射洪縣廣播電視臺(tái)

1、PAGE PAGE - 10 -射洪縣廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算目 錄第一部分 2018年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明十一、名詞解釋第二部分 2018年部門預(yù)算報(bào)表表1. 部門收支總表表1-1. 部門收入總表表1-2. 部門支出總表表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3. 一般公共預(yù)

2、算支出預(yù)算表表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4. 政府性基金支出預(yù)算表表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6.政府采購(gòu)預(yù)算表射洪縣廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一） 射洪縣廣播電視臺(tái)職能簡(jiǎn)介1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委和縣政府的中心工作開展新聞宣傳。2、負(fù)責(zé)節(jié)目制作、對(duì)外合作交流、安全播出、新媒體建設(shè)。3、負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作。4、負(fù)責(zé)完成縣委、縣

3、府以及上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。（二）射洪縣廣播電視臺(tái)2018年重點(diǎn)工作一是抓好日常宣傳。二是做好重要會(huì)議宣傳。三是突出重點(diǎn)工作宣傳。四是完成重要活動(dòng)宣傳任務(wù)。五是完成外宣工作任務(wù)。六是實(shí)施創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先工程。七是實(shí)施媒體融合及高清設(shè)備改造工程。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成電視臺(tái)無下屬二級(jí)預(yù)算單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，我臺(tái)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化體育住房保障支出。電視臺(tái)2018年收支總預(yù)算230.27萬元，較2017年收支預(yù)算總數(shù)減少21.80萬元，主要是財(cái)政對(duì)電視臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)助資金減少，本單位財(cái)政全額撥款人員退休一人。（一）收入

4、預(yù)算情況電視臺(tái)2018年收入預(yù)算230.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入230.27萬元，占100%。（二）支出預(yù)算情況電視臺(tái)2018年支出預(yù)算230.27萬元，其中：基本支出64.59萬元，占28.05%；項(xiàng)目支出165.68萬元，占71.95%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明電視臺(tái)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算230.27萬元，較2017年收支預(yù)算總數(shù)收入減少21.79萬元，主要是財(cái)政對(duì)電視臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目資金從2017年的180萬元減少到165.68萬元，本單位財(cái)政全額撥款人員退休一人，人員經(jīng)費(fèi)減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入230.27萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出214.3

5、5萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.14萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.89萬元、住房保障支出4.89萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款230.27萬元，較2017年預(yù)算數(shù)減少21.80萬元。主要是財(cái)政對(duì)電視臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目資金從2017年的180萬元減少到165.68萬元，本單位財(cái)政全額撥款人員退休一人，人員經(jīng)費(fèi)減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況文化體育與傳媒支出214.35萬元，占93.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.14萬元，占3.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.89萬元，占1.25%；住房保障支出4.89萬元，

6、占2.12%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為214.35萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.14萬元，主要用于：財(cái)政全撥人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2.89萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。4.住房保障支出（類）住房改革支出

7、（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.89萬元，主要用于：本單位財(cái)政全額撥款職工住房公積金單位部份。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算基本支出64.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)58.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)6.05萬元，主要包括：印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明電視臺(tái)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.00萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元。因公出

8、國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。部門現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛，小型客、貨車2輛。 2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障我臺(tái)宣傳采訪、直播等工作開展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明2018年電視臺(tái)未安排政府性基金預(yù)算支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明2018年電視臺(tái)未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本部門為事業(yè)單位，按規(guī)

9、定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。（二）政府采購(gòu)情況電視臺(tái)2018年無政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年底，電視臺(tái)所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年電視臺(tái)20萬元以上專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及金額165.68萬元，圓滿地完成縣委、縣府所要求的目標(biāo)任務(wù)，預(yù)期達(dá)到的良好的社會(huì)效益和可持續(xù)影響力，使服務(wù)對(duì)象

10、滿意度達(dá)到100%。十一、名詞解釋1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。附：表1. 部門收支總表表1-1. 部門收入總表表1-2. 部門支出總表表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1. 財(cái)