某某咨詢公司人力資源規(guī)劃編制模板和說明

1、人力資源規(guī)劃 編制模板及說明說明： 本編制模板適用于人力資源規(guī)劃工作開始起步的企業(yè) 提 綱： TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 現(xiàn)狀分析（ 3-4 頁） 0.（一）人力資源分析 0.（二）人力資源工作難點(diǎn) 4. HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 需求分析（ 3-4 頁） 5.（一） 業(yè)務(wù)規(guī)劃 5（二） 數(shù)量目標(biāo) 6（三）結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo) 6.（四）凈需求 7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 人力資源策略和措施（ 4-6 頁）

2、1.0.（一） 員工隊(duì)伍建設(shè) 1.0.（二） 人力資源管理工作 1.0. HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 附件 人力資源需求預(yù)測 1.1.（一） 需求預(yù)測的依據(jù) 1.1.（二） 人員需求預(yù)測 1.2.模板及說明：為明確 XX 公司 2007-20XX 人力資源管理目標(biāo)，把握機(jī)遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，預(yù)防風(fēng)險， 加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，以強(qiáng)有力的人力資源確保 20XX 年（戰(zhàn)略目標(biāo)）的順利實(shí)現(xiàn)，特編制 本規(guī)劃?，F(xiàn)狀分析（ 3-4 頁）（一） 人力資源分析數(shù)量分析截止 X 年 X 月 X 日， XX 公司的員工總量為 XXXX 人，相對 XX 年，員工總量增加了

3、XXXX 人，年均增長率為 XX 。員工總量增長（或減少）的主要原因是： （1）；（2）； （3）按地域分布， XX 公司在呼市的員工數(shù)量為 XXX 人，占 XX ；華東地區(qū) XXX 人，占 XX ；華南地區(qū) XXX 人，占 XX ；。相對年，（各地區(qū)的人員分布） ，具體變 化體現(xiàn)在：（）；（ 2）；（ 3）；主要原因：（）；（ 2）；（ 3）按人員類型， XX 公司的管理人員 XXX 人，占 XX ；專業(yè)人員 XXX 人，占 XX；生 產(chǎn)人員 XXX 人，占 XX ；銷售人員 XXX 人，占 XX 。相對 XX 年，（人員類型比 例），具體變化體現(xiàn)在：（）；（2）；（3）；主要原因：（）；（

4、2）；（3）按細(xì)分業(yè)務(wù)板塊， XX公司的A業(yè)務(wù)XXX 人，占XX；B業(yè)務(wù)XXX 人，占XX；C 業(yè)務(wù) XXX 人，占 XX ；。相對年，（人員類型比例），具體變化體現(xiàn)在：（）； （2）；（3）；主要原因：（）；（2）；（3）說明：（1）目的：盤點(diǎn)人員數(shù)量現(xiàn)狀，分析人員數(shù)量變化趨勢的原因，作為人員數(shù)量需求預(yù)測的基礎(chǔ)依據(jù)；（2 ）分析變化中可能存在的問題； （3）地域、人員和業(yè)務(wù)分類僅供參考，各公司根據(jù)具體情況確定； （4）歷史數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計的，在第一次規(guī)劃時可不作要求（下同）員工結(jié)構(gòu)分析（1）管理幅度截止 X 年 X 月 X 日， XX 公司的管理幅度為 XX 人，相對 XX 年，管理幅度增加（或

5、減 少）X 人，變化主要原因是： （1）；（2）；（3）（2）學(xué)歷結(jié)構(gòu)截止 X 年 X 月 X 日，員工總體中，研究生及以上占 XX ，本科生占 XX ，大專生占 XX ，中專高中技校等占 XX 。相對 XX 年的學(xué)歷結(jié)構(gòu)，主要變化體現(xiàn)在：（）；（2）； （3）；主要原因：（）；（2）；（3）管理人員中，研究生及以上占 XX ，本科生占 XX ，大專生占 XX ，中專高中技校 等占 XX 。相對 XX 年的學(xué)歷結(jié)構(gòu)，主要變化體現(xiàn)在： （）；（2）；（3）；主要原 因：（）；（2）；（3）專業(yè)人員中， （2）年齡結(jié)構(gòu)截止 X 年 X 月 X 日，XX 公司的員工平均年齡為歲， 具體分布：51 歲

