不合格控制流程

1、不合格控制流程 = 1 * CHINESENUM3 一、不合格定義：1.不合格：人為原因造成的不合格 2.不合格品：生產(chǎn)檢驗(yàn)調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品二、不合格分類(lèi)：1.不合格按照錯(cuò)誤類(lèi)型（ 接錯(cuò)線(xiàn)、焊接錯(cuò)誤、緊固件錯(cuò)誤、元器件安裝使用錯(cuò)誤、壓接錯(cuò)誤 、其他錯(cuò)誤 ）以操作者個(gè)人為統(tǒng)計(jì)單位，每月總結(jié)分類(lèi)、歸集到圖表中（見(jiàn)柱狀圖）2.不合格品按來(lái)源分為以下四種：進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品產(chǎn)品老化、檢驗(yàn)、調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品現(xiàn)場(chǎng)返回不合格品 三、職責(zé)范圍1.產(chǎn)品檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)（除電子元器件外的所有物料）、產(chǎn)品生產(chǎn)、老化、檢驗(yàn)、調(diào)試過(guò)程中不合格品的控制管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)返回

2、的非電子模塊及電碼化器材的維修, 不合格品及時(shí)登記到不合格品臺(tái)賬上，信息包括：不合格品代碼、時(shí)間、物品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量等具體信息，要求逐個(gè)、逐臺(tái)登記。2.電子車(chē)間負(fù)責(zé)電子元器件的進(jìn)貨檢驗(yàn)，線(xiàn)路板、電子模塊生產(chǎn)、檢驗(yàn)、調(diào)試過(guò)程中不合格品的控制管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)返回的電子模塊及線(xiàn)路板的維修, 不合格品及時(shí)登記到不合格品臺(tái)賬上，信息包括：不合格品代碼、時(shí)間、物品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量等具體信息，要求逐個(gè)、逐臺(tái)登記。 3客服部負(fù)責(zé)售后服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)返回不合格品的控制管理。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)場(chǎng)返回產(chǎn)品記錄表，信息包括：物品名稱(chēng)、型號(hào)，不合格品代碼、返回地點(diǎn)、使用站場(chǎng)、用戶(hù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式、登記時(shí)間等具體信息，要求逐臺(tái)登記。4

3、采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料不合格品的控制管理,負(fù)責(zé)登記采購(gòu)物料不合格品統(tǒng)計(jì)表，信息包括：名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退換貨（報(bào)廢）原因、退換貨（報(bào)廢）日期、返回日期、供應(yīng)商名稱(chēng)、重檢結(jié)果、返回部門(mén)。不合格品代碼編制規(guī)定：采購(gòu)物料在入廠(chǎng)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)填寫(xiě)不合格品處置單，代碼： RH 不合格品編號(hào)（從001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 入廠(chǎng)檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)部在產(chǎn)品調(diào)試?yán)匣^(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品填寫(xiě)不合格品處置單，代碼： TH 不合格品編號(hào)（從001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 生產(chǎn)調(diào)試電子車(chē)間在產(chǎn)品調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)填寫(xiě)不合格品處置單， 代

4、碼： DH 不合格品編號(hào)（從001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 電子車(chē)間調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)返回不合格品由客服部填寫(xiě)不合格品處置單，代碼： FH 不合格品編號(hào)（從001999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 現(xiàn)場(chǎng)返回需要拆分維修的產(chǎn)品（如電子模塊）中的零部件，開(kāi)不合格品處置單時(shí)延用該產(chǎn)品的維修代碼，加后綴A、B、C、D等順序號(hào)來(lái)代表不同的零部件。不合格品處置單填寫(xiě)要求：“發(fā)現(xiàn)部門(mén)/區(qū)域”：填寫(xiě)部門(mén)名稱(chēng)?！柏?zé)任人/部門(mén)”：能明確造成不合格品的責(zé)任人時(shí)，填寫(xiě)責(zé)任人姓名，不能明確責(zé)任人時(shí)填寫(xiě)歸屬部門(mén)?！安缓细袂闆r描述”：進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)注明物料

5、的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠(chǎng)家或供應(yīng)商名稱(chēng)產(chǎn)品檢驗(yàn)部：應(yīng)明確填寫(xiě)產(chǎn)品或物料的名稱(chēng)、型號(hào)、編號(hào)、批次號(hào)，使用地點(diǎn)/站場(chǎng)，故障信息的詳細(xì)描述，檢驗(yàn)員簽字并注明時(shí)間。電子車(chē)間：應(yīng)明確填寫(xiě)產(chǎn)品或物料的名稱(chēng)、型號(hào)、編號(hào)、批次號(hào)，故障信息的詳細(xì)描述，檢驗(yàn)員簽字并注明時(shí)間?？头浚簯?yīng)明確填寫(xiě)產(chǎn)品返回地點(diǎn)/站場(chǎng)，使用地點(diǎn)/站場(chǎng)，使用位置，產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、編號(hào)、批次號(hào)，故障信息的詳細(xì)描述，并注明填寫(xiě)人員及時(shí)間。不合格品處置單代碼一式兩份分別粘貼在不合格品處置單的右上角和相對(duì)應(yīng)的不合格品上。（詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)清單）由責(zé)任部門(mén)的主管確認(rèn)不合格信息填寫(xiě)的準(zhǔn)確性和完整性并簽字。不合格品的處置結(jié)果由處置部門(mén)主管簽字確認(rèn)。需要報(bào)廢

6、及讓步接收的同時(shí)由技術(shù)部主管簽字確認(rèn)，返工或退換貨的技術(shù)部無(wú)需簽字，填寫(xiě)欄以斜杠表示。批量報(bào)廢或讓步接收由總工簽字執(zhí)行。不合格品交接流程生產(chǎn)、老化、調(diào)試過(guò)程中發(fā)生線(xiàn)路板和電子模塊不合格時(shí)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)不合格品處置單，并與不合格品一起移交電子車(chē)間，維修人依據(jù)不品合格處置單詳細(xì)填寫(xiě)產(chǎn)品維修單上的內(nèi)容。維修合格后的線(xiàn)路板返回倉(cāng)庫(kù)管理（必要時(shí)需老化）；維修后電子模塊交產(chǎn)品檢驗(yàn)部老化，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)?，F(xiàn)場(chǎng)返回的線(xiàn)路板及電子模塊，客服部登記并填寫(xiě)不品合格處置單，與不合格品一起移交電子車(chē)間。維修人員依據(jù)不品合格處置單詳細(xì)填寫(xiě)產(chǎn)品維修單上的內(nèi)容。維修合格后的線(xiàn)路板及電子模塊經(jīng)老化后交回客服部，不可修復(fù)的線(xiàn)路板和電子模塊由電子車(chē)間組織技術(shù)部評(píng)審處理。所有不合格的非電子模塊及電碼化器材由產(chǎn)品檢驗(yàn)部維修處理；客服部送修的非電子模塊及電碼化器材維修合格后同不合格品處置單及產(chǎn)品維修單一起返回客服部，如有報(bào)廢只需返回不合格品處置單及產(chǎn)品維修單。在所有生產(chǎn)及售后服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的原材料的不合格，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)不合格品處置單，并經(jīng)評(píng)審簽字后返回采購(gòu)部處理，退換貨后返回的產(chǎn)品由采購(gòu)部填寫(xiě)“退換貨記錄”欄，由產(chǎn)品檢驗(yàn)部填寫(xiě)“重檢記錄” 欄。電子車(chē)間在生產(chǎn)和調(diào)試過(guò)程中需要少量更換貼片電阻、貼片電