壓力容器制造質(zhì)量保證體系的建立與運(yùn)轉(zhuǎn)及制造中

1、壓力容器制造質(zhì)量保證體系的建立與運(yùn)轉(zhuǎn)及制造中有關(guān)問題判斷和處理山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局壓力容器制造質(zhì)保工程師考核班濟(jì)南市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究所毛文邦二OO五年十一月十五日一、壓力容器制造廠為什么要建立質(zhì)量保證體系產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，一個企業(yè)要想在競爭中生存，要想使制造的壓力容器質(zhì)量符合國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，保證其產(chǎn)品安全使用，就必須把影響產(chǎn)品質(zhì)量的多種活動、因素進(jìn)行妥善的組織，對技術(shù)、質(zhì)量和人員的各種因素進(jìn)行控制，以減少、消除，特別是預(yù)防缺陷的產(chǎn)生。因此建立質(zhì)量保證體系不但是企業(yè)身發(fā)展、生存的需要，也是安全監(jiān)察部門對壓力容器制造廠必需的要求，同時也使用戶對產(chǎn)品制造質(zhì)量產(chǎn)生信任感。二、質(zhì)量保證

2、體系的建立的原則根據(jù)有關(guān)鍋爐壓力容器制造許可條件及壓力容器制造法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本單位實(shí)際的情況，建立壓力容器質(zhì)量保證體系。1.壓力容器制造是一個系統(tǒng)工程，僅靠壓力容器生產(chǎn)部門，很難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全過程質(zhì)控要求，所以“許可條件”要求容器制造單位參照GB/T19000系列標(biāo)準(zhǔn)，建立的質(zhì)量保證體系應(yīng)在企業(yè)法人領(lǐng)導(dǎo)下，由企業(yè)的管理層之一主持下開展工作，并必須能協(xié)調(diào)從設(shè)計、材料、工藝、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。2.結(jié)合容器制造的特點(diǎn)，設(shè)置必要的質(zhì)控系統(tǒng)、質(zhì)控環(huán)節(jié)、質(zhì)控點(diǎn)，各質(zhì)控系統(tǒng)、質(zhì)控環(huán)節(jié)、質(zhì)控點(diǎn)應(yīng)明確的信息傳遞和反饋渠道，“許可條件”列舉了一般壓力容器質(zhì)控系統(tǒng)分為設(shè)計、材料、工藝、焊接、無損

3、檢測、熱處理、理化、總檢、壓力試驗(yàn)、（設(shè)備、計量）。3.機(jī)構(gòu)與管理標(biāo)準(zhǔn)（程序、制度）（1）組織機(jī)構(gòu)：質(zhì)量保證體系應(yīng)有組織機(jī)構(gòu)，每個質(zhì)控系統(tǒng)、質(zhì)制環(huán)節(jié)，質(zhì)控點(diǎn)應(yīng)有負(fù)責(zé)人或責(zé)任人，我們有時稱為責(zé)任工程師或質(zhì)量師或責(zé)任人等。各質(zhì)控系統(tǒng)一般不得兼職，特別是相互制約關(guān)系者，并有相應(yīng)專業(yè)資格的要求，目的是使負(fù)責(zé)人真正能夠?qū)λ?fù)責(zé)的系統(tǒng)起質(zhì)控作用。在組織機(jī)構(gòu)中，還應(yīng)明確各負(fù)責(zé)人隸屬關(guān)系及相互之間的聯(lián)系，以便能明確責(zé)任及相互制約關(guān)系。（2）職責(zé)或叫崗位責(zé)任制為使質(zhì)量保證體系中質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人明確在質(zhì)控系統(tǒng)中責(zé)任和權(quán)限，就是把質(zhì)量保證體系中各系統(tǒng)的質(zhì)量職能分解，落實(shí)到各部門和人員身上，做到各項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)工作事事有

