年產(chǎn)360萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、年產(chǎn)360萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)360萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告- iii - TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章總論.11.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 11.3可行性研究報(bào)告的研究范圍 11.4推薦方案與結(jié)論 2 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性 92.1企業(yè)概況92.2項(xiàng)目提出的背景 92.3項(xiàng)目提出的必要性11 HYPERLINK l bookma

2、rk6 o Current Document 第三章市場分析及預(yù)測1 43.1鞋類產(chǎn)品消費(fèi)特點(diǎn) 143.2國內(nèi)市場現(xiàn)狀1 63.3國外市場現(xiàn)狀 203.4市場前景預(yù)測24 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第四章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 264.1建設(shè)規(guī)模264.2產(chǎn)品方案26 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第五章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 295.1建設(shè)地址295.2建設(shè)條件295.3廠址評述37 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第六章工程技術(shù)方案3

3、96.1設(shè)計(jì)原則396.2項(xiàng)目組成396.3工藝技術(shù)及設(shè)備方案 406.4總圖運(yùn)輸546.5建筑工程556.6給排水576.7供電586.8供熱、通風(fēng)與制冷616.9通信61 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 第七章原輔材料及燃料動(dòng)力供應(yīng) 627.1原輔材料供應(yīng)627.2燃料及動(dòng)力供應(yīng)62 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 第八章環(huán)境保護(hù)648.1編制依據(jù)與范圍648.2環(huán)境污染及環(huán)保措施658.3環(huán)保機(jī)構(gòu)設(shè)置 678.4綠化678.5環(huán)境影響評價(jià) 67 HYPERLINK l bookmark

4、42 o Current Document 第九章節(jié)能方案689.1編制依據(jù)及設(shè)計(jì)規(guī)范689.2項(xiàng)目能源消耗指標(biāo)分析 709.3項(xiàng)目能源供應(yīng)狀況 759.4項(xiàng)目節(jié)能措施759.5能源計(jì)量及儀表配備789.6節(jié)能管理819.7節(jié)能結(jié)論82 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 第十章消防8 310.1編制依據(jù)83年產(chǎn)360萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告- iv -10.2工程概述8310.3工藝特點(diǎn)及安全措施8310.4消防措施84 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 第-一章 勞動(dòng)

5、安全衛(wèi)生8511.1編制依據(jù)8511.2工程主要危害因素分析 8511.3勞動(dòng)安全衛(wèi)生防范措施 8711.4勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 9011.5勞動(dòng)安全衛(wèi)生投資估算 9011.6預(yù)期效果及評價(jià) 91 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 第十二章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 9212.1企業(yè)組織 9212.2勞動(dòng)定員9312.3管理措施9312.4技術(shù)培訓(xùn)94 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 9 513.1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃建議 9 513.2項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 9513.3項(xiàng)

6、目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃9513.4工程管理95 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 第十四章投資估算與資金籌措 9714.1投資估算 9714.2資金籌措103 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 第十五章財(cái)務(wù)評價(jià)10415.1評價(jià)說明10415.2總成本費(fèi)用估算104年產(chǎn)360萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-V -年產(chǎn)360萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-IV -15.3營業(yè)收入和稅金估算 10615.4盈利能力分析10615.5償債能力分析10715.6財(cái)務(wù)生存能力分

7、析 10815.7不確定因素分析10815.8評價(jià)結(jié)論.110 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 第十六章 社會(huì)效益分析 11116.1社會(huì)影響效果分析 11116.2社會(huì)適應(yīng)性分析 11216.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對策分析 112附錄一、附表建設(shè)投資估算表（附表14-1）流動(dòng)資金估算表（附表14-2）項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表（附表 14-3）總成本費(fèi)用估算表（附表15-1）外購原材料費(fèi)估算表（附表 15-1-1）外購燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表（附表15-1-2）工資及福利費(fèi)估算表（附表 15-1-3）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表（附表 15-1-4） 無形資產(chǎn)

8、和其他資產(chǎn)攤銷估算表（附表15-1-5）營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表15-2）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（附表 15-3）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表（附表15-4）利潤與利潤分配表（附表 15-5）資產(chǎn)負(fù)債表（附表15-6）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（附表 15-7）二、附圖XX市XX聚氨酯工業(yè)有限公司年產(chǎn) 360萬雙溶聚丁苯膠與聚 氨酯彈性體鞋材項(xiàng)目區(qū)域位置圖XX市XX聚氨酯工業(yè)有限公司年產(chǎn) 360萬雙溶聚丁苯膠與聚 氨酯彈性體鞋材項(xiàng)目總平面布置圖三、其他附件1.#省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案年產(chǎn)360萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告北京國際工程咨詢公司- -由b箱：biecc 第一章總論

9、1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位1.1.1項(xiàng)目名稱年產(chǎn)360萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材項(xiàng)目1.1.2承辦單位XX市XX聚氨酯工業(yè)有限公司1.1.3項(xiàng)目主管單位XX區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)#省XX市新華工業(yè)園雙一路28號(hào)1.1.5報(bào)告編制單位北京國際工程咨詢公司資格等級：甲級工程咨詢資格證書：工咨甲 10120070012發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會(huì)1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.2.1原國家計(jì)委發(fā)布的投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）1.2.2國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第 三版）。1.2.3國家、地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)部門的發(fā)展規(guī)劃。1.2.4 XX市XX

10、聚氨酯工業(yè)有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料。1.3可行性研究報(bào)告的研究范圍1.3.1對企業(yè)的基本特點(diǎn)和發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行說明和總體研究。1.3.2對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場情況進(jìn)行分析和預(yù)測，并確定項(xiàng)目生產(chǎn) 規(guī)模。1.3.3對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)方案進(jìn)行論證，確定產(chǎn)品水平。1.3.4對國內(nèi)外同類產(chǎn)品加工工藝技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行分析研究，擬定 先進(jìn)合理的工藝技術(shù)和設(shè)備方案。1.3.5對項(xiàng)目實(shí)施條件、廠址選擇、原材料及能源供應(yīng)等進(jìn)行研究 說明。1.3.6就項(xiàng)目的環(huán)保、節(jié)能、消防和勞動(dòng)安全衛(wèi)生進(jìn)行分析說明。 1.3.7進(jìn)行項(xiàng)目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行財(cái) 務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)。1.3.8對項(xiàng)目建設(shè)所產(chǎn)生的社會(huì)

11、效益進(jìn)行評價(jià)，提出本項(xiàng)目的工作 結(jié)論。1.4推薦方案與結(jié)論1.4.1項(xiàng)目背景與提出中國制鞋工業(yè)經(jīng)過十幾年的迅速發(fā)展取得令世人矚目的成績。 中國制鞋工業(yè)作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，擁有得天獨(dú)厚的人力和原料資 源優(yōu)勢，隨著加入 WTO組織和我國經(jīng)濟(jì)不斷持續(xù)、快速發(fā)展，我 國鞋業(yè)將迎來更大的發(fā)展機(jī)遇和空間?，F(xiàn)在我國雖已成為世界鞋類生產(chǎn)制造大國，然而鞋業(yè)“中國名 牌”寥寥無幾。許多企業(yè)當(dāng)遇到諸如原材料價(jià)格暴漲、勞動(dòng)力成本 加大等不利因素，面臨的只有減產(chǎn)或停產(chǎn)關(guān)門。有些較好的企業(yè)， 也因?yàn)槿狈ψ灾髌放?，只能靠給國外品牌加工掙微薄的錢。因此， 中國鞋業(yè)要在未來的競爭中取勝，必須加快創(chuàng)名牌的步伐。要實(shí)現(xiàn) 這一目標(biāo)，

