規(guī)章制度內(nèi)容

1、配送中心相關(guān)規(guī)章制度倉庫出入庫制度BCYC/PS-GZ-01一、卷煙入庫卷煙入庫須根據(jù)入庫憑證，對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝、產(chǎn)地、產(chǎn)期等逐項(xiàng)進(jìn)行核查，確認(rèn)無誤的，記卡上帳，辦理入庫手續(xù)。卷煙入庫須按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，抽查比例不少于 1%，同時(shí)做好記錄。驗(yàn)收必須在辦理入庫手續(xù)前進(jìn)行，確有困難可在兩日內(nèi)進(jìn)行。卷煙入庫時(shí)如發(fā)現(xiàn)問題，倉庫保管員、驗(yàn)收員須作詳細(xì)記錄，并于次日前報(bào)送中心領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門處理，否則由倉庫保管員、驗(yàn)收員負(fù)全部責(zé)任。對(duì)驗(yàn)收不合格的卷煙，根據(jù)不同情況進(jìn)行妥善處理，盡量減少和防止損失擴(kuò)大。二、卷煙出庫倉庫憑正式領(lǐng)貨單發(fā)貨，倉庫保管員對(duì)領(lǐng)貨單要認(rèn)真查看，嚴(yán)禁多付或少付卷煙。發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及

2、時(shí)查找原因并改正，方可發(fā)貨。庫外自然溫度高于庫內(nèi)溫度超過 8 攝氏度時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)控溫措施，否則不得出庫。發(fā)貨時(shí)須按領(lǐng)貨單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)驗(yàn)貨。出庫完畢后應(yīng)認(rèn)真復(fù)核、登記。卷煙出庫要在保證質(zhì)量的前提下，按照“先進(jìn)先出，出陳儲(chǔ)新”的原則辦理。規(guī)格、質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)的卷煙不得出庫。5倉庫管理人員應(yīng)督促提貨人員將運(yùn)輸工具清掃干凈，以確保卷煙運(yùn)輸安全。白城市煙草專賣局（公司）配送中心差錯(cuò)追究管理制度BCYC/PS-GZ-021、送貨員差錯(cuò)追究。要求錢、貨當(dāng)面點(diǎn)清，每天交帳做好記錄。發(fā)生差款、差貨責(zé)任自負(fù)，少款時(shí)全額賠償，同時(shí)按當(dāng)日收款總額計(jì)算。差貨時(shí)，查找原因把貨補(bǔ)齊。當(dāng)日卷煙沒有送出時(shí)，在 2

3、日內(nèi)必須送到。所有配送卷煙車組當(dāng)日必須做到日清日結(jié)，否則扣車組每人分。2、分揀員差錯(cuò)追究。要求分揀準(zhǔn)確及時(shí)造成差錯(cuò)，影響送貨，每發(fā)現(xiàn)一次扣2 分。3、員工違章、違紀(jì)追究。不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，違犯各項(xiàng)制度造成重大影響者，送交人事處待崗培訓(xùn)。說臟話，行為粗魯，打架斗毆造成影響者，發(fā)現(xiàn)一次扣3 分。沒有完成當(dāng)日工作任務(wù)者，每天扣5 分。工作差錯(cuò)率過高，送交人事處待崗培訓(xùn)或勸退。白城市煙草專賣局（公司）配送中心庫存卷煙養(yǎng)護(hù)制度BCYC/PS-GZ-031、落實(shí)庫存卷煙養(yǎng)護(hù)責(zé)任。保管員負(fù)責(zé)做好庫存卷煙養(yǎng)護(hù)工作，做到科學(xué)堆碼，合理使用倉庫空間，維護(hù)好卷煙質(zhì)量，降低卷煙損耗。2、建立卷煙養(yǎng)護(hù)管理制度。保管員要合

4、理使用倉庫空調(diào)機(jī)、吸潮機(jī)等各種設(shè)備，采用現(xiàn)代科學(xué)養(yǎng)護(hù)手段，設(shè)置嚴(yán)密的保管帳卡，全部納入微機(jī)管理系統(tǒng)，準(zhǔn)確及時(shí)的記載庫存卷煙的各種動(dòng)態(tài)，堅(jiān)持每日檢查制度，做到帳貨、帳卡、賬賬相符。3、維護(hù)卷煙倉庫養(yǎng)護(hù)環(huán)境。儲(chǔ)存卷煙專庫專用，不準(zhǔn)和其他物品混雜堆放，特別是不能和一些有異味易揮發(fā)含有大量水分物品一起存放。保持卷煙倉庫清潔隔潮，具有良好的通風(fēng)條件。4、加強(qiáng)卷煙庫存預(yù)警管理。 卷煙出庫堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。 卷煙庫存達(dá)到規(guī)定預(yù)警期限，要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理，防治超期變質(zhì)。5、加強(qiáng)夏季防霉養(yǎng)護(hù)管理。 高溫季節(jié)垛花垛， 保障通風(fēng)順暢。 經(jīng)常檢查溫度表、 濕度表，認(rèn)真做好檢查記錄，適時(shí)調(diào)整溫度和濕度，保證溫度、濕度

5、與卷煙養(yǎng)護(hù)要求相適應(yīng)，遇到雨季定時(shí)吸潮、放風(fēng)。6、加強(qiáng)卷煙搬運(yùn)裝卸管理。裝卸、搬運(yùn)時(shí)要輕拿輕放，保持包裝完整，杜絕退貨，不準(zhǔn)調(diào)換。白城市煙草專賣局（公司）配送中心倉庫盤點(diǎn)制度BCYC/PS-GZ-041、保管員每周五或周六上午定期對(duì)本周庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)倉儲(chǔ)部主任備案。2、倉儲(chǔ)部主任每半月對(duì)庫存重點(diǎn)品牌100%進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)中檔煙抽查品牌總數(shù)的50%，低檔卷煙抽查品牌總數(shù)的40%，盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)物流配部中心備案。3、每月月底聯(lián)合財(cái)務(wù)、審計(jì)科、營銷中心、專賣內(nèi)管科對(duì)庫存卷煙分品牌、數(shù)量進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。4、賬物不符，及時(shí)查找原因，由于人為造成的，除按照批發(fā)價(jià)賠償外，每個(gè)品牌扣保管員相應(yīng)的工資。5、

6、認(rèn)真填制庫存情況確認(rèn)信息表，盤盈作相應(yīng)的賬物處理，盤虧要查明原因。6、每月將盤點(diǎn)結(jié)果做匯總，由盤點(diǎn)人員簽字，上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，物流配送中心保留一份備案。白城市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙破損管理制度BCYC/PS-GZ-05為加強(qiáng)破損卷煙的管理，減少庫存商品損失，規(guī)范企業(yè)核算行為，降低運(yùn)營成本，特制定白城煙草破損卷煙管理辦法。一、破損原因明晰，責(zé)任主體明確的處理辦法（一）在入庫、搬運(yùn)、分揀、配送、倒垛過程中因拆箱少條、外觀污損、褶皺、霉變、水濕等各種非人為因素形成的破損卷煙，按本辦法處理。（二）在入庫、搬運(yùn)、分揀、配送、倒垛過程中，屬人為因素致?lián)p的，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)破損原因，劃分破損責(zé)任：屬

7、裝卸工野蠻裝卸造成且責(zé)任主體明確的，由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)破損原因和破損責(zé)任，裝卸工按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)進(jìn)行賠償；在分揀過程中屬人為原因致?lián)p的，且責(zé)任主體明確，由分揀部負(fù)責(zé)人確認(rèn)破損原因和破損責(zé)任，責(zé)任人按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)進(jìn)行賠償；送貨員在送貨過程中屬人為因素造成，且責(zé)任主體明確的，由送貨部負(fù)責(zé)人確認(rèn)破損原因和破損責(zé)任，責(zé)任人按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)進(jìn)行賠償。（三）在卷煙入庫過程中發(fā)現(xiàn)的卷煙污損、褶皺、霉變、水濕，屬承運(yùn)公司責(zé)任的，經(jīng)儲(chǔ)配部主任核準(zhǔn)，由承運(yùn)公司按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)進(jìn)行賠償，倉庫保管員負(fù)責(zé)登記造冊(cè)并保管賠償款項(xiàng)。（四）在卷煙入庫過程中發(fā)現(xiàn)的破損卷煙， 屬工業(yè)企業(yè)責(zé)任的， 由倉庫保管員登記造冊(cè)，由營銷中心采購部反饋至工

