內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告總結(jié)歸納5p

1、共享一個(gè)蘋(píng)果,各得一個(gè)蘋(píng)果,共享一種思想,各得兩種思想；共享是件歡樂(lè)的大事,樂(lè)于共享的人,事業(yè)更簡(jiǎn)單勝利；內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告審核目的：1、驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)與 ISO9001：2022 版質(zhì)量體系要求及公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的符合 性；2、確定公司 ISO9001：2022 版）標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行,是否能有效的提高公司的產(chǎn) 品質(zhì)量和工作質(zhì)量,是否具備公司現(xiàn)場(chǎng)審核的條件；審核范疇：ISO9001：2022 涉及的全部要素及公司質(zhì)量體系掩蓋的產(chǎn)品和各職能部門(mén)、車間、倉(cāng)庫(kù)；審核依據(jù)：ISO9001標(biāo)準(zhǔn),公司體系文件及記錄,合同,相相宜的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；審核日期：2022 年 6 月 2 日至

2、6 月 3 日；受審核部門(mén)：ISO9001：2022 質(zhì)量體系要求涉及的各職能部門(mén)、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)；審核組長(zhǎng)：審核員：審核結(jié)論：通過(guò) 2 天的內(nèi)審,共發(fā)覺(jué)了12 項(xiàng)不符合項(xiàng),按部門(mén)進(jìn)行劃分為：工程部2 項(xiàng),生產(chǎn)部 4項(xiàng),品質(zhì)部 1 項(xiàng),倉(cāng)庫(kù) 3 項(xiàng),選購(gòu)部 1 項(xiàng) ,人事行政部 1 項(xiàng)；同時(shí),審核組在審核現(xiàn)場(chǎng)也發(fā) 現(xiàn)了很多不足之處,并已與該部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了直接溝通,要求準(zhǔn)時(shí)予以改正；不合格報(bào)告按標(biāo)準(zhǔn)條款劃分如下：6.2.2 才能、意識(shí)與培訓(xùn)方面2 項(xiàng), 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施方面 2項(xiàng), 6.4 工作環(huán)境方面 2 項(xiàng), 7.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方面 1 項(xiàng), 7.4.1 選購(gòu)過(guò)程方面 1 項(xiàng),7.5.1 生產(chǎn)

3、和服務(wù)供應(yīng)的掌握 1 項(xiàng),7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 2 項(xiàng),7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 1 項(xiàng)；內(nèi)審中存在的主要問(wèn)題匯總?cè)缦拢?.2.2 部分新員工未進(jìn)行一般訓(xùn)練培訓(xùn),2 個(gè)品質(zhì)檢驗(yàn)人員未進(jìn)行考核； 6.3 部分設(shè)備 ,測(cè)試儀器未進(jìn)行保養(yǎng)； 6.4 現(xiàn)場(chǎng)工具擺放亂； 7.3NNTN4497帶 USB功能電池和 ES-608音箱無(wú)評(píng)審記錄、樣品確認(rèn)表、 小批量試產(chǎn)報(bào)告； 7.4.1 新電芯供應(yīng)商偉創(chuàng)源的電芯無(wú)樣品確認(rèn)記錄表；7.5.3倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)內(nèi)容不完整 ,只寫(xiě)了型號(hào) ,退貨區(qū)部分物料無(wú)標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)部分物料無(wú)標(biāo)識(shí),產(chǎn)線不合格品未用紅色不良品盒區(qū)分、返修品未用黃色盒區(qū)分； 部分物料盒上貼有 2 個(gè)

4、不相同型號(hào)標(biāo)識(shí)； 7.5.5 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分無(wú)標(biāo)示牌 ,部分庫(kù)存超期物料未準(zhǔn)時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)；針對(duì)本次審核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題和不合格項(xiàng),公司提出如下訂正和預(yù)防措施,以確保公司質(zhì) 量治理體系的連續(xù)有效運(yùn)行和年度外審順當(dāng)通過(guò),要求公司各部門(mén)仔細(xì)執(zhí)行：1、各部門(mén)結(jié)合本次審核發(fā)覺(jué)的問(wèn)題和訂正措施要求單開(kāi)展自查活動(dòng),找出本部門(mén)質(zhì)量管 理的不符合項(xiàng)并制定有針對(duì)性的整改措施,防止類似問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生；2、有關(guān)責(zé)任部門(mén)針對(duì)本次內(nèi)審中開(kāi)出的訂正措施要求單進(jìn)行緣由分析,準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行訂正,并制定相應(yīng)的訂正措施,限期進(jìn)行整改；3、經(jīng)審核組長(zhǎng)評(píng)審后實(shí)施,各相關(guān)內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；4、各部門(mén)應(yīng)將工作的重點(diǎn)放在確保公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行的各個(gè)過(guò)程流程順暢,促進(jìn)公 司質(zhì)量治理體系的連續(xù)有效運(yùn)行；本報(bào)告將作為治理評(píng)審的輸入內(nèi)容,并為公司質(zhì)量治理體系連續(xù)改進(jìn)的證據(jù)；本報(bào)告分發(fā)到：總經(jīng)理、治理者代表、選購(gòu)部、工程部、銷售部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、人事行政部、倉(cāng) 庫(kù)；共享一個(gè)蘋(píng)果,各得一個(gè)蘋(píng)果,共享一種思想,各得兩種思想；共享是件歡樂(lè)的大