12、需要我們用探索和創(chuàng)新的實(shí)際行動(dòng)去做大量的工作，尤 其是提高產(chǎn)品科技含量，敢于踏進(jìn)高檔大商場，強(qiáng)攻高端市場。按照業(yè)界有關(guān)專家人士的分析，今后我國制鞋業(yè)的發(fā)展必然要 從低端市場走向中高端市場，要從數(shù)量型向品質(zhì)型和效益型轉(zhuǎn)變， 產(chǎn)業(yè)升級換代是必走之路，因而，從數(shù)量上看，我國鞋業(yè)的生產(chǎn)量 和出口量或許今后將有所下降，但品質(zhì)將得到提升，產(chǎn)品價(jià)格和出口總值將會(huì)不斷增長。隨著人們生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)觀念有了較大 的改變，對于鞋類產(chǎn)品消費(fèi)越來越趨向于審美化、個(gè)性化和功能化。本項(xiàng)目產(chǎn)品為制鞋業(yè)必需的鞋底材料，順應(yīng)鞋類產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提 出本項(xiàng)目的生產(chǎn)。1.4.2市場分析及預(yù)測總體來說，全球鞋類產(chǎn)品總

13、消費(fèi)量預(yù)計(jì)將超過年均210億雙，未來15年將增長到300億雙左右。目前以中國和印度為首的亞洲 地區(qū)占鞋類產(chǎn)品總產(chǎn)量的 85%和銷售量的50%，并將持續(xù)保持主導(dǎo) 地位，消費(fèi)份額將迅速增加。預(yù)計(jì)中國在未來15年中GDP將翻一番，這一發(fā)展趨勢確保了 鞋類產(chǎn)品銷售和生產(chǎn)的巨大增長態(tài)勢，同時(shí)也將使人均鞋類消費(fèi)量 上升到至少3.5雙/人，或者至少比現(xiàn)今人均消費(fèi)量增加一雙。2024年中國的鞋類產(chǎn)品年銷售量將達(dá)到50-60億雙。隨著中國的城市化步伐進(jìn)一步加快，鞋類銷售增長也將突飛猛 進(jìn)。到2020年，預(yù)計(jì)中國城市人口將從 2008年的45%增長到56%， 城鎮(zhèn)居民數(shù)量增長超過 2億，他們也是潛在的鞋類產(chǎn)品消費(fèi)

14、者。此外，富裕起來的消費(fèi)者希望能夠買到質(zhì)量更好的鞋。目前據(jù) 估算中國約60%的內(nèi)銷鞋是低價(jià)低質(zhì)鞋，但到2020年僅有30%的這類產(chǎn)品，而超過50%的鞋類產(chǎn)品將是擁有中檔或高檔質(zhì)量和價(jià)格 的鞋類產(chǎn)品。中國的鞋類產(chǎn)品在線銷售也大幅增長，據(jù)估算 2010年主要鞋 類銷售網(wǎng)站共銷售鞋產(chǎn)品 8000萬雙，有8000人次左右通過網(wǎng)購購 買鞋類產(chǎn)品。中國將繼續(xù)長時(shí)期占據(jù)世界鞋業(yè)的主導(dǎo)地位，在鞋業(yè)領(lǐng)域提供 大量的投資空間，且世界上沒有任何一個(gè)國家或地區(qū)可以替代。盡 管某些條件類似的國家和地區(qū)可以作為替代，但長久看來，中國仍 是主導(dǎo)市場。但是，顯而易見的是沒有任何一個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)可以和中國的總 體主導(dǎo)地位相比，特

15、別是中國鞋業(yè)在其所有領(lǐng)域（皮鞋，橡塑鞋， 布鞋等）的最大生產(chǎn)國地位無可動(dòng)搖。綜上所述，鞋類產(chǎn)品在國內(nèi)和國外都擁有廣闊的市場和旺盛的 需求量，因此，本項(xiàng)目提出年產(chǎn) 360萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性 體鞋材。1.4.3建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模XX市XX聚氨酯工業(yè)有限公司溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋 材項(xiàng)目，占地面積74680平方米。據(jù)產(chǎn)品的市場開拓情況，并結(jié)合 資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性，確定該項(xiàng)目年產(chǎn)360萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材。為完成上述產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)， 項(xiàng)目須改造如下工程：擬改造建、 構(gòu)筑面積13745平方米，其中改造PU車間4個(gè)，面積5400平方米； CNC加工車間1座，面積350平方米

16、；鉗工車間1座，面積350 平方米；設(shè)計(jì)室1座，面積245平方米；倉庫1座，面積350平方 米；鑄造車間1座，面積300平方米；化工車間1座，面積600平 方米；液體儲(chǔ)罐區(qū)800平方米；橡膠車間1座，面積4000平方米； 橡膠倉庫1座，面積750平方米。新增螺桿泵、開煉機(jī)、整鞋耐磨試驗(yàn)機(jī)、精雕CNC、數(shù)控加工中心及檢測設(shè)備等 80套（臺(tái)）用于項(xiàng)目的實(shí)施，其余利用公司原 有。1.4.4建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目基地位于 XX市XX區(qū)新華工業(yè)園雙一路 28號(hào)，本項(xiàng)目 規(guī)劃用地74680平方米。廠內(nèi)地勢平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜本項(xiàng)目的建設(shè)。1.4.5工程技術(shù)方案溶聚丁苯膠大底材料生產(chǎn)工藝流程：原料檢測合格

17、 f配料f萬 馬力混煉f初胚儲(chǔ)存f初胚檢測f合格后開煉（加促進(jìn)劑） f模壓 成型f品檢測試f合格后入庫。聚氨酯中底材料生產(chǎn)流程：己二酸與小分子醇合成聚酯多元醇f聚酯多元醇與異氰酸酯和小分子醇、助劑分別反應(yīng)f進(jìn)入反應(yīng)釜f分別合成鞋底A料和鞋底B料f檢測f包裝。模具生產(chǎn)工藝流程：設(shè)計(jì) 2D圖紙f設(shè)計(jì)3D圖紙f設(shè)計(jì)CAM 路徑f制作CNC木雕f木刻修飾f鑄造加工f機(jī)加工f NC加工f 咬花f鉗工f成品。1.4.6主要原材料及能動(dòng)供應(yīng)1.461主要原輔材料供應(yīng)本項(xiàng)目所需原材料主要為溶聚丁苯、天然膠、順丁膠、橡膠助 劑和聚氨酯助劑等?，F(xiàn)在所有原材料均可由供貨單位提供，項(xiàng)目的 原材料長期供應(yīng)有保障。能動(dòng)供

18、應(yīng)1、供電本項(xiàng)目總裝機(jī)容量為2140.50kW ,平均計(jì)算有功功率為 1500.43kW，年總耗電量468.85萬kWh。項(xiàng)目用電負(fù)荷為三級負(fù)荷。 項(xiàng)目供電能保證生產(chǎn)實(shí)施。2、供水全廠年用新鮮水水量為 5670m3。主要是生產(chǎn)、生活及未預(yù)見性 用水。該項(xiàng)目生活用自來水有市政管網(wǎng)接入。廠內(nèi)建設(shè)有完善的給 水管網(wǎng)，可保證項(xiàng)目的日常用水，建有消防水池，保障消防用水。3、供蒸汽項(xiàng)目年用蒸汽量為 2790t，為0.5MPa飽和蒸汽，項(xiàng)目用汽由 XX區(qū)市政供熱管網(wǎng)供給，已將供熱管道敷設(shè)至本項(xiàng)目附近，可保 證項(xiàng)目的正常用汽。1.4.7環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，選用工藝成熟可靠，符合#省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