8、業(yè)企業(yè)進(jìn)行協(xié)商，進(jìn)行調(diào)換或退貨。二、無法確定責(zé)任主體的處理辦法對(duì)無法確定賠償責(zé)任主體的破損卷煙，應(yīng)先協(xié)商工業(yè)公司調(diào)換或退貨，調(diào)換和退貨確有困難的，經(jīng)儲(chǔ)配部主任核準(zhǔn)后，由倉庫保管員上報(bào)配送中心主任，進(jìn)行登記造冊(cè)后處理。三、卷煙物流中心要單獨(dú)建立破損卷煙登記薄， 由劉夫磊、程昆管理，發(fā)現(xiàn)破損卷煙后，應(yīng)立即確認(rèn)破損原因，劃分破損責(zé)任，并予及時(shí)登記和簽字證明。四、處理破損卷煙應(yīng)遵循“先報(bào)批，后處理”的原則，每季度由配送中心將破損卷煙情況報(bào)市局公司主管經(jīng)理，再由市公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后集中處理。五、處理由人為因素破損賠償?shù)木頍?，?yīng)按照的程序進(jìn)行。每月度由配送中心將賠償卷煙情況統(tǒng)一上報(bào)到市公司財(cái)務(wù)科和營銷中心

9、，經(jīng)市公司兩部門聯(lián)合研究批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由營銷中心做賬解決。六、破損賠償卷煙的處理應(yīng)接受內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，破損卷煙的處理方式原則上每季度按公司各科室人數(shù)分配，做為科室招待卷煙以降低公司運(yùn)營成本。七、對(duì)沒有實(shí)際價(jià)值的破損卷煙、霉變卷煙，應(yīng)履行內(nèi)部審批手續(xù)，上報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批損失，然后在專賣部門監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，月度決算時(shí)處理破損卷煙損失。八、本辦法自二一年一月一日之日起執(zhí)行。白城市煙草專賣局（公司）文明用語管理制度及市場(chǎng)信息反饋制度BCYC/PS-GZ-06為進(jìn)一步提高服務(wù)水平，樹立煙草良好形象，制定如下制度：送貨員要著單位統(tǒng)一配發(fā)的工作服，做到干凈、整潔。送貨中要態(tài)度端正，文明用語；如：您好！您訂購的

10、卷煙已送到，請(qǐng)查收；您的貨款已完全付清，請(qǐng)您簽字；祝您生意興隆，再見！積極主動(dòng)收集商戶的有關(guān)情況信息，及時(shí)填寫反饋單給相關(guān)部門。要注重信息的準(zhǔn)確性和貢獻(xiàn)度若違反管理制度視情節(jié)進(jìn)行處理。白城市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙運(yùn)送、分揀設(shè)備使用制度BCYC/PS-GZ-07各類設(shè)備實(shí)行專人專責(zé)管理。卷煙運(yùn)送、分揀設(shè)備一律落實(shí)專人管理，專人使用，其余人員一律不準(zhǔn)擅自動(dòng)用。使用人員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。各類設(shè)備實(shí)行專業(yè)養(yǎng)護(hù)管理。 由廠家專業(yè)維護(hù)人員定期負(fù)責(zé)設(shè)備的維修保養(yǎng)工作。 設(shè)備發(fā)現(xiàn)問題，機(jī)修人員要及時(shí)與廠家取得聯(lián)系，配合專業(yè)人員進(jìn)行處理，避免影響正常工作。使用人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備經(jīng)常進(jìn)行擦洗，保證設(shè)備整

11、潔，物見本色。白城市煙草專賣局（公司）配送中心分揀線管理制度BCYC/PS-GZ-081、嚴(yán)格按照訪銷訂單分揀配貨， 并將包裝好的卷煙放到指定位置，方便送貨員查收領(lǐng)取。2、嚴(yán)格履行卷煙交接手續(xù)。卷煙交接中，在哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，由這個(gè)環(huán)節(jié)的當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。3、分揀員負(fù)責(zé)按照訪銷定單認(rèn)真審核對(duì)卷煙品種、數(shù)量。保證當(dāng)天分揀，無差錯(cuò)。4、分揀中認(rèn)真檢查卷煙外部包裝及周轉(zhuǎn)設(shè)施，發(fā)現(xiàn)破損、漏煙等情況及時(shí)處理。5、分揀后嚴(yán)格盤點(diǎn)卷煙，如發(fā)現(xiàn)帳貨不符，馬上重新檢查，直到帳貨相符為止。6、輕拿輕放，防止卷煙損壞， 由于工作失誤發(fā)生卷煙損壞， 當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。白城市煙草專賣局（公司）配送中心倉儲(chǔ)管理細(xì)則

12、BCYC/PS-GZ-091、保管員負(fù)責(zé)做好倉庫安全管理工作。嚴(yán)禁攜帶火種、 危險(xiǎn)品進(jìn)入庫區(qū)； 庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用火，按安全用電要求使用電器設(shè)備。每天巡視檢查庫內(nèi)外安全情況，未經(jīng)批準(zhǔn)不得允許無關(guān)人員入內(nèi)，嚴(yán)禁泄露商品庫存信息。2、庫存卷煙養(yǎng)護(hù)工作要做到科學(xué)堆碼，合理使用倉庫空間。3、儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁將火種帶入儲(chǔ)存區(qū)，與儲(chǔ)存無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入儲(chǔ)存區(qū)，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜安全管理制度，加強(qiáng)電源安全管理，存儲(chǔ)區(qū)不準(zhǔn)亂接電源、電線及超負(fù)荷使用電器設(shè)備。4、保管員要合理使用倉庫空調(diào)機(jī)、吸潮機(jī)等各種設(shè)備，采用現(xiàn)代化手段，科學(xué)養(yǎng)護(hù)。5、存儲(chǔ)卷煙專庫專用，不準(zhǔn)和其他物品混雜堆放，特別是不能和一些有異味、易揮發(fā)

13、、含有大量水分物品一起存放。保持卷煙倉庫清潔隔潮，具有良好的通風(fēng)條件。6、卷煙出庫堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。卷煙庫存達(dá)到規(guī)定預(yù)警期限，要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理，防止超期變質(zhì)。7、高溫季節(jié)保障通風(fēng)順暢。經(jīng)常檢查溫度表、濕度表，認(rèn)真做好檢查記錄，適時(shí)調(diào)整溫度和濕度，保證溫度、濕度與卷煙養(yǎng)護(hù)要求相適應(yīng)，遇到雨季時(shí)吸潮，放風(fēng)。白城市煙草專賣局（公司）促銷品交接發(fā)放制度BCYC/PS-GZ-10為加強(qiáng)促銷品的領(lǐng)取發(fā)放管理，杜絕庫存促銷品領(lǐng)取混亂現(xiàn)象，規(guī)范促銷品發(fā)放行為，提高工作效率，特制定白城煙草促銷品交接發(fā)放制度。（一）綜合管理員綜合管理員每天及時(shí)接受客服部上傳的促銷品信息單，并根據(jù)內(nèi)容填寫促銷品申領(lǐng)單和本級(jí)促銷

14、品發(fā)放交接表，按四個(gè)外縣分別制作外縣促銷品發(fā)放表（供外縣確認(rèn)促銷品的到貨數(shù)量），按本級(jí) 6 輛送貨車分別制作本級(jí)促銷品簽字表；每天必須回收全本級(jí)促銷品簽字表并及時(shí)回收外縣的促銷品簽字表，每半月將回收的促銷品簽字表上交到營銷中心歸檔。（二）促銷品交接員促銷品交接員負(fù)責(zé)四個(gè)外縣和本級(jí)送貨車的促銷品分貨工作，每天在早上 8 點(diǎn)之前同營銷中心聯(lián)系按照促銷品申領(lǐng)單將領(lǐng)取促銷品，并根據(jù)促銷品申領(lǐng)單內(nèi)容填寫外縣促銷品發(fā)放交接表，過程中履行簽字交接程序以確認(rèn)促銷品申領(lǐng)數(shù)量。（三）送貨員送貨員負(fù)責(zé)促銷品的發(fā)放工作和督促客戶簽字確認(rèn)工作，送貨員必須保管好當(dāng)天的促銷品簽字表，在送貨結(jié)束和促銷品發(fā)放完后，必須將促銷品

