2022年不合格品控制規(guī)定

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年不合格品控制規(guī)定一、不合格品控制規(guī)定1.質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對不合格品的控制進(jìn)行統(tǒng)一管理，不合格產(chǎn)品不出廠。2.庫房負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離以及評審，報公司辦后處置。3.質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對一般不合格品的記錄、評審、處置。4.質(zhì)檢員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對成品檢驗(yàn)中的嚴(yán)重不合格品的評審、處置。二、不合格品的判定1.單冊書刊存在一項(xiàng)及以上影響使用的嚴(yán)重質(zhì)量缺陷的；2.單冊書刊存在二項(xiàng)及以上嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，產(chǎn)生嚴(yán)重不良視覺，但不影響閱讀的；3.單冊書刊存在一項(xiàng)不影響閱讀的嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，同時存在二項(xiàng)及以上一般質(zhì)量缺陷的；4.單冊書刊存在四項(xiàng)及以上一般質(zhì)量缺陷

2、的；三、不合格品的處置方式1.本公司不合格品的處置方式分以下方式：返工或修復(fù)：適用于過程產(chǎn)品或成品；報廢或拒收：拒收適用于對外采購產(chǎn)品，報廢適用于本公司產(chǎn)品；讓步接收：適用于過程產(chǎn)品、(產(chǎn)成品)修復(fù)后經(jīng)檢驗(yàn)基本合格；2.進(jìn)貨不合格品倉庫保管員驗(yàn)證采購產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格品后，立即做好標(biāo)識和隔離，并及時通知公司辦并做好“不合格記錄”，內(nèi)容包括：不合格產(chǎn)品名稱、數(shù)量，供方名稱、采購員、不合格性質(zhì)、時間及處置等。供應(yīng)科接到通知后，應(yīng)及時對不合格品進(jìn)行處置，辦理退貨，換貨，索賠等事宜。必要時應(yīng)通知總經(jīng)理、召集質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門進(jìn)行評審。生產(chǎn)車間在使用過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料有質(zhì)量問題時，應(yīng)立即停止使用，通知公司

3、辦、質(zhì)檢員，并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識或隔離。質(zhì)檢員、供應(yīng)部接到通知后，應(yīng)做好“不合格品記錄”，分別對不合格品進(jìn)行評審、處置，做好記錄。3.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的不合格品各車間操作者包括領(lǐng)機(jī)、組長、質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)隨時挑出存放到指定地點(diǎn)，做好記錄，內(nèi)容包括：當(dāng)日主要不合格品數(shù)量、性質(zhì)、處置方式及經(jīng)辦人員。不合格品記錄應(yīng)在當(dāng)天下班前交生產(chǎn)主管。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即隔離、標(biāo)識(必要時)并記錄，并增加抽查頻次或比例。發(fā)現(xiàn)的不合格品構(gòu)成嚴(yán)重不合格品的，由生產(chǎn)調(diào)度組織評審，處置并采取糾正措施。本公司如使用或修復(fù)不合格品，應(yīng)向顧客或其代表提出書面讓步申請。同意后應(yīng)記錄不合格的返修情況，說明不合格品

4、的實(shí)際狀況。返修或返工后的產(chǎn)品，應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)定等重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能出廠。產(chǎn)品交付給顧客后，由顧客或讀者發(fā)現(xiàn)的不合格品，顧客意見反饋到本公司后，接收到反饋信息的人員應(yīng)及時報告生產(chǎn)調(diào)度，生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)做好記錄并通知質(zhì)檢員，首先應(yīng)盡快予以解決如調(diào)換、修理、賠償?shù)?，然后生產(chǎn)調(diào)度組織車間等有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)一步，分析原因，制定措施，防止再發(fā)生。4.不合格品的分析質(zhì)檢員每天應(yīng)注意收集不合格品信息，月末對不合格品采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，查出當(dāng)月不合格產(chǎn)品主要質(zhì)量問題的集中點(diǎn)和產(chǎn)生原因，并提出改進(jìn)措施包括預(yù)防措施，編制不合格品分析報告，在質(zhì)量會上予以通報。跟蹤這些改進(jìn)措施實(shí)施過程及效果并做好記錄。5.