19、規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目建成投用后，車間排放 的廢水和生活污水經(jīng)處理后排放去向?yàn)槌鞘信潘芫W(wǎng)。本項(xiàng)目廢渣 主要為日常生活所產(chǎn)生的生活垃圾，廠區(qū)內(nèi)設(shè)立垃圾收集箱進(jìn)行統(tǒng) 一收集，定期由環(huán)衛(wèi)部門外運(yùn)至城市垃圾處置點(diǎn)妥善處理或綜合利 用。本項(xiàng)目的建設(shè)不會(huì)對區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。1.4.8節(jié)能本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝方案在電氣、燃料消耗等方面采取全方位的節(jié) 能措施，年耗能折合標(biāo)準(zhǔn)煤854.70噸。本項(xiàng)目采用的節(jié)能措施合理、 技術(shù)先進(jìn)，項(xiàng)目在合理用能方面是可行的。1.4.9消防項(xiàng)目生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)類別為丙類；建筑耐火等級為三級。項(xiàng) 目設(shè)計(jì)中除了各專業(yè)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行消防措施的設(shè)計(jì)外，還 按規(guī)范設(shè)置了各

20、類消防設(shè)施，主要包括消防水管網(wǎng)、消火栓、干粉 滅火器等。因此消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。1.4.10勞動(dòng)安全衛(wèi)生本項(xiàng)目要求工人在生產(chǎn)過程注意自我勞動(dòng)保護(hù)，要求上崗人員 必須以預(yù)防為主進(jìn)行安全教育及勞動(dòng)保護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確 保安全生產(chǎn)。1.4.11實(shí)施進(jìn)度建議根據(jù)項(xiàng)目情況，該項(xiàng)目總工期為12個(gè)月。第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%;第三年及以后各年均按滿生產(chǎn)負(fù)荷100%計(jì)算。1.4.12投資估算及評價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目總投資5685.00萬元，其中建設(shè)投資 4653.00萬元（包括 建筑工程費(fèi)819.70萬元，設(shè)備購置費(fèi)用2769.01萬元、安裝工程費(fèi) 用375.68萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 343.9

21、4萬元、預(yù)備費(fèi)用 344.67 萬元）、建設(shè)期利息61.50萬元、鋪底流動(dòng)資金 970.50萬元。資金籌措：由企業(yè)自籌解決3685.00萬元，銀行貸款 2000.00萬元。項(xiàng)目年流動(dòng)資金3234.98萬元。年?duì)I業(yè)收入10080.00萬元，其 中年凈利潤1429.73萬元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 2801.00萬元（所 得稅后），項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 20.42% （所得稅后）。項(xiàng)目總投資收益率 21.92%，項(xiàng)目資本金凈利潤率 22.25%，項(xiàng) 目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.79%。所得稅后項(xiàng)目投資回收期 6.02年（含建設(shè)期）。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 1-1。1.4.13項(xiàng)目研究結(jié)論本項(xiàng)目符合國

22、家產(chǎn)業(yè)政策，符合工業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方社會(huì)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展要求，符合企業(yè)規(guī)劃及市場需要，所選工藝技術(shù)成熟、可靠， 社會(huì)效益顯著，環(huán)境影響較??；公司管理規(guī)范，資金實(shí)力和籌措能 力較強(qiáng)，能夠保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施。表1-1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)據(jù)備注1生產(chǎn)規(guī)模1.1溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材萬雙3602項(xiàng)目建設(shè)期月123項(xiàng)目生產(chǎn)天數(shù)天3004主要設(shè)備臺(tái)（套/批）805建筑概況5.1原廠房改造平方米7468074680平方米6勞動(dòng)疋貝人1607項(xiàng)目總投資萬元5685.007.1建設(shè)投資萬元4653.007.2建設(shè)期利息萬元61.507.3鋪底流動(dòng)資金萬元970.508流動(dòng)資金總額3234.989資金

23、籌措9.1項(xiàng)目資本金萬元3685.009.2銀行貸款萬元2000.0010年?duì)I業(yè)收入萬元10080.00正常年11年總成本費(fèi)用萬元8158.48正常年14年利潤總額萬元1906.31正常年16年凈利潤萬元1429.73正常年17項(xiàng)目總投資收益率%21.92正常年18項(xiàng)目資本金投資凈利潤率%22.25正常年19項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26.69所得稅前%20.42所得稅后20項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元4969.00所得稅前萬元2801.00所得稅后21項(xiàng)目投資回收期年5.05所得稅前年6.02所得稅后22項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%21.79正常年23年均償債備付率%22.57償債期內(nèi)24年均利息備付

24、率%7.66償債期內(nèi)25生產(chǎn)能力的盈虧平衡點(diǎn)%62.31正常年第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性2.1企業(yè)概況XX市XX聚氨酯工業(yè)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)聚氨酯（PU）鞋底，橡膠鞋底，TPU鞋底，TPR鞋底及鞋底原液、鞋底模具、聚 酯多元醇的企業(yè)，目前是長江以北規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的專業(yè)鞋底 生產(chǎn)廠家。公司成立于1996年，性質(zhì)為民營有限責(zé)任公司，公司坐落于 XX區(qū)風(fēng)景秀麗的南部新華工業(yè)園內(nèi)，占地面積74680.00平方米，建筑面積20000余平方米，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為一家注冊資本貳仟萬 元，擁有固定資產(chǎn)近億元，員工近 500人的中型企業(yè)。公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、貿(mào)易于一體。主要產(chǎn)品有：聚氨酯 鞋底原液

25、、聚氨酯革用樹酯、聚酯多元醇、制鞋模具，各材質(zhì)鞋底。2007年上半年公司已順利通過 IS09001、2000質(zhì)量認(rèn)證、IS014001 環(huán)境保護(hù)認(rèn)證，以及 0HSMS18001職業(yè)健康安全認(rèn)證。經(jīng)過多年 質(zhì)量和信譽(yù)的保障，“XX ”品牌已成為中國名牌皮鞋的首選產(chǎn)品， 并出口到美國、日本、歐州、中東等很多國家和地區(qū)。公司先后被XX區(qū)及XX市政府評為“先進(jìn)單位”、“明星企業(yè)”、 “花園式單位”、“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)，而且先后榮獲XX市工商銀行AA級信用企業(yè)、XX區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)合社 AAA級誠 信企業(yè)稱號(hào)。連年被XX市國稅、地稅局評為A級誠信納稅企業(yè)， 被XX市評為“ XX市慈善捐贈(zèng)先進(jìn)單位

26、”，“創(chuàng)衛(wèi)先進(jìn)企業(yè)”，“品 牌創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，取得了良好的社會(huì)效益。公司組織架構(gòu)齊全、管理體系、質(zhì)量保證體系、配套體系健全、 完善。各種現(xiàn)代化的管理手段和支撐性工具滿足了公司正常的生產(chǎn) 經(jīng)營需求。2.2項(xiàng)目提出的背景鞋底的生產(chǎn)與整個(gè)制鞋工業(yè)的發(fā)展密不可分，因此，探討制鞋 工業(yè)的發(fā)展即可看出鞋底生產(chǎn)的發(fā)展情形。中國制鞋工業(yè)經(jīng)過十幾年的迅速發(fā)展取得令世人矚目的成績。 中國制鞋工業(yè)作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，擁有得天獨(dú)厚的人力和原料資 源優(yōu)勢，隨著加入 WTO組織和我國經(jīng)濟(jì)不斷持續(xù)、快速發(fā)展，我 國鞋業(yè)將迎來更大的發(fā)展機(jī)遇和空間。現(xiàn)在我國雖已成為世界鞋類生產(chǎn)制造大國，然而鞋業(yè)“中國名 牌”寥寥無幾。許多企業(yè)當(dāng)