15、簽字表于當(dāng)日交給配送中心綜合管理員保管。送貨過程中，促銷品因特殊情況未能送到客戶手里的，需向部門主任請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后在下一個(gè)送貨周期將促銷品送到客戶手里的。（四）本制度于2011 年 7 月 12 日起執(zhí)行。白城市煙草專賣局（公司）配送中心包裝物（熱收縮膜）使用管理制度BCYC/PS-GZ-11為使白城煙草卷煙包裝物管理更加規(guī)范、有序，結(jié)合物流配送中心實(shí)際情況，制定如下管理辦法：一、公開招標(biāo)嚴(yán)格按照?。ㄊ校┚止_招標(biāo)的形式確定供貨商及包裝物單價(jià)，并簽訂合同。二、專人管理物流配送中心設(shè)專人（姚葵陽）管理包裝物，并填寫包裝物管理臺(tái)賬。三、具體管理程序（一）包裝物入庫管理員接到按計(jì)劃購進(jìn)的包裝物，認(rèn)真

16、查看檢驗(yàn)報(bào)告，清點(diǎn)數(shù)目后及時(shí)辦理入庫手續(xù)。包裝物入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)有破損現(xiàn)象及時(shí)向中心主任匯報(bào)，并做應(yīng)急處理。認(rèn)真填寫入庫單、保管臺(tái)賬及其他原始記錄。（二）貯存管理包裝物入庫后，應(yīng)貯放在地面平整、陰涼、干燥、通風(fēng)的地方。托盤中的包裝物應(yīng)碼垛整齊，離墻距離 10 厘米以上，垛與垛之間保持間隔。包裝物不得與有毒、有害及易燃易爆等危險(xiǎn)品同時(shí)存放。管理員具體負(fù)責(zé)每天對(duì)包裝物的清點(diǎn)， 對(duì)卷煙分揀過程產(chǎn)生剩余包裝物及時(shí)做好登記保存，確保不丟失、不截留、不挪用。（三）包裝物出庫管理員按季度實(shí)際使用量認(rèn)真填寫出庫單各項(xiàng)內(nèi)容。發(fā)放完畢后，妥善保管出庫單存根，核實(shí)剩余物品數(shù)量。按“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”原則發(fā)放。四、監(jiān)督檢

17、查由儲(chǔ)配部定期對(duì)包裝物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物一致，做到及時(shí)監(jiān)督。白城市煙草專賣局（公司）配送中心托盤使用管理制度BCYC/PS-GZ-12交接員負(fù)責(zé)收回每天用于外縣運(yùn)送卷煙所使用的托盤。如果發(fā)現(xiàn)托盤數(shù)量短缺的，誰出錯(cuò)弄丟的，誰照價(jià)賠償（從當(dāng)月獎(jiǎng)金中扣除）。分揀員、送貨員在使用托盤過程中要輕拿輕放，并保持干凈、整潔、無損壞，致使托盤損壞者要照價(jià)賠償（從當(dāng)月獎(jiǎng)金中扣除）。白城市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙紙箱管理辦法BCYC/PS-GZ-13為使白城煙草卷煙紙箱管理更加規(guī)范、有序，結(jié)合配送中心實(shí)際情況，制定如下管理辦法：一、公開招標(biāo)以公開招標(biāo)的形式，確定收箱人及紙箱單價(jià)，并簽訂合同（紙箱價(jià)格隨市場(chǎng)情

18、況定期調(diào)整）。二、專人管理配送中心設(shè)專人（楊冰梅）管理卷煙紙箱，并填寫紙箱記錄情況表。三、財(cái)物分開配送中心負(fù)責(zé)清點(diǎn)紙箱數(shù)量，交易紙箱錢款由收箱人預(yù)先存入財(cái)務(wù)科。四、具體管理程序收箱人將交易紙箱錢款預(yù)先存入財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科出具寫明交易紙箱數(shù)量及金額的憑證，一式三份，財(cái)務(wù)人員、收箱人、配送部門負(fù)責(zé)人簽字后各留一份。配送中心紙箱管理人員每天清點(diǎn)當(dāng)日紙箱數(shù)量，將繳款情況、客戶需求數(shù)量、破損數(shù)量、交易數(shù)量等詳細(xì)情況填寫紙箱記錄情況表，并和收箱人共同簽字確認(rèn)，每月由配送部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核簽字。配送中心紙箱管理人員根據(jù)收箱人預(yù)交款的金額， 隨時(shí)統(tǒng)計(jì)預(yù)交款所剩余額， 及時(shí)通知收箱人交款。破損紙箱作為廢品由紙箱

19、管理人員和收箱人共同處理，所賣錢款交到財(cái)務(wù)科。五、監(jiān)督檢查由監(jiān)察部門不定期抽查某一時(shí)段的紙箱管理情況，做到及時(shí)監(jiān)督。六、本辦法于 2011 年 5 月 1 日開始實(shí)行。白城市煙草專賣局（公司）配送中心綜合管理員制度BCYC/PS-GZ-141、堅(jiān)持日清日結(jié)，每天必須將當(dāng)天的非電子結(jié)算貨款銀行回執(zhí)全部收回，準(zhǔn)確核對(duì)送貨員上繳的銀行收據(jù)和收款信息單的數(shù)值是否一致，每次核對(duì)無誤后，將銀行收據(jù)及時(shí)交到財(cái)務(wù)部門，并向中心主任匯報(bào)回款情況。2、負(fù)責(zé)每天與銀行連網(wǎng)進(jìn)行電子結(jié)算扣款、對(duì)帳等工作；對(duì)結(jié)算不成功等情況及時(shí)核對(duì)并查找原因。3、負(fù)責(zé)每天訪銷結(jié)束后，及時(shí)接收營銷中心訂單部傳輸?shù)木頍熡唵螖?shù)據(jù)，并根據(jù)訂單部

20、傳輸?shù)木頍熡唵螖?shù)據(jù)，準(zhǔn)確打印本級(jí)出貨單、本級(jí)和外縣的收款單、配送路線單、送貨小票；同時(shí)通知保管員進(jìn)行卷煙出庫工作。4、負(fù)責(zé)每月月初，通過V3 系統(tǒng)計(jì)算出上個(gè)月的裝卸員工資和郵政物流費(fèi)用，并形成相應(yīng)單據(jù)，裝卸員工資單經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，上報(bào)人事科，郵政物流費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表交給郵政交接員；5、負(fù)責(zé)每月月末之前完成部門費(fèi)用預(yù)算的填報(bào)工作，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，上報(bào)財(cái)務(wù)科；6、負(fù)責(zé)每月月末做好卷煙損益單的審核工作，并完成損益單的各項(xiàng)簽字工作，最后上交財(cái)務(wù)科和專賣科備案。7、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)各部門辦公用品的需求數(shù)量及種類，填寫機(jī)關(guān)服務(wù)中心用品申購單，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，上報(bào)服務(wù)中心。8、負(fù)責(zé)組織擬定配送中心的相關(guān)文件、方案、

21、制度，以及按工作要求及時(shí)完成配送中心的各種文字材料的整理、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及資料數(shù)據(jù)的填寫及上報(bào)工作，并保證原始憑證保存完整規(guī)范。9、每天及時(shí)接受客服部上傳的促銷品信息單，然后根據(jù)信息單內(nèi)容填寫促銷品申領(lǐng)單和本級(jí)促銷品發(fā)放交接表，按四個(gè)外縣分別制作外縣促銷品發(fā)放表（供外縣確認(rèn)促銷品的到貨數(shù)量），按本級(jí) 6 輛送貨車分別制作本級(jí)促銷品簽字表；每天必須回收全本級(jí)促銷品簽字表并及時(shí)回收外縣的促銷品簽字表，每半月將回收的促銷品簽字表上交到營銷中心歸檔。10、負(fù)責(zé)配送中心考評(píng)工作，履行考評(píng)員職責(zé)，堅(jiān)持公平、公正的原則，嚴(yán)格按考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日?？荚u(píng)工作，認(rèn)真填寫考評(píng)表、出勤表等表格，每日下班前匯總當(dāng)日考評(píng)情況，