4、人管，有人負(fù)責(zé)，以防止責(zé)任不明確，遇事相互扯皮、推托，就會造成無人負(fù)責(zé)的局面。同時也需制定相互協(xié)作、溝通關(guān)系。（3）管理標(biāo)準(zhǔn)它分為管理性和技術(shù)性兩類。目的是把影響質(zhì)量的活動通過文件的形式而規(guī)定各項(xiàng)活動的目的和范圍，包括做什么事，由誰來做，如何做，如何見證；在什么時間、地點(diǎn)、以及使用什么材料、設(shè)備和工具及標(biāo)準(zhǔn)、表卡等。a.管理性標(biāo)準(zhǔn)主要是控制各項(xiàng)活動的管理制度、辦法和程序。b.技術(shù)性管理標(biāo)準(zhǔn)主要包括工藝文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范，大部分與產(chǎn)品制造有直接關(guān)系，一般說來不同產(chǎn)品使用不同的工作標(biāo)準(zhǔn)，但可為通用和專用。例如：制造工藝卡、檢驗(yàn)工藝流轉(zhuǎn)卡及其他工藝卡、卷板通用工藝、焊接通用工藝等。c.支持性表、卡

5、主要包括用于質(zhì)量管理活動的見證表、卡、記錄表等。例如內(nèi)部記錄、培訓(xùn)考核記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄表卡。三、質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)的基本要求1、管理職責(zé)的基本要求（1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制造單位最高管理者應(yīng)制定并正式頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，形成文件；質(zhì)量方針應(yīng)與制造單位的宗旨相適應(yīng)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，應(yīng)適當(dāng)量化。應(yīng)采取必要的措施使各級人員能夠理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行。（2）應(yīng)編制符合實(shí)際要求并和規(guī)定的質(zhì)量方針相一致的程序文件，并有效地實(shí)施質(zhì)量體系及其形成文件的程序。（3）分解職責(zé)，合理配置資源。為了落實(shí)所確定的質(zhì)量活動，企業(yè)必須根據(jù)本單位的實(shí)際情況設(shè)計并確定組織機(jī)構(gòu)及其相互關(guān)系，分解質(zhì)量職責(zé)

6、，合理配置完成質(zhì)量活動所需的資源，包括由最高管理者選擇并任命管理者代表和各級專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人員（4）應(yīng)有正在貫徹實(shí)施的并能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃中產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)（包括記錄審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)）應(yīng)合理設(shè)置。（5）質(zhì)保手冊中手冊的修改具有記錄規(guī)定，手冊中的表格應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化、文件化?，F(xiàn)行的質(zhì)量記錄表格的內(nèi)容應(yīng)能滿足相應(yīng)級別壓力容器產(chǎn)品的要求。企業(yè)建立和實(shí)施質(zhì)保體系大致可以分為以下幾個階段a、統(tǒng)一認(rèn)識，落實(shí)建立質(zhì)保體系的工作機(jī)構(gòu)。企業(yè)管理代表的決心和信心來源于對建設(shè)質(zhì)保體系的認(rèn)識，要明確企業(yè)為了滿足顧客和社會的要求，必須不斷適應(yīng)市場的需求。建設(shè)質(zhì)保體系不但會提高企業(yè)的社會信譽(yù)和市場的競爭力

7、，同時也將促進(jìn)企業(yè)素質(zhì)的提高，對企業(yè)的發(fā)展帶來巨大的動力?；谶@種認(rèn)識，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)就質(zhì)保體系的建設(shè)組織一個精干的工作班子從事各項(xiàng)具體工作，如制定工作計劃、進(jìn)行全員培訓(xùn)、制定企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)等；b、確定過程，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和產(chǎn)品特性確定必要的過程，并將每個過程展開為若干活動。質(zhì)保體系要求的實(shí)現(xiàn)要依靠許多客觀需要的質(zhì)量活動的實(shí)施，所以壓力容器制造企業(yè)在確定質(zhì)保體系過程之后，應(yīng)將這些過程展開為若干質(zhì)量活動，以保證每個過程有效。c、分解職責(zé)，合理配置資源。為了落實(shí)所確定的質(zhì)量活動，企業(yè)必須根據(jù)本單位的實(shí)際情況設(shè)計并確定組織機(jī)構(gòu)及其相互關(guān)系，分解質(zhì)量職責(zé)，合理配置完成質(zhì)量活動所需的資源，包括由最