27、遇到諸如原材料價(jià)格暴漲、勞動(dòng)力成本 加大等不利因素，面臨的只有減產(chǎn)或停產(chǎn)關(guān)門。有些較好的企業(yè)， 也因?yàn)槿狈ψ灾髌放?，只能靠給國外品牌加工掙微薄的錢。因此， 中國鞋業(yè)要在未來的競爭中取勝，必須加快創(chuàng)名牌的步伐。要實(shí)現(xiàn) 這一目標(biāo)，需要我們用探索和創(chuàng)新的實(shí)際行動(dòng)去做大量的工作，尤 其是提高產(chǎn)品科技含量，敢于踏進(jìn)高檔大商場，強(qiáng)攻高端市場。按照業(yè)界有關(guān)專家人士的分析，今后我國制鞋業(yè)的發(fā)展必然要 從低端市場走向中高端市場，要從數(shù)量型向品質(zhì)型和效益型轉(zhuǎn)變， 產(chǎn)業(yè)升級換代是必走之路，因而，從數(shù)量上看，我國鞋業(yè)的生產(chǎn)量 和出口量或許今后將有所下降，但品質(zhì)將得到提升，產(chǎn)品價(jià)格和出 口總值將會(huì)不斷增長。我國制鞋業(yè)的

28、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和轉(zhuǎn)移是大勢所趨。一部分有創(chuàng)新能力 和規(guī)范性較強(qiáng)的企業(yè)，將走向產(chǎn)業(yè)升級的轉(zhuǎn)型之路，一部分依靠生 產(chǎn)成本取勝的企業(yè)將轉(zhuǎn)到內(nèi)地生產(chǎn)成本更具優(yōu)勢的地方，近年來， 部分企業(yè)開始把生產(chǎn)車間向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，以期利用中西部資源 豐富、價(jià)格低廉的原料和勞動(dòng)力資源，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)二次創(chuàng) 業(yè)。“東鞋西移”并不意味著東部不再生產(chǎn)和銷售皮鞋，主要是中 低檔皮鞋生產(chǎn)能力的西移，東部地區(qū)今后將成為中高檔皮鞋的加工 基地和銷售中心，而中西部地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)會(huì)成為中低檔皮鞋的生產(chǎn)基地。造成“東鞋西移”的原因主要是企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本 和開拓中西部市場。中西部地區(qū)提供了全國一半以上的牛羊豬等生 皮資源，長期以來這

29、些生皮被長途運(yùn)輸?shù)綎|部沿海地區(qū)加工成皮 革，然后再輸送給東部的皮鞋生產(chǎn)企業(yè)?！皷|鞋西移”則可有效地降低生產(chǎn)成本。此外，“東鞋西移”有利于企業(yè)開拓中西部市場。 但是我國“東鞋西移”的產(chǎn)業(yè)遷移受限于配套企業(yè)以及中西部的投 資環(huán)境、中西部人的觀念等因素的制約，“東鞋西移”的產(chǎn)業(yè)遷移過程絕不可能一蹴而就。另一方面，我國本身是一個(gè)具有13億人口的龐大消費(fèi)市場，目前我國人均年消費(fèi)鞋僅為 1.7雙，在今后幾年內(nèi)，我國人均年消 費(fèi)鞋類提高到3-4雙，是完全有可能的，因而，我國有能力的制鞋 企業(yè)應(yīng)在國內(nèi)市場建立、培育和發(fā)展自己的品牌和建立市場行銷管 道，更好地拓展國內(nèi)市場。中國鞋已在國際市場占有重要的市場份 額

30、，但品牌卻不是中國企業(yè)的，絕大部分是加工貼牌的，隨著產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)的調(diào)整和市場競爭的加劇，我國應(yīng)加快在國際市場創(chuàng)立自己的 品牌和行銷網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)造更大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。經(jīng)過產(chǎn)業(yè)調(diào)整大洗牌之后，我國制鞋業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局將更加合 理。而內(nèi)銷市場的不斷擴(kuò)大，國際市場的不斷拓展，也為制鞋工業(yè) 的發(fā)展帶來了良好的機(jī)遇。本項(xiàng)目就是在這種情況下，提出年產(chǎn)360 萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材項(xiàng)目。2.3項(xiàng)目提出的必要性2.3.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃本項(xiàng)目符合國家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）第一類 鼓勵(lì)類”第十一條 石化化工”的第13款- 熱塑性聚氨酯彈性體等熱塑性彈性體材料開發(fā)與生產(chǎn)”的規(guī)

31、定，為國家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目符合中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè) 五年規(guī)劃綱要第五篇憂化格局促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和城鎮(zhèn)化健康發(fā)展”第十八章實(shí)施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略”第四節(jié)積極支持東部地 區(qū)率先發(fā)展：發(fā)揮東部地區(qū)對全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引領(lǐng)和支撐作 用，在更高層次參與國際合作和競爭，在改革開放中先行先試，在 轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和自主創(chuàng)新中走在全國前 列。著力培育產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn) 代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)”的要求。符合#省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要中第九章服務(wù)業(yè)跨越”第一節(jié)優(yōu)先發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)”中圍繞社會(huì) 化服務(wù)、專業(yè)化分工，降低流

32、通和服務(wù)成本，提高生產(chǎn)經(jīng)營效率， 支持發(fā)展龍頭企業(yè)和集聚區(qū)，促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)融合發(fā)展。”的要求。符合工業(yè)轉(zhuǎn)型升級投資指南中一、石化和化工行業(yè)”“（十一）聚氨酯”第 23條“合成革、涂料、膠黏劑等用聚氨酯 水分散液（PUD）工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)（包括 PUD萬噸級規(guī)模新型連續(xù) 化生產(chǎn)工藝和設(shè)備，特種原料和助劑）的改造和開發(fā)推廣應(yīng)用”中的開發(fā)推廣應(yīng)用的要求。以上政策法規(guī)的出臺(tái)與實(shí)施，必將推動(dòng)我國鞋類產(chǎn)品制造業(yè)水 平發(fā)展和提高，本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2.3.2符合地方發(fā)展規(guī)劃符合#省制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中四、發(fā)展重點(diǎn)” 4.做優(yōu)做精消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)”第八點(diǎn) 皮革制品

33、。重點(diǎn)發(fā)展制革、制鞋、皮 具等3大類產(chǎn)品，引導(dǎo)企業(yè)集中集約發(fā)展，形成一批擁有自主知識(shí) 產(chǎn)權(quán)和知名品牌、市場競爭力強(qiáng)的優(yōu)勢企業(yè)。 制鞋，重點(diǎn)發(fā)展 舒適型、健康型、功能型等鞋類產(chǎn)品，堅(jiān)持品牌差異化發(fā)展。 的要求。綜上所述，本項(xiàng)目符合#省和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng) 目建設(shè)必將推動(dòng)鞋類產(chǎn)品制造業(yè)的提升和發(fā)展。第三章市場分析及預(yù)測3.1鞋類產(chǎn)品消費(fèi)特點(diǎn)在鞋類產(chǎn)品消費(fèi)方面，隨著世界經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和人民物質(zhì)生活 水平的不斷提高，世界范圍內(nèi)鞋類產(chǎn)品消費(fèi)發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)以下特 占：八、1、鞋類產(chǎn)品功能消費(fèi)細(xì)化。當(dāng)人們越來越關(guān)注生活質(zhì)量、品位、并有一定的經(jīng)濟(jì)保障時(shí)， 人們穿鞋就如同穿衣服一樣，不同的穿著用途和不同