22、并向中心主任匯報(bào)當(dāng)日考評(píng)情況，然后明示當(dāng)日考評(píng)結(jié)果。每月月底匯總月度考評(píng)情況以及每年年底匯整年度考評(píng)情況，形成格式嚴(yán)謹(jǐn)、內(nèi)容詳實(shí)的月度考評(píng)報(bào)告和年度考評(píng)報(bào)告，上報(bào)中心主任批準(zhǔn)后，在白城煙草網(wǎng)上公布。11、每月根據(jù)績(jī)效考核方案要求和考核結(jié)果，計(jì)算品牌獎(jiǎng)金，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，上報(bào)督察考評(píng)中心。12、負(fù)責(zé) ISO9001質(zhì)量體系的文件編排、修改工作；配送中心物流對(duì)標(biāo)的數(shù)據(jù)收集，統(tǒng)計(jì)分析工作；職業(yè)健康安全管理體系的痕跡化管理工作；并履行以上三項(xiàng)的內(nèi)審員職責(zé)。13、負(fù)責(zé)彈性送貨的日常編排工作。14、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，做好中心信息編寫及網(wǎng)上發(fā)布工作。15、保質(zhì)保量地完成好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它各項(xiàng)工作任務(wù)。白城市煙草

23、專賣局（公司）配送中心品牌獎(jiǎng)金發(fā)放辦法BCYC/PS-GZ-15為加強(qiáng)品牌培育工作，保證品牌獎(jiǎng)金的合理使用，進(jìn)一步激發(fā)員工的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，結(jié)合配送中心工作實(shí)際，制定本辦法。一、堅(jiān)持把崗位績(jī)效作為獎(jiǎng)金兌現(xiàn)的依據(jù)，防止和克服平均主義。品牌獎(jiǎng)金發(fā)放將與配送中心績(jī)效考評(píng)結(jié)果掛鉤。二、堅(jiān)持突出核心崗位的原則。品牌獎(jiǎng)金分配要向關(guān)鍵崗位和技術(shù)崗位傾斜。三、具體發(fā)放辦法（一）從品牌獎(jiǎng)金總額中提取 1200.00 元向核心崗位傾斜：保管員、掃碼員、機(jī)修員、微機(jī)員、紙箱管理員每人每月 200.00 元。（二）績(jī)效考評(píng)扣分所對(duì)應(yīng)品牌獎(jiǎng)金之和，用于績(jī)效考評(píng)加分所需獎(jiǎng)金；如果仍有剩余部分，則平均發(fā)放給核心

24、崗位人員?？?jī)效考評(píng)加分所需獎(jiǎng)金超過扣分獎(jiǎng)金之和的，超過部分從品牌獎(jiǎng)金中直接提取。（三）每月品牌獎(jiǎng)金按當(dāng)月績(jī)效考評(píng)得分結(jié)果全部發(fā)放。四、本辦法從 2011 年 6 月開始執(zhí)行。白城市煙草專賣局（公司）配送中心物流費(fèi)用使用管理辦法BCYC/PS-GZ-16為了規(guī)范卷煙物流費(fèi)用管理和核算工作，真實(shí)、完整的提供物流費(fèi)用信息，根據(jù)吉林省煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流費(fèi)用管理辦法和核算規(guī)程實(shí)施細(xì)則 ，結(jié)合白城煙草卷煙物流實(shí)際，制定本辦法。第一條 物流費(fèi)用管理工作是卷煙商業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理的重要內(nèi)容，貫穿于物流活動(dòng)的全過程。其基本任務(wù)是：通過預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，反映企業(yè)物流費(fèi)用水平，挖掘潛力，努力降低物流

25、費(fèi)用。第二條 卷煙物流費(fèi)用是指煙草商業(yè)企業(yè)在卷煙和雪茄煙購進(jìn)、調(diào)撥、儲(chǔ)存和銷售等實(shí)體流動(dòng)過程中，所耗費(fèi)的各項(xiàng)資源的貨幣表現(xiàn)，是包裝、裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、卷煙物流信息等各個(gè)環(huán)節(jié)所支出的人力、物力和財(cái)力的總和。第三條本辦法主要是對(duì)卷煙物流費(fèi)用的變動(dòng)費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范管理。第四條 卷煙物流費(fèi)用的變動(dòng)費(fèi)用主要指隨企業(yè)卷煙物流業(yè)務(wù)量變化而變化的費(fèi)用，主要包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、商品損耗、包裝費(fèi)、設(shè)備修理費(fèi)等。第五條 建立健全卷煙物流費(fèi)用原始記錄、 各項(xiàng)商品和財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)、領(lǐng)退、計(jì)量與驗(yàn)收制度。加強(qiáng)材料物資等實(shí)物和“材料物資”核算的管理。（一）根據(jù)物流活動(dòng)管理的實(shí)際情況，建立、健全下列各項(xiàng)原始記錄：1財(cái)產(chǎn)物資

26、方面的原始記錄，應(yīng)能反映財(cái)產(chǎn)物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退等物流過程。包括：財(cái)產(chǎn)物資驗(yàn)收入庫單、領(lǐng)用單、退庫單、財(cái)產(chǎn)物資盤點(diǎn)報(bào)告單、工具請(qǐng)領(lǐng)單等，并作好工具借交登記簿和財(cái)產(chǎn)物資倉庫臺(tái)帳的記帳工作。2設(shè)備使用方面的原始記錄，應(yīng)能反映設(shè)備驗(yàn)收、交付使用、維修、封存、調(diào)撥、報(bào)廢的情況。3動(dòng)力消耗方面的原始記錄，應(yīng)能反映根據(jù)各計(jì)量?jī)x表所顯示的水、電、汽、風(fēng)的實(shí)際耗用量，并作好能源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4指定專職管理原始記錄的機(jī)構(gòu)和人員，統(tǒng)一規(guī)定各類原始記錄的格式、內(nèi)容、填寫、審核、簽署、傳遞、存檔等要求，保證原始記錄管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。（二）建立健全各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、物資的計(jì)量驗(yàn)收制度，并保持計(jì)量工具的準(zhǔn)確性。1提貨驗(yàn)收。

27、在提貨時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收， 發(fā)現(xiàn)短缺、不足或破損等情況， 要及時(shí)查明原因，其應(yīng)由運(yùn)輸機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的，要填寫物資破損清單，由運(yùn)輸機(jī)構(gòu)簽證，明確交接雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2入庫驗(yàn)收。 商品物資運(yùn)達(dá)倉庫后， 由倉庫管理人員根據(jù)發(fā)票所列的品名、規(guī)格和數(shù)量，進(jìn)行點(diǎn)數(shù)等適用的計(jì)量折算方法，準(zhǔn)確計(jì)算數(shù)量，經(jīng)檢驗(yàn)部門質(zhì)量檢定后，按實(shí)際合格數(shù)量入庫。屬于商品物資的定額損耗，可在規(guī)定允許的損耗范圍內(nèi)點(diǎn)收入庫。對(duì)于數(shù)量和質(zhì)量不符，以及破損等情況，要查明原因，分清責(zé)任，要求有關(guān)方面賠償或扣付貨款。（三）嚴(yán)格各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、物資的盤存制度。各倉庫保管員要堅(jiān)持在收發(fā)過程中隨時(shí)進(jìn)行核對(duì)。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)結(jié)存情況，由財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門有關(guān)人員

