搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)管理程序

1、XXX搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)管理程序文件編號(hào)版本制（修）訂單位QP-WAR-25B0倉儲(chǔ)部發(fā)行日期修訂日期受控狀態(tài)2016. 09.012017. 05. 05文件受控核準(zhǔn)審核制（修）訂XXX公司內(nèi)部文件 未經(jīng)許可 嚴(yán)禁拷貝第1頁共8頁文件修訂記錄版本修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位修訂人B02017. 5.5體系版本轉(zhuǎn)換2015版資材部沈怡L0目的為使本公司資材管理有據(jù)可行，確保公司所有原材，物料，半成品，成品及零配件之入庫, 領(lǐng)用，交貨過程中能跟好地標(biāo)示，儲(chǔ)存，維護(hù)品質(zhì)，以防止于儲(chǔ)存期間發(fā)生變質(zhì)情況，遵 循先進(jìn)先出原那么，以確保帳物相符加予以有效管控，特制定本程序。2.0范圍公司所有采購物料均適之。0定

2、義1物料請(qǐng)購：生產(chǎn)性用原料、輔材由生管單位請(qǐng)購；非生產(chǎn)性物料、常備庫存物料由資材 部采購單位請(qǐng)購；非常備庫存物料、設(shè)施設(shè)備由申請(qǐng)單位請(qǐng)購。2倉儲(chǔ)單位：原料、物料、半成品、成品儲(chǔ)存、管理及標(biāo)識(shí)。3采購單位：原料、物料探購及委外加工之受理。4物料檢驗(yàn)：生產(chǎn)性原料、物料、半成品、成品及零配件之檢驗(yàn)品保部（模具材料由開發(fā) 負(fù)責(zé)）；非生產(chǎn)性物料之檢驗(yàn)由相關(guān)單位責(zé)任人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收確認(rèn)。5生產(chǎn)單位：原料、物料、成品、半成品及零配件之領(lǐng)料、退料、入庫、退貨申請(qǐng)之提出。0權(quán)責(zé)無。0作業(yè)程序原料、物料入庫作業(yè)：1. 1內(nèi)購原料、物料入庫作業(yè)：5. 1. 1. 1供應(yīng)商交貨：供應(yīng)商送貨之原料或物料進(jìn)廠時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)將原

3、物料整齊排放，貼好 物料標(biāo)識(shí)（標(biāo)簽向外），擺放於指定地點(diǎn)以送貨單（注明采購單） 交倉庫收料人員點(diǎn)收。5. 1.1. 2對(duì)單、點(diǎn)收：倉庫課收料人員接收供應(yīng)商送貨時(shí)，應(yīng)將廠商送貨單與采購采 購單確認(rèn)供應(yīng)商送貨之原料、物料之品名、規(guī)格、數(shù)量與采購下單 之內(nèi)容是否相符，假設(shè)有下述情況，其處理方式如下：5. 1. 1. 2.1品名、規(guī)格不符合者直接退貨，拒絕簽收。5. 1.1. 2. 2數(shù)量缺少者，應(yīng)于送貨單上直接修改數(shù)量生簽收。5. 1.1. 2. 3數(shù)量超交者，按公司規(guī)定超交比率內(nèi)者照收。5.1.1. 2. 4超出規(guī)定比率者拒收或通知采購處理。5. 1.2通知檢驗(yàn)：經(jīng)點(diǎn)收無誤后，倉庫課收料人員應(yīng)依據(jù)

4、品保部提供“免檢物料清單”確認(rèn)該材料是否為“免檢”并加蓋收貨章辦理入庫，假設(shè)需檢驗(yàn)，由收料員通知 品保人員執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)，并將原物料擺放于待驗(yàn)區(qū)。5. 1. 3品保檢驗(yàn)：品保部依進(jìn)料檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)。5. 1.4標(biāo)識(shí)入庫：A.檢驗(yàn)合格之原料，由品保部人員於外包裝之“物料標(biāo)簽”上蓋“PASS”合格 章，并通知倉庫人員辦理入庫作業(yè)。B.不合格者，由品保部人員於外包裝之“物料標(biāo)簽”作不合格標(biāo)識(shí)，通知倉庫 人員放置于不合格區(qū)域按不合格品管理程序執(zhí)行。5. 1. 5賬物處理：每日收料、入庫或退貨后，所有相關(guān)表單之賬務(wù)須進(jìn)行整理，輸入電腦系統(tǒng)， 確保賬、物合一。5. 1.6外購物料入庫作業(yè)。外