8、高管理者選擇并任命管理者代表和各級專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人員。D、編制質(zhì)量體系文件。文件在質(zhì)保體系中是一個必需的要素,它有助于產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)，提供適宜的培訓(xùn)，確保重復(fù)性和可追溯性，提供客觀證據(jù)，以及對體系有效性進(jìn)行評價。四、質(zhì)保體系的實(shí)施質(zhì)保體系的組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量控制系統(tǒng)的設(shè)置。壓力容器制造企業(yè)根據(jù)質(zhì)保體系運(yùn)作的需要，應(yīng)結(jié)合本單位的實(shí)際情況，將所展開的各項(xiàng)活動的職責(zé)分解到企業(yè)的各個部門、人員中去。也就是說，壓力容器制造單位的質(zhì)量保體系設(shè)置既要結(jié)合本單位的實(shí)際情況，同時還必須適應(yīng)壓力容器制造的要求。形成既適應(yīng)壓力容器制造特點(diǎn)需要又能適應(yīng)壓力容器制造過程質(zhì)量控制需要的質(zhì)量保體系。壓力容器制造質(zhì)量

9、保證體系的質(zhì)量控制系統(tǒng),是運(yùn)用系統(tǒng)工程原理，把容器制造全過程的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干相互獨(dú)立，又有機(jī)聯(lián)系的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，對容器制造全過程質(zhì)量實(shí)行系統(tǒng)控制。這種質(zhì)量控制系統(tǒng)通常由若干專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)組成，如材料、工藝、焊接、熱處理、無損檢測、理化試驗(yàn)、設(shè)備、計量、檢驗(yàn)等等，當(dāng)壓力容器制造單位同時具備設(shè)計資格時，還必須把設(shè)計作為獨(dú)立的控制系統(tǒng)。每個專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)由最高管理者任命一名責(zé)任工程師，并明確其職責(zé)和權(quán)限，由其實(shí)施對壓力管道工程項(xiàng)目和重點(diǎn)過程的質(zhì)量控制。其具體控制內(nèi)容包括人（人員素質(zhì)和資格）、機(jī)（施工機(jī)具和設(shè)備）、料（材料和半成品）、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和質(zhì)量體

10、系文件）、環(huán)（工作環(huán)境）五大因素。對每個控制系統(tǒng)，又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個控制環(huán)節(jié)又可分解為若干個控制點(diǎn)，在各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)之間應(yīng)明確信息傳遞和反饋渠道，形成一個有機(jī)的整體。同時，在質(zhì)量體系文件中應(yīng)繪出“質(zhì)量控制系統(tǒng)圖”，列出“控制點(diǎn)一覽表”，內(nèi)容應(yīng)包括控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)或停止點(diǎn)名稱，責(zé)任人員職務(wù)稱號（或代號）、控制點(diǎn)的工作依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和工作見證等。表圖必須內(nèi)容一致，不互相矛盾。五、如何評價質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)前面講述了質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)的基本要求，但為了保證壓力容器產(chǎn)品制造的安全質(zhì)量長久性，只有在保證質(zhì)保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下才能實(shí)現(xiàn)，企業(yè)管理者必須認(rèn)真實(shí)施質(zhì)保體系，運(yùn)用質(zhì)量管理的

