. 每次培訓需填寫培訓記錄表，包括時刻、地點、老師、內(nèi)容及

47、考核成績。培訓后相關部門將培訓簽到表、記錄表及相應試卷（考核記錄)等送交辦公富陽市利友食品有限公司人力資源治理制度LQSM- 第A版0次修改008.4.1生效食品質量安全手冊第3頁共3頁室。公司職員如提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓老師認可可免去相應的培訓項目。.3.3打算外培訓可由相關部門以培訓申請單的形式提出。經(jīng)批準后,由相關部門組織實施。4 培訓的有效性評估4.41 每年年底，辦公室負責組織各部門負責人,培訓老師參加年度評估培訓的有效性,征求改進培訓工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓打算,開展培訓工作。4.43 一般情況下評估是會議形式的定性評價，需要時也可采納抽樣評分的方法作為改

48、進培訓工作的依據(jù)。4.4.4 辦公室在需要時可對公司各部門職員進行現(xiàn)場考核，發(fā)覺不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓并考核或轉換工作崗位,使其具備的能力與從事的工作相適應。45資格鑒定工作對化驗員、檢驗員、專門工序作業(yè)人員及專門工種作業(yè)人員等,除了上述的培訓、考核要求之外，還必須由辦公室主持資格鑒定,經(jīng)鑒定合格上崗。 其他人員的入職要求是否滿足,要緊由部門負責人檢查,由辦公室指導治理和抽查。、相關文件無6、相關記錄6.1培訓記錄表6.培訓打算富陽市利友食品有限公司技術標準Y/Q-A 1第A版0次修改204.0生效食品質量安全手冊第1頁共1頁企業(yè)應具備和執(zhí)行審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標準、

49、行業(yè)標準及地點標準。2 企業(yè)標準應符合國家標準、行業(yè)標準的要求,并經(jīng)當?shù)貥藴驶鞴懿块T備案。3 企業(yè)應具備生產(chǎn)過程中所需要的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件，企業(yè)的各種工藝文件應通過正式批準,并應科學、合理。富陽市利友食品有限公司文件治理制度LY/SM-A 18第版0次修改2084.1生效食品質量安全手冊第1頁共頁1 目的通過對與質量體系運行有關文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實施有效操縱，確保使用的文件均為有效版本,防止誤用作廢文件。2 范圍:適用于本公司與質量體系有關的文件操縱。3 職責.1 公司總經(jīng)理質量治理文件的批準公布。32 質量負責人負責組織質量治理文件的編寫

50、并實施最終審核。.辦公室負責體系文件、外來文件及治理性文件的發(fā)放、更改、操縱和治理。3.4技術部門負責技術性文件的組織編制、發(fā)放、更改、操縱和治理。3 各有關部門負責本部門有關質量體系文件和所使用文件的治理。 工作程序4. 文件的操縱范圍和分類.1.1文件和資料的操縱范圍a）與質量體系要求有關的文件;與食品生產(chǎn)許可證要求有關文件。4.1. 文件的分類：a) 體系文件：質量方針、質量目標、質量治理文件等；b) 治理性文件：國家有關法令、法規(guī)、本公司治理標準/規(guī)章制度等;c) 技術性文件:工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標簽標識圖稿、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標準、技術標準等。4.3 文件能夠呈任何媒體形

51、式，如硬拷貝和電子媒體等。 4.1. 本公司的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。受控文件是指受控于更改的文件，與本公司質量體系相關的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改操縱的文件,如為了投標等其他目的而分發(fā)的其他文件。質量體系文件的操縱4.2.1 編制與審批富陽市利友食品有限公司文件治理制度LY/QSM- 18第版次修改208.40生效食品質量安全手冊第頁共4頁治理文件由辦公室負責組織相關部門編寫,報質量負責人審核，公司總經(jīng)理批準，辦公室歸檔;技術性文件（工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等)分不由技術科組織相關部門編寫,技術主管負責審批；所有文件都必須結合本公司的實

52、際情況,滿足正確性、適用性、可操作性要求，同時由批準者確定執(zhí)行日期。2.2 文件標識與編碼42.1 標識a）受控文件首頁加蓋 “受控”專用印章(正本原稿除外)，并標明發(fā)放號(即受控號）,非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；b）無“受控”印章標識的質量體系文件不得在本公司內(nèi)使用，一旦發(fā)覺,文件治理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。.2.2. 文件編號a）質量安全手冊編號QSM - 文件序號操縱文件代號b) 其他質量文件編號 G 文件序號文件代號c）質量記錄的編號： QSR 記錄編號質量記錄代號4.2.3 復制受控文件未經(jīng)批準不得復制。質量治理文件的復制由各部門的文件提出申請,經(jīng)質量負責人

53、批準后,由辦公室執(zhí)行。富陽市利友食品有限公司文件治理制度/QSM-A 18第A版0次修改2084.10生效食品質量安全手冊第3頁共4頁42.4 文件發(fā)放、保管及回收4.2.1 發(fā)放a）質量治理文件的發(fā)放由辦公室按本公司范圍內(nèi)的實際使用要求發(fā)放,并按文件發(fā)放、回收登記表進行登記，文件簽收人在登記表上簽名； b） 治理性文件或技術性文件由各部門的文件治理員按實際需求領用；c)非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請,經(jīng)質量負責人批準后,由辦公室作好發(fā)放登記;d) 文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號,以便于追溯。4.2.4.2 保管a）質量治理文件的正本存放在辦公室，各持有者應使用文件

