ISO9001使用空白表單(總的)

1、文 件 和 資 料 控 制 清 單 JKL-GA4-NO1 序號(hào)質(zhì)量文件名稱(chēng)質(zhì)量文件編號(hào)文件來(lái)源收集日期文件歸口部門(mén)現(xiàn)行狀態(tài)修訂狀態(tài) 制表： 批批準(zhǔn)： 年 月 日文件和資料發(fā)放登記 JKL-GA4-NO2序號(hào)文件或資料名稱(chēng)發(fā)放編號(hào)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期受控狀態(tài)備注發(fā)放部門(mén)： 發(fā)發(fā)放人： 文件、圖紙更改通知單單JKL-GA4-NO3產(chǎn)品名稱(chēng)(或文件名稱(chēng))零件名稱(chēng)及型號(hào)圖號(hào)（文件編號(hào)）更改通知編號(hào)更改原因 批量：更改性質(zhì)： 臨時(shí)更改 更改圖紙 更改藍(lán)圖 期限：更改方式 換版 換頁(yè) 劃改更改標(biāo)記更改處數(shù)原實(shí)物處理發(fā)放部門(mén)及簽收原為：更改為：更改部門(mén)更改人校對(duì)審批文 件 會(huì) 簽 審 批 / 評(píng) 審審

2、表 JKL-GA4-NO4文 件 名 稱(chēng)文 件 編 號(hào)文件編制部門(mén)編 制 人 員文件會(huì)簽意見(jiàn)會(huì) 簽 部 門(mén)會(huì) 簽 意 見(jiàn) （簽簽 字）文件審核意見(jiàn) 文件審核人人： 日期：文件批準(zhǔn)意見(jiàn) 文件批準(zhǔn)人人： 日期：文件評(píng)審意見(jiàn) 評(píng)審人： 日期： 評(píng)審人： 日期： 評(píng)審人： 日期：外來(lái)圖樣資料及標(biāo)準(zhǔn)登登記表 JKL-GA4-NO5序號(hào)單 位圖樣資料編號(hào)名 稱(chēng)收到日期經(jīng)辦人存放位置備 注編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日技術(shù)文件和資料銷(xiāo)毀記記錄表 JKL-GA4-NO6序號(hào)名 稱(chēng)編號(hào)申請(qǐng)銷(xiāo)毀理由申請(qǐng)人/日期日期備注 填表人： 批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 注：一式二份，銷(xiāo)銷(xiāo)毀人持一份，技技術(shù)部保存一份。質(zhì) 量 記 錄 編 目 JK

3、L-GA4-NO7序號(hào)名 稱(chēng)編 目保存部門(mén)保存年限編制： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審記錄表表 JKL-GA4-NO9評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審方式項(xiàng)目編號(hào)一、評(píng)審人員：二、評(píng)審資料：三、評(píng)審內(nèi)容：四、評(píng)審過(guò)程綜述： 記錄人：共 頁(yè) 第1頁(yè)管理評(píng)審記錄表附 JKL-GA4-NO9四、評(píng)審過(guò)程綜述（續(xù)續(xù)）： 共 頁(yè) 第 2 頁(yè)頁(yè)管理評(píng)審報(bào)告 JKL-GA4-NO10一、評(píng)審結(jié)論： 簽字： 日期：二、評(píng)審決策事項(xiàng)（糾糾正和預(yù)防措施）： 批準(zhǔn)： 日期：三、評(píng)審決策事項(xiàng)（糾糾正和預(yù)防措施）完完成情況及效果驗(yàn)驗(yàn)證記錄： 驗(yàn)證證人： 驗(yàn)證日日期：共 頁(yè) 第 頁(yè)教育培訓(xùn)記錄 JKL-GA4-NO11 培訓(xùn)班名稱(chēng)參加對(duì)象

4、培訓(xùn)形式培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)出課率培訓(xùn)老師培訓(xùn)課時(shí)教材培訓(xùn)簡(jiǎn)要內(nèi)容：培訓(xùn)小結(jié)和評(píng)估： 記錄： 年 月 日培訓(xùn)簽到及成績(jī)登記 JKL-GA4-NO12序號(hào)姓名部門(mén)職務(wù)成績(jī)備注 記記錄人： 日期：培訓(xùn)檔案卡 JKL-GA4-NO13序號(hào)姓名職務(wù)學(xué)歷資格培訓(xùn)記錄技術(shù)職務(wù)資格證書(shū) 員工考評(píng)記錄 JKL-GA4-NO14序號(hào)姓名年 月 日年 月 日年 月 日理論考核操作考核業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定綜合評(píng)價(jià)理論考核操作考核業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定綜合評(píng)價(jià)理論考核操作考核業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核評(píng)價(jià)紀(jì)紀(jì)錄理論、操作考考核可記成績(jī)或好好、中、差 如、中表示合格，差差表示不合格。編制： 培訓(xùn)評(píng)估考核表 JKL-GA4-NO1