6、及以上占 XX， 46-50歲占 XX ，41-45 歲占 XX ，36-41歲占 XX ，31-35歲占 XX ，26-30歲占 XX， 25歲及以下占 XX 。相對 XX 年的年齡結(jié)構(gòu)， 主要變化體現(xiàn)在：（）；（2）；（3）； 主要原因：（）；（2）；（3）管理人員平均年齡為歲，具體分布： 51歲及以上占 XX ，46-50 歲占 XX ，41-45 歲占 XX ， 36-41歲占 XX ， 31-35歲占 XX ， 26-30歲占 XX ， 25歲及以下占 XX。 相對 XX 年的年齡結(jié)構(gòu)，主要變化體現(xiàn)在： （）；（2）；（3）；主要原因：（）； （2）；（3）專業(yè)人員平均年齡為 XX

7、歲， （3）性別結(jié)構(gòu)截止 X 年 X 月 X 日，公司的男女比例為 X：1，其中男性員工 XXX 人，占 XX ， 女性員工 XXX 人，占 XX 。相對 XX 年的年齡結(jié)構(gòu)，主要變化體現(xiàn)在： （）；（2）； （3）；主要原因：（）；（2）；（3）管理人員中，男女比例為 X：1，其中男性員工 XXX 人，占 XX ，女性員工 XXX 人， 占 XX 。相對 XX 年的年齡結(jié)構(gòu)，主要變化體現(xiàn)在： （）；（ 2）；（3）；主要原因： （）；（2）；（3）專業(yè)人員中， 說明：（1）目的：分析管理幅度及員工總體和各類人員年齡、學(xué)歷和性別結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，分析人 員各類結(jié)構(gòu)變化趨勢的原因，作為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)

8、依據(jù)； （ 2）管理幅度全體員工管 理人員；（3）分析變化中可能存在的問題。員工流失分析（1）總體2003-2005年底， XX 公司員工總體流失狀況如下表：年度退休辭職淘汰調(diào)其他單位合計2003 年2004 年2005 年說明：調(diào)其他單位指調(diào)集團(tuán)總部或其他公司。由上表 XX 公司的辭職率為 X，考慮到（ 1），（2），未來 X 年的辭職率可設(shè)定為X-Y ；淘汰率為 X，考慮到（ 1），（2），未來 X 年的淘汰率可設(shè)定為 X-Y ； 根據(jù)調(diào)其他單位數(shù)據(jù)，考慮到（） ，（2），預(yù)計未來 X 年調(diào)其他單位的人員數(shù)量為 XX-YY 人。（2）管理人員2003-2005年底， XX 公司管理人員流失

9、狀況如下表：年度退休辭職淘汰轉(zhuǎn)崗調(diào)其他單位合計2003年2004年2005年說明：轉(zhuǎn)崗指由管理崗位調(diào)到非管理崗位；其他單位指集團(tuán)總部或其他公司。由上表 XX 公司管理人員的辭職率為 X ，考慮到（），（2），未來 X 年的辭職率可設(shè)定為 X-Y ；淘汰率為 X，考慮到（），（2），未來 X 年的淘汰率可設(shè)定為 X-Y ；轉(zhuǎn)崗率為 X，考慮到（），（2），未來 X 年的轉(zhuǎn)崗率可設(shè)定為 X-Y ； 根據(jù)調(diào)其他單位數(shù)據(jù)，考慮到（） ，（2），預(yù)計未來 X 年調(diào)其他單位的人員數(shù)量 為 XX 人。（ 3）專業(yè)人員說明：（1）目的：分析總體及各類員工流失的數(shù)據(jù)，預(yù)測未來可能的流動情況，作為人員凈 需要預(yù)測

10、的基礎(chǔ)依據(jù)； （2）辭職（淘汰轉(zhuǎn)崗）率辭職（淘汰轉(zhuǎn)崗）總?cè)藬?shù)（年初員 工總量年末員工總量） 2；（3）分析員工流失中可能存在的問題。人力資源成本分析332005年，XX公司的薪酬福利費(fèi)用占總收入的比率為 XX ，相對XX 年，增加（或減少）XX ，表明公司薪酬福利支出的經(jīng)濟(jì)性減弱（或加強(qiáng)） ，主要原因：（）；（2）2005 年，XX 公司的薪酬福利費(fèi)用占營業(yè)支出的比率為 XX ，相對 XX 年，增加（或減 少）XX ，出現(xiàn)這種情部的主要因?yàn)槭牵?（）（薪酬福利的變化） ；（ 2）（其他營業(yè)支出 的變化），由此看來，控制人員費(fèi)用已是（暫不是）節(jié)約成本的一個關(guān)鍵點(diǎn)。人力資源投資回報率分析200X-

