012首次內(nèi)審文件檔案

1、宣城康美運動器材制造有限公司安全風(fēng)險分析報告ZJ-9000多參數(shù)監(jiān)護儀安全風(fēng)險分析報告 PAGE 首次內(nèi)審文文件檔案2006.7. 12目錄、年度內(nèi)內(nèi)審計劃、審核實實施計劃、內(nèi)審檢檢查表、不符合合項報告、不符合合項分布表表、首（末末）次會議議記錄、內(nèi)部審審核報告、首（末末）次會議議簽到表、內(nèi)審流流程宣城康美運運動器材制制造有限公公司質(zhì)量管理體體系內(nèi)部審審核20006年度計計劃（集中中式）編號：GLLB-177 序號號：審核的目的的評價質(zhì)量管管理體系運運行的符合合性、有效效性、適宜宜性審核范圍本公司的質(zhì)質(zhì)量管理體體系審核準(zhǔn)則ISO 99001:20000；公司管管理體系文文件；適用用的法律、法規(guī)

2、； 審核組審核組長AA： B組員： 實施項目及及要點時間要點負(fù)責(zé)人協(xié)助人1. 編制制部門內(nèi)審審檢查表7月上旬管理者代表表 內(nèi)審員2. 開展展質(zhì)量管理理體系內(nèi)部部審核7月中旬管理者代表表內(nèi)審員、各各部門3. 不符符合項糾正正7月下旬各部門負(fù)責(zé)責(zé)人各部門4. 跟蹤蹤審核7月下旬管理者代表表內(nèi)審員 6. 開展展管理評審審2006、8月上旬旬各部門負(fù)責(zé)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)責(zé)人7. 接受受第三方正正式審核2006、8月下旬旬總經(jīng)理 各部門8. 跟蹤蹤審核2006、8月下旬旬管理者代表表各部門編制： 審批： 20006-7-1宣城康美運運動器材制制造有限公公司二00六年年質(zhì)量內(nèi)部部審核計劃劃編號：GLLB-18

3、8 序號號:一、審核目目的驗證我公司司質(zhì)量管理理體系的符符合性、實實用性和有有效性。驗驗證體系的的實施和保保持是否有有效，是否否能夠達到到既定的質(zhì)質(zhì)量方針和和目標(biāo)，是是否適合我我公司的實實際和發(fā)展展需求。二、審核范范圍本公司質(zhì)量量手冊覆蓋蓋的所有部部門和過程程，重點是是GB/TT19000120000idtISO90001：22000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求求三、審核依依據(jù)GB/T119001120000標(biāo)準(zhǔn)本公司第一一版質(zhì)量手手冊及其支支持性文件件等；法律法規(guī)的的要求；四、審核方方法隨機抽樣五、審核組組A組員：董董躍華 B組組員：趙志志國 C組員員：向春光光 D組員員：李三保保 六：審核時時間2006年

4、年 7月 11日20066年7月 12日七、審核報報告發(fā)放范范圍、時間間： 本本公司管理理層及各部部（20006年 77月 133日前）注：首次會會議和末次次會議請受受審核方領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)人參加。小結(jié)會請受受審核方代代表及陪同同人員參加加。 批準(zhǔn) 20006年7月月1日審 核 計計 劃編號：ZGGB-188 日期第 一一 組組第 二二 組組人員時間區(qū)域/要求求條款人員時間區(qū)域/要求求條款第一天第二天ABCD8:00-8:300A8:30-12:000CB13:300-17:30A A8:30-12:000D8:30-12:000ABCD 13:330-166:0016:300-17:

5、30首次會議采購部7.4業(yè)務(wù)部7.2,88.2.1 生技部、技技術(shù)部7.1,77.3，77.6，88.2.4，8.3,財務(wù)部（倉倉庫）7.5.33, 7.5.5管理部4.2.33, 4.2.4, 6.2，8.2.2, 8.2.3, 8.4, 88.5加工組、涂涂裝組、包包裝組7.5及相相關(guān)條款補充審核末次會議B8:30-12:000D13:300-17:30C8:30-12:000總經(jīng)理4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5,66.1,8.1生產(chǎn)部6.3,66.4,7.5, 品管部8.2.44, 8.3, 8.4ISO90001：22000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求的的每部門需需審的共同同條款: 4.2.3