34、的場合，人們 會(huì)選擇穿不同的鞋，如人們出人正式場合穿端莊大方的正裝鞋、休 閑娛樂穿休閑鞋、參加朋友聚會(huì)穿禮鞋（包括晚禮鞋）或時(shí)裝鞋。 在產(chǎn)品功能細(xì)化中，未來休閑鞋（包括運(yùn)動(dòng)鞋）和越來越時(shí)裝化和 個(gè)性化的女性將得到較大發(fā)展，休閑鞋的多功能、舒適性、審美性 和個(gè)性化將成為發(fā)展趨勢。2、鞋靴產(chǎn)品消費(fèi)審美化。鞋作為妝扮人的外表形象的重要服飾品，消費(fèi)者正越來越看重 它的審美價(jià)值及所帶來的一種審美享受。有調(diào)查表明，人們在消費(fèi) 鞋類產(chǎn)品時(shí)考慮的諸多因素中，款式是否滿意是首先考慮的因素， 其次是穿著的舒適性，接著是質(zhì)量、價(jià)格等因素。由此，可以推測， 鞋類產(chǎn)品消費(fèi)審美化是 21世紀(jì)鞋類消費(fèi)市場上的一個(gè)重要特點(diǎn)和

35、 發(fā)展趨勢。3、鞋類產(chǎn)品消費(fèi)個(gè)性化。當(dāng)今社會(huì)發(fā)展的多樣性、短暫性和人類認(rèn)知領(lǐng)域的不斷深入與 爆炸式的增長，使人類難以找到終極目的和同類中的一種自我認(rèn) 證?，F(xiàn)代人為了印證自我的一種價(jià)值、個(gè)性，通過各種途徑和形式 在生活中尋求自我、尋求個(gè)性。對個(gè)性化日用品的追求是其一種最 主要的方式，凡是能夠體現(xiàn)自我存在的、有個(gè)性的商品都將在新的 世紀(jì)中廣受歡迎。服裝和鞋類產(chǎn)品又是這些商品中更易體現(xiàn)其個(gè)性 的商品，更易使擁有或選擇這類商品的人感受到自我存在的價(jià)值以 及所帶來證明自我的一種樂趣。在新的世紀(jì)里，鞋類產(chǎn)品消費(fèi)個(gè)性 化的趨勢在青年人中表現(xiàn)得尤為突出。4、鞋類產(chǎn)品消費(fèi)時(shí)尚化。隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，人們

36、在消費(fèi)領(lǐng)域中的時(shí)尚化表 現(xiàn)愈加突出，服裝和鞋類產(chǎn)品消費(fèi)時(shí)尚表現(xiàn)尤為明顯。這種時(shí)尚化 消費(fèi)表現(xiàn)在人們對鞋靴的楦型、結(jié)構(gòu)式樣、材質(zhì)、色彩、圖案、裝 飾工藝、裝飾配件和新功能的不斷追逐。鞋類產(chǎn)品消費(fèi)時(shí)尚化，也 可以說是一種消費(fèi)流行化。人既需要展示自己的個(gè)性存在和價(jià)值， 同時(shí)也希望自己為同類所承認(rèn)，這是人類產(chǎn)生趨同心理的根源、依 據(jù)、鞋類產(chǎn)品消費(fèi)時(shí)尚化、流行化對制鞋企業(yè)來說，必須注重對流 行的預(yù)測，誰準(zhǔn)確把握住了時(shí)尚，誰就將贏得市場競爭中的主動(dòng)權(quán)， 誰也就將獲得豐厚的利潤回報(bào)。近些年鞋類產(chǎn)品消費(fèi)時(shí)尚化愈來愈 明顯，如運(yùn)動(dòng)休閑鞋、滑輪鞋、松糕鞋、軍警靴（馬丁靴）、休閑鞋、方頭楦、斜頭楦、腳型楦等等都曾是

37、或現(xiàn)在仍在國內(nèi)外流行消 費(fèi)時(shí)尚的鞋類品種和楦頭造型。追求時(shí)尚性已成為鞋類消費(fèi)發(fā)展的 重要趨勢。5、新功能鞋消費(fèi)增加。隨著人類對生活方式的多樣化追求，以及現(xiàn)代科技的飛速發(fā) 展，能滿足人們各種需求的新功能鞋將受到人們廣泛歡迎。在過去 的20年中，人們的生活態(tài)度及生活方式發(fā)生了巨大變化，健康、 輕松、娛樂、運(yùn)動(dòng)等成為人們生活中的追求，輕便的慢跑鞋、柔軟 和式樣新穎的休閑鞋、給人帶來滑行樂趣的滑輪鞋、具有良好減震 功能和回彈性的氣墊運(yùn)動(dòng)鞋等等都創(chuàng)造了巨大的社會(huì)效益和市場 效益，深受人們的喜愛。在新的世紀(jì)中人們依舊會(huì)給他們帶來健康、 輕松、娛樂、方便、實(shí)用等新功能的鞋類產(chǎn)品充滿興趣?，F(xiàn)代科技 的發(fā)展也努

38、力地使這些變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，如納米技術(shù)的出現(xiàn)和不斷成熟， 正在深刻影響人類生活的各個(gè)方面，經(jīng)過納米技術(shù)處理的材料可以 透氣而不透水，可以抑制病菌，可以生產(chǎn)出非常小的機(jī)械裝置等等， 這就為今后生產(chǎn)出真正的防水皮鞋、防臭人造革鞋和一種具有微型 驅(qū)動(dòng)裝置的電動(dòng)鞋等新功能鞋奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。對新功能鞋的消費(fèi) 是構(gòu)筑在人們對自身更美好的一種生活狀態(tài)的追求基礎(chǔ)上的。在人 類更加關(guān)注生活質(zhì)量的 21世紀(jì)，能滿足人們各種實(shí)用功能需求的 新功能鞋將倍受人們歡迎，成為新世紀(jì)鞋業(yè)發(fā)中消費(fèi)方面一個(gè)重要 的趨勢。3.2國內(nèi)市場現(xiàn)狀3.2.1我國制鞋工業(yè)現(xiàn)狀分析制鞋是個(gè)綜合性的工業(yè)，根據(jù)使用材質(zhì)和工藝制造性質(zhì)的不 同，分屬于皮革、

39、紡織、橡膠和塑料工業(yè)各個(gè)范疇，形成了皮鞋、 布鞋、膠鞋和橡塑鞋四大產(chǎn)品類別。鞋類產(chǎn)品從用途上可分為：生 活鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、勞動(dòng)鞋和功能鞋四大類型，構(gòu)形上又有長達(dá)膝部的 高筒靴、低筒靴，短至踝部上下的高腰靴、低腰靴，還有裸露踵趾 的涼鞋、便鞋、拖鞋等，五花八門；共達(dá)上萬個(gè)式樣品種。這些鞋 類產(chǎn)品在工業(yè)上已形成龐大的制鞋體系，并成為當(dāng)今國際貿(mào)易的強(qiáng) 勁商品，年進(jìn)出口貿(mào)易總額逾1000億美元。鞋是由多種材料復(fù)合構(gòu)成的人體用品。最近 30年來，隨著人民生活水平的不斷提高， 以及人造革、合成革、化纖織物、非織布和聚氨酯（PU）、乙烯醋酸乙烯樹脂（EVA）、高苯乙烯橡膠（HSR）、熱塑性彈性體（SBS）等合成

