產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

1、江蘇山寶集團(tuán)有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：1目的：規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的米購(gòu)物資（如原材料、包材、外加工品、米購(gòu)物品等）進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期要求。2適用范圍：適用于對(duì)外購(gòu)、外協(xié)的原材料、輔助物料、包材及外加工品、表面處理、熱處理件等的檢驗(yàn)過(guò)程。3職責(zé)：采購(gòu)人員提供到貨清單及有關(guān)質(zhì)量證明資料（說(shuō)明書、合格證、材質(zhì)報(bào)告、熱處理報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、圖紙及合同約定的文件）。倉(cāng)管員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃對(duì)供方來(lái)料的規(guī)格，數(shù)量等進(jìn)行接收，做好待檢標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定填好產(chǎn)品報(bào)檢單附帶有關(guān)質(zhì)量證明資料進(jìn)行送檢。進(jìn)貨檢檢員（IQC）：根據(jù)倉(cāng)管員的報(bào)檢信息，對(duì)照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)

2、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙和相關(guān)附表進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。4缺陷定義：A類為致命缺陷：預(yù)計(jì)能引起產(chǎn)品功能喪失的或會(huì)造成安全事故的，顧客會(huì)索賠的。如：功能性能，抗拉強(qiáng)度不良，化學(xué)成份不達(dá)標(biāo)、錯(cuò)裝，漏裝等。B類為嚴(yán)重缺陷：可能嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能或引起產(chǎn)品局部功能失效。如：特殊特性，主要尺寸不良等。C類輕微缺陷：符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，不影響產(chǎn)品的使用功能，但不符合產(chǎn)品特性內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，影響產(chǎn)品外觀或整體觀賞。如：外觀不良、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不良、包裝不良等。5.操作流程：相關(guān)單位操作流程要點(diǎn)倉(cāng)管員標(biāo)識(shí)，報(bào)檢*5.1倉(cāng)管員接到來(lái)料后，根據(jù)米購(gòu)計(jì)劃或技術(shù)協(xié)議（驗(yàn)收協(xié)議）對(duì)照來(lái)料的數(shù)量，規(guī)格或圖號(hào)等核對(duì)，作好待檢標(biāo)識(shí)。開出產(chǎn)品送檢通知單向外檢

3、員報(bào)檢，若有要求供應(yīng)商提供相關(guān)試樣的自檢報(bào)告或合格證明時(shí)，則應(yīng)在報(bào)檢時(shí)一同送達(dá)。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)、記錄、標(biāo)識(shí)1f5.2檢驗(yàn)員根據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙及相關(guān)附表對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并作好記錄和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，通知倉(cāng)管員辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)于送檢通知單信息不完整時(shí)檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。5.3記錄填與規(guī)定：抽樣數(shù)多于5時(shí)，一般記錄5個(gè)數(shù)據(jù)，少于5個(gè)時(shí)全數(shù)記錄，但如果不合格數(shù)量超過(guò)5個(gè)時(shí)，如實(shí)且有代表性的記錄不合格數(shù)據(jù)。倉(cāng)管員辦理手續(xù)5.4倉(cāng)管員按進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單的結(jié)果辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得投入使用、加工，原則上公司不允許“緊急放行”。6.進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格處理流程:相關(guān)單位操作流程要點(diǎn)檢

4、驗(yàn)員標(biāo)識(shí)、隔F離、報(bào)告6.1檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)好后，填寫不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單交質(zhì)量經(jīng)理。質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部采購(gòu)部1F6.2由米購(gòu)部組織，質(zhì)里部、技術(shù)部、生產(chǎn)部進(jìn)仃評(píng)申，質(zhì)量部匯總評(píng)審意見后，意見統(tǒng)一時(shí)，則由采購(gòu)員負(fù)責(zé)人通知供方或公司相關(guān)單位按處理結(jié)果執(zhí)行，如各部門意見不統(tǒng)一時(shí)，由總經(jīng)理作最終處理意見，則按最終處理意見執(zhí)行。6.3處置結(jié)果：退貨、讓步接收、返工返修。組織評(píng)審1r采購(gòu)部質(zhì)量部物管部財(cái)務(wù)部6.3.1處置結(jié)論為退貨時(shí)，由采購(gòu)員在規(guī)定日期辦理退貨。6.3.2處置結(jié)論為公司負(fù)責(zé)返工/返修，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)開具不合格品返工/返修通知單，生產(chǎn)部進(jìn)行返工返修。6

5、.3.3處置結(jié)論為讓步接收根據(jù)評(píng)審結(jié)論，由物管部入賬時(shí)注明讓步折價(jià)情況。6.3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)以上評(píng)審結(jié)論造成損失的索賠。外置F質(zhì)量部跟蹤、驗(yàn)證6.4質(zhì)量部跟蹤處理的結(jié)果，并驗(yàn)證其整改的情況。7.驗(yàn)收原則：進(jìn)貨檢驗(yàn)員接倉(cāng)管員的產(chǎn)品報(bào)檢單應(yīng)對(duì)待檢物料及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。（1）正常情況，接報(bào)檢通知后1小時(shí)至3個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)完成檢驗(yàn)。（除相關(guān)試驗(yàn)有時(shí)間規(guī)定以外）（2）緊急情況，進(jìn)貨到貨后質(zhì)量部應(yīng)首先安排急需物料的檢驗(yàn)。（3）異常情況，不超過(guò)7個(gè)工作日應(yīng)完成驗(yàn)證工作。（除相關(guān)試驗(yàn)有時(shí)間規(guī)定以外）（4）特殊情況下，如：晚班無(wú)檢驗(yàn)員或檢驗(yàn)條件不具備等，可由生產(chǎn)部以緊急放行申請(qǐng)單提出，經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)后先上線試用，試用不合

6、格退回倉(cāng)庫(kù)，通知質(zhì)量部按不良品處理。外協(xié)配件原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)：（1）對(duì)原材料的性能試驗(yàn)按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且要求原材料供方在每批交貨中提供對(duì)應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告及材質(zhì)證明書，檢驗(yàn)員對(duì)照產(chǎn)品原材料的標(biāo)準(zhǔn)核查各項(xiàng)實(shí)測(cè)結(jié)果及有效性。對(duì)金屬配件每年至少兩次對(duì)原材料機(jī)械性能及化學(xué)成份進(jìn)行抽查（公司不能檢測(cè)時(shí)可委外），試棒至少3根，按AC=0接收準(zhǔn)則。（2）對(duì)配件的毛坯件抽樣按GB/T-2828.II正常檢查一次抽樣方案，見附表。（3）對(duì)外購(gòu)、外協(xié)加工件的相關(guān)尺寸檢測(cè)按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙執(zhí)行，抽樣標(biāo)準(zhǔn)GB/T-2828.II正常檢查一次抽樣方案見附表。（4）表面熱處理工序的測(cè)試抽樣判定：按附表1中接收?qǐng)?zhí)行。（5）抽檢的結(jié)果記錄按5.3執(zhí)行。相關(guān)文件：國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書控制計(jì)劃設(shè)備操作規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范包裝規(guī)范不合格品控制程序相關(guān)表單：產(chǎn)品報(bào)檢單進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單不合格品返工/返修通知單產(chǎn)品報(bào)檢單緊急放行申請(qǐng)單不合格品報(bào)廢單成品入庫(kù)單附表1：表面粗糙度批量小于50按1-5件抽樣，批量大于50件按5-10抽樣Ac=0Re=1熱處理按每批次1-5件Ac=0Re=1形位公差按圖樣及未注公差參照GB/T1184-1996