11、系統(tǒng)方法和過程方法對質(zhì)保體系過程進(jìn)行管理，使為滿足制造質(zhì)量要求所確定的過程處于連續(xù)受控狀態(tài)。這樣才能使過程有效。1、壓力容器制造質(zhì)保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)評價的一般原則質(zhì)量管理是“在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動”，上面所說的“對過程進(jìn)行管理”，也就是要通過質(zhì)量控制活動對各個過程的要素，包括輸入、輸出、活動和資源等進(jìn)行控制，質(zhì)量控制的目標(biāo)就是確保制造質(zhì)量滿足顧客、法律法規(guī)等方面提出的質(zhì)量要求，如適用性、可靠性、安全性等。質(zhì)量控制的范圍涉及制造質(zhì)量形成全過程的各個環(huán)節(jié)，內(nèi)容包括專業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)兩個方面影響工作質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)等五個因素。同時企業(yè)管理層還應(yīng)注意質(zhì)量控制的動態(tài)性，改進(jìn)與提高質(zhì)量控

12、制水平，以滿足不斷更新的質(zhì)量要求。在實(shí)施質(zhì)量控制時，必須嚴(yán)格遵循“該說的要說到，說到的一定要做到，做到的要留有證據(jù)”的原則,也就是對各質(zhì)控系統(tǒng)、質(zhì)控環(huán)節(jié)和質(zhì)控點(diǎn)都要明確其工作依據(jù)、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作見證,壓力制造質(zhì)量質(zhì)保體系中所設(shè)置的各控制點(diǎn)，應(yīng)是停點(diǎn)必停，檢驗(yàn)點(diǎn)必檢，無見證不得進(jìn)入下道工序，見證所要求的檢測數(shù)據(jù)應(yīng)由檢驗(yàn)人員將檢測所得的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)填入規(guī)定的記錄表格，并要做到字跡清晰，簽字完整，日期不漏。使各質(zhì)控系統(tǒng)的工作有序進(jìn)行，以此來度量質(zhì)量控制的效果及作用。2、壓力容器制造質(zhì)保體系有效性的主要表現(xiàn)（1）企業(yè)最高管理者對管理者代表有明確的實(shí)質(zhì)性的授權(quán)；（2）管理者代表和各系統(tǒng)責(zé)任工程師行

13、使指揮、組織質(zhì)保體系各系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)工作的權(quán)力時能通暢無阻；（3）企業(yè)質(zhì)保體系所確定的程序完善，可操作性強(qiáng)；（4）企業(yè)設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)緊緊圍繞壓力容器制造質(zhì)量要求，設(shè)置了必要的控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，無失控環(huán)節(jié)和失控點(diǎn)；（5）各質(zhì)控環(huán)節(jié)和質(zhì)控點(diǎn)均有明確的工作依據(jù)、工作程序、工作見證和管理責(zé)任人員，實(shí)施控制的質(zhì)量記錄和見證資料齊全；（6）資源條件滿足制造要求，制造質(zhì)量符合國家現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定；（7）質(zhì)保體系文件能做到動態(tài)管理，能隨著企業(yè)管理水平的提高和技術(shù)的發(fā)展隨時充實(shí)完善。3、實(shí)施壓力容器制造質(zhì)量控制，按照質(zhì)保體系的要求，應(yīng)具體做好的幾項(xiàng)工作（1）確定質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，配置責(zé)任人員：應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)

14、目的規(guī)模和技術(shù)復(fù)雜程度適當(dāng)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)并任命相關(guān)責(zé)任人員，以滿足壓力制造質(zhì)量控制的要求。（2）規(guī)定實(shí)現(xiàn)壓力制造質(zhì)量必須的人力、物力和技術(shù)資源，明確必須執(zhí)行的制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，根據(jù)設(shè)計圖紙編制或選定制造工藝文件。必要時應(yīng)進(jìn)行工藝試驗(yàn)。明確停止點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)及其檢驗(yàn)方法和責(zé)任人員。（3）組織設(shè)計審查、圖紙會審和技術(shù)交底。（4）實(shí)施材料（包括顧客提供的材料）質(zhì)量控制和設(shè)備、計量控制，搞好材料標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，防止不合格材料、設(shè)備和計量器具的非預(yù)期使用。(5)實(shí)施制造工藝過程控制，嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并按照質(zhì)保體系要求進(jìn)行工序檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，作好質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，防止不合格品