5、5部門(mén)（車(chē)間）參加考核人員考核內(nèi)容一、理論考核 二、操作考核三、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 四、綜合評(píng)定評(píng)定結(jié)果及說(shuō)明評(píng)定人： 審核： 日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表 JKL-FA4-NO6序號(hào)本廠(chǎng)編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門(mén)放置地點(diǎn)備注編制： 日期：工 裝 臺(tái) 帳 JKL-FA4-NO7序號(hào)工裝編號(hào)名 稱(chēng)入庫(kù)日期數(shù) 量檢定周期備 注 編制： 年 月 日 年 設(shè) 備 （工裝裝）周 期 鑒 定 計(jì) 劃 表表 JKL-FA4-NO8序號(hào)名 稱(chēng)編號(hào)數(shù)量鑒定部門(mén)鑒 定周 期鑒 定 日 期（完成成數(shù)/計(jì)劃數(shù)）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 編制： 審批： 日期：完好設(shè)備檢定記錄 JKL-FA4

6、-NO9設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)安裝部位操 作 者檢定日期有 效 期序號(hào)檢 定 內(nèi) 容記錄標(biāo)記1主要性能達(dá)到設(shè)計(jì)或工工藝要求2設(shè)備管線(xiàn)完整電器運(yùn)行行正常靈活可靠，絕絕緣良好。3設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，操縱手手柄和開(kāi)關(guān)齊全可可靠，潤(rùn)滑系統(tǒng)性性能良好，油路暢暢通，無(wú)異常升溫溫。4各傳運(yùn)變速系統(tǒng)正常齊齊全，安全防護(hù)裝裝置齊全有效。5設(shè)備無(wú)漏油漏氣。6設(shè)備零部件、隨機(jī)附件件基本齊全，保管管妥善。當(dāng)場(chǎng)處理記錄：檢定評(píng)價(jià)：檢定人/日期 審核人/日日期注標(biāo)記： 良好好 有問(wèn)題 當(dāng)場(chǎng)處理（可用用） # 計(jì)劃?rùn)z修 本設(shè)備無(wú)此項(xiàng)要要求設(shè) 備 保 養(yǎng)養(yǎng) 檢 查 記 錄 表 JKL-FA4-NO10 項(xiàng) 目 檢查查內(nèi)容及分?jǐn)?shù) 資 設(shè)備

7、名稱(chēng) 姓 產(chǎn) 和 型 號(hào)號(hào) 號(hào) 名整 齊清 潔潤(rùn) 滑安 全10分10分15分15分15分10分15分10分?jǐn)[放整齊合理工具工件附件線(xiàn)路完整、良好管道及電氣袍無(wú)油垢無(wú)垃圾內(nèi)外外清潔無(wú)黃件無(wú)油圬?zé)o銹蝕各滑滑動(dòng)面?zhèn)鲃?dòng)器具清潔齊全油路暢通加油置齊全靈敏可靠限位及防護(hù)裝接地照明有效電器絕緣良好遵守操作規(guī)程定人憑證操作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 注：1、此表由歸口口部門(mén)對(duì)設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)內(nèi)容按月考核，評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)在90分分以上為完好。2、記錄說(shuō)明：每月評(píng)評(píng)分記錄項(xiàng)目扣分分，例1月-3表示第項(xiàng)扣3分。 填填表人：設(shè)備修理計(jì)劃JKL-FA4-NO11序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)及型號(hào)設(shè)備所在部門(mén)修