28、參加， 按月進(jìn)行盤點(diǎn)。 固定資產(chǎn)除增減變化時(shí)應(yīng)隨時(shí)盤點(diǎn)鑒定外，應(yīng)至少于年末清點(diǎn)盤存一次。第六條 實(shí)行定額管理辦法，制訂科學(xué)合理的物流費(fèi)用定額。做到核算有依據(jù)，考核有標(biāo)準(zhǔn)。第七條 卷煙物流費(fèi)用定額指標(biāo)的確定是卷煙物流費(fèi)用預(yù)算管理的基礎(chǔ)。 各企業(yè)按卷煙物流費(fèi)用的不同特點(diǎn)制訂相應(yīng)的定額。卷煙物流費(fèi)用定額分為變動(dòng)費(fèi)用定額和固定費(fèi)用定額。第八條 卷煙物流變動(dòng)費(fèi)用定額主要指隨企業(yè)卷煙物流業(yè)務(wù)量變化而變化的費(fèi)用定額，主要包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、商品損耗、包裝費(fèi)、設(shè)備修理費(fèi)等。（一）運(yùn)輸費(fèi)定額確定主要依據(jù)企業(yè)與外運(yùn)單位運(yùn)輸合同或代運(yùn)協(xié)議確定。公式：每件每公里 /噸的運(yùn)價(jià) * 件數(shù) * 公里數(shù)（ 2 元/30 條）

29、（二）裝卸費(fèi)用的定額主要依據(jù)各地勞動(dòng)力價(jià)格水平確定單箱裝卸費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后，再結(jié)合企業(yè)銷售預(yù)算或訂貨合同確定。公式：?jiǎn)蜗溲b卸費(fèi) * 銷售預(yù)算（ 0.25 元/50 條）（三）商品損耗定額主要依據(jù)平均存貨和損耗率測(cè)算。公式：平均存貨* 損耗率（四）包裝費(fèi)定額主要參照單箱耗用包裝材料和消耗數(shù)量確定。公式：?jiǎn)蜗浜挠? 數(shù)量（五）設(shè)備修理費(fèi)指標(biāo)依據(jù)上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)適當(dāng)考慮個(gè)別增減因素和上級(jí)主管部門確定的浮動(dòng)比例。第九條本辦法由白城市局（公司）負(fù)責(zé)解釋。第十條本辦法自二 OO七年元月一日起執(zhí)行。白城市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙庫存預(yù)警管理制度CYC/PS-GZ-171、落實(shí)卷煙預(yù)警管理責(zé)任。 配送中心卷煙庫存預(yù)

30、警管理小組負(fù)責(zé)做好卷煙庫存預(yù)警管理工作。2、明確預(yù)警管理時(shí)限。預(yù)警期控制在6 個(gè)月以內(nèi)。保管員發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)期超過4 個(gè)月的庫存卷煙，及時(shí)填寫預(yù)警報(bào)告單，報(bào)告工作小組組長，請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)處理措施。3、規(guī)范日常預(yù)警管理程序。保管員負(fù)責(zé)經(jīng)常巡視庫房，及時(shí)掌握卷煙的庫存情況，負(fù)責(zé)做好卷煙出入庫記錄，做到先進(jìn)先出，防止超期儲(chǔ)存。白城市煙草專賣局（公司）配送中心送貨員管理制度BCYC/PS-GZ-18牢固樹立商戶利益至上思想，端正服務(wù)態(tài)度。 保持高度的政治責(zé)任感和工作責(zé)任心，努力完成卷煙配送工作任務(wù)。加強(qiáng)卷煙配送過程中的資金安全管理，將 50-100 元大面額人民幣隨時(shí)存入車內(nèi)保險(xiǎn)箱內(nèi)。在配送過程中要加強(qiáng)同

31、送貨駕駛員的密切協(xié)作， 時(shí)刻提示駕駛員要開穩(wěn)車， 不得開快車，做好與送貨駕駛員不分開，共同做好防盜防搶應(yīng)急情況處置。配送貨款要做到日清日結(jié)， 送貨結(jié)束后必須將當(dāng)天的貨款及時(shí)存入指定的銀行 （公司）帳號(hào)上，并將銀行存款回執(zhí)單交于配送中心綜合管理員。送貨員要嚴(yán)格按照既定的線路進(jìn)行送貨，不得無故脫離送貨路線。送貨人員不允許私自給商戶以外的任何人員捎帶卷煙。樹立誠信觀念，文明服務(wù)，確保卷煙及時(shí)、準(zhǔn)確送到商戶手中。嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)制度，貨款要及時(shí)存入指定銀行， 不允許攜帶貸款辦與送貨無關(guān)的事情。送貨員要努力工作，提高工作效率。不得在送貨途中辦私事或在中途吃飯時(shí)飲酒，延誤送貨和裝貨時(shí)間，否則，視情節(jié)嚴(yán)肅處理。

32、嚴(yán)禁向客戶吃、拿、卡、要，一旦發(fā)現(xiàn)，向客戶賠禮道歉、退還索要物品，情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離原崗位，交人事部門處理。嚴(yán)禁利用職務(wù)之便監(jiān)守自盜、以假煙換真煙或代售卷煙，違者，一律交人事部門嚴(yán)肅處理。送貨員要有責(zé)任感， 對(duì)待單位的財(cái)產(chǎn)要倍加愛護(hù)， 所送卷煙要妥善保管， 嚴(yán)禁丟失、損壞，丟失或損壞按價(jià)賠償。牢固樹立安全意識(shí)，送貨員對(duì)存在的安全隱患要及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告。嚴(yán)禁擅自駕駛送貨車輛，若出現(xiàn)后果自負(fù)，嚴(yán)重者交有關(guān)部門嚴(yán)肅處理。送貨員要熟悉業(yè)務(wù)，能夠認(rèn)真解答商戶提出的問題，對(duì)所轄區(qū)域商戶做到三知道：即知道商戶地址，知道商戶名稱，知道商戶的基本情況。送貨員每天裝貨時(shí)必須按單據(jù)核對(duì)數(shù)量，否則后果自負(fù)；送貨時(shí)必須

33、和商戶核對(duì)卷煙品種、數(shù)量，未核對(duì)造成差錯(cuò)的，由送貨員自行賠償。工作中必須著單位統(tǒng)一發(fā)放的工作服，并佩帶春雨服務(wù)品牌標(biāo)志，使用文明禮貌用語，微笑服務(wù)，否則，視情節(jié)進(jìn)行處理。白城市煙草專賣局（公司）送貨款存儲(chǔ)交接制度BCYC/PS-GZ-19為確保貨款安全，提高工作效率，特制定如下制度：送貨員必須保管好當(dāng)天收回的與送貨小票對(duì)應(yīng)的貨款， 必須在當(dāng)日存入公司指定銀行網(wǎng)點(diǎn)，并保管好存款憑證。送貨員在辦結(jié)存款業(yè)務(wù)后，必須將存款憑證于當(dāng)日交給配送中心綜合管理員。因特殊情況未存入指定銀行網(wǎng)點(diǎn)的， 需向部門主任請(qǐng)示， 經(jīng)批準(zhǔn)后存入其他定點(diǎn)銀行網(wǎng)點(diǎn)。因極特殊情況未存入銀行的，由部門主任與市局財(cái)務(wù)科溝通后，存入市局

34、財(cái)務(wù)科，并通知安?？萍优扇藛T監(jiān)管。本制度于 2010 年 7 月 27 日起執(zhí)行。白城市煙草專賣局（公司）用電安全管理制度BCYC/PS-GZ-20一、電線和電器設(shè)備必須按照設(shè)計(jì)規(guī)范由正式電工安裝、維修。不準(zhǔn)私自亂接臨時(shí)電源、電線；不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè)；不準(zhǔn)使用不合格的保險(xiǎn)裝置。二、倉庫用電必須嚴(yán)格遵照倉庫安全管理制度中有關(guān)規(guī)定。三、每半年對(duì)電線的絕緣情況檢測(cè)一次, 夏季對(duì)排潮通風(fēng)設(shè)備每月檢查一次, 發(fā)現(xiàn)線路老化、破損、裸露、絕緣不良、短路、接點(diǎn)和開關(guān)不牢等現(xiàn)象, 必須及時(shí)更新維修 , 其他電器設(shè)備按使用說明或有關(guān)規(guī)定檢測(cè)維修, 檢測(cè)維修應(yīng)有記錄 , 注明時(shí)間、維修內(nèi)容、經(jīng)手人等。四、使用電熱器具必

