TS16949客戶導(dǎo)向流程匯總

1、 新業(yè)務(wù)拓展及市場(chǎng)分析流程圖Q/YF.XS.C01-01負(fù)責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸輸出/輸入 部門顧客規(guī)定的要求、顧客沒有明確規(guī)定的要求、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)確定顧客及產(chǎn)品的要求銷售部識(shí)別顧客及產(chǎn)品要求銷售部、技術(shù)部 合同/訂單/協(xié)議草案顧客批準(zhǔn)的信息定型產(chǎn)品銷售部 銷銷售部新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查、顧客反饋、維修記錄、質(zhì)量信息報(bào)告、顧客要求、工廠經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供方情況等分析銷售部技術(shù)部識(shí)別市場(chǎng)分析報(bào)告市場(chǎng)調(diào)查等多種信息編制市場(chǎng)分析報(bào)告銷售部 總經(jīng)理技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目建議書填寫產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目建議書銷售部 技術(shù)部 總經(jīng)理顧客特殊要求顧客特殊要求清單識(shí)別顧客特殊要求銷售部 銷售部根據(jù)公司情況確定

2、實(shí)施細(xì)節(jié)顧客特殊要求實(shí)施一覽表組織評(píng)審顧客特別要求銷售部相關(guān)部門 銷銷售部培訓(xùn)、實(shí)施顧客特殊要求各部門 各部門檢查顧客特殊要求實(shí)施情況并提交管理評(píng)審顧客特殊要求實(shí)施總結(jié) 總經(jīng)理銷售部 訂單/產(chǎn)產(chǎn)品要求評(píng)審控制制流程圖Q/YF.XS.C02-01負(fù)責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸輸出/輸入 部門產(chǎn)品要求評(píng)審表市場(chǎng)分析程序識(shí)別顧客需求 銷售部部 銷售部評(píng)審產(chǎn)品要求銷售部相關(guān)部門產(chǎn)品要求評(píng)審表評(píng)審結(jié)論常規(guī)合同 銷售部生產(chǎn)部、銷售部 產(chǎn)品要求評(píng)審表評(píng)審結(jié)論特殊合同生產(chǎn)部、銷售部 銷售部技術(shù)部、品保部 總經(jīng)理訂單確認(rèn)表口頭定單銷售部 銷售部部 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃預(yù)期產(chǎn)品合同制造可行性技術(shù)部 合同

3、登記表簽定合同 銷售部 銷售部部實(shí)施合同生產(chǎn)部產(chǎn)品要求變更？ Y N合同變更通知單評(píng)審變更 銷售部銷售部 文件控制程序文件更改技術(shù)部信息、資料溝通銷售部 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃控控制流程圖Q/YF.JS.C03-01負(fù)責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸輸出/輸入 部門門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 技術(shù)部 確定實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)、內(nèi)容、方法技術(shù)部 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃技術(shù)部 計(jì)劃和確定項(xiàng)目技術(shù)部 市場(chǎng)分析報(bào)告市場(chǎng)分析程序市場(chǎng)分析銷售部、 銷售部技術(shù)部 技術(shù)部部產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目建議書提出產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目建議書銷售部、技術(shù)部 總經(jīng)理 實(shí)施、組建APQP小組技術(shù)部 產(chǎn)品質(zhì)量先驅(qū)策劃進(jìn)度計(jì)劃編制產(chǎn)品質(zhì)量先驅(qū)策劃進(jìn)度

4、計(jì)劃技術(shù)部 各部門門 準(zhǔn)備輸入、確定輸出各部門 階段評(píng)審APQP小組 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 技術(shù)部 過程開發(fā)和設(shè)計(jì)技術(shù)部 產(chǎn)品和過程確認(rèn)各相關(guān)部門 反饋、評(píng)定和糾正 各部門保 密各部門更改控制技術(shù)部 顧客財(cái)產(chǎn)控制流程圖圖Q/YF.SC.C04-01負(fù)責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸出/輸輸入 部門顧客財(cái)產(chǎn)控制銷售部明確內(nèi)容銷售部品保部過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)廠檢驗(yàn)合格？ N 不合格品控制程序 相關(guān)處理銷售部 Y單獨(dú)建帳、標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部、技術(shù)部、物資資科適用？丟失？損壞？ N照常管理 Y記錄、上報(bào)顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表發(fā)現(xiàn)部門 銷售售部報(bào)告、處理銷售部生產(chǎn)過程控制流程圖圖Q/YF.SC.C04-01負(fù)

5、責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸輸出/輸入 部部門獲取必要信息 生產(chǎn)部月生產(chǎn)計(jì)劃要貨通知、庫存量、生產(chǎn)能力編制月生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部 總總經(jīng)理實(shí) 施生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單調(diào)整？生產(chǎn)部 Y 總經(jīng)理理 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃 N編制控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書技質(zhì)部 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證生產(chǎn)部 編制作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證指導(dǎo)書生產(chǎn)部 工藝驗(yàn)證記錄表設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表生產(chǎn)部作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 生生產(chǎn)部 過程參數(shù)記錄表過程確認(rèn)記錄表生產(chǎn)提供過程確認(rèn) 生產(chǎn)部 生生產(chǎn)部生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表月生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)部 生生產(chǎn)部 流程卡產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、可追溯性生產(chǎn)班組、庫房 生產(chǎn)班組 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)品保部 搬運(yùn)控制生產(chǎn)部 包裝控制生產(chǎn)部、品保部交付、收款控制流程程圖Q/YF.XS.C05-01負(fù)責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸輸出/輸入 部部門產(chǎn)品交付前置期標(biāo)準(zhǔn)制定、評(píng)價(jià)產(chǎn)品交付前置期標(biāo)準(zhǔn) 銷售部 銷銷售部產(chǎn)品發(fā)貨通知單合同或定單要求填寫產(chǎn)品發(fā)貨通知單銷售部 物資管管理科符合性驗(yàn)證銷售部產(chǎn)品發(fā)貨通知單發(fā)貨物資管理科 顧客客產(chǎn)