環(huán)境相關(guān)方管理控制程序

1、環(huán)境相關(guān)方管理控制程序1.目的 為確保本公司使用的材料或服務(wù)中的一些重要環(huán)境因素得以控制并對供方或承包方的有關(guān)活動提出環(huán)境保護的要求和施加影響，以提高供方或承包方的環(huán)保意識。2.范圍 適用于本工廠所有的相關(guān)方（供方和承包方）。3.權(quán)責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)對重要相關(guān)方的選定進行最終的審批。3.2 采購部3.2.1 負責(zé)收集工廠所有材料供方的環(huán)境因素信息，并傳達至相關(guān)部門。3.2.2 負責(zé)對材料供方環(huán)境體系方面的初審，并將結(jié)果提交至管理者代表。3.2.3 負責(zé)向供方宣傳工廠的環(huán)境方針，且對供方的有關(guān)活動提出環(huán)境保護的要求和施加影響。3.3 人事部3.3.1負責(zé)收集新、改、擴建承包方的環(huán)境因素信息，并

2、傳達至相關(guān)部門。3.2負責(zé)對新、改、擴建承包方關(guān)于環(huán)境體系方面的評審和選擇，并對選擇的承包方進 行管理。3.3.3負責(zé)對新、改、擴建的承包方宣傳工廠境方針，且對承包方的有關(guān)活動提出環(huán)境保護的要求和施加影響。3.3.4負責(zé)收集固體廢棄物處理及運輸承包方的環(huán)境因素信息。3.3.5負責(zé)協(xié)助對固體廢棄物處理及運輸承包方關(guān)于環(huán)境體系方面的初審，并將結(jié)果提交服務(wù)公司。3.3.6負責(zé)固體廢棄物處理及運輸承包方宣傳工廠境方針，且對承包方的有關(guān)活動提出環(huán)境保護的要求和施加影響。4.程序4.1 宣傳環(huán)境方針與施加影響4.1.1 業(yè)務(wù)部和行政部應(yīng)分別與供方和承包方進行以下信息的交流，并作好相關(guān)記錄.4.1.1.1

3、向供方和承包方傳達工廠的環(huán)境方針，使其了解工廠環(huán)境管理的宗旨和方向。4.1.1.2 定期與供方或承包方交流環(huán)境保護方面的信息，頻次為每半年一次，并對其環(huán)境意識施加影響。4.2 相關(guān)方的評審4.2.1 業(yè)務(wù)部和行政部在選定供方和承包方時，需根據(jù)相關(guān)方環(huán)境狀況調(diào)查表對其在環(huán)境保護現(xiàn)狀和能力方面進行調(diào)查，具體內(nèi)容如下：是否取得ISO14001認證或有認證計劃；是否有其它環(huán)保方面的計劃；排污、排氣等是否超標(biāo)； 生產(chǎn)中是否產(chǎn)生有毒廢棄物或廢氣，是否采取有效措施進行處理；e)運輸車輛是否使用含鉛燃油，尾氣排放是否超標(biāo)等。4.2.2采購部和人事部需根據(jù)評審結(jié)果作成相關(guān)方名單，并報管理者代表以上人員審批。4.

4、3 評選重點控制對象 4.3.1 選定方法采購部和人事部根據(jù)本部門的相關(guān)方名單，每年選定幾家重要供方或承包方，經(jīng)管理者代表以上人員批準(zhǔn)后進行重點管理。4.3.2 選定重點控制對象時應(yīng)從以下幾方面考慮：與本工廠的重大環(huán)境因素有關(guān)；供方或承包方曾有違反環(huán)境保護的法律、法規(guī)的行為；產(chǎn)品供應(yīng)量較大的供方。4.4 對相關(guān)方的控制4.4.1 對一般相關(guān)方的控制要求1) 一般要求對于提供化學(xué)危險品的供方，當(dāng)法律、法規(guī)規(guī)定要取得經(jīng)營許可證時，要向其索取經(jīng)營許可證的復(fù)印件，并要求在運輸過程中，采取有效措施防止污染環(huán)境；對化學(xué)危險品供方的管理，執(zhí)行化學(xué)危險品控制程序；要求供方盡量循環(huán)使用包裝材料；要求其遵守環(huán)境保

5、護的法律、法規(guī)；必要時對其進行環(huán)境審查，如有違反，業(yè)務(wù)部應(yīng)提出糾正措施并限期整改；業(yè)務(wù)部應(yīng)要求包裝材料的供方在包裝袋上印有環(huán)保標(biāo)志。對危險廢棄物委托處理單位的要求：行政部要求其提供危險廢棄物處理的資格及能力證明(當(dāng)?shù)丨h(huán)保局證明)。2) 對涉外加工承包方的要求業(yè)務(wù)部應(yīng)要求所有的承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明（當(dāng)?shù)丨h(huán)保局證 明）；對外發(fā)產(chǎn)品的承包方，業(yè)務(wù)部在簽定合同時應(yīng)把相關(guān)的程序、指導(dǎo)書和控制要求作為合同的附件；要求其運輸車輛在貨物運送過程中注意環(huán)境保護，來送貨的車輛必須遵守本工廠的環(huán)境要求。3) 對運輸承包方的要求對于非化學(xué)品的運輸車輛進入廠區(qū)時，應(yīng)遵守：不能超速行駛；不能在廠區(qū)內(nèi)鳴喇叭；不能

6、亂扔垃圾和固體廢棄物；防止車輛漏油。對于化學(xué)品的運輸車輛進入廠區(qū)時，除遵守上述的要求外，其余執(zhí)行化學(xué)危險品控制程序。所有運輸車輛在運輸過程中和廠區(qū)內(nèi)應(yīng)減少、杜絕廢氣及噪聲的排放。4.4.2 對于供方或承包方來廠作業(yè)人員的培訓(xùn)執(zhí)行人力資源控制程序進行。4.4.3 對重要供方或承包方的控制要求 對于重點管理的供方或承包方除執(zhí)行4.4.1中的相關(guān)要求外，業(yè)務(wù)部和行政部還應(yīng)對其環(huán)境因素進行調(diào)查，并將結(jié)果記入相關(guān)方環(huán)境因素調(diào)查表中。4.4 跟進、評價和周期性考核4.4.1 對于重點管理的供方或承包方，業(yè)務(wù)部和行政部應(yīng)以走訪或開會等方式進行定期調(diào)查(每半年一次)，并將結(jié)果記錄在相關(guān)方周期考核記錄中，并通知相關(guān)部門。4.4.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)其不符合環(huán)境保護的要求時，業(yè)務(wù)部和行政部應(yīng)發(fā)出書面整改要求，并限期糾正(必要時可由行政部定期對其進行環(huán)保方面的教育培訓(xùn))，當(dāng)糾正措施無