5、記錄質(zhì)檢員應(yīng)保存不合格品記錄、重大不合格品評審和處置記錄、不合格品分析報告、有關(guān)不合格品的改進(jìn)措施包括糾正措施、預(yù)防措施及其跟蹤、檢查記錄及有效性(未再次發(fā)生同類性質(zhì)的質(zhì)量問題的)驗(yàn)證記錄。2022年不合格品控制規(guī)定（二）一、目的為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格品得以控制，防止其非預(yù)期使用或交付，特制定本規(guī)定，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。二、不合格品的處理方法(一)外購、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定1.不合格品的判定(1).檢驗(yàn)員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關(guān)負(fù)責(zé)人將不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放以防止誤用，填寫不合格品處置單，相應(yīng)責(zé)任人分別填寫其內(nèi)容:.質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)判定并決定處置不

6、合格品的方法，以及批準(zhǔn)不合格品是否讓步使用。.生產(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見。.供應(yīng)部對采購的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部評審意見。(2).檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將不合格品責(zé)任部門填寫處理建議后的不合格品處置單送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢部提出對不合格品進(jìn)行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗(yàn)員對評審意見跟蹤落實(shí)，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。2.不合格品的處理(1).需返工的不合格品，由技術(shù)部下發(fā)返工單，責(zé)任單位根據(jù)返工單技術(shù)要求進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)重新對其進(jìn)行檢驗(yàn)，以證實(shí)其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。(2).經(jīng)評審確定退貨的不合格品，檢驗(yàn)員填寫“退

7、貨通知單”交供應(yīng)部辦理。(3).評審確定的廢品，檢驗(yàn)員填寫“廢品通知單”，質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫并標(biāo)識。3.不合格檢驗(yàn)記錄所有不合格品的檢驗(yàn)記錄，以及重新檢驗(yàn)的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存，保存期為五年。(二)車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定1.不合格品區(qū)域的規(guī)劃、操作工當(dāng)場檢測出來的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來的不合格品，都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負(fù)責(zé)根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點(diǎn)具體規(guī)劃。、在不合格品存放區(qū)附近應(yīng)有明顯的“不合格品存放區(qū)”標(biāo)牌指示。、不合格品存放區(qū)應(yīng)分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。2.不合格品標(biāo)識.生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品

8、必須用不合格品標(biāo)簽標(biāo)識清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因;.不合格品標(biāo)識分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標(biāo)出。其標(biāo)識符號分別為:料廢“_”，工廢“”，返修“”，料廢件應(yīng)用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標(biāo)識符號后面應(yīng)寫出不合格尺寸值。標(biāo)識好后應(yīng)將不合格品放入相應(yīng)的不合格品存放區(qū)。應(yīng)用舉例:某工件外圓要求尺寸30+0.02-0.01，實(shí)際檢驗(yàn)尺寸30.05時，則應(yīng)標(biāo)識“30+0.05”，若實(shí)際檢驗(yàn)尺寸為29.97時，則應(yīng)標(biāo)識“30-0.03”。3.不合格品的處理.每班生產(chǎn)結(jié)束前由操作責(zé)任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)處理,如果質(zhì)檢員不能處理的問

9、題由質(zhì)檢員匯報車間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。.確認(rèn)可返修的工件由當(dāng)事操作工負(fù)責(zé)返修，確認(rèn)報廢的工件在質(zhì)檢員開了報廢單后(當(dāng)事操作工簽字)由當(dāng)事操作工將其運(yùn)至廢料區(qū)。4.待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定.待處理區(qū)內(nèi)的不合格品，在沒有質(zhì)量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。.處理不合格品時，必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進(jìn)行。5.不合格品記錄.每班的不合格品及廢品，由當(dāng)班質(zhì)檢員開據(jù)相應(yīng)的不合格品返工單或廢品單;.所有記錄應(yīng)有質(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理,每天由車間統(tǒng)計(jì)員對每天的廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)做好每天的合格率報表。編制:技術(shù)部2022年不合格品控制規(guī)定（三）1.目的為防止不合格品的散失，以及