5、購收料作業(yè)與內(nèi)購材料大致相同，但假設(shè)點(diǎn)收或驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量缺乏或品質(zhì)不 合格，參照不合格品管理程序執(zhí)行。委外加工回廠之半成品或成品那么憑委外訂購單和廠商送貨單辦理點(diǎn)收 作業(yè)。1.8退料入庫作業(yè)：生產(chǎn)線領(lǐng)用材料過多或生產(chǎn)線選出不良品時(shí)一,生產(chǎn)單位應(yīng)開立 退料單辦理退庫手續(xù)，并按以下方式處理：1. 8.1多余用料良品退庫應(yīng)憑原發(fā)料包裝或“物料標(biāo)簽”直接送倉庫負(fù)責(zé)人 辦理點(diǎn)收。1.8. 2材料不良者，應(yīng)先經(jīng)品保人員確認(rèn)仍不合格者，依不合格品處理，應(yīng) 注明是來料不良（屬供應(yīng)商責(zé)任）或生產(chǎn)不良（生產(chǎn)單位責(zé)任）并通知 采購辦理退換或補(bǔ)料事宜。5. 2發(fā)料作業(yè)：5. 2. 1生產(chǎn)安排：生管根據(jù)客戶訂單要求之交

6、期及交貨數(shù)量開出制令單，排定生產(chǎn)排程。5. 2. 2倉庫發(fā)料：倉庫人員依據(jù)產(chǎn)線物料員之領(lǐng)料單之物料數(shù)量發(fā)料，倉庫發(fā)料 人員需按材料先進(jìn)先出原那么進(jìn)行發(fā)料。5. 2. 3物料確認(rèn)點(diǎn)收：物料接收單位依領(lǐng)料單之申請(qǐng)數(shù)量與實(shí)際物料之?dāng)?shù)量同倉庫負(fù)責(zé)人員雙方 憑單簽收點(diǎn)交，如數(shù)量與實(shí)物有不符立即作更正處理。5. 2. 4賬務(wù)處理：物料發(fā)完成后，由倉庫負(fù)責(zé)人員對(duì)當(dāng)日相關(guān)表單數(shù)據(jù)輸入電腦物料系統(tǒng)。5. 2. 5資料歸檔：作業(yè)完成后，將相關(guān)之記錄歸檔，電腦賬資料定期備份，以便備查。5. 3成品、半成品入庫作業(yè)：5. 3.1入庫申請(qǐng)：生產(chǎn)單位依生產(chǎn)需求將待入庫之成品或半成品置于待入庫區(qū)，準(zhǔn)備進(jìn) 行入庫作業(yè)。5.

7、3. 2確認(rèn)點(diǎn)收：倉庫負(fù)責(zé)人員會(huì)同生產(chǎn)單位入庫人員憑入庫單對(duì)入庫之成品或半 成品確認(rèn)點(diǎn)收，如有不符立即更正處理。入庫：倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)點(diǎn)收無誤后，將接收之成品或半成品按倉庫規(guī)定儲(chǔ)位整 齊擺放，并標(biāo)識(shí)清楚。5. 3. 4賬務(wù)處理：入庫歸位后，將相關(guān)單據(jù)數(shù)量輸入電腦。5. 3. 5賬務(wù)轉(zhuǎn)賬：當(dāng)倉庫收到品保單位聯(lián)絡(luò)單，庫存品不可正常使用時(shí)，在部品及物料管理上需進(jìn) 行區(qū)分，賬面要作相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整至相應(yīng)的倉庫以備管理。5.4出貨作業(yè)5.4. 1出貨排程：業(yè)務(wù)單位人員根據(jù)客戶訂單之交貨排程表安排出貨排程。5. 4. 2通知出貨：業(yè)務(wù)根據(jù)不同客戶交貨地點(diǎn)及交貨數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容發(fā)出出貨單知會(huì)倉庫及 相關(guān)人員安排

