貨物驗收管理制度

1、 PAGE 第 PAGE 3頁，共 NUMPAGES 3頁貨物驗收管理制度貨物驗收管理是成本控制管理中的一個重要環(huán)節(jié)，收貨控制的好壞直接影響到機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成本的控制和效益,根據(jù)開發(fā)區(qū)財務(wù)管理制度，特制定本制度.一、貨物品名、等級、規(guī)格、單位的填寫要求1、貨物品名必須采用學(xué)名、標(biāo)準(zhǔn)名稱，如沒有學(xué)名或標(biāo)準(zhǔn)名稱的（如訂造貨物等)使用通用名稱,而且必須保持前后一致.2、等級分類應(yīng)按下列順序優(yōu)先執(zhí)行：國家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、規(guī)格應(yīng)標(biāo)注每一個計量單位的重量、體積、容積，并標(biāo)注與可再細(xì)分之計量單位的比例.如：以箱為單位物品,應(yīng)標(biāo)注每箱的瓶數(shù)和每瓶的容量，以箱為單位的鮮貨等應(yīng)標(biāo)注每箱的重

2、量等.4、計量單位應(yīng)采用領(lǐng)用時的計量單位(基本單位）,嚴(yán)禁收貨與發(fā)貨采用不同的單位.如果是重量、體積、容積等必須使用公制單位或通用單位,如噸、KG、市斤、克、公升、毫升等。如果是以箱、件等作為計量單位的必須標(biāo)明規(guī)格，并使用規(guī)范的書面語言，避免使用口語單位.貨物的品名、等級、規(guī)格、計量單位是物資管理的基礎(chǔ)資料，必須做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。并保持前后一致，嚴(yán)禁一物多名或多物一名。收貨程序采購員將已審批的物品申購單交一聯(lián)給驗收員，作為收貨之憑據(jù)。1、驗收人員員根據(jù)已審批的物品申購單,分供應(yīng)商、部門和貨物類別預(yù)先填制貨物驗收單，將使用部門、供應(yīng)商、日期,以及貨物的品名、規(guī)格、單位、計劃申購數(shù)量填入貨物驗收

3、單，為收貨做好準(zhǔn)備.2、供應(yīng)商根據(jù)訂貨單要求的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，按時、按質(zhì)、按量將貨物送到指定的收貨地點。3、先由驗收人員根據(jù)物品申購單、貨物驗收單的內(nèi)容，對貨物實施點收。所謂點收,即對貨物進(jìn)行數(shù)量核點,檢查質(zhì)量，核實價格,以及有效保質(zhì)期等是否符合要求.4、貨物驗收后,由驗收人員在貨物驗收單上正確填寫驗收的數(shù)量、單價、金額，并正確記錄、核實供應(yīng)商名稱、收貨日期等。驗明后,開出驗收單，驗收單一式三份，財務(wù)、驗收人員存底和會計入賬。5、驗收人員共同簽名確認(rèn)貨物驗收單作貨款結(jié)算之憑據(jù)。采購員憑發(fā)票、驗收單、填寫費用報銷表，進(jìn)行貨款結(jié)算。6、倉管員及時根據(jù)驗收單做好進(jìn)銷存帳務(wù)處理，并定期與財務(wù)核

4、對。7、對于需要提供保修服務(wù)的物品，采購員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系。保修時各有關(guān)部門需給予協(xié)助。正常的保修由綜合部負(fù)責(zé).收貨規(guī)定1、必須入倉的貨物，使用部門根據(jù)需要到倉庫領(lǐng)用，以控制成本費用及加強(qiáng)物資的統(tǒng)籌管理.2、倉管員預(yù)先根據(jù)業(yè)務(wù)狀況和工作需要編制“物資用量預(yù)算表”,如有變更或特殊需要,應(yīng)及時書面通知倉庫，以確保貨物之供應(yīng)。3、必須在指定的收貨地點集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作,特殊情況除外。4、配置好收貨用具,如地磅、臺磅、尺及填制單據(jù)之文具等。5、由各部門事先提供有關(guān)收貨授權(quán)人員的名單，否則所簽的貨物驗收單無效。6、必須嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定之收貨程序。7、驗收問題的處理：(1）驗收人員在點收時發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)迅速知會采購員研究解決方法。（2）經(jīng)確認(rèn)貨物不符合要求的，驗收人員有權(quán)拒收，并及時知會采購員通知供應(yīng)商退貨或換貨。 （3）對于驗收合格入庫的貨物再發(fā)現(xiàn)問題,驗收人員應(yīng)積極主動與采購人員聯(lián)系，以期有效的處理.8、各部門保管好有關(guān)資料，包括：物品申購單、貨物驗收單、等。9、驗收人員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，掌握物資的有關(guān)知識。10、對專業(yè)物品應(yīng)與驗收人員應(yīng)與有關(guān)部門的專業(yè)人員一起驗收。11、驗收人員應(yīng)秉公辦事，切實執(zhí)行局的有關(guān)制度。如串通使用部門、供應(yīng)商弄虛作假，或工作馬虎、敷衍