11、2005 年，XX 公司的人力資本投資回報率分別為 XX 、XX 、 XX 、。呈遞增（遞 減不規(guī)則變化）趨勢，表明公司在員工身上投入的有效性加強(qiáng)（減弱變化不定） ，主要原 因：（1）；（2）說明：（1）目的：判斷薪酬福利支出的有效性和存在的不足，分析原因，作為薪酬政策調(diào)整 的重要依據(jù)（ 2）人力資源投資回報率（營業(yè)收入 -（營業(yè)支出 -薪酬費(fèi)用 -福利費(fèi)用）（薪 酬費(fèi)用 +福利費(fèi)用）二） 人力資源工作難點(diǎn)員工隊(duì)伍建設(shè)通過人力資源現(xiàn)狀分析， XX 公司在員工隊(duì)伍建設(shè)方面還存在如下問題及挑戰(zhàn)：（1）；（2）；（3）；（4）；（5）。說明：主要從員工數(shù)量、員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、員工整體的知識、經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技

12、能水平等方面進(jìn)行分析。人力資源管理分析人力資源管理現(xiàn)狀， XX 公司面臨如下問題及挑戰(zhàn)：（1）；（2）；（3）；（4）；（5）說明：主要從人力資源管理的招聘選拔、培養(yǎng)發(fā)展、績效管理、薪酬激勵等方面進(jìn)行分析需求分析（ 3-4 頁）一） 業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)現(xiàn)狀XX 公司有 A 、B、C等 X 大板塊，各業(yè)務(wù)板塊的基本現(xiàn)狀和特點(diǎn)如下表：序號業(yè)務(wù)板塊規(guī)模人員營運(yùn)方式基本特點(diǎn)1A2B3C說明：（1 ）規(guī)模指量化經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； （2 ）人員：員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)和數(shù)量； （ 3）營運(yùn)方式：該業(yè)務(wù) 采用的是一種什么方式進(jìn)行管理和運(yùn)營的， 如“以研發(fā)和營銷為主，生產(chǎn)外包的營運(yùn)方式”或“產(chǎn) 供銷一條龍的運(yùn)營方式”；（4）基本特點(diǎn)

13、：該業(yè)務(wù)的特別之處。業(yè)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)XX 公司，預(yù)計到 XX 年，營業(yè)收入將達(dá)到 XX 億元，利潤總額到 XX 億元，具體規(guī)劃目標(biāo)如下表：序號業(yè)務(wù)板塊營業(yè)收入目標(biāo)利潤總額目標(biāo)非量化目標(biāo)1總體2A3B4C說明：非量化目標(biāo)是指在管理、營銷、生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量、物流等方面的重點(diǎn)工作目標(biāo)。業(yè)務(wù)規(guī)劃對人力資源及人力資源管理工作的要求要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)，各業(yè)務(wù)板塊對于人力資源及人力資源管理工作的要求如下表：序號業(yè)務(wù)板塊對人力資源的要求對人力資源管理工作的要求1A2B3C說明：（1）對人力資源的要求定性的從員工數(shù)量、隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、員工整體的知識、經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能水平等方面描述；（2）對人力資源管理工作的要求從人力資源管

14、理的各個模塊方面描述。二） 數(shù)量目標(biāo)到 20XX 年， XX 公司的員工總量目標(biāo)為 XXX 人。按人員分類如下：人員類型總體管理專業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)量目標(biāo)說明：數(shù)據(jù)主要由附件：人力資源需求預(yù)測得來（三） 結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)總體到 20XX 年，XX 公司的本科及以上學(xué)歷將提高到 XX ，其中碩士及以上學(xué)歷員工將達(dá) 到 XX 人，占 XX 。到 20XX 年，XX 公司員工的平均年齡將控制在 XX 歲以下，其中 35 歲及以下員工占全 體員工的比例由 2006年的 XX 控制在 XX 以上，50歲以上員工由 2006年的 XX 控制在 XX 以下。管理人員6到 20XX 年，XX 公司管理人員中本科及以上學(xué)

15、歷將提高到 XX ，平均年齡控制在 XX 歲以下。對于管理人員的總體能力素質(zhì)要求： 專業(yè)人員說明：結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展對人力資源的要求提出四） 凈需求員工流出（1）員工退休根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定， 2006年到 20XX 年退休的員工數(shù)量如下表：年份20062007200820XX合計總體管理人員專業(yè)人員合計2）員工辭職根據(jù)設(shè)定的員工辭職率，預(yù)計到 20XX 年，員工辭職總數(shù)為 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人。其中管理人員 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人；專業(yè)人員 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人；（3）員工淘汰根據(jù)設(shè)定的員工淘汰率，預(yù)計到 20XX 年，員工辭職總數(shù)為 XX

