2022內(nèi)部審計(jì)年度總結(jié)例文

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 2022內(nèi)部審計(jì)年度總結(jié)例文 2022年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，專心履行集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)管理制度。根據(jù)集團(tuán)公司2022年度工作的總體要求和審計(jì)籌劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作籌劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就2022年度審計(jì)工作總結(jié)如下： 一、完成主要工作 2022年共完成審計(jì)工程97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行處境審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程工程預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工

2、程工程結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了付出。 1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌舉行審計(jì)，在舉行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)操縱度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等處境舉行符合性檢查，察覺各種問題，實(shí)時與各單位溝通，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。2022年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，察覺問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)察覺問題的整改處境與逾期應(yīng)收賬款催收舉行審計(jì)回訪，更加是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性觀法并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì)，肅穆了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)

3、紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲蓄了動力。 2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì) 2022年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為合作集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部用心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營處境，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核肅穆性，同時也斷定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。 3、完善投資企業(yè)審計(jì)，供給投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安置對投資企業(yè)舉行審計(jì)，對2022年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評價投資公司的管理效益。更加是太

4、壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間舉行經(jīng)營預(yù)料，為投資決策供給依據(jù)。 4、加強(qiáng)離任審計(jì)，供給人事管理參考 2022年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安置舉行離任審計(jì)，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等舉行全面評價，為集團(tuán)人事考核供給參考。 5、完善基建工程審計(jì) 2022年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程工程現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計(jì)等，校正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價操縱的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。2022年完成基建工程工程預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.

5、84萬元;基建工程工程結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。 根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公允、公正舉行工程結(jié)算審核。2022年引進(jìn)外部氣力舉行工程造價審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。 二、主要工作體會 1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵 2022年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，抑制審計(jì)部自有人手缺乏等困難，告成從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟諳管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來確定便利，推動年度審

6、計(jì)工作順?biāo)焱瓿伞?2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。 在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部操縱、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理手段和實(shí)施方案，細(xì)致規(guī)定審計(jì)年度籌劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量操縱、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。 在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的工程審計(jì)工作。

7、 3、延遲審計(jì)工程，合并審計(jì)目的，提防審計(jì)存在問題整改落實(shí) 2022年，由于審計(jì)人手缺乏，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌舉行審計(jì)，在舉行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)操縱度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等處境舉行符合性檢查，察覺各種問題，實(shí)時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。 三、存在問題與今后計(jì)劃 1、存在問題 由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)氣力難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的付出氣力有限。 集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不明顯等現(xiàn)象。 2、今后計(jì)劃 堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)識與專業(yè)應(yīng)用才能。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)學(xué)識相對薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)才能有所欠缺，審計(jì)人員一邊加入深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累閱歷。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)識與專業(yè)才能，為集團(tuán)審計(jì)工作進(jìn)展積攢氣力。 2022年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作抑制好多困難并取得一些勞績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入