內(nèi)審檢查表(人力資源部)資料

1、精品文檔內(nèi)審檢查表表格編號：MIC-QR-002-05版次：A/0NO：部門：人力資源部文件名稱：MIC-COP-002-01MIC-COP-002-02MIC-COP-003-01MIC-COP-006-0111MIC-COP-008-01MIC-COP-008-03MIC-COP-009-02MIC-COP-012-02MIC-COP-012-3MIC-COP-012-08標準條款：.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/8.4/8.5/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4審

2、核成員：王濤、楊海威審核日期：2011-01-22判定序號檢查內(nèi)容檢查記錄本部門文件是否為受控文件，有無受控印章，有無破損、涂改、合格不合格觀察項1丟失?遇到文件需手寫更改時怎樣處理？檢查所有文件的電子文件是否齊全？是否有作備份？計算機是否設定有密碼和裝防病毒軟件？外來文件如何受控？檢查文件一覽表是否完整？A：本部門有哪些記錄，并檢查是否完整，有無按期銷毀過期記錄？程序文件都有加受控印章進行受控,文件未發(fā)生破損、涂改、丟失2B：有無確定記錄保存期？人事資料管理記錄，人事記錄永久保存，質(zhì)量記錄表格匯總記錄完整C：檢查質(zhì)量記錄表格匯總是否記錄完整？1.本部有確定組織架構(gòu)及職責分工，本部門分3是否確

3、定了本部架構(gòu)及職責分工？為經(jīng)理、行政前臺、人事三大部分，并建立部門組織架構(gòu)分工明確4A：員工入廠時是否進行了相關(guān)的廠紀廠規(guī)培訓（抽查記錄）？B：有無制定年度培訓計劃表？C：廠內(nèi)特殊崗位（電工、儀校員、內(nèi)審員）是否有資格證書？D：新員工是否可以直接上崗，有無培訓記錄？A：新員工進廠前必須先閱讀工廠規(guī)章制度B:有制定年度培訓計劃C:廠內(nèi)暫未設立電工、儀校員、內(nèi)審員等特殊崗位精品文檔精品文檔E：做滿三個月的員工是否經(jīng)過考核（有無考核記錄），不合格者怎樣處理？F：在職員工有無按培訓計劃要求進行培訓？D：新員工不可以直接上崗，須先進行培訓，培訓記錄不全E做滿三個月員工應經(jīng)過考核，并記錄，合格者予以轉(zhuǎn)正，

4、不合格者予以辭退G:在職員工有按照計劃要求進行培訓567對本部門的質(zhì)量目標有無按時統(tǒng)計？當本部門工作未達成目的或工作嚴重失誤時有無采取相應的糾正措施？在推行ISO14001中本公司員工實施或參與哪些環(huán)境保護和污染預防？每月對本部門的銷售量及銷信額進行統(tǒng)計，分析成功與不足之處，并擬定下月的計劃工作未達成目的或工作失誤時均有采取糾正預防措施，并要求立即改善節(jié)約水、電、氣等能源，降低消耗，廢棄物進行可回收與不可回收及危害物分類管理8ISO14001在推行ISO14001中本公司員工實施或參與了哪些環(huán)境方面的培出現(xiàn)緊急情況按照緊急情況處理程序作業(yè)，本部門訓？有無培訓記錄（查培訓記錄與年度培訓計劃）對與

5、重大環(huán)境所有人員都有參加消防演習和化學品泄漏演習不做培訓因素有關(guān)的員工如何展開培訓？91011涉及到法規(guī)和其它要求符合情況如何？若有不符合原因是什么？如何改善？本公司的活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響如何管控？1、化學品的使用和儲存如何管控？（查現(xiàn)場）2、廢棄物標識和回收情況（查現(xiàn)場）3、危險廢棄物有無分類擺放？4、節(jié)能降耗情況在環(huán)境管理方案有哪些記錄？（如點檢表、檢查表等）我們每年都會進行法律法規(guī)的合規(guī)性評價，并對不符合法律法規(guī)的項目進行改善12公司在環(huán)境治理方面做了哪些項目？達成情況如何？查檢測報告精品文檔排水、排澇、水土保持、水質(zhì)保護、大氣保護噪音防治、人群健康保護等各種環(huán)保措施，都能達到很好效果。

6、精品文檔13環(huán)境因素的監(jiān)測如何實施？（委外檢測的周期）14當本部門工作未達成目的或工作業(yè)重失誤時有無采取相應的糾正預防措？15本部門有哪些環(huán)境因素？是否有遺漏的環(huán)境因素？哪些是重大環(huán)境因素？重大環(huán)境因素根據(jù)什么方法來評估？16重大環(huán)境因素有無制定指標？本部門如何保證工廠目標/指標的實施和達成？查管理方案及實施情況在推行ISO14001中本部門員工實施或參與了哪些環(huán)境方面的培污染源的監(jiān)測和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，以確定環(huán)境質(zhì)量及污染源狀況，評價控制措施的效果、衡量環(huán)境標準實施情況和環(huán)境保護工作的進展。工作未達成目的或工作失誤時均有采取糾正預防措施，并要求立即改善從體系策劃檢查的結(jié)果看，是滿足我公司質(zhì)量目標

7、和4.1的要求本部門環(huán)境因素有化學品泄漏、水電浪費、辦公用品浪費、生活垃圾處理，化學品泄漏為重大環(huán)境因素，化學品泄漏限制指標為0，本部門安公司規(guī)章制度及6S查檢表監(jiān)督保證工廠目標/指標的正確規(guī)范實施和達成。一年一次檢測，符合國家規(guī)定要求化學品泄漏限制指標為0，本部門安公司規(guī)章制度及6S查檢表監(jiān)督保證工廠目標/指標的正確規(guī)范實施和達成。一年一次檢測，符合國家規(guī)定要求17181920訓？有無培訓記錄（查培訓記錄與年度培訓計劃）對與重大環(huán)境因素有關(guān)的員工如何展開培訓？查近幾個月來公司水、電、油、紙類等資源統(tǒng)計及用量情況若出現(xiàn)緊急情況（如火災、爆炸等）本部門如何應對？有無參加消防演習和化學品泄漏演習？從哪些方面在本部門實施環(huán)境保護和污染預防？培訓，有培訓簽到表及相關(guān)記錄節(jié)約用電、將辦公垃圾按照可回收和不可回收分類處置出現(xiàn)緊急情況按照緊急情況處理程序作業(yè)，本部門所有人員都有參加消防演習和化學品泄漏演習公司對環(huán)境治理有建造無塵車間，給車間及辦公室加裝空調(diào)，及排風系統(tǒng)，檢測報告符合要求精品文檔精品文檔21在環(huán)境信息方面怎樣與其他部門溝通和交流？對本廠環(huán)境影響是否了解？一旦有生產(chǎn)或存在對環(huán)境方面有不良后果的情況，生產(chǎn)會在第一時間將情況反映到人力資源，并提出書面的改善申