8、理責(zé)任部門(mén)修理計(jì)劃修理工時(shí)完成情況開(kāi)工完工設(shè)備大、中修完工驗(yàn)收收單 設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格計(jì)劃大、中修日期 年 月 日實(shí)際大、中修日期 年 月 日安裝地點(diǎn)計(jì)劃修理內(nèi)容實(shí)際修理內(nèi)容修理后情況附件完整情況備 注有精度的考核的設(shè)備，應(yīng)應(yīng)附精度檢驗(yàn)單驗(yàn)收者 日 期期 工 裝 驗(yàn) 證 單工裝編號(hào)工裝名稱(chēng)加工零件號(hào)名稱(chēng)使用車(chē)間驗(yàn)證工裝數(shù)量驗(yàn)證人員驗(yàn)證日期使用設(shè)備驗(yàn)證情況（加工工件數(shù)數(shù)量實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及使使用效果）項(xiàng) 目目編 號(hào) 及 規(guī) 格技術(shù)要求實(shí) 測(cè)技術(shù)要求實(shí) 測(cè)技術(shù)要求實(shí) 測(cè)技術(shù)要求實(shí) 測(cè) 記錄人： 日日期驗(yàn)證結(jié)論： 技質(zhì)科： 日期 使用車(chē)間： 日日期工裝驗(yàn)證單 序號(hào)工裝編號(hào)工裝名稱(chēng)加工零件號(hào)名稱(chēng)驗(yàn)證數(shù)量

9、驗(yàn)證情況實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及使使用效果驗(yàn)證日期驗(yàn)證人員結(jié) 論審 批人 員日期 合同評(píng)審記錄 JKL-BU4-NO2顧客名稱(chēng)：定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量量要求、數(shù)量及其其他要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書(shū)面評(píng)審審的產(chǎn)品要求，應(yīng)應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)號(hào)：） 評(píng)審人： 日 期期：顧客溝通記錄：（含產(chǎn)產(chǎn)品信息，商詢(xún)、合同訂單、修改改處理、顧客反饋饋） 簽 名名： 日 期期：備注：1、本表僅用于對(duì)口頭頭定單的記錄、確確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品品的老客戶(hù)可視同同合同執(zhí)行；2、對(duì)于有特殊產(chǎn)品要要求的顧客，必須須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行行評(píng)審、填寫(xiě)特殊殊“產(chǎn)品要求評(píng)審表表”，并正式簽定合合同；3、顧客溝通的方式可可采取多種方式：如合

10、同回函、蓋蓋章、傳真或電話(huà)話(huà)溝通或記錄溝通通人姓名等。特殊產(chǎn)品要求評(píng)審表初次評(píng)審 修訂（原評(píng)審表表號(hào)： ） JKL-BU4-NO3顧客名稱(chēng)定貨日期交付日期定貨型號(hào)定貨數(shù)量信息來(lái)源 電話(huà)記錄 合同草案 圖紙 技術(shù)質(zhì)量協(xié)議顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在在的要求（技術(shù)要要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格格等） 填寫(xiě)人人： 日期：本企業(yè)為滿(mǎn)足顧客要求求作出的承諾 填寫(xiě)人人： 日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)規(guī)要求 填寫(xiě)人人： 日期：供應(yīng)部門(mén)（評(píng)審物料供供應(yīng)能力） 填寫(xiě)人人： 日期：技術(shù)部門(mén)（評(píng)審設(shè)計(jì)能能力） 填寫(xiě)人人： 日期：生產(chǎn)部門(mén)（評(píng)審生產(chǎn)能能力及交貨期 填寫(xiě)人人： 日期：質(zhì)檢部門(mén)（評(píng)審檢測(cè)能能力） 填寫(xiě)人人： 日期

11、：銷(xiāo)售部門(mén)（評(píng)審標(biāo)書(shū)或或合同的合法、完完整性、明確性） 填寫(xiě)人人： 日期：評(píng)審結(jié)論及需跟蹤措施施 填寫(xiě)人人： 日期： 批準(zhǔn)人人： 日期：跟蹤措施記錄 填寫(xiě)人人： 日期：顧客溝通記錄 填寫(xiě)人人： 日期：備注：1、本表只用于于對(duì)有特殊要求的的特殊合同產(chǎn)品的的評(píng)審； 2、特殊殊合同產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審部門(mén)：相關(guān)部部門(mén)； 3、特殊殊合同評(píng)審結(jié)論一一欄由廠(chǎng)長(zhǎng)簽名批批準(zhǔn)。工藝驗(yàn)證記錄單 JKL-FA4-NO20產(chǎn)品名稱(chēng)及代號(hào)零件名稱(chēng)及代號(hào)工序名稱(chēng)工序號(hào)驗(yàn)證數(shù)量生產(chǎn)車(chē)間加工設(shè)備設(shè)備代號(hào)工藝參數(shù)驗(yàn)證日期 年 月 日至 年 月 日驗(yàn)證人員技術(shù)要求實(shí) 測(cè) 數(shù) 據(jù)判 別12345678910問(wèn)題及處理意見(jiàn)驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證者：