10、由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進(jìn)行特殊的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。2.適用范圍適用于從原材料進(jìn)廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的判別、標(biāo)識、記錄和隔離工作，并判定處置;負(fù)責(zé)不合格品的分析和提出處置意見。3.2辦公室和生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。4.工作程序4.1不合格品鑒別質(zhì)檢部按企業(yè)的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)，凡檢驗(yàn)結(jié)果有一項(xiàng)不合格，判為不合格品。4.2標(biāo)識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標(biāo)記并進(jìn)行隔離保管，嚴(yán)禁與合格品混存，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得動用不合格品。4.3評審對不合格品

11、批量較大，造成經(jīng)濟(jì)損失較大或嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度等，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行質(zhì)量分析和評定，以確定適當(dāng)?shù)奶幚矸绞?，不合格?shù)量較小時，由質(zhì)檢部直接提出處理方式。4.4不合格品的處理4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。4.4.1.1對外購的原輔料進(jìn)廠驗(yàn)收不合格的可予以拒收退貨處理;4.4.1.2對保管過程中出現(xiàn)的原輔料變質(zhì)或超過保質(zhì)期應(yīng)做報廢處理。4.4.2生產(chǎn)過程的不合格品的處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品返工，不能轉(zhuǎn)序。4.4.3成品的不合格品的處理。4.4.3.1銷毀處理:凡含有對消費(fèi)者健康造成不可接受的生物性、化學(xué)性、物理性因素的不合格品應(yīng)予以銷毀，如衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)的產(chǎn)品等;4.

12、4.3.2降等銷售或用于企業(yè)內(nèi)部的使用:凡屬于理化指標(biāo)不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業(yè)內(nèi)部使用。4.5質(zhì)檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。5.記錄2022年不合格品控制規(guī)定（四）第一節(jié)不合格原材料第1.1條嚴(yán)格執(zhí)行公司原材料初檢規(guī)定，對不合格原材料進(jìn)行分別處置。第1.2條材料班(磅房)須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進(jìn)場，并上報材料班長。第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結(jié)果無異議的原材料，應(yīng)堅(jiān)決退貨，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。第1.4條當(dāng)供需雙方對目測結(jié)果有異議時，應(yīng)當(dāng)即取樣送試驗(yàn)室進(jìn)行快速試驗(yàn)，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果作為最終判定結(jié)果。第1.5條當(dāng)對材料有

13、懷疑、目測無把握時，應(yīng)及時取樣送試驗(yàn)室進(jìn)行快速試驗(yàn)，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果決定是否退貨。第1.6條材料班應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對進(jìn)場原材料按批量隨機(jī)取樣，將樣品送試驗(yàn)室進(jìn)行檢測。如檢測不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，試驗(yàn)室應(yīng)將檢測結(jié)果反饋給材料班，由材料班進(jìn)行記錄，并報告技術(shù)經(jīng)理，采取措施禁止不合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第1.7條當(dāng)巡場發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場有混料時，應(yīng)由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)不合格程度或混料狀況，決定是否清運(yùn)出場或降級使用。對于降級使用的材料應(yīng)分開堆放，在保證混凝土強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求的前提下，只允許使用在強(qiáng)度等級不大于C15非結(jié)構(gòu)混凝土中，并雙倍留置相應(yīng)的驗(yàn)證試件。第二節(jié)不合格產(chǎn)品第2.1條出廠質(zhì)檢發(fā)

14、現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時，應(yīng)立即阻止該車混凝土出廠，并通知質(zhì)檢班長或試驗(yàn)室主任，采取合理措施進(jìn)行調(diào)整，在保證該車混凝土強(qiáng)度和和易性均滿足設(shè)計(jì)和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應(yīng)的調(diào)整記錄和驗(yàn)證試件。第2.2條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應(yīng)作廢品處理(制作地磚或經(jīng)沖洗后分離提取砂石)。第2.3條對于因工地多要或準(zhǔn)備不充分而導(dǎo)致的退灰，應(yīng)及時進(jìn)行處理:出場2h以內(nèi)，且混凝土和易性良好的，可按照原強(qiáng)度等級使用;出場2-4h內(nèi)，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強(qiáng)度等級使用;出場4h-6h內(nèi)，只能用于主體以外低強(qiáng)度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝

