2022年辦公用品管理制度

1、第PAGE10頁共NUMPAGES10頁2022年辦公用品管理制度第一條為進一步規(guī)范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規(guī)定，減少辦公費用開支，特制定以下規(guī)定。第二條辦公用品的申購及審批規(guī)定：1、常規(guī)辦公用品的申購。由綜合管理部保管員根據(jù)每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統(tǒng)計申購。2、非常規(guī)辦公用品的申購。各部門需使用的辦公用品如屬于非常規(guī)用品，首先須報本部門經(jīng)理審批，然后報分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過_元以上的，還必須報總經(jīng)理批準后方可采購。3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、單

2、價及申購部門等，對于常規(guī)的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。第三條辦公用品的采購規(guī)定：1、采購人員應根據(jù)已審批的申購單要求進行采購，有疑問的須即時反饋，否則出現(xiàn)采購錯誤，由采購人員承擔責任。2、采購人員采購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。3、在價格和質量基本穩(wěn)定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。4、所有辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一采購，特殊用品經(jīng)行政副總批準后可由申請使用部門購買，且均須提供_(以加蓋印章方為有效)和購買處地址及電話，以便市場調研。第四條辦公用品的驗收及報銷規(guī)定：1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收

3、。2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據(jù)申購單的有關要求進行驗收，確認合格后辦理入庫手續(xù)，有質量問題的，一律作退貨處理，對數(shù)量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映。3、所有辦公用品必須憑正規(guī)_后附入庫單，經(jīng)綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經(jīng)理審核，分管副總和總經(jīng)理審核簽字后，財務方可報銷。第五條辦公用品的領用規(guī)定：1、辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一保管、發(fā)放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照辦公用品消耗標準予以發(fā)放。2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經(jīng)理簽字同意，綜合管理部經(jīng)理

4、批準后領用。3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經(jīng)理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯)。4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗_的領用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領用時還須以舊換新。5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領新制度。6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。第六條本制度從_年_月_日起執(zhí)行。2022年辦公用品管理制度（二）為加強辦公

5、用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費，特制定本管理規(guī)定。一、辦公用品分類:1、常用品:圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。2、控制品:名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。3、特批品(不列入辦公用品費用考核):印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，U盤等。二、辦公用品使用對象:各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務部門員工，具體由各公司核

6、定。三、申購和采購:辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長批準;批準后的申購單交采購中心執(zhí)行購買。未填寫申購單及未經(jīng)領導批準擅自購買的不予報銷。四、管理和發(fā)放:1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報辦公用品使用情況匯總表。3、各部門應指定專人領取辦公用品。五、各部門費用核定及有關規(guī)定:1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標

7、準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經(jīng)分管領導同意。2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動情況進行調整。3、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經(jīng)分管領導審核后，由總經(jīng)理特批，并報請總部增加該項費用。4、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結算，截止時間為每月終和年終_月_日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。5、各公司可根據(jù)總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。六、其它規(guī)定:1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪

8、費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。3、辦公設備的耗材及維修費用。(1)電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規(guī)定的標準進行分攤;屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。(2)耗材包括:打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤等;其申購由設備使用部門(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，屬

9、多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。(3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2022年辦公用品管理制度（三）第一章主題內容與適用范圍為加強我公司辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范我公司辦公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)我公司實際情況，特制定本規(guī)定。第二章辦公用品的購買辦公用品購買細則第一條原則為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由行政部統(tǒng)一負責。第二條辦公物品的申購根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向行政經(jīng)理通報，確定申購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生

10、變化，也一并向行政經(jīng)理提出。第三條采購規(guī)定在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店采購或者訂購的方式。辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中型設備器具、批量辦公用品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優(yōu)。經(jīng)辦人在業(yè)務交往中嚴禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈;不得受賄，不得索取錢物。訂購單:在各部門申請的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請部門還必須另填一份訂購單，經(jīng)行政部門確認后，直接向有關商店訂購。行政部門必須依據(jù)訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。第四

11、條驗貨所購買辦公用品送到后，按購貨清單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質量，確保沒有問題。第五條各部門申請辦公用品辦公用品原則上由公司行政部統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“購買辦公用品申請表”的前提下進行采購。在這種情況下，行政部門有權進行審核，并且把審核結果連同申請書一起保存，以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據(jù)。第三章辦公用品的分類、領用及報廢處理第六條辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1、消耗品:鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子等。2、管理消耗品:簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。3、管理品:

12、剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。第七條管理和發(fā)放:1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報。3、各部門辦公用品費用核定及有關規(guī)定:、辦公用品領用必須認真履行手續(xù)，應填寫后領用和發(fā)放，嚴禁先借后領的行為。、公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經(jīng)行政經(jīng)理同意。、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人

13、，其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動情況進行調整。、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經(jīng)分管領導審核后，由總經(jīng)理特批增加該項費用。、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結算，截止時間為每月終和年終_月_日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。、各部門及各使用人的辦公用品使用標準:每人每月最多領用_支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買。每周三統(tǒng)一領用辦公用品，其他時間嚴禁領用辦公用品。、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。筆記本、簽字筆芯、圓珠筆芯、膠水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。、凡調出或離職人員在辦理離職

14、或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。第八條報廢處理對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項。第四章辦公物品的保管第九條填寫清單所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。第十條保管必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。第十一條盤存辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由行政人員負責。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整清單，使兩者一致。第十二條印刷品與紙張管理印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領用的數(shù)量隨時進行記

15、錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立即寫報告遞交行政主管。第十三條持有量調查必須對公司各部門所擁有的辦公用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制品作出調查。調查方式是，定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)作出統(tǒng)計，向上報告。行政部對報告進行核對，檢查各部門所報統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否與倉庫的各部門領用臺賬中的記錄相一致。最后把報告分部門進行編輯保存。第五章對辦公物品使用的監(jiān)督與調查第十四條調查內容對公司各部門進行調查，調查內容包括:1、核對用品領用單據(jù)與用品清單。2、核對用品申請書與實際使用情況。3、核對用品領用清單與實際用品清單。第十五條行政經(jīng)理職責1、核對收支傳票與用品實物清單。2、核對支付傳票與送貨單據(jù)。第十六條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。復印紙管理規(guī)定1、目的:為保證公司員工正常辦公，合理使用辦公資源，防止浪費，節(jié)約開支，特制定本管理規(guī)定。2、范圍:公司全體在職員工。3、權責:各部門經(jīng)理安排專人負責登記、監(jiān)督。4、內容:4、1各部門于每月_日從行政部領用復印紙一包。4、2復印時應先到各部