40、 材料的快速發(fā)展，橡塑共混技術(shù)、粘合技術(shù)以及制鞋機(jī)械的不斷進(jìn) 步，四鞋之間已經(jīng)相互滲透結(jié)合，難分伯仲?，F(xiàn)在，不僅皮鞋和布 鞋已普遍實(shí)現(xiàn)了鞋底橡膠化、幫材冷粘化或熱貼化，而且膠鞋與橡 塑鞋也相互結(jié)合，出現(xiàn)了種類繁多、款型各異的模壓、注射、搪塑、 冷粘等各類橡塑鞋，幫材也由單一布料走上棉帆布、尼龍布、無紡 布、皮革、人造革和合成革等多種材料復(fù)合并用的道路。近年來， 皮革式橡塑鞋更成為社會(huì)時(shí)尚和生活主流。目前，全球皮鞋和橡塑鞋的年銷售量己達(dá)130多億雙。其中皮鞋大約為40億雙，占1/3左右；橡膠和塑膠鞋 90多億雙，占2/3 以上。在橡塑鞋中，傳統(tǒng)的熱硫化膠鞋為15億雙，占全部產(chǎn)量的12%左右，較3

41、0年前的25%有了較大退縮。除了上述有國際統(tǒng)計(jì) 數(shù)的鞋之外，其他作為鞋類產(chǎn)品的產(chǎn)量遠(yuǎn)不止如此。包括我國工業(yè) 企業(yè)生產(chǎn)的各種機(jī)制布鞋，日本、韓國等國家的民族鞋，熱帶地區(qū) 國家的各種生活涼鞋以及室內(nèi)外的多用拖鞋，還有各式各樣專用鞋 在內(nèi)，估計(jì)全球鞋類產(chǎn)品的總產(chǎn)銷量至少在300億雙之上。鞋是歷史悠久的傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品。歷史上，發(fā)達(dá)國家的工 業(yè)化，勞動(dòng)力多的國家不少都從制鞋工業(yè)的發(fā)展中得到資金積累。 二十世紀(jì)五六十年代的日本、意大利，六七十年代的韓國、巴西和 馬來西亞，中國香港和臺(tái)灣地區(qū)，80年代的菲律賓、印尼、泰國和 90年代的越南等，莫不是如此?，F(xiàn)在，發(fā)達(dá)國家和新興國家的制鞋 工業(yè)雖然大多已逐漸

42、走向衰落并向國外地區(qū)轉(zhuǎn)移，但發(fā)展中國家的 制鞋業(yè)，特別是中國的制鞋工業(yè)仍久盛不衰，繼續(xù)向前發(fā)展。制鞋 業(yè)已成為吸納勞力創(chuàng)造就業(yè)的良好場所，是積累資金發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一 個(gè)重要來源。隨著現(xiàn)代人民生活水平的提高，人們對鞋類產(chǎn)品的要 求不斷升級，制鞋業(yè)還有很大的發(fā)展空間。3.2.2國內(nèi)鞋類產(chǎn)品市場現(xiàn)狀經(jīng)過近30年的快速發(fā)展，我國已成為眾所周知的制鞋生產(chǎn)大 國。豐富的原材料資源、具有競爭力的勞動(dòng)力價(jià)格（較低的勞動(dòng)力 成本）和較為完整的生產(chǎn)鏈，是我國制鞋業(yè)保持快速、穩(wěn)定發(fā)展的 重要因素之一。國內(nèi)市場需求的不斷擴(kuò)大，是我國制鞋業(yè)保持快速、 穩(wěn)定發(fā)展的另一重要因素。2007年我國鞋年產(chǎn)量為120億雙，比上年同期增

43、長了 13.98%。 2007年我國出口鞋81.7億雙，價(jià)值241.4億美元，比上年（下同） 分別增長6.8%和14.9%。2007年上半年，共進(jìn)口鞋類產(chǎn)品608萬雙，進(jìn)口值1.13億美元，分別較上年同期增長16.8%和16.9%。我國鞋類產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增加。全球共生產(chǎn)鞋類產(chǎn)品150億雙，其中中國產(chǎn)100多億雙，占全球產(chǎn)量的53%以上。2007年中國制鞋行業(yè)的 產(chǎn)值突破3000億元，仍保持20%以上的增長速度。2010年1-11月我國皮革鞋靴累積產(chǎn)量38.1億雙，同比增長20.59%，鞋出口 322.1億美元，增長 27.8%，加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。 2010年10月規(guī)模以上皮鞋企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比

44、增長24.4%，增速比上月回落5.1個(gè)百分點(diǎn)。2010年1-10月規(guī)模以上皮鞋企業(yè)工業(yè)總 產(chǎn)值2872億元，同比增長23.4%，增速比上年同期加快 15.3個(gè)百 分點(diǎn)。2010年10月規(guī)模以上皮鞋企業(yè)皮鞋產(chǎn)量同比增長23.8%，增速比上月回落4.6個(gè)百分點(diǎn)。2010年1-10月規(guī)模以上皮鞋企業(yè)皮 鞋產(chǎn)量34.9億雙，同比增長23.3%，上年同期為下降3.2%。2012年6月末，我國規(guī)模以上制鞋業(yè)企業(yè)達(dá)3943家，行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)2633.26億元，同比增長10.81 %。2012年上半年，我國制 鞋業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入達(dá) 2660.76億元，同比增長10.41 %;實(shí) 現(xiàn)利潤總額達(dá)152.27億

45、元，同比增長13.30 %。2012年上半年，我 國規(guī)模以上制鞋業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2717.7億元，同比增長14.1%;全行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)2656.4億元，同比增長13.4%;我國制鞋業(yè)的產(chǎn)銷率達(dá) 97.7%。2012年上半年，我國制鞋 業(yè)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值達(dá) 899.8億元，同比增長9.9%；全行業(yè)的 出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值比重為33.9%。中國鞋業(yè)在目前世界鞋業(yè)發(fā)展格局中的位置毋庸置疑，中國鞋 類產(chǎn)品生產(chǎn)量已占全球生產(chǎn)總量的 60%左右，我國已成為世界鞋類 生產(chǎn)和銷售中心。從出口的數(shù)量上看，目前世界上平均不到兩人就 可以擁有一雙中國產(chǎn)的鞋。但這并不能說明我們在世界鞋業(yè)中的

46、強(qiáng) 大。事實(shí)上，衡量一個(gè)國家的鞋業(yè)是否發(fā)達(dá)，不光是看它的產(chǎn)量有 多大、有多少條生產(chǎn)線。從業(yè)人員有多少，更重要的要看它在這個(gè) 行業(yè)中是否具有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)開發(fā)和創(chuàng)新能力、是否擁有世界級的著 名品牌、產(chǎn)品是否擁有較高的附加值、在世界范圍內(nèi)的市場占有率 的大小等方面。從產(chǎn)品狀況上看，中國制鞋業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品工藝加工質(zhì)量與 世界制鞋發(fā)達(dá)國家比并無很大差距，有些方面已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的水 平，許多世界著名品牌在中國訂牌生產(chǎn)便證明了這一點(diǎn)。就象其它 國家鞋業(yè)發(fā)展初期一樣，我國鞋類產(chǎn)品還基本處于模仿、 拷貝階段， 或是遠(yuǎn)離鞋靴產(chǎn)品消費(fèi)需求的一種低層次的簡單設(shè)計(jì)。從鞋的植型 造型變化到鞋幫的結(jié)構(gòu)式樣，從旅鞋到旱冰鞋，