15、進(jìn)入下道工序或交付使用。(6)對出現(xiàn)的任何不合格進(jìn)行評審和處置，并采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。(7)在規(guī)定的階段開展內(nèi)部審核工作。(8)進(jìn)行制造質(zhì)量進(jìn)行回訪，對顧客的意見進(jìn)行分析并采取改進(jìn)措施。重點(diǎn)過程質(zhì)量控制(1)上面提到制造質(zhì)量控制是企業(yè)質(zhì)保體系運(yùn)行的核心，但企業(yè)質(zhì)保體系的運(yùn)行不僅僅局限在制造上。壓力制造質(zhì)量質(zhì)保體系的運(yùn)行在企業(yè)管理者代表的主持指揮下，由各職能部門、專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和質(zhì)量控制責(zé)任人員分別承擔(dān)中間管理層的質(zhì)量控制任務(wù)，對制造質(zhì)量進(jìn)行有效的質(zhì)量控制，確保質(zhì)保體系的正常、連續(xù)、有效地運(yùn)行。其中系統(tǒng)責(zé)任人員發(fā)揮指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督的作用。當(dāng)然，對于一些承擔(dān)單一壓力制造質(zhì)量任務(wù)的小

16、型企業(yè)來說，可以只設(shè)一級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，其制造質(zhì)量的質(zhì)量控制任務(wù)由企業(yè)一級責(zé)任人員直接負(fù)責(zé)，這種組織結(jié)構(gòu)設(shè)計也是符合要求的。(2)專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，必須對本專業(yè)范圍內(nèi)的制造質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。因?yàn)檫@些專業(yè)控制系統(tǒng)都是壓力制造質(zhì)量控制的關(guān)鍵過程，如材料、工藝、焊接、檢驗(yàn)試驗(yàn)(包括無損檢測和理化試驗(yàn))、計量、設(shè)備等等。一旦這些過程失控，就會嚴(yán)重影響制造質(zhì)量，甚至留下安全隱患，給人民生命財產(chǎn)造成危害。所以，壓力制造質(zhì)量質(zhì)保體系的運(yùn)行必須緊緊抓住這些重點(diǎn)過程的質(zhì)量控制。特別是工藝、材料、焊接、熱處理、無損檢測、檢驗(yàn)(水壓、總體檢驗(yàn)等)、試驗(yàn)系統(tǒng)，由于壓力制造質(zhì)量在這幾個過程中對標(biāo)識和可追溯性要求

17、比較嚴(yán)格，管理上會有一定難度。如焊接材料的使用必須具有可追溯性，因此從入庫驗(yàn)收開始，經(jīng)過檢驗(yàn)、保管、發(fā)放，使用、回收等一系列過程，這些材料都必須保持其唯一性標(biāo)識，所以必須為標(biāo)識方法及其移植制定詳細(xì)、可行的程序。例如庫存的待檢材料、合格材料和不合格材料的分區(qū)隔離標(biāo)識等。再例如焊接也是壓力容器制造質(zhì)量管理的關(guān)鍵過程，施工時必須對焊接工藝評定、焊工、焊接材料、焊接設(shè)備、施焊作業(yè)、焊縫質(zhì)量檢驗(yàn)和焊后熱處理等進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，除了材料及其檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識外，對每一條焊縫的施焊焊工、焊接方法和位置、外觀檢查和無損檢測結(jié)果、返修、擴(kuò)探以及熱處理情況等都必須有唯一性標(biāo)識，除了要有完善的現(xiàn)場標(biāo)識程序外，還應(yīng)有一套