12、 年 月 日審 核： 年 月 日合 同 評(píng) 審 記 錄 單 JKL-BU4-NO4顧客名稱(chēng)：合同編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)：產(chǎn)品型號(hào)：顧客要求： 供銷(xiāo)科： 日期期：評(píng)審內(nèi)容 供銷(xiāo)科科： 日期： 技技術(shù)部門(mén)： 日期： 質(zhì)質(zhì)量部門(mén)： 日期： 供應(yīng)部門(mén)： 日期： 財(cái)務(wù)部門(mén)： 日期：顧客溝通 審批： 日期：合 同 變 更 記 錄 JKL-BU4-NO5變 更通 知電 話(huà)信 函來(lái) 人其 它變更內(nèi)容意見(jiàn)處理意見(jiàn)編制： 批準(zhǔn)： 年年 月 日合 同 管 理 臺(tái) 帳 JKL-BU4-NO6合同編號(hào)簽訂合同方（客戶(hù)）簽訂日期簽 訂 內(nèi) 容容交貨日期備 注 編制：合格供方名單 JKL-GA4-NO16序號(hào)合格供方企業(yè)名稱(chēng)供貨范

13、圍評(píng)定日期備 注 編制： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：供方質(zhì)量保證能力調(diào)查查表 JKL-GA4-NO17請(qǐng)貴企業(yè)認(rèn)真、如實(shí)地地填寫(xiě)本表，加蓋蓋公章后及早寄回回本公司，謝謝。（如如為選擇項(xiàng)目請(qǐng)?jiān)谠诜娇騼?nèi)打）1企業(yè)名稱(chēng)：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址： 郵編：4電話(huà)： 傳真真：5企業(yè)成立時(shí)間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)： 其中技技術(shù)人員 人；工人人 人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬(wàn)元元）9生產(chǎn)能力：10樣機(jī)/樣品、樣件生產(chǎn)產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn) 流水線(xiàn)大量生產(chǎn)產(chǎn) 單臺(tái)生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好 基本本齊全、尚可 不齊全13使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：A、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)/編號(hào)號(hào)B、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)/編號(hào)號(hào)C、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)/

14、編號(hào)號(hào)D、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)/編號(hào)號(hào)E、其他14工藝文件： 齊備 有一部分 沒(méi)有15檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備 有檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)人員，檢檢測(cè)設(shè)備良好 只只有兼職檢驗(yàn)人員員，檢測(cè)設(shè)備一般般 無(wú)無(wú)檢測(cè)人員，檢測(cè)測(cè)設(shè)備短缺，需外外協(xié)16測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況： 有計(jì)量室室 全部委托托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)17主要客戶(hù)（公司/行業(yè)業(yè)）18新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力：能自自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)產(chǎn)品沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)能能力19國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)： 是是外資企業(yè) 是合合資企業(yè) 與外外企業(yè)合作生產(chǎn)全全部/部分產(chǎn)品 無(wú)對(duì)外合作作經(jīng)驗(yàn)20職工培訓(xùn)情況： 經(jīng)常、正正規(guī)地進(jìn)行 不經(jīng)常常開(kāi)展培訓(xùn)21是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)認(rèn)證： 是（指出具體內(nèi)內(nèi)容） 否企業(yè)負(fù)責(zé)人

15、簽名（蓋章章） 日期 年 月 日供方質(zhì)量保證能力評(píng)審審表 JKL-GA4-NO18企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)地址聯(lián)系電話(huà)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)概況（供貨范圍、生產(chǎn)產(chǎn)能力、交貨能力力，價(jià)格水平、產(chǎn)產(chǎn)品聲譽(yù)等） 管理部 日期期：產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)（樣品驗(yàn)驗(yàn)收或以往進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)收情況，質(zhì)量水水平，檢測(cè)手段等等） 品保部 日期期：技術(shù)能力（圖樣技術(shù)文文件管理設(shè)備狀況況，人員素質(zhì)，產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)水平等） 制造部 日期期：評(píng)定意見(jiàn)：主管部門(mén)： 年 月 日批準(zhǔn)意見(jiàn)： 年 月 日供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 JKL-GA4-NO19供方名稱(chēng)： 地地址：電話(huà)、傳真： 聯(lián)系系人：評(píng)審年份 年 年 年年供應(yīng)主要產(chǎn)品質(zhì)量得分（占60%）合格批次 60交貨總批次按期交貨得分