47、從休閑鞋到運(yùn)動(dòng)涼 鞋等等，無論是款式，還是具有新的實(shí)用功能的鞋類品種都是由國 外傳入，我國制鞋企業(yè)基本都是跟著別人走，國外設(shè)計(jì)開發(fā)出什么 新款式或新功能的鞋類，我們就模仿生產(chǎn)什么，我國制鞋企業(yè)幾乎 完全省略了現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展中最為重要的關(guān)鍵程序設(shè)計(jì)。伴隨中 國鞋類產(chǎn)品在設(shè)計(jì)開發(fā)上的嚴(yán)重貧弱，我國鞋類產(chǎn)品在國際市場上 難以樹起品牌形象，再加上工藝和材料等方面的不足，致使產(chǎn)品在 國際市場上以“大路貨”和低檔貨的形象出現(xiàn)，平均單價(jià)不足3美元，皮鞋不足7美元。如此低的價(jià)格，不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于制鞋發(fā)達(dá)國 家意大利、西班牙等，甚至低于同是發(fā)展中國家的印尼和巴西，這 種綜合水平較低的產(chǎn)品很難具有高附加值，產(chǎn)品的價(jià)格基

48、本反映的 是勞動(dòng)力的價(jià)值?？傮w看，中國鞋類產(chǎn)品品質(zhì)尚處于較低階段。從中國鞋業(yè)生產(chǎn)發(fā)展方式來看，中國制鞋業(yè)目前還處于低層次 的加工型發(fā)展階段，即中國制鞋業(yè)整體上看是靠國外來樣訂單，通 過為其加工而獲取有限的利潤。因此，從中國鞋類產(chǎn)品總體狀況和目前中國鞋業(yè)發(fā)展方式上 看，中國制鞋工業(yè)在世界鞋業(yè)發(fā)展格局中只是鞋業(yè)大國，而不是強(qiáng) 國。3.3國外市場現(xiàn)狀改革開放三十多年來，中國積極承接國際制鞋業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移， 一躍成為全球最大的鞋業(yè)生產(chǎn)中心和銷售中心，已基本占據(jù)全球中 低端的鞋產(chǎn)品市場。我國鞋類產(chǎn)品是十大主要出口產(chǎn)品之一，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增 加出口創(chuàng)匯，繁榮市場，滿足消費(fèi)，拉動(dòng)內(nèi)需和安置就業(yè)等方面發(fā) 揮著

49、積極的作用。從1995年到2006年的短短十幾年期間，依靠充 足的勞動(dòng)力，豐富的原材料資源等有利因素，我國鞋類產(chǎn)品的生產(chǎn) 和出口持續(xù)快速增長，逐漸成為全球鞋類生產(chǎn)和出口第一大國目 前，我國制鞋業(yè)已具備了很強(qiáng)的國際市場競爭力，但在快速發(fā)展過 程中存在如下幾個(gè)方面的問題：第一，制鞋業(yè)進(jìn)入門檻較低，我國 制鞋行業(yè)中的中小企業(yè)所占比例很大，導(dǎo)致的生產(chǎn)企業(yè)多，產(chǎn)能過 剩造 成經(jīng)營秩序混亂，低價(jià)競爭現(xiàn)象嚴(yán)重；第二，我國現(xiàn)代制鞋 業(yè)的發(fā)展歷史短，以低檔次，低附加值產(chǎn)品出口為主，缺乏自有品 牌的問題仍舊突出，產(chǎn)品在國際市場上缺乏品牌競爭力；第三，我 國制鞋工業(yè)的科研投入不足，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值低，缺少自

50、主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，在國際市場上缺乏技術(shù)競爭力；第四，我國制鞋 行業(yè)的設(shè)計(jì)力量落后，科技、管理人才奇缺，消化吸收國外新技術(shù)， 新成果的成功率較低；第五，對部分國際市場依賴程度較高，易受 國外關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易政策的影響。我國鞋類產(chǎn)品出口具有以下競爭優(yōu)勢：經(jīng)過多年的發(fā)展，我國 已經(jīng)形成了廣州，溫州，泉州，成都四大主要制鞋基地和相應(yīng)的材 料市場及相關(guān)配套企業(yè)，圍繞制鞋，鞋材生產(chǎn)，生皮加工，鞋五金 配件和鞋樣開發(fā)設(shè)計(jì)等諸多的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也發(fā)展成熟，形成了良好的 產(chǎn)業(yè)鏈。這種產(chǎn)業(yè)的集聚為企業(yè)創(chuàng)造了很多競爭優(yōu)勢，降低了企業(yè) 之間的交易成本。同時(shí)，由于產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)充分的社會(huì)分工，每個(gè)環(huán)節(jié) 都達(dá)到較高的熟練程度，形成較高

51、的整體勞動(dòng)生產(chǎn)率，從而提高鞋 業(yè)的整體競爭力。其次，我國有充足的勞動(dòng)力，為制鞋行業(yè)提供了 豐富的人力資源，從而形成了穩(wěn)固的工業(yè)基礎(chǔ)。我國是人口大國， 豐富的勞動(dòng)力資源和低廉的勞動(dòng)力成本已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和吸 引外商投資的重要因素。由于我國的勞動(dòng)力成本較低，所以出口鞋 類的價(jià)格明顯低于意大利，西班牙，巴西，日本，韓國等國家，有 些甚至低于越南，泰國等國的出口產(chǎn)品價(jià)格，顯示出較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu) 勢。隨著制鞋技術(shù)的進(jìn)步，機(jī)械化水平的提高，制造工藝的改進(jìn)， 鞋類材料質(zhì)量的提高以及工人素質(zhì)的不斷提升，我國的皮鞋，塑膠 鞋，紡織面鞋在加工質(zhì)量方面已經(jīng)得到國內(nèi)外消費(fèi)者的認(rèn)可。從出 口檢驗(yàn)情況看，產(chǎn)品的開膠率，勾心

52、抗彎剛度，剝離強(qiáng)度，耐折牢 度，耐磨性能，標(biāo)識(shí)等均能符合出口國家的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。從生產(chǎn)量來看，2010年，中國生產(chǎn)各類鞋制品 125.97億雙， 占據(jù)世界市場份額的62.4%，是世界第一大鞋類生產(chǎn)國；印度生產(chǎn) 20.60億雙，占世界10.2%，是世界第二大鞋類生產(chǎn)國；巴西生產(chǎn) 8.94億雙，占世界的4.4%，是世界第三大鞋類生產(chǎn)國。 世界前十大 鞋類生產(chǎn)國如表3-1所示：表3-12010年世界前十大鞋類生產(chǎn)國序號(hào)國家生產(chǎn)量（億雙）占世界份額（% ）1中國125.9762.42印度20.6010.23巴西8.944.44越南7.603.85印度尼西亞6.583.36巴基斯坦2.921.47泰國2.4