35、須經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人同意, 并安放在指定地點(diǎn) , 不準(zhǔn)隨便移動(dòng) , 在易燃易爆場(chǎng)所嚴(yán)禁使用電熱裝置。五、配電室 ( 箱、柜 ) 內(nèi)必須保持清潔 , 無積塵和雜物 , 其周圍 1 米內(nèi)不準(zhǔn)堆放雜物。六、因工作需要架設(shè)臨時(shí)線路時(shí), 必須經(jīng)當(dāng)?shù)氐碾娏χ鞴懿块T同意并由他們安裝、拆除,臨時(shí)線路的導(dǎo)線必須絕緣良好且能夠滿足負(fù)荷需要,設(shè)有總開關(guān) , 地面部分必須有硬質(zhì)保護(hù)裝置。白城市煙草專賣局（公司）用火安全管理制度BCYC/PS-GZ-21禁火區(qū)內(nèi)一律不準(zhǔn)私自動(dòng)用明火。固定火源要登記備案，由專人負(fù)責(zé)管理，保證明火安全。新增添用火點(diǎn)或臨時(shí)用火單位必須提出申請(qǐng)，報(bào)主管部門批準(zhǔn)，辦理臨時(shí)用火證。用火作業(yè)要采取“

36、三定”措施（定人、定點(diǎn)、定措施），用火前要做到“八不”，用火中要做到“四要”，用火后要做到“一清”。用火前“八不”：（1）用火前未定用火點(diǎn)的不用火。（2）無人監(jiān)護(hù)、用火滅火措施不落實(shí)不用火。（3）周圍易燃可燃物未清理不用火。（4）凡沾有易燃物質(zhì)未洗刷干凈不用火。（5）凡盛裝過氣體、受熱膨脹有爆炸危險(xiǎn)的容器和管道不用火。（6）在高空進(jìn)行焊接或切割作業(yè)時(shí)， 下面的可燃物品未清理或未采取安全防護(hù)措施不用火。（7）凡儲(chǔ)存有易燃、易爆物質(zhì)的車庫、倉庫場(chǎng)所未經(jīng)排除危險(xiǎn)不用火。（8）未配備相應(yīng)的滅火器材不用火。用火中“四要”：（1）用火前要指定現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人。（2）現(xiàn)場(chǎng)人員必須注意用火情況，發(fā)現(xiàn)不安全苗頭時(shí)

37、，要立即停止用火。（3）發(fā)現(xiàn)火災(zāi)、爆炸事故要立即撲救，并及時(shí)報(bào)警。（4）用火人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。用火后“一清”：現(xiàn)場(chǎng)人員用火后，要徹底清理火種，方可離開現(xiàn)場(chǎng)。電、氣焊作業(yè)，操作人員必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，作業(yè)結(jié)束后，要認(rèn)真檢查現(xiàn)場(chǎng)，派人對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理。氧氣瓶、乙炔瓶、液化氣瓶，不準(zhǔn)混存混放，要設(shè)專庫存放，由專人管理。白城市煙草專賣局（公司）卷煙（煙葉）倉庫安全管理制度BCYC/PS-GZ-221、庫房?jī)?nèi)應(yīng)有防火分區(qū)，安全出口和消防通道應(yīng)保持暢通，嚴(yán)禁占用、堵塞、堆動(dòng)作放任何物品；2、庫區(qū)和庫房消防安全標(biāo)識(shí)齊全、完好，具體執(zhí)行安全標(biāo)識(shí)管理規(guī)定；3、嚴(yán)禁挪用、移動(dòng)或者遮擋消防器材；相關(guān)管

38、理責(zé)任人，每月至少對(duì)消防器材進(jìn)行一次檢查，并填寫消火栓和滅火器檢查卡；具體執(zhí)行消防設(shè)施和器材管理規(guī)定；4、庫房鑰匙必須由保管員專門保管，離開倉庫必須鎖門，倉庫有照明的應(yīng)該關(guān)閉照明總開關(guān)。5、對(duì)于檢查或巡查出的火災(zāi)隱患要及時(shí)消除。6、對(duì)于違反消防安全規(guī)定的行為，要責(zé)成有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)改正，督促落實(shí)并將違反規(guī)定的情況以及改正的情況記錄備查。7、對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)改正的火災(zāi)安全隱患，要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出整改方案。8、在隱患排除之前，應(yīng)落實(shí)防范措施，保障安全，不能確保安全時(shí)，要將危險(xiǎn)部位停業(yè)整改。隱患整改完畢后，要寫出整改情況報(bào)告并記錄，送主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后存檔備查。9、對(duì)公安消防機(jī)構(gòu)檢查限期整改的火災(zāi)隱患

39、，要在規(guī)定的期限內(nèi)改正，并寫出整改復(fù)函報(bào)公安消防機(jī)關(guān)。白城市煙草專賣局（公司）卷煙防霉安全管理制度BCYC/PS-GZ-23一、夏季來臨之前 , 存有卷煙的各部門和倉庫的負(fù)責(zé)人、保管員要認(rèn)真做好卷煙防霉準(zhǔn)備工作 , 檢查倉庫是否滲漏 , 維修通風(fēng)降濕設(shè)備、溫濕度儀表等。二、保管員是卷煙防霉準(zhǔn)備工作的直接責(zé)任人, 在日常管理中 , 要堅(jiān)持“三控制”1、控制水分 : 潮濕季節(jié) , 必須開動(dòng)吸濕機(jī)吸潮 , 使倉庫中的安全水分控制在10.5- 12. 5%,最高不超過 13% , 最低不得低于 9%。2、控制庫內(nèi)相對(duì)濕度 : 潮濕季節(jié)為 55 -60%, 一般季節(jié) 60 -65%,干燥季節(jié) 65 -

40、70%, 最高不超過 70%,最低以 55%為限。3、控制溫度 : 夏季要堅(jiān)持經(jīng)常通風(fēng)、倒垛、降溫, 使庫內(nèi)溫度控制在25 - 30 攝氏度之間 ,或者低于室外氣溫五攝氏度左右。三、嚴(yán)格掌握通風(fēng)將濕原則: 卷煙倉庫通風(fēng)時(shí) , 一定要在庫外溫度、相對(duì)濕度和絕對(duì)濕度都低于庫內(nèi) , 至少庫外有兩個(gè)條件低于庫內(nèi), 另外一個(gè)條件內(nèi)外相當(dāng)時(shí)才能通風(fēng)。四、對(duì)長時(shí)間儲(chǔ)存的卷煙, 保管員要經(jīng)常提醒部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行妥善處理, 防止霉變。五、按照倉庫和電源安全管理制度, 定期檢查防霉設(shè)備 , 發(fā)現(xiàn)故障和隱患 , 及時(shí)整改、維修。六、在防霉度夏期間認(rèn)真檢查, 保管員每日至少檢查一次, 部門負(fù)責(zé)人每三天檢查一次,做好檢查

41、記錄。白城市煙草專賣局（公司）配送中心出入庫登記制度BCYC/PS-GZ-24為加強(qiáng)配送中心管理，保證公司財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)安全管理規(guī)定和配送中心內(nèi)部管理的具體要求，結(jié)合庫房自身情況，特制訂本規(guī)定。一、 除本倉庫工作人員外，其他人員不得隨意出入倉庫。二、 臨時(shí)因工作需要（如月末盤點(diǎn)、設(shè)備維修、安全檢查等）出入庫的人員，經(jīng)配送中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在保管員的陪同下出入倉庫，并在出入庫登記表上簽字。三、進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房?jī)?nèi)吸煙。四、本規(guī)定自 2011 年 1 月 1 日?qǐng)?zhí)行白城市煙草專賣局（公司）配送中心重點(diǎn)部位安全管理檢查制度BCYC/PS-GZ-25一、要

42、害、重點(diǎn)部位的安全管理要納入配送中心的工作核心。二、輔料間、卷煙倉庫、保管員辦公室、綜合管理員辦公室等重點(diǎn)部位, 非本崗位人員，未經(jīng)許可嚴(yán)禁入內(nèi)；微機(jī)控制臺(tái)、配電箱等關(guān)鍵部位，非本崗位人員嚴(yán)禁操作使用。三、重點(diǎn)部位的有關(guān)工作人員, 必須經(jīng)相關(guān)主管部門的資格認(rèn)定, 方可上崗。四、對(duì)重點(diǎn)部門的工作人員, 要定期進(jìn)行教育培訓(xùn) , 經(jīng)考核如不合適本崗位工作, 要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。五、重點(diǎn)部位的建筑及其必要的安全設(shè)施, 必須符合有關(guān)安全管理規(guī)定的要求。六、重點(diǎn)部位嚴(yán)禁帶入或存放危險(xiǎn)品, 現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的各類警示裝置必須齊備完好, 安全有效。七、建立工作檔案 , 健全安全保衛(wèi)措施 , 制訂安全事故應(yīng)急預(yù)案。八、嚴(yán)格實(shí)

