通信科技公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1、1目的為確保質(zhì)量治理體系能有效運行及持續(xù)改進,特制訂本程序,以定期或不定期審查質(zhì)量治理體系中各要求事項之實施狀況是否達到要求。2適用范圍公司與質(zhì)量治理體系有關(guān)規(guī)定、事項與實施部門,皆為審核范圍。3職責(zé)和權(quán)限3.1治理者代表:審核打算的批準(zhǔn),審核結(jié)果之最終承認(rèn)。3.2 審核組長:擬定具體的審核打算,并主導(dǎo)當(dāng)次的審核全過程活動。3.3審核小組:審核之執(zhí)行。3.4相關(guān)單位:審核后不符合事項的糾正與預(yù)防處理。4術(shù)語4.1嚴(yán)峻不符合:質(zhì)量治理體系、文件之嚴(yán)峻缺點。4.2不符合事項:一個不符合事項系指一個沒有遵守公司作業(yè)程序的某一項過失或沒有達到規(guī)定要求時,稱之為不符合事項。5 作業(yè)程序5.1審核小組之組

2、成5.1.1由治理代表選擇審核小組成員。5.1.2公司質(zhì)量審核小組推選一位審核員擔(dān)任審核小組組長。5.1.3審核小組成員應(yīng)具備條件同意過內(nèi)部質(zhì)量審核或與質(zhì)量審核相關(guān)之訓(xùn)練課程,方能執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)。與被審核單位業(yè)務(wù)無直接責(zé)任。因事實需要可外聘顧問師代為執(zhí)行內(nèi)部審核,其執(zhí)行方式與外部審核程序相同,本公司亦須在顧問師完成審核后,改善所發(fā)覺之不符合。5.2審核頻率5.2.1每半年一次定期內(nèi)部質(zhì)量審核。5.2.2總經(jīng)理視需要可不定期進行質(zhì)量審核。如:重大質(zhì)量異?；蛑卮罂蛻敉对V事件發(fā)生時。5.3審核項目5.3.1組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)。5.3.2治理及作業(yè)程序。5.3.3人員、設(shè)備及物料資源。5.3.4工作

3、區(qū)域、作業(yè)及過程。5.3.5文件、圖紙、報告、記錄治理。5.4審核之依據(jù)公司之質(zhì)量手冊、程序文件以及各相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、治理方法、法律法規(guī)、合同等為依據(jù)。5.5審核之執(zhí)行5.5.1審核實施前半個月,審核組長應(yīng)以內(nèi)部質(zhì)量審核打算通知被審核部門,如對審核打算有異議應(yīng)盡快提出以便及時解決,應(yīng)在具體實施前達成一致;以內(nèi)部質(zhì)量審核打算通知審核員,審核員在接到正式之內(nèi)部質(zhì)量審核打算后,可編制相關(guān)的檢查表作為輔助審核的基礎(chǔ)。5.5.2審核前審核組長應(yīng)召集審核小組成員與被審核部門相關(guān)經(jīng)理進行首次會議,講明本次審核之范圍、時程及注意事項,審核組長負(fù)責(zé)審核小組與被審核單位之間的溝通工作。5.5.3被審核部門

4、經(jīng)理應(yīng)親自或指派干部陪同進行審核。5.5.4審核小組成員可參閱審核檢查表作為審核指引,被審核部門不可指定審核項目與人員,且有義務(wù)提供各項詳細(xì)之資料以利審核作業(yè)的順利進行。5.5.5審核小組成員應(yīng)于規(guī)定之審核期限內(nèi)完成審核任務(wù),如有在規(guī)定時刻內(nèi)完不成審核項目時,審核員應(yīng)與被審核部門協(xié)商確定接著審核的時刻。5.6審核信息反饋5.6.1審核后,審核小組應(yīng)就審核所發(fā)覺的不符合事項如實填寫不合格項糾正和預(yù)防措施,并由被審核部門經(jīng)理確認(rèn),確保該部門了解問題及采取適當(dāng)糾正措施。5.6.2審核作業(yè)完成后,審核組長就依照不合格項糾正和預(yù)防措施召集審核小組成員與被審核部門相關(guān)經(jīng)理進行會議,講明審核結(jié)果及矯正措施提

5、出期限。5.7不符合反饋及改善措施5.7.1被審核部門,應(yīng)針對審核發(fā)覺的各項不符合,于規(guī)定期限內(nèi)提出糾正措施，以改善問題。并將不合格項糾正和預(yù)防措施交回審核小組。5.7.2糾正措施一般須在15天內(nèi)完成,專門情況者由相關(guān)部門經(jīng)理提出書面報告交審核組長批準(zhǔn)方可延期。5.8審核的追蹤考核5.8.1審核小組應(yīng)要求被審核部門在規(guī)定期限內(nèi)提出糾正措施,并在收到被審核單位反饋之糾正措施后應(yīng)追蹤是否落實執(zhí)行;是否已完全解決問題;審核追蹤直至該部門完全改善為止。5.8.2審核小組應(yīng)將追蹤結(jié)果填入不合格項糾正和預(yù)防措施,并提報作為治理評審輸入要項之一。5.9審核記錄的報告5.9.1審核小組依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核之結(jié)果及內(nèi)容匯總后提出內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報告。5.10審核記錄的存查5.10.1有關(guān)審核之各項記錄保存于質(zhì)量治理部。6相關(guān)記錄保存期限詳見質(zhì)量記錄清單