53、51.28墨西哥2.441.29意大利2.031.010土耳其1.740.9從出口數(shù)量看，中國出口各類鞋制品99.3億雙，占據(jù)世界市場 份額的73.4%，而同期越南、印度尼西亞、泰國等東盟國家鞋類出 口數(shù)量依次為2.68億雙、2.13億雙和1.34億雙，占世界市場份額 的 2.0%、1.6%和 1.0%。從出口額看，2011年，中國鞋類出口總額達(dá)到 417.2億美元， 占世界市場份額的38.5%左右，是世界第一大鞋類出口國。2011年， 東盟鞋類出口總額約為112.6億美元，占世界市場份額的10.4%左右。從東盟十國看，越南、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓 等國家是其主要鞋類生產(chǎn)國和出口國

54、。從平均價(jià)格看，雖然中國已經(jīng)位居世界鞋類制品第一出口大 國，但是從鞋類平均價(jià)格看，2010年中國鞋類制品的平均價(jià)格僅為 每雙3.39美元，在世界前十五大鞋類出口國中名列倒數(shù)第一。而 2010年，越南鞋類制品的平均價(jià)格為15.79美元，印度尼西亞為14.09美元，印度為12.53美元，巴西為10.40美元，世界高端鞋類 制品生產(chǎn)國意大利的平均價(jià)格則高達(dá)39.51美元，即使意大利僅占據(jù)世界鞋類制品出口市場的1.6%。45403530 r氣201510氣0平均價(jià)格（美元）圖3-12010年世界鞋類制品十五大出口國鞋類平均價(jià)格從消費(fèi)量看，2010年中國消費(fèi)各類鞋制品 27.0億雙，占世界鞋類制品消費(fèi)量

55、的15.2%，是世界第一大鞋類消費(fèi)國。其次，是美國、印度、巴西、日本、印度尼西亞等國家，2010年鞋類消費(fèi)量分別為23.35億雙、20.34億雙、7.8億雙、6.93億雙和6.27億雙，占世界的13.4%、11.7%、4.5%、4.0%和3.6%。雖然中國已是世界第 一大鞋類消費(fèi)國，但人均鞋類消費(fèi)量僅為2.01雙，與東盟主要制鞋 國相比，該數(shù)值僅比越南高。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2010年，中國在防水鞋、橡膠和塑料鞋（主 要指運(yùn)動(dòng)鞋）、皮鞋、紡織鞋（主要指布鞋）等鞋類制品中均占據(jù) 世界首位，出口額分別為 5.39億美元、144.67億美元、103.69億美 元、56.85億美元占世界上述鞋類制品出口

56、額的41.3%、61.8%、23.4%和 46.1%從出口市場看，2010年中國鞋類制品出口市場主要集中在美 國、日本、俄羅斯、德國、英國等國家，出口額分別為108.99億美元、20.87億美元、17.24億美元、12.69億美元和12.01億美元，分 別占中國鞋類制品出口比重的 32%、6%、5%、4%和4%。3.4市場前景預(yù)測總體來說，全球鞋類產(chǎn)品總消費(fèi)量預(yù)計(jì)將超過年均210億雙，未來15年將增長到300億雙左右。目前以中國和印度為首的亞洲 地區(qū)占鞋類產(chǎn)品總產(chǎn)量的 85%和銷售量的50%，并將持續(xù)保持主導(dǎo) 地位，消費(fèi)份額將迅速增加。中國是世界上最大的鞋類產(chǎn)品消費(fèi)市場。2010年，內(nèi)銷鞋類產(chǎn)

57、品至少30億雙，有可能達(dá)到35億雙。近年來鞋類產(chǎn)品內(nèi)銷激增， 人均鞋類消費(fèi)量幾乎翻了一翻，過去五年中人均鞋消費(fèi)量增長到2-2.5 雙/人。預(yù)計(jì)中國在未來15年中GDP將翻一番，這一發(fā)展趨勢確保了 鞋類產(chǎn)品銷售和生產(chǎn)的巨大增長態(tài)勢，同時(shí)也將使人均鞋類消費(fèi)量 上升到至少3.5雙/人，或者至少比現(xiàn)今人均消費(fèi)量增加一雙。2024年中國的鞋類產(chǎn)品年銷售量將達(dá)到50-60億雙。隨著中國的城市化步伐進(jìn)一步加快，鞋類銷售增長也將突飛猛 進(jìn)。到2020年，預(yù)計(jì)中國城市人口將從 2008年的45%增長到56%， 城鎮(zhèn)居民數(shù)量增長超過 2億，他們也是潛在的鞋類產(chǎn)品消費(fèi)者。此外，富裕起來的消費(fèi)者希望能夠買到質(zhì)量更好的

58、鞋。目前據(jù) 估算中國約60%的內(nèi)銷鞋是低價(jià)低質(zhì)鞋，但到2020年僅有30%的這類產(chǎn)品，而超過50%的鞋類產(chǎn)品將是擁有中檔或高檔質(zhì)量和價(jià)格 的鞋類產(chǎn)品。中國的鞋類產(chǎn)品在線銷售也大幅增長，據(jù)估算 2010年主要鞋 類銷售網(wǎng)站共銷售鞋產(chǎn)品 8000萬雙，有8000人次左右通過網(wǎng)購購 買鞋類產(chǎn)品。如今在中國，各級城市中國際品牌的連鎖店，專營店和購物中 心柜臺(tái)都到處可見，甚至在最低級的城市也可以見到。生產(chǎn)方面，2010年中國鞋類產(chǎn)品總產(chǎn)量據(jù)估算為130億雙，其中約100億雙出口到國外，共有約2萬家鞋廠，約600萬從業(yè)工人。一些演講者提 到，目前中國的制造商和國外采購商都面臨著一系列的挑戰(zhàn)。用工成本大幅增

59、長。根據(jù)不同區(qū)域情況，2010年各地用工成本 增幅約為5%-10%，而隨著勞動(dòng)法要求提供工人更高的工資和福利 保障，2011和2012年用工成本進(jìn)一步增加。這使得中國成為亞洲成本最高同時(shí)也是最大的鞋類生產(chǎn)國，印 度鞋業(yè)用工成本約為$.45每小時(shí)，越南、印尼和泰國約為 $1.00到 1.20每小時(shí)。（對比而言，巴西和墨西哥的用工成本分別約為 $3.78/ 時(shí)和$3.38/時(shí)，意大利則為$18.83./時(shí)）中國將繼續(xù)長時(shí)期占據(jù)世界鞋業(yè)的主導(dǎo)地位，在鞋業(yè)領(lǐng)域提供 大量的投資空間，且世界上沒有任何一個(gè)國家或地區(qū)可以替代。盡 管某些條件類似的國家和地區(qū)可以作為替代，但長久看來，中國仍 是主導(dǎo)市場。但是，

60、顯而易見的是沒有任何一個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)可以和中國的總 體主導(dǎo)地位相比，特別是中國鞋業(yè)在其所有領(lǐng)域（皮鞋，橡塑鞋， 布鞋等）的最大生產(chǎn)國地位無可動(dòng)搖。第四章建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模據(jù)產(chǎn)品的市場開拓情況，并結(jié)合資金籌措及協(xié)作配套條件的可 行性，確定該項(xiàng)目年產(chǎn) 360萬雙溶聚丁苯膠與聚氨酯彈性體鞋材。為完成上述產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)， 項(xiàng)目須改造如下工程：擬改造建、 構(gòu)筑面積13745平方米，其中改造PU車間4個(gè)，面積5400平方米； CNC加工車間1座，面積350平方米；鉗工車間1座，面積350 平方米；設(shè)計(jì)室1座，面積245平方米；倉庫1座，面積350平方 米；鑄造車間1座，面積300平方米；化工車