43、行安全檢查制度1、每天下班之前對(duì)車間和倉庫的水、電、門窗檢查一次。2、每月對(duì)車間和倉庫檢查一次；車間和倉庫每周自查一次。還要根據(jù)實(shí)際情況組織不定期的檢查和抽查。3、安全檢查要按照普通檢查、重點(diǎn)檢查和重點(diǎn)部位檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。普通檢查 : 對(duì)被檢查部門消防安全等進(jìn)行全面的檢查。重點(diǎn)檢查 : 對(duì)火、電、現(xiàn)金的使用管理; 防盜、防搶、防火、防霉變、防詐騙的措施；報(bào)警器的靈敏度 ; 消防設(shè)施的配備。重點(diǎn)部位的檢查 : 主要對(duì)倉庫、車間等重要部位進(jìn)行檢查。4、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題, 應(yīng)當(dāng)立即處理 ; 不能處理的 , 應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告和通報(bào)單位的有關(guān)負(fù)責(zé)人。白城市煙草專賣局（公司）配送中心叉車安全管理制度B

44、CYC/PS-GZ-261、叉車司機(jī)按照規(guī)定的工作時(shí)間，在規(guī)定地點(diǎn)作業(yè)，按時(shí)完成作業(yè)任務(wù)。2、叉車司機(jī)負(fù)責(zé)叉車的安全工作，定期和機(jī)修工對(duì)叉車進(jìn)行檢修和保養(yǎng)，并填寫叉車日檢查記錄和叉車月檢查記錄。3、叉車由叉車司機(jī)負(fù)責(zé)看管，嚴(yán)禁他人駕駛動(dòng)用叉車，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，任何單位和個(gè)人都不準(zhǔn)使用叉車，以免發(fā)生危險(xiǎn)。4、工作結(jié)束后，叉車司機(jī)負(fù)責(zé)及時(shí)入庫，并按指定地點(diǎn)停放。5、叉車行駛（操作）過程中，嚴(yán)禁前后站人。6、嚴(yán)格操作程序按時(shí)充電，先開電源后輸入密碼。白城市煙草專賣局（公司）配送中心叉車安全操作規(guī)程BCYC/PS-GZ-271、 作業(yè)前 ,應(yīng)檢查剎車、方向盤、喇叭、照明、液壓系統(tǒng)等裝置是否靈敏可靠, 發(fā)

45、現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理并記錄。2、車輛發(fā)動(dòng)前應(yīng)系好安全帶。3、起步時(shí)要查看周圍有無人員和障礙物，然后鳴號(hào)起步。 行駛中如遇不良條件 , 應(yīng)減速慢行。4、載物啟步要用低速檔，廠區(qū)內(nèi)行駛時(shí)速不能超過10公里，作業(yè)區(qū)域內(nèi)行駛時(shí)速不能超過5公里。5、載貨行駛時(shí)，貨叉底端距地面要保持3050厘米，門架要保持后傾。6、從運(yùn)貨車上運(yùn)送貨物時(shí)，應(yīng)先檢查運(yùn)貨車箱板是否牢固可靠，貨車手剎制動(dòng)是否可靠，兩后車輪是否墊有三角木制動(dòng)， 升降平臺(tái)與貨車車箱位置高度是否合適，運(yùn)貨車兩旁是否站人，確認(rèn)無誤后方可作業(yè)。7、叉車作業(yè)時(shí)，叉車叉抱貨物數(shù)量不得超過四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)煙箱，叉貨物高度不得超過兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)煙箱,叉貨物時(shí) ,叉件升起高度不得超

46、過叉車門架高度，運(yùn)行時(shí)叉件離地高度不得大于0.5米。8、叉車作業(yè)間隙應(yīng)將叉得貨物放落地面。9、作業(yè)完畢后 , 必須將車輛剎穩(wěn)并摘檔熄火, 叉車的叉件應(yīng)放落地面。10、叉車擦拭干凈，例行日常保養(yǎng)后，停放在車庫內(nèi)，不準(zhǔn)停放在坡地上。11、叉車工每天作業(yè)完畢后，應(yīng)按照叉車充電相關(guān)要求執(zhí)行。白城市煙草專賣局（公司）配送中心叉車充電安全操作規(guī)程BCYC/PS-GZ-28一、范圍本規(guī)程適用于分揀車間內(nèi)的豐田叉車和合力叉車蓄電池充電操作程序，包括操作前注意事項(xiàng)、操作步驟、安全操作注意事項(xiàng)及蓄電池與充電器的維護(hù)保養(yǎng)。二、操作前注意事項(xiàng)1、檢查電源開關(guān)是否在斷開狀態(tài)。2、檢查電源連接線與充電機(jī)是否連接好。3、檢

47、查充電機(jī)附近是否有易燃物。三、操作步驟1、將叉車開至充電區(qū)域。2、叉車電源關(guān)閉（將鑰匙轉(zhuǎn)向“OFF”狀態(tài)）。3、將蓄電池與叉車連接的插頭取下。4、將充電器與叉車充電裝置正確連接。5、開啟電源開關(guān)，充電機(jī)自檢后面板上的“ON”指示燈點(diǎn)亮后進(jìn)入充電狀態(tài)。6、充電完成或終止充電過程先按下充電機(jī)操作面板上的“STOP”按鈕，待面板上所有指示燈全部熄滅后，再將電源開關(guān)關(guān)閉。7、取下電源插頭，充電結(jié)束。四、安全操作注意事項(xiàng)1、保證充電機(jī)插頭與輸出電纜極性正確，以避免充電機(jī)內(nèi)部輸出保險(xiǎn)燒毀。2、禁止在充電機(jī)附近抽煙，對(duì)蓄電池操作時(shí)，請(qǐng)避免明火或火花。3、禁止帶電取下或插上充電機(jī)或蓄電池插頭，以避免產(chǎn)生瞬間電

48、流增大造成不可估量的后果。4、充電過程中，發(fā)生異常情況，先關(guān)閉電源再請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)人處理。五、維護(hù)與保養(yǎng)1、每日對(duì)蓄電池外表清潔，防止電極起銅銹，造成短路。2、每月對(duì)蓄電池加蒸餾水，延緩電瓶老化。3、每日對(duì)充電機(jī)外表灰塵進(jìn)行清掃。4、每日對(duì)蓄電池的液位高度進(jìn)行檢查。白城市煙草專賣局（公司）配送中心空氣壓縮機(jī)安全操作規(guī)程BCYC/PS-GZ-29一、開車前應(yīng)作好如下準(zhǔn)備工作：、保持油池中潤滑油在標(biāo)尺范圍內(nèi)，并檢查注油器內(nèi)的油量不應(yīng)低于刻度線值。油尺及注油器所用潤滑油的牌號(hào)應(yīng)符合產(chǎn)品說明書的規(guī)定。、檢查各運(yùn)動(dòng)部位是否靈活，各聯(lián)接部位是否緊固，潤滑系統(tǒng)是否正常，電機(jī)及電器控制設(shè)備是否安全可靠。、檢查防

49、護(hù)裝置及安全附件是否完好齊全。、檢查排氣管路是否暢通。、接通水源，打開各進(jìn)水閥，使冷卻水暢通。二、長期停用后首次起動(dòng)前，必須盤車檢查，注意有無撞擊、卡住或響聲異常等現(xiàn)象。新裝機(jī)械必須按說明書規(guī)定進(jìn)行試車。三、機(jī)械必須在無載荷狀態(tài)下起動(dòng)，待空載運(yùn)轉(zhuǎn)情況正常后，再逐步使空氣壓縮機(jī)進(jìn)入負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。四、正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，應(yīng)經(jīng)常注意各種儀表讀數(shù)，并隨時(shí)予以調(diào)整，主要數(shù)據(jù)范圍如下：1、潤滑油壓力應(yīng)在0.1 0.3MPa，任何情況下不得低于0.1MPa。2、級(jí)排氣壓力為0.18 0.2MPa，不得低于 0.16MPa?；級(jí)排氣壓力為 0.8MPa，不得超過 0.84MPa。高壓空氣壓縮機(jī)排氣不得超過說明書規(guī)定值。3

