內部審核檢查表（物資設備）

1、 內部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號:標準條款頁碼部門物資設備審核員陪同人時間審核內容、方法現(xiàn)場記錄評價7.1.2.37.1.2.4管理制度1、是否建立物資設備管理制度，對物資設備的配備、驗收、安裝調試、使用維護、老舊特種設備、外租和外協(xié)設備管理等作出規(guī)定，并明確各管理層次及有關崗位在施工機具管理中的職責。7.1.2.5二、施工機具配置計劃1、項目是否制定施工機具配置計劃；2、施工機具配置計劃是否經過相關部門審核？相關領導審批？（配置計劃經項目總工程師、項目經理審批后上報上一級技術主管部門批準，大中型項目必須還需報公司技術管理部門批準后由設備管理部門按照相關程序組織實施。）7.1.2.38.4

2、.2.38.4.3.3三、物資設備采購7.1.2.3 8.4.2.3 8.4.3.31、開工信息表項目部填寫開工信息表并上報2、需求計劃項目經理部技術部門依據(jù)設計文件和施工組織設計及工程進度,確定工程主要建筑材料、構配件和設備總需用計劃或階段性需用計劃，其內容應包括名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質量要求、驗證方法、時間要求及環(huán)境安全方面的要求等。質量要求為質量標準或具體的質量等級、材質、主要指標等，驗證方法可為外觀檢驗、核對資料、現(xiàn)場抽檢試驗、材質化驗等。主要建筑材料、構配件和設備需用計劃經項目總工程師審批后提交物資部門，按權限向上級部門申報。3、采購計劃及采購申請（1）項目經理部物資部門根據(jù)審批的主

3、要建筑材料、構配件和設備需用計劃、工程進度、庫存情況編制主要建筑材料、構配件和設備項目經理審批后采購計劃按規(guī)定上報采購計劃（季度、補充計劃）（2）根據(jù)采購計劃按照規(guī)定上報采購申請4、所選供應商是否合格供應商 8.4.3.3（1）直接選用（2）新評價合格供應商（3）定期進行評定（4）如供方為銷售單位時，同時應對其生產廠家進行評價（5）各級物資部門建立相應的合格供方檔案。內容應包括：供方資質復印件（營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、代理資格證、管理體系證件等）、物資供方評價表、供貨質量評定表、其它方面的有關信息等。（6）檢查評價記錄是否完整（7）有無不合格供方，處理辦法（8）若連續(xù)三年內未使用過其產品的，再使

4、用時要對其重新進行評價。5、主要物資明細確定項目經理部技術部門根據(jù)項目所需建筑材料、構配件和設備對產品實現(xiàn)過程及對最終產品的影響程度、對安全及環(huán)境的影響程序確定出本項目的主要建筑材料、構配件和設備明細，經項目總工確認后提交物資部門6、采購 （1）采購合同臺賬（2）是否按照采購權限進行比詢價、招標采購；采購申請、采購計劃、招標詢比價資料完整、規(guī)范。（3）采購合同簽訂主要建筑材料、構配件和設備及特殊物資的采購合同應有其對產品的供應過程及對質量抽查復檢的有關詳細規(guī)定，對采購物資有環(huán)境和安全要求的，以及對其包裝材料的回收有特別要求的也應在條款中注明。（4）采購合同評審記錄7.1.2.3四、物資驗收 7

5、.1.2.3 1、物資驗收管理制度，是否實行雙簽雙驗制度，留存影像資料。2、驗收物資依據(jù)（合同、標準）3、有無甲供物資，驗收方法及記錄（當顧客要求在供方貨源處或施工現(xiàn)場對采購物資進行檢查、驗證時,我方及供方應滿足要求，但顧客的檢查、驗證不能免除我方及供方提供采購合格產品的全部責任。）4、不合格品處理結果檢查5、采購物資與合同相符檢查6、未經驗收的建筑材料、構配件、設備，不得用于工程施工。7.1.2.3物資現(xiàn)場管理7.1.2.31、建立相關管理制度明確物資管理相關要求（貯存、保管和標識、搬運、防護及發(fā)放）；2、檢查現(xiàn)場物資貯存、保管和標識、及防護；3、按照規(guī)定定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4、

6、根據(jù)物資發(fā)放要求進行發(fā)放，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。7.1.2.37.1.2.5六、設備驗收7.1.2.3 7.1.2.51、設備驗收管理制度機具的到場驗收按合同條款及采購信息要求并參照不合格控制程序進行，檢驗合格后使用,并保存驗收記錄(驗收記錄可以是設備驗收單、設備進退場記錄)。2、施工機具到場后必須經有關部門組織驗收后方能進場使用。3、需要安裝后才可以使用的起重機、拌合樓等機械設備，技術部門必須制定安裝拆除方案，經批準后實施，并按特種設備管理辦法規(guī)定要求進行存檔、備案。按規(guī)定經具備專業(yè)資質的機構檢測、檢驗合格,取得安全使用證或安全標志后方能使用。7.1.2.37.1.2.5七、設備使用

7、管理7.1.2.3 7.1.2.51、檢查機械設備安全技術操作規(guī)程的獲得途徑2、檢查操作人員持證情況及特種設備檢測合格情況。3、檢查操作人員崗前培訓情況（記錄）4、檢查設備維修保養(yǎng)制度、計劃、實施、驗收情況記錄5、檢查設備定期安全檢查記錄（制度、檢查記錄、整改記錄）6、檢查設備檔案（技術檔案、運行檔案）（1）技術檔案（技術資料有：設備使用說明書、維護保養(yǎng)手冊、安裝圖紙、零件圖冊、合格證明等；）（2）運行檔案（履歷書、運行記錄、維保記錄）7、檢查機械設備臺賬8、檢查特種設備臺賬9.制定事故應急預案并定期演練。7.1.2.4八、設備租賃 7.1.2.4 1、檢查設備租賃管理規(guī)定及流程2、檢查申請及其批復是否合規(guī)3、檢查招標、詢價比價、定標資料4、檢查租賃合同，是否包含有關環(huán)境、職業(yè)健康方面要求5、檢查進場驗收資料6、租賃設備使用管理（1）租賃設備臺賬（2）租賃設備使用過程安全檢