16、（占20%）按時(shí)到貨批次 20交貨總批次其他情況（占20%）包裝質(zhì)量、售后服務(wù)等等總評(píng)分及處理建議（含保留、整頓、取消消合格供方資格）供應(yīng)部部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名、日期管理者代表意見(jiàn)簽名/日期說(shuō)明供方質(zhì)量信譽(yù)等級(jí)評(píng)價(jià)價(jià)表 JKL-GA4-NO20單位名稱(chēng)質(zhì)量保證能力供貨交驗(yàn)合格率交貨質(zhì)量情況信譽(yù)等級(jí)好較好一般交貨批數(shù)合格批數(shù)合格率ABC 編制： 審批： 日期：物 資 采 購(gòu) 清 單 JKL-GA4-NO21日期名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)合格供方 編制： 審審核： 日期：臨 時(shí) 采 購(gòu) 申 請(qǐng) 年 月 日 JKL-GA4-NO22申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人另時(shí)采購(gòu)物品物品規(guī)格數(shù) 量另時(shí)采購(gòu)理由供方單位名稱(chēng)詳細(xì)地

17、址電話(huà)聯(lián)系人審批部門(mén)審批結(jié)論： 蓋章： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 蓋章： 年 月 日供方供貨質(zhì)量記錄 JKL-GA4-NO23供方名稱(chēng)：序號(hào)供 貨 情 況采購(gòu)員外協(xié)員檢 驗(yàn) 結(jié)結(jié) 果檢驗(yàn)員備 注日期規(guī)格型號(hào)名 稱(chēng)數(shù)量合格數(shù)讓步接收數(shù)退貨數(shù)日期供 方 協(xié) 議 JKL-GA4-NO24甲方： 乙方：甲方法人代表： 乙方法人代代表：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：日期： 日期：工 藝 紀(jì) 律 檢 查 表 JKL-FA4-NO22 項(xiàng)目主要考評(píng)內(nèi)容配分考 核200 年檢查日期期和得分工裝設(shè)備管理操作人員持證上崗工裝設(shè)備完好，標(biāo)識(shí)齊齊全嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)設(shè)備安全設(shè)施有效齊全8無(wú)上崗證每人扣2分10設(shè)備無(wú)標(biāo)識(shí)每臺(tái)扣3分分

18、10不執(zhí)行規(guī)程每次扣5分分10設(shè)施失效扣5分工藝管理圖紙，工藝等技術(shù)文件件保護(hù)良好嚴(yán)格按工藝規(guī)程生產(chǎn)質(zhì)量記錄齊全，清晰有有效4檢測(cè)用具有效保護(hù)護(hù)良好8破損每項(xiàng)扣2分10不執(zhí)行每次扣5分10不齊全，無(wú)效每項(xiàng)扣2分10失效每件扣5分現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)整潔，過(guò)道內(nèi)無(wú)雜雜物物品堆放整齊，不占用用過(guò)道生產(chǎn)環(huán)境有序，合理生產(chǎn)過(guò)程狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確確，執(zhí)行有序8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分合計(jì)100檢查人倉(cāng)庫(kù)物資檢查記錄 JKL-GA4-NO32倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)檢查日期一、檢查情況倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地：通風(fēng)、干燥燥、無(wú)滲漏等方面面?zhèn)}庫(kù)防護(hù)：防火、防盜盜、防銹、防霉?fàn)€爛、防變質(zhì)量方面面?zhèn)}庫(kù)臺(tái)帳：帳、