18、用于追溯的記錄文件，如示意圖、合格焊工表、焊接記錄、無損檢測報告、熱處理記錄等。有關(guān)操作人員和質(zhì)量控制責(zé)任人員應(yīng)在這些質(zhì)量記錄文件上簽字確認(rèn)。另外，現(xiàn)場的計量器具管理也是難點(diǎn)之一，很容易出現(xiàn)失控問題，必須采取措施保證計量器具的周檢率和合格率，防止不合格計量器具的非預(yù)期使用，保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。除了企業(yè)設(shè)置的專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)之外，對壓力容器制造質(zhì)量起關(guān)鍵作用的過程還有合同評審（顧客要求）和分包方管理（資源管理），也應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量控制。質(zhì)量記錄控制（1）質(zhì)量記錄有以下作用：A、證實(shí)：用以證實(shí)制造質(zhì)量滿足顧客和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的程度。同時還可為質(zhì)保體系運(yùn)行有效提供客觀證據(jù)和作為質(zhì)量體系審核的

19、重要依據(jù)。B、追溯:通過質(zhì)量記錄查明外部顧客反饋的質(zhì)量問題的原因和責(zé)任者。C、質(zhì)量分析的信息源：作為對過程進(jìn)行有效控制以及采取糾正、預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)所需的分析用的信息來源，以便進(jìn)行分析和采取措施。D、質(zhì)量記錄樣式一般應(yīng)在程序或作業(yè)文件內(nèi)予以規(guī)定，并力求做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，滿足對質(zhì)量記錄作用的要求。根據(jù)GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和壓力容器制造質(zhì)量控制的要求，壓力制造質(zhì)量質(zhì)保體系應(yīng)有如下質(zhì)量記錄：管理評審記錄；教育、培訓(xùn)和資格取證記錄；合同評審記錄；設(shè)計審查和圖紙會審記錄；技術(shù)文件、工藝文件記錄；分供方評審和跟蹤管理記錄；過程分包方評審和跟蹤管理記錄；材料和顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收和檢驗(yàn)記錄，

20、包括有可追溯性要求的材料（管道組成件和焊接材料）的唯一性標(biāo)識；制造過程（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，包括關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的工程交工技術(shù)文件；計量器具校準(zhǔn)和管理記錄，包括計量器具發(fā)生偏離時的制造質(zhì)量檢測結(jié)果處置記錄；不合格品處置記錄；緊急放行記錄；內(nèi)部審核記錄；糾正措施及其跟蹤檢查記錄；預(yù)防措施及其跟蹤檢查記錄；文件控制記錄；質(zhì)保體系責(zé)任人員任命文件。為了對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，必須抓好質(zhì)量記錄管理的下述環(huán)節(jié)：必須有唯一性標(biāo)識，便于追溯；必須使用適于長期保存的方法認(rèn)真填寫，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚和及時；程序規(guī)定的有關(guān)責(zé)任人員必須簽字確認(rèn)；由企業(yè)統(tǒng)一保存于具備適當(dāng)條件的處所，防止在規(guī)定的期

21、限內(nèi)損壞；建立便于檢索的制度和方法；建立嚴(yán)格的記錄處置制度，防止過早銷毀重要的質(zhì)量記錄，如壓力容器換證必須提供審查的質(zhì)量記錄等。六、體系運(yùn)轉(zhuǎn)中常見問題的處理（一）如何評價質(zhì)保體系的運(yùn)轉(zhuǎn)通常我們用如下手段：1、質(zhì)保機(jī)構(gòu)及人員：在實(shí)際中：企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)人（法人代表）是否負(fù)責(zé)制定了以產(chǎn)品安全和責(zé)任為核心的質(zhì)量方針，以預(yù)防為主、質(zhì)量損失最小為中心的質(zhì)量目標(biāo)的文件?質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否切實(shí)可行，并明確了應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任?各級人員是否理解、熟悉質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并得到貫徹和執(zhí)行？（1）機(jī)構(gòu)是真實(shí)的，不是虛假的，人員能否按崗位責(zé)任制到崗行使職權(quán)，并真正對違規(guī)、違標(biāo)現(xiàn)象起質(zhì)控作用，這需要特別指出的是人員到位不是