15、，作廢品處理。對于有抗凍、抗?jié)B要求的混凝土在出場4h以內(nèi)，降低1-2強(qiáng)度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。第2.4條對退回混凝土的處理及調(diào)整應(yīng)有技術(shù)依據(jù)，調(diào)整人員要經(jīng)過技術(shù)經(jīng)理授權(quán)并填寫剩退灰調(diào)整記錄，調(diào)整使用的混凝土強(qiáng)度等級不得超過原設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級，并應(yīng)至少留置一組混凝土驗(yàn)證試件。調(diào)整人員應(yīng)根據(jù)退回混凝土的實(shí)際質(zhì)量狀況采取適宜的調(diào)整方案，應(yīng)確保調(diào)整后的混凝土質(zhì)量。第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗(yàn)試件強(qiáng)度評定不合格時，由各分公司技術(shù)班組參加，提出調(diào)查處理報告和技術(shù)改進(jìn)措施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)后交分公司執(zhí)行。第2.6條如甲方工程混凝土試件強(qiáng)度不合格時，應(yīng)由技術(shù)經(jīng)理積極配合甲方進(jìn)

16、行處理，并立即執(zhí)行公司文件預(yù)拌混凝土技術(shù)管理規(guī)定中有關(guān)“質(zhì)量事故的報告和處理”程序。第三節(jié)質(zhì)量事故的報告和處理第3.1條發(fā)生般質(zhì)量事故(預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)損失小于或等于_元)時，由技術(shù)質(zhì)量部會同各公司技術(shù)部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。第3.2條發(fā)生重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟(jì)損失_元以上)時，分公司技術(shù)經(jīng)理必須在三小時內(nèi)報告總工程師，總工程師在調(diào)查的基礎(chǔ)上，召集質(zhì)量事故專題會議，對事故進(jìn)行深入分析，確定事故原因及責(zé)任者，責(zé)成責(zé)任部門認(rèn)真總結(jié)事故教訓(xùn)，制定和落實(shí)糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的改進(jìn)措施，并將事故結(jié)果以書面形式報總經(jīng)理。第3.3條質(zhì)量事故報告內(nèi)容包括以下幾個方面，:a.事故發(fā)現(xiàn)及發(fā)生的時間、地

17、點(diǎn)、有關(guān)人員姓名。b.事故情況、特征的概述。c.事故損失及原因分析。d.事故責(zé)任分析及責(zé)任者。第3.4條重大質(zhì)量事故的全部材料，匯總后作為產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔保存。第四節(jié)持續(xù)改進(jìn)每周匯總、按月分析不合格品出現(xiàn)的原因以及相應(yīng)的改進(jìn)措施，不斷完善公司的管理體系，以確保“進(jìn)廠原材料_%合格”、“出廠混凝土_%合格”的質(zhì)量管理目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。2022年不合格品控制規(guī)定（五）為了對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，特制定本管理制度。一、不合格的范圍本制度對原材料、外購件、外協(xié)加工件、半成品、成品交付后發(fā)生的不合格進(jìn)行控制。二、管理職責(zé)1、檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。2、生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。3、技術(shù)副總、檢驗(yàn)科長和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在各自范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。三、不合格的分類嚴(yán)重不合格:經(jīng)檢驗(yàn)判定的無法修復(fù)的或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、主要功能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格。一般不合格:個別或局部不影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的或可修復(fù)的不合格。四、不合格的處理當(dāng)質(zhì)檢員或倉庫保管在檢驗(yàn)或驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)原材料、外購件不合格的，應(yīng)鶴壁市太行通用振動機(jī)械有限公司管理制度匯編B/0采用挑揀、退貨等方式處理。由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)做好原材料、外購件不合格情況的記錄并保存。當(dāng)質(zhì)檢員或倉庫保管發(fā)現(xiàn)