19、卡、物物相符，進(jìn)、出庫(kù)庫(kù)憑證手續(xù)等方面面產(chǎn)品物質(zhì)：堆放、標(biāo)識(shí)識(shí)、帳、物管理，有有否超期、變質(zhì)問(wèn)題 檢查記錄人： 年 月 日二、處理意見(jiàn)處理意見(jiàn)： 處理人： 年 月 日三、結(jié)果驗(yàn)證處理結(jié)果驗(yàn)證： 驗(yàn)驗(yàn)證人： 年 月 日客戶(hù)來(lái)電來(lái)訪(fǎng)登記表 JKL-BU4-NO7序號(hào)來(lái) 電來(lái)訪(fǎng)者來(lái)電來(lái)訪(fǎng)單位內(nèi)容及事由記錄接待者 接待時(shí)間間 處理意見(jiàn)用戶(hù)服務(wù)記錄卡 JKL-BU4-NO8服務(wù)單位地址接待部門(mén)電話(huà)聯(lián)系人時(shí)間服務(wù)的內(nèi)容： 記錄人人：處理情況： 服務(wù)人人：1、服務(wù)質(zhì)量評(píng)定：好好 良良 一般 評(píng)價(jià)意見(jiàn)：2、顧客建議： 負(fù)責(zé)責(zé)人簽字： 年 月 日顧 客 檔 案 JKL-BU4-NO9顧客單位名稱(chēng)檔案編號(hào)合同編號(hào)

20、簽訂日期訂貨名稱(chēng)型號(hào)交貨日期說(shuō)明填表人：顧客財(cái)產(chǎn)登記、反饋、處理表 JKL-BU4-NO10顧客單位名稱(chēng)合同編號(hào)財(cái)產(chǎn)用途財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)數(shù)量驗(yàn)收情況符合（）表示指定用于何產(chǎn)品名稱(chēng)等使用要求：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.驗(yàn)收意見(jiàn)： 驗(yàn)收人： 年 月 日發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄 簽名： 日期：反饋顧客后處理情況 簽名： 日期：備注：合格證發(fā)放領(lǐng)用記錄 JKL-GA4-NO33序號(hào)名 稱(chēng)總印數(shù)領(lǐng)用數(shù)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期結(jié)存 經(jīng)辦人： 測(cè)量監(jiān)控設(shè)備裝置檢定定登記臺(tái)帳 JKL-QA4-NO6序號(hào)名 稱(chēng)本廠(chǎng)編號(hào)型 號(hào) 規(guī) 格格測(cè)量范圍檢定周期使用地點(diǎn)檢定日期檢定日期檢定日期檢定日期檢定日期檢定日期備注計(jì)量器具管理目錄

21、 JKL-QA4-NO7序號(hào)類(lèi)別種別型別器具名稱(chēng)適 用 范 圍（或使用地點(diǎn)）檢定周期管理方法編制： 批批準(zhǔn)： 日期：計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃劃及實(shí)施記錄 年 JKL-QA4-NO8序號(hào)本廠(chǎng)編號(hào)計(jì)量器具名稱(chēng)計(jì)量器具型號(hào)規(guī)格數(shù)量測(cè) 量精 度檢 定周 期計(jì)劃?rùn)z定日 期完成檢定日 期檢 定 單 位備 注編制： 批批準(zhǔn)： 年年 月 日計(jì) 量 器 具 臺(tái) 帳 JKL-QA4-NO9序號(hào)本廠(chǎng)編號(hào)計(jì)量器具名稱(chēng)計(jì)量器具型號(hào)規(guī)格精度或分度值數(shù) 量購(gòu)置年月使用部門(mén)或借用人備 注制表： 年 月月 日 內(nèi)部部質(zhì)量體系審核計(jì)計(jì)劃 JKL-GA4-NO25審核日期審核部門(mén)審核組長(zhǎng)審 核 員審核目的審核依據(jù)審核范圍 時(shí) 間審核部

22、門(mén) 審核核內(nèi)容審核人員注：標(biāo)準(zhǔn)5.5內(nèi)容結(jié)結(jié)合各部門(mén)檢查中中進(jìn)行。編制： 批準(zhǔn)： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查查表 JKL-GA4-NO26 受審部門(mén)： 審核日期期： 陪同人員： 共 頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄備注審核員： 審核組長(zhǎng)：內(nèi) 部 質(zhì) 量 體 系 審 核 報(bào)報(bào) 告 JKL-GA4-NO27審 核 日 期審 核 部 門(mén)審 核 組 長(zhǎng)審 核 員審 核 目 的審 核 依 據(jù)審 核 范 圍報(bào)告事項(xiàng)1、審核過(guò)程綜述2、不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述 3、審核結(jié)論4、糾正措施要求 審核組長(zhǎng)： 管理理者代表： 日期： 日期： 內(nèi)部體系審核不合格項(xiàng)項(xiàng)分布表 JKL-GA4-NO28部門(mén)質(zhì)量體系要求合計(jì)4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7