54、的有效版本；)技術文件與治理性文件的正本分不由技術科和辦公室 負責保管,各部門持有的技術與治理性文件由使用人負責保管， 保證相關場所或人員現(xiàn)場使用的文件是最新的有效版本;經(jīng)批準公布的文件應登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采納密碼進行愛護，限定查閱及使用范圍，由授權使用的人員進行操作； d) 任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準私自出借，確保文件的清晰，易于識不和檢索;文件的使用者若調離本公司,應辦理文件歸還手續(xù);e）直接引用的各類外來文件,由文件治理部門負責在外來文件登記表上辦理登記,并填寫受控文件清單,加蓋“受控”章,發(fā)放、傳閱及歸檔保管。4.24.3 回收

55、因文件破損嚴峻阻礙使用，應將原領用的已破損文件回收，在文件發(fā)放、回收登記表上登記，同時在回收文件上蓋“作廢”印章,與有效文件隔離；b）因文件更改、修訂等緣故而作廢的文件，應由原文件發(fā)放部門的文件管理員負責回收,并在文件上加蓋 “作廢”印章，與有效文件隔離。4. 文件評審與更改富陽市利友食品有限公司文件治理制度/QSM-A 18第A版0次修改004.0生效食品質量安全手冊第4頁共4頁4.5.1辦公室每年12月組織對現(xiàn)有質量治理文件進行評審,并作好評審記錄。4.2.5.2更改a） 受控文件的更改由原文件編制部門負責,更改內(nèi)容填寫文件更改通知單,經(jīng)審核批準后，發(fā)放到原文件持有處,執(zhí)行更改；）更改后的

56、文件按本程序的.條審核、批準并注明生效日期;） 更改后的文件標識按.2.2條，復制發(fā)放按4.3、4.4條；d）修改頁應反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯數(shù)字、1、2、3-順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A、B、C、-順序表示。4.2.6 作廢文件的處置a)作廢文件回收后,加蓋 “作廢”印章,需保留的加蓋 “保留”印章，以便追溯查閱,同時隔離存放。b) 確認需銷毀的文件，填寫作廢文件銷毀清單,經(jīng)主管領導批準后，統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。4.3 質量記錄的操縱:質量記錄文件的操縱按記錄治理制度要求執(zhí)行。4.4 質量記錄表式的操縱.4.1 辦公室負責匯總各職能部門建立的質量記錄表格，并編制記錄清單

57、，作為程序文件的附錄。清單中應規(guī)定質量記錄的治理部門及保存期限。4.42 辦公室保存所有質量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi),各部門文件管理員應保存本部門所需使用的質量記錄表格式樣一份(也可存在電腦內(nèi))。質量記錄表格更改時,應視作受控文件更改處理,應隨文件更改通知單，附更改后的表格式樣，經(jīng)審批后通知各使用部門進行新表格的領用,并復制一份交辦公室備案。5 相關文件:記錄治理制度 記錄表格:受控文件清單、文件發(fā)放、回收登記表、文件更改通知單、文件處置清單富陽市利友食品有限公司記錄治理制度LY/QSMA 19第版0次修改2008.41生效食品質量安全手冊第1頁共2頁1目的對食品安全質量記錄的標識、收集

58、、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動進行操縱,以保證質量記錄的完整、真實、有效,為產(chǎn)品質量符合規(guī)定的要求和質量體系有效運行提供依據(jù)。 適用范圍適用于本公司食品安全質量記錄的操縱，也包括對來自供方的質量記錄的操縱。3 職責31 辦公室是本公司質量記錄的歸口治理部門,負責全公司質量記錄的編號及質量記錄的治理和操縱。3.2 各職能部門負責本部門質量記錄的收集、保管和查閱。3.3辦公室負責對質量記錄的銷毀及作廢等的處置實施審批。4 工作程序4.1 質量記錄的操縱范圍凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求,及質量體系有效運作的質量記錄,都屬于需操縱的范圍，包括:） 產(chǎn)品質量記錄:原輔材料、設備、

59、過程檢驗、出公司檢驗記錄;檢測器具校準記錄;不合格品報告、處置記錄等；) 與質量治理有關的記錄:不符合項報告;糾正措施報告;培訓和考核記錄等;4.2質量記錄的載體形式本公司的質量記錄形式以書面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式,如電子媒體或硬拷貝等。.3質量記錄的編制43.1質量記錄編制的總體要求應符合質量體系文件要求。4.3. 各職能部門負責本部門質量記錄表式的制定,由辦公室統(tǒng)一標識、編號后，方可使用。4 質量記錄的編號富陽市利友食品有限公司記錄治理制度LQM- 19第版0次修改0.4.0生效食品質量安全手冊第頁共頁本公司質量記錄的標識、編號方法，按文件治理制度執(zhí)行。. 質量記錄的填寫

60、、收集和保管5.1記錄人應按表式欄目及時填寫，要內(nèi)容完整、真實，字跡清晰，并有記錄人簽名，填寫不準使用鉛筆,需長期保管的質量記錄不得使用圓珠筆填寫。4.5.2 質量記錄由各使用部門負責收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。4.5.3來自供方的質量記錄由生產(chǎn)、采購科負責收集、保管。.6質量記錄的查閱4.6.1質量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。.6.2當合同有要求時,在合同規(guī)定期內(nèi)，質量記錄可提供顧客或其代表評價時查閱。.7 質量記錄的歸檔、貯存4.71 各職能部門于每年年底將本部門的質量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。47.2辦公室負責編制記錄清單,按保存期限歸檔、貯