6、,4.2.4,5.4.1,5.5.1,8.4,8.5.1不符合項報報告編號：GLLB-200 序序號：審 核 依依 據(jù)ISO 99001:20000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體體系文件受審核部門門部門負(fù)責(zé)人人審核員審核日期不符合項事事實陳述 不符合GBB/T199001-20000標(biāo)準(zhǔn)第 條款款的規(guī)定不符合程度度：一一般嚴(yán)重審核員： 部門門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 年 月 日 不符合原因因分析： 部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 年年 月 日糾正措施計計劃 ： 部門負(fù)責(zé)人人： 年 月 日 審核核員認(rèn)可： 年 月 日糾正措施的的驗證 審審核員: 年 月 日不符合項分分布表編號：GGLB-221 序號：01部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層 采購部

7、管理部 生產(chǎn)部 業(yè)務(wù)部生技部、技術(shù)部財務(wù)部4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.2.118.2.228.2.338.2.448.38.48.5合計編制：日期期：審核核：日日期：首末次會議議記錄首次會議由由審核組長長管理者代代表主持。會議程序序有：審核組長 宣布布公司質(zhì)量量管理體系系內(nèi)部審核核首次會議議開會；審核組長管管理者代表表介紹審核核組全體成成員及各自自姓名；陳述審核的的目的、范范圍和依據(jù)據(jù)；報告審核日日程安排及及所審核的的部門；說明審核方方法是采取取抽樣審核核；管理者代表表 宣布審審核各部門門時的陪同同人員；

8、最高管理者者 審核提出出相關(guān)要求求；審核組長管管理者代表表宣布會議議結(jié)束。末次會議由由審核組長長管理者代代表主持。會議程序序有：審核組長 宣宣布內(nèi)部審審核末次會會議開會；審核組長 代表審核核組感謝在在審核過程程中領(lǐng)導(dǎo)的的關(guān)心，各各受審核部部門全力的的支持與配配合，使審審核活動圓圓滿完成；宣布本次審審核結(jié)果，說說明各部門門在受審核核過程中所所發(fā)生的不不符合及不不符合在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)各章節(jié)節(jié)條款中的的分布情況況； 說明審核方方法是采取取抽樣審核核，有一定定的風(fēng)險性性，抽樣可可能會使審審核出現(xiàn)“存?zhèn)巍焙汀皸壵妗钡谋撞?；管理者代表?進行審審核綜述，指指出體系運運行取得成成績的一面面，也提出出體系運行行的薄弱

9、環(huán)環(huán)節(jié)和需要要改進的方方面；最高管理者者 講述收收獲和整改改要求；審核組長管管理者代表表宣布會議議結(jié)束。 記錄錄人： 內(nèi)審首、末末次會議簽簽到表編號：GGLB-223 序號號：類別日期部門受審核部門門參加人員員審核組成員員首次會議類別日期部門受審核部門門參加人員員審核組成員員末次會議內(nèi) 審 流流 程序號工作步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門人員備注提出內(nèi)容根據(jù)內(nèi)審時時機提出內(nèi)內(nèi)審建議 領(lǐng)導(dǎo)同意 確定審審核組長內(nèi)審主管部部門成立審核組組確定小組成成員 領(lǐng)導(dǎo)授授權(quán) 通知準(zhǔn)準(zhǔn)備審核組長確定審核計劃領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)召開小組會會，明確分分工 審核前前工作文件件準(zhǔn)備審核組長編制檢查表表根據(jù)分工編編制 審核組組長認(rèn)可審核員首次會議提前通知，明明確要求 可以由由組長決定定取消本次次會議 與會人人員簽字審核組長現(xiàn)場審核收集證據(jù)、記錄開具不符合合項報