8、出貨。出貨檢驗(yàn)：OQC接到業(yè)務(wù)的交貨排程后，按成品檢驗(yàn)管理程序?qū)Τ鲐洺善愤M(jìn)行檢驗(yàn)， 如發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)通知會(huì)相關(guān)人員處理并知會(huì)業(yè)務(wù)/生管及倉庫，以便安排對(duì)策處 理。5. 4. 4備貨：倉庫出貨負(fù)責(zé)人接到出貨單后安排倉庫人員備貨，備貨人員需按先進(jìn)先出 原那么進(jìn)行備貨，并按出貨要求將須出貨部品標(biāo)識(shí)清楚整齊擺放在出貨碼頭等待 裝車。5.4. 5裝車出貨:倉庫出貨負(fù)責(zé)人安排裝車嚴(yán)格核對(duì)品名，點(diǎn)清數(shù)量，安排車輛送貨。5. 4. 6賬務(wù)處理:出貨完成后，倉庫出貨負(fù)責(zé)人將當(dāng)日相關(guān)記錄交責(zé)任倉管輸入電腦扣賬。5. 4. 7資料歸檔：將當(dāng)日之相關(guān)表單記錄按要求輸入電腦及整理歸檔，以備查證。5. 5客戶退貨與報(bào)廢處理：

9、5. 5. 1退貨受理：業(yè)務(wù)接到客戶退貨通知或相關(guān)資訊后，通知相關(guān)人員，經(jīng)由駐廠確認(rèn)后，駐廠 人員根據(jù)客戶之退貨單確認(rèn)實(shí)物和數(shù)量，安排車輛拉回廠內(nèi)，出貨組清點(diǎn)數(shù)量后 將退貨單給到業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)開出銷退單，出貨組帶著銷退單和產(chǎn)品作入庫動(dòng) 作，成品倉管對(duì)照銷退單清點(diǎn)實(shí)物，如果單據(jù)和實(shí)物，由成品倉管將銷退單做過 帳動(dòng)作，如果單據(jù)與實(shí)物不符那么退回出貨組。5. 5. 2退貨品保處理：品保收到業(yè)務(wù)銷退單后，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并作客退品評(píng)審報(bào)告評(píng)審， 評(píng)審結(jié)果為：5.5.2. 1報(bào)廢：那么由倉庫開立報(bào)廢單，倉庫執(zhí)行物品報(bào)廢。5. 5. 2. 2修改或選別：由品保通知相關(guān)單位處理，經(jīng)檢查合格之返修品，由生產(chǎn) 單

10、位開立入庫單入庫，返修品由生產(chǎn)單位開立報(bào)廢單報(bào)廢。5. 5. 3賬務(wù)處理：每日由倉庫人員對(duì)退貨相關(guān)單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保料賬合一。5. 5. 4資料歸檔:每天由資材負(fù)責(zé)人員將當(dāng)日發(fā)生之相關(guān)記錄按要求歸檔保存以備查證。5. 6搬運(yùn)：5. 6. 1依搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行。5. 7儲(chǔ)存管理：5. 7.1儲(chǔ)存標(biāo)示以區(qū)域區(qū)分、標(biāo)示分類、定位擺放、通道及各儲(chǔ)存區(qū)應(yīng)劃斑馬線標(biāo)示 區(qū)隔。5. 7.2各項(xiàng)料品儲(chǔ)存應(yīng)以物料標(biāo)簽標(biāo)示，且標(biāo)認(rèn)向外擺放。5. 7.3料品做好各種識(shí)別標(biāo)示。5. 7.4搬運(yùn)工具以叉車或油壓拖板車作業(yè)。5. 7.5儲(chǔ)存原那么：5. 7.5. 1高度：所有物料擺放高度不超過2米，防止產(chǎn)品變形

11、，影響質(zhì)量。5. 7. 5. 2平穩(wěn)度：料品擺放時(shí)，以重下，輕上為原那么，經(jīng)常領(lǐng)用品放中間，以 符合人體工學(xué)為原那么。5. 7. 5. 3溫濕度：成品儲(chǔ)存溫度一般為常溫溫度W38C,濕度以適合產(chǎn)品儲(chǔ)存 條件為宜，一般設(shè)定在80%RH以下，溫濕度計(jì)可免校，但要定期點(diǎn)檢當(dāng) 局部產(chǎn)品對(duì)溫濕度要求較高時(shí)可增加溫濕度超過時(shí)的對(duì)應(yīng)設(shè)備（如除濕 機(jī)）進(jìn)行防護(hù)。5. 7. 5. 4可視度：料品擺放采用有效的目視管理。5. 7. 5. 5平安度：危險(xiǎn)品隔離儲(chǔ)存，配備必要之消防設(shè)施，化學(xué)品儲(chǔ)存管理依 化學(xué)品儲(chǔ)存與使用管理程序進(jìn)行。6. 0相關(guān)文件/表單：1不合格品管理程序QP-QAD-086.2化學(xué)品儲(chǔ)存與使用管理程序EP-ADM-393成品檢驗(yàn)管理程序QP-QAD-066.4采購單 FR-CAM-0045送貨單6退貨單7