合同控制程序

1、GC/ZM.C-4.0-2009程序文件編號： GCJD-CX-04版次： C/0合同控制程序生效日期：2009.03.20頁碼： PAGE 7/41目的為確保合同同(或協(xié)議議，以下簡簡稱合同)符合相關關法律法規(guī)規(guī)和規(guī)范要要求，使合同雙方對合同的內(nèi)內(nèi)容理解一一致，合同同條款明確確、公平、公正，能能在第一時時間正確解解決問題，最好地滿滿足顧客需需求。2范圍適用于本公公司所有產(chǎn)產(chǎn)品（工程程）合同。3職責3.1工程程部負責評評審合同綜綜合條款，技技術協(xié)議，驗驗收交付等等條款。3.2綜合合部負責評審合同單價、總價、付付款方式、結算辦法法等條款。3.3分管管副總負責責監(jiān)控3.1、3.2全過程程。4工作程

2、序序4.1合同同評審前期期工作：項項目主辦人人員組織招招投標（詢詢價）工作作并編制標標書合同及及有關材料料（詳見采采購控制程程序）報工工程部。4.2工程程技術部4.2.11工程部主管人員仔細閱閱讀備忘錄錄、標書、合同及其其他附件，重重點審核以以下內(nèi)容：4.2.11.1采購類類合同證照照類齊全性性：營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、經(jīng)營營許可證、資質證書書、進攀許可證（若若存在）、準用證等等與其許可可相適應的的各類證照照有效。4.2.11.2質量量標準符合合性：合同同應明確產(chǎn)品國國家（行業(yè)業(yè)）頒布的質量標準準、驗收規(guī)規(guī)范等。4.2.11.3經(jīng)濟濟類條款符符合性：數(shù)數(shù)量、規(guī)格格、獎罰等條條款是否符符合。4.2.11.4

3、法律律法規(guī)符合合性：合同同內(nèi)容應在在法律法規(guī)規(guī)允許范圍圍之內(nèi)。4.2.11.5技術術條款符合合現(xiàn)行規(guī)范范、可行。4.2.11.6時間：符合科學學規(guī)律及滿滿足我公司司要求。4.2.11.7廉政管管理規(guī)定符符合性。4.2.22工程主管管人員評審完完畢后填寫寫鋼城機電電公司合同同（協(xié)議）審審批表，簽署意見見后報部長長審核簽字字，移交綜合管管理部。4.3綜合合管理部：綜合部負責責審核以下下內(nèi)容。4.3.11經(jīng)濟類：單價、總總價、付款款方式、獎獎罰。4.3.11.1工程程施工合同：審核合同同是否符合合原招投標標文件內(nèi)容容。審核合同同價是否正正確。如果果是零星工工程，應編編制預算，雙雙方核對，確確定合同價

4、價。審核是否否符合招招投標管理理程序。送分管副副總審批。4.3.11.2工程程設計合同同：審核設計計合同是否否符合設計計招投標或或委托內(nèi)容容。審核合同同中設計取取費的正確確性。審核是否否符合招招投標管理理程序。送分管副副總審批。4.3.11.3材料料設備采購購合同：審核合同同簽訂是否否符合招招投標管理理程序。審核合同同價是否合合理、正確確。送分管副副總審批。4.3.22審核合同同廉政管理理規(guī)定符合合性。4.4分管管副總：分分管副總負負責復核44.24.3所所述內(nèi)容。4.5整改改：4.224.4評審審任一環(huán)節(jié)節(jié)中若出現(xiàn)現(xiàn)不合格項項，應退回回主辦人員員整改，或或重新編制制合同，或或補齊材料料，或補

5、簽簽協(xié)議等等等，直至符符合本程序序要求。4.6總結結4.6.11每個合同同履行結束束后一個月月內(nèi)，工程程部部長會同綜合部部部長負責組織織合同履行行總結，并并填寫 合同履行行總結表，其中中應包含以以下內(nèi)容：4.6.11.1質量量狀況與合合同要求符符合性。4.6.11.2操作作時間與合合同要求符符合性。4.6.11.3規(guī)格格、數(shù)量與與合同要求求符合性。4.6.11.4單價價、總價、付款方式式與合同要要求符合性性。4.6.11.5獎罰罰條款執(zhí)行行與合同要要求符合性性。4.6.11.6經(jīng)驗驗教訓。4.6.22 合同履行行總結表完成后后一周內(nèi)報報分管副總總閱后存檔檔并通報相相關人員。5相關文件件5.1中中華人民共共和國經(jīng)濟濟合同法5.2 施施工驗收規(guī)規(guī)范5.3招招投標管理理程序6相關記錄錄6.1鋼鋼城機電公公司合同（協(xié)協(xié)議）會簽簽表6.2合合同6.3標標書6.4 合同履行行總結 合同同匯簽表編號：GCCJD-CCX-044-R011會簽部門會簽人/日日期會簽部門會簽人/日日期辦公室技術部質安部制作車間綜合部安裝車間勞財部 批批準： 審核： 合同同履行總結結表編號：GCCJD-CCX-044-R022序號合同內(nèi)容符 合 性備注質量符合 稍稍高 稍低 過高 過低時間 符合 稍長 稍短 過長 過短規(guī)格 符合 不符合合 嚴重不不符合數(shù)量 符合 不符符合 嚴重不符符合單價 合理 不合合