50、、風(fēng)冷空氣壓縮機(jī)排氣溫度低于180；水冷應(yīng)低于160。4、機(jī)體內(nèi)油溫不得超過60。5、冷卻水流量應(yīng)均勻，不得有間歇性流動(dòng)或冒氣泡現(xiàn)象。冷卻水溫度應(yīng)低于40。五、工作中還應(yīng)檢查下列情況：、電動(dòng)機(jī)溫度是否正常，各電表讀數(shù)是否在規(guī)定的范圍內(nèi)。、各機(jī)件運(yùn)行聲音是否正常。、吸氣閥蓋是否發(fā)熱，閥的聲音是否正常。、各種安全防護(hù)設(shè)備是否可靠。六、每工作二小時(shí)，需將油水分離器、中間冷卻器、后冷卻器內(nèi)的油水排放一次，儲(chǔ)風(fēng)桶內(nèi)油水每班排放一次。七、空氣壓縮機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)立即停車，查明原因，并予以排除。、潤滑油終斷或冷卻水終斷。、水溫突然升高或下降。、排氣壓力突然升高，安全閥失靈。、負(fù)荷突然超出正常值。

51、、機(jī)械響聲異常。、電動(dòng)機(jī)或電器設(shè)備等出現(xiàn)異常。八、正常停車時(shí)應(yīng)先卸去負(fù)荷然后關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)。九、停車后關(guān)閉冷卻水進(jìn)水閥門。冬季低溫時(shí)須放盡氣缸套、各級(jí)冷卻器、油水分離器以及貯風(fēng)筒內(nèi)的存水，以免發(fā)生凍裂事故。十、如因電源終斷停車時(shí)，應(yīng)使電動(dòng)機(jī)恢復(fù)啟動(dòng)位置，以防恢復(fù)供電，由于啟動(dòng)控制器無動(dòng)作而造成事故。十一、以電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力的空氣壓縮機(jī)，其電動(dòng)機(jī)部分的操作須遵照電動(dòng)機(jī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十二、以內(nèi)燃機(jī)為動(dòng)力的空氣壓縮機(jī)，其動(dòng)力部分的操作須遵照內(nèi)燃機(jī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十三、空氣壓縮機(jī)停車 10 日以上時(shí)， 應(yīng)向各摩擦面注以充分的潤滑油。 停車一個(gè)月以上作長期封存時(shí)，除放出各處油水，拆除所有進(jìn)、排氣閥并吹干凈外，

52、還應(yīng)擦凈氣缸鏡面、活塞頂面，曲軸表面以及所有非配合表面，并進(jìn)行油封，油封后用蓋蓋好，以防潮氣、灰塵浸入。十四、移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)在每次拖行前，應(yīng)仔細(xì)檢查走行裝置是否完好、緊固。拖行速度一般不超過 20 公里 / 小時(shí)。十五、空氣壓縮機(jī)所設(shè)貯風(fēng)筒及安全閥、壓力表等安全附件必須符合鐵道部有關(guān)壓縮空氣貯氣筒安全技術(shù)的要求。十六、空氣壓縮機(jī)的空氣濾清器須經(jīng)常清洗，保持暢通，以減少不必要的動(dòng)力損失。十七、空氣壓縮機(jī)若用于噴砂除銹等灰塵較大的工作時(shí)，應(yīng)使機(jī)械與噴砂場(chǎng)地保持一定距離，并應(yīng)采取相應(yīng)的防塵措施。白城市煙草專賣局（公司）配送中心環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定BCYC/PS-GZ-30建立衛(wèi)生分擔(dān)區(qū)責(zé)任制度，每天對(duì)

53、分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生打掃一次。對(duì)分揀設(shè)備每天必須進(jìn)行擦拭，養(yǎng)護(hù)工作，做到設(shè)備干凈，無灰塵，物見本色。下班前，由當(dāng)班主任檢查電源、火源、水源及門窗關(guān)閉情況，及時(shí)處理事故隱患。對(duì)分擔(dān)部位衛(wèi)生每漏打掃一次或打掃不干凈者，要批評(píng)處理。衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)。各區(qū)域衛(wèi)生負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，每天組織本轄區(qū)人員進(jìn)行衛(wèi)生清掃工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。辦公室、休息室地面保持整潔，做到無灰塵、紙屑及各種雜物，門、窗玻璃保持清潔明亮。辦公桌、椅擺放整潔美觀、沒有與辦公無關(guān)的衣物等雜物。倉庫至少每周全面打掃一次，做到貨架地面無灰塵、無紙屑及雜物。區(qū)域內(nèi)無痰跡，無煙頭，無雜物堆放。洗手間及其它衛(wèi)生設(shè)施保持清潔無異味。廢棄物、垃圾按要求放置到規(guī)定部位或

54、桶內(nèi)，無隨意堆積、亂倒現(xiàn)象。車輛衛(wèi)生保持外觀整潔，車內(nèi)無煙頭、雜物、灰塵。白城市煙草專賣局（公司）配送中心測(cè)量?jī)x器保養(yǎng)制度BCYC/PS-GZ-31一、測(cè)量?jī)x器維護(hù)實(shí)行定期維護(hù)保養(yǎng)制度, 由配送中心具體組織實(shí)施, 維修不及時(shí)或管理不當(dāng)將追究配送中心負(fù)責(zé)人的責(zé)任。二、配送中測(cè)量?jī)x器日常管理實(shí)行屬地管理, 要確定專人具體對(duì)配送中心庫房轄區(qū)內(nèi)的測(cè)量?jī)x器的完好有效情況負(fù)責(zé), 發(fā)現(xiàn)異常情況 , 要及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通。三、要與具有設(shè)施維修保養(yǎng)能力的單位簽訂維修保養(yǎng)合同,按規(guī)定定期維修保養(yǎng) , 出具維修保養(yǎng)報(bào)告書 , 定期進(jìn)行功能檢驗(yàn) , 確保其正常使用。四、測(cè)量?jī)x器要放在指定位置, 設(shè)有明顯標(biāo)志 , 周圍不得

55、堆放任何物品和雜物。五、測(cè)量?jī)x器要按規(guī)定配足數(shù)量, 配齊種類 , 并按期更換 , 不準(zhǔn)超期使用。六、測(cè)量?jī)x器要保持清潔、完整, 消防水源充足 , 水流暢通。七、不準(zhǔn)隨便動(dòng)用測(cè)量?jī)x器等設(shè)施, 發(fā)現(xiàn)損壞要及時(shí)報(bào)告。 凡擅自挪用或損壞測(cè)量?jī)x器及設(shè)施的單位和個(gè)人 , 視情節(jié)給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰并賠償相應(yīng)的損失。白城市煙草專賣局（公司）車輛安全管理細(xì)則BCYC/PS-GZ-32送貨駕駛員必須按照市局（公司）駕駛員安全管理制度執(zhí)行。送貨車輛必須有部門出具的派車單方可出車，否則，出現(xiàn)問題后果自負(fù)。送貨駕駛員在送貨車輛每天出車前，必須對(duì)車輛制動(dòng)、 方向、輪胎等重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查，確定安全狀況良好時(shí)才能出車；否則，責(zé)任自負(fù)。送貨駕駛員必須按當(dāng)日的送貨路線出車，不允許擅自改變路線，否則，出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。送貨駕駛員在送貨中途吃飯時(shí)不允許喝酒， 由于喝酒耽誤工作或出現(xiàn)不良后果者責(zé)任自負(fù)。每周五下午為車場(chǎng)日，主要是檢查、保養(yǎng)、清潔車輛，若不按規(guī)定執(zhí)行，出現(xiàn)不良后果者，責(zé)任自負(fù)。工作中必須著單位統(tǒng)一發(fā)放的工作服，并佩帶春雨服務(wù)品牌標(biāo)志，文明行車，不開英雄車、賭氣車，否則，后果自負(fù)。白城市煙草專賣局（公司）送貨防搶、防