16、-YY 人，平均每年 X-Y 人。其中管理人員 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人；專業(yè)人員 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人；4）員工轉(zhuǎn)崗根據(jù)設(shè)定的員工轉(zhuǎn)崗率，預(yù)計到 20XX 年，管理人員轉(zhuǎn)崗總數(shù)為 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人；專業(yè)人員 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人；（ 5）調(diào)其他單位根據(jù)預(yù)測，到 20XX 年， XX 公司預(yù)計調(diào)其他單位（集團(tuán)總部或其他公司）員工總數(shù)為 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人。其中，管理人員 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人；專業(yè)人員 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人；說明：（1 ）員工辭職（淘汰轉(zhuǎn)崗）的人數(shù)由公式： 2006

17、 年底人數(shù)辭職（淘汰轉(zhuǎn)崗）率 年份，近似算出；（2）調(diào)其他人數(shù)憑經(jīng)驗(yàn)估算出。員工凈需求根據(jù)員工總量目標(biāo)和員工流出人數(shù)，到 20XX 年， XX 公司的員工總量凈需求為 XX 人，具體見下表：類型2006年20年員工 退 休員工辭職員工淘汰員工轉(zhuǎn)崗調(diào)其他單位凈需求下限上限下限上限下限上限下限上限下限上限總體-管理人員專業(yè)人員說明：員工凈需求 20XX 年數(shù)量目標(biāo) -(2006 年底員工數(shù)量 -員工退休 -員工淘汰 -員工轉(zhuǎn)崗 -調(diào) 其他單位 )凈需求供給2006-20XX 年， XX 公司將計劃采取校園招聘、社會招聘、獵頭引進(jìn)、其他單位調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)崗等方式補(bǔ)給各類人員凈需求，具體計劃如下：類型校

18、園招聘社會招聘獵頭引進(jìn)其他單位調(diào)入內(nèi)部轉(zhuǎn)崗合計總量年均總量年均總量年均總量年均總量年均總量年均總體-管理人員專業(yè)人員說明：根據(jù)員工凈需求量及對需求員工的要求，預(yù)計通過各種引進(jìn)方式招聘人員工數(shù)量。員工總量年度目標(biāo)根據(jù)員工總量目標(biāo)、員工流出和員工凈需求， XX 公司 2006-20XX 年的員工總量年度目2006 年2007 年2008年20XX 年下限上限下限上限下限上限下限上限下限上限1、期初人數(shù)標(biāo)控制如下表92、員工流出員工退休員工辭職員工淘汰調(diào)其他單位3、人才引進(jìn)校園招聘社會招聘獵頭引進(jìn)其他單位調(diào)入4、期末目標(biāo)值說明：（1）期末目標(biāo)值下限期初人數(shù)下限 -員工流出上限人才引進(jìn)下限；期末目標(biāo)值

19、上限 期初人數(shù)下限 -員工流出下限人才引進(jìn)上限。 （2）人才引進(jìn)數(shù)量在 2006-20XX 年內(nèi)可均 勻引進(jìn)，也可非均勻引進(jìn)，具體根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的要求確定。三. 人力資源策略和措施（ 4-6 頁）根據(jù)現(xiàn)狀分析和需求分析結(jié)果，為保障人力資源規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 2007-20XX 年 XX 公司計劃在人力資源方面將采取如下具體策略和措施。（一） 員工隊(duì)伍建設(shè)人才引進(jìn)員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)調(diào)整員工能力素質(zhì)提升二） 人力資源管理工作10招聘選拔培訓(xùn)員工職業(yè)發(fā)展績效管理薪酬激勵說明：（1）每個方面的具體策略和措施均應(yīng)包含：主要內(nèi)容、目標(biāo)、實(shí)施計劃和時間表、負(fù) 責(zé)人；（2）各公司可根據(jù)具體情況酌情增減內(nèi)容。附件 人力資源需求預(yù)測一） 需求預(yù)測的依據(jù)1. 歷史增長經(jīng)驗(yàn)截止 2006 年底，XX 公司的組織機(jī)構(gòu)由 20XX 年 XX 個增加到目前 XX 個。其中：增 加 A 單位 X 個、B 單位 XX 個、C 單位 XX 個。用工總量由 20XX 年的 XXX 人增長到