22、口頭上，而是在行動上，要在相應(yīng)的工作見證上簽字，手續(xù)齊全。（2）由于某些同志調(diào)整時，要求企業(yè)以文件的形式，并且在時間上銜按好，不能在某時段失控。2、持證人員情況無損檢測、焊工等特種作業(yè)人員應(yīng)持有有效資格證書并建立檔案以便于進(jìn)行管理，如：無損檢測、焊工項(xiàng)目資格、有效期、考核發(fā)證單位等應(yīng)在檔案中體現(xiàn)，無損檢測、焊工人員合格項(xiàng)目要在實(shí)際操作中控制，防止工作的隨意性，不得超項(xiàng)操作。3、設(shè)計程序是否符合規(guī)定？設(shè)計文件的簽署是否正確？設(shè)計文件是否按最新規(guī)范版本設(shè)計？設(shè)計文件的分發(fā)是否符合規(guī)定？有關(guān)部門是否為統(tǒng)一版本？是否將有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)完整納入產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范？是否針對安全要求進(jìn)行設(shè)計驗(yàn)證？保證設(shè)計結(jié)構(gòu)與技術(shù)

23、是安全可靠？在提供使用說明書和用戶注意事項(xiàng)中，是否對產(chǎn)品的安全要素進(jìn)行完整而清晰的說明？4、工藝執(zhí)行情況（1）按“手冊”要求對工藝文件的制定、審核、審批、變更、傳遞應(yīng)按制度要求進(jìn)行。（2）在實(shí)際工作中，有關(guān)工作應(yīng)按工藝文件的要求進(jìn)行，不得以任何借口棄工藝而不管。（3）如遇工藝不能正常進(jìn)行，要追查是工藝制定不合理，還是工裝設(shè)備、人員認(rèn)識問題，如確需變更應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行變更、審批。（4）圖紙審查情況：合法性、標(biāo)準(zhǔn)選定、工裝設(shè)備適應(yīng)情況。5、材料（1）材料庫、焊材一、二級庫存放環(huán)境及存放標(biāo)記是否符合有關(guān)要求。（2）主要受壓元件要按制度進(jìn)行采購、驗(yàn)收、存放、發(fā)放、回收，各標(biāo)記應(yīng)正確無誤，發(fā)放記錄準(zhǔn)確，

24、賬物相符，具有可追蹤性。（3）焊材采購、保管、烘干、保溫、領(lǐng)取、回收情況按制度要求進(jìn)行，去濕、加溫設(shè)備的儀器應(yīng)有效，領(lǐng)取和回收應(yīng)與實(shí)際相符，工作見證齊全。6、焊接（1）焊接工藝評定的程序、引用標(biāo)準(zhǔn)、方法及焊接工藝報告形成。（2）焊接工藝制定的方法、審批手續(xù)、內(nèi)容正確性。3）有證焊工執(zhí)行焊接工藝情況。（電流、電壓、焊速、線能量等）4）焊縫返修工藝制定、審批手續(xù)齊全。7、無損檢測（1）無損檢測是否按工藝進(jìn)行，底片質(zhì)量是否符合要求，評定是有否錯判，漏判現(xiàn)象。（2）探傷比例是否按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，有無比例不足，該探而未探、該擴(kuò)探而未擴(kuò)探現(xiàn)象。（3）出具報告是否合理，有效。8、檢驗(yàn)（1）專檢人員是對所從事工序到位進(jìn)行檢查，有無漏檢現(xiàn)象。（2）各種試驗(yàn)、檢驗(yàn)是否規(guī)定程序進(jìn)行，有無漏檢或執(zhí)行不嚴(yán)現(xiàn)象。（3）各檢驗(yàn)、試驗(yàn)表卡是否準(zhǔn)確、有效，用詞是否準(zhǔn)確，表述是否準(zhǔn)確、字跡工整。（4）出廠文件及存檔資料，是否符合“容規(guī)”的要求，竣工圖、合格證、質(zhì)保證書各種報告等。9、質(zhì)量反饋（1）在制造、檢驗(yàn)、銷售等各環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的問題是否及時反