倉(cāng)庫(kù)管理控制程序

1、浙江聯(lián)通家具配件有限公司文件編號(hào)QP/LT-10文件版本A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序生效日期2018.07.02頁(yè)碼1/4修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容頁(yè)次版本核準(zhǔn)審核制定文件發(fā)行章浙江聯(lián)通家具配件有限公司文件編號(hào)QP/LT-10文件版本A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序生效日期2018.07.02頁(yè)碼2/41、目的對(duì)產(chǎn)品的貯存和防護(hù)進(jìn)行控制,提供適宜的貯存場(chǎng)所和貯存條件，對(duì)產(chǎn)品采取保護(hù)的必要措施，確保產(chǎn)品在貯存、防護(hù)過(guò)程中不受損壞。2、范圍適用與對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的貯存、防護(hù)過(guò)程的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存、防護(hù)的歸口管理。3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的貯存和防護(hù)的管理。3.3各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品（即在制

2、品）的貯存和防護(hù)的管理。3.4成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品的貯存、防護(hù)的管理。3.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中的貯存和防護(hù)的管理。3.6采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資入庫(kù)前的貯存和防護(hù)的管理。4、要求4.1入庫(kù)或轉(zhuǎn)序管理應(yīng)檢查產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與單據(jù)相符，凡單據(jù)不全或不符，在進(jìn)行清點(diǎn)、校對(duì)后，應(yīng)按實(shí)際填寫(xiě)。并開(kāi)據(jù)入庫(kù)單入庫(kù)。在特殊情況下，物資可直接送車(chē)間，但必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理出庫(kù)手續(xù)4.2退回物資管理對(duì)于生產(chǎn)中退回的物資，應(yīng)先進(jìn)行整理后入庫(kù)。對(duì)送達(dá)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)向品質(zhì)部報(bào)檢。工序半成品、成品（在制品），由上道工序直接轉(zhuǎn)到下道工序時(shí)，應(yīng)核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。4.3倉(cāng)庫(kù)管理4.3.1出庫(kù)管理原材料、外協(xié)外購(gòu)件

3、出庫(kù)進(jìn)行外加工時(shí)，開(kāi)據(jù)出庫(kù)單。原材料、外協(xié)外購(gòu)件出庫(kù)發(fā)給車(chē)間進(jìn)行加工時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)需要開(kāi)據(jù)出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)提早做好發(fā)料準(zhǔn)備工作，避免延誤生產(chǎn)。在發(fā)放時(shí)，應(yīng)做到態(tài)度良好，積極主動(dòng)地為車(chē)間服務(wù)。對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中退回的不合格品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)開(kāi)據(jù)出庫(kù)單退回到相應(yīng)的供貨單位。對(duì)于供方的供貨情況，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)供方質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)表。成品倉(cāng)庫(kù)憑銷(xiāo)售訂單或發(fā)貨清單填寫(xiě)出庫(kù)單辦理出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)的各種物資在有效期間應(yīng)做到先進(jìn)先出。4.3.2帳目管理對(duì)產(chǎn)品建立臺(tái)帳，注明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱或代號(hào)、出庫(kù)日浙江聯(lián)通家具配件有限公司文件編號(hào)QP/LT-10文件版本A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序生效日期2018.07.0

4、2頁(yè)碼3/4日期等。對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)上帳。對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品及時(shí)變更臺(tái)帳。對(duì)貯存物品的采用標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)臺(tái)帳與實(shí)物入庫(kù)憑單、實(shí)物出庫(kù)憑單等原始憑證應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，做到日清月結(jié)。帳務(wù)單據(jù)應(yīng)與報(bào)表一致。帳、表與實(shí)物一致。要與對(duì)口部門(mén)進(jìn)行帳目對(duì)口復(fù)查，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)修正。填寫(xiě)帳目時(shí)數(shù)字位數(shù)要寫(xiě)正確，產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格要填正確，字跡要清楚，手續(xù)要齊全，簽名應(yīng)簽全名。4.3.3 倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)劃分區(qū)域，如待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。對(duì)貨架、層、位進(jìn)行編號(hào)。對(duì)未檢物資應(yīng)堆放在待檢區(qū)；對(duì)檢驗(yàn)合格的物資應(yīng)堆放在合格區(qū)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資應(yīng)堆放在不合格區(qū)。對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行定置定位分類(lèi)放置，根據(jù)產(chǎn)品的型號(hào)或特性分類(lèi)擺放，

5、做到布局合理、通道暢通、庫(kù)容整潔、堆放整齊。能上貨架的應(yīng)上輕下重，保持穩(wěn)固，不能上架的應(yīng)堆放有序，便于清點(diǎn)。對(duì)小配件應(yīng)分類(lèi)放在臺(tái)架上的工位器具里。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目，并便于發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)。對(duì)庫(kù)存物資要采取防護(hù)措施，如防潮、防火、防銹、防霉、防盜、防變形等。應(yīng)保持零部件、臺(tái)架、工位器具的清潔衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗應(yīng)防暴曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏雨，墻面不滲水、地面不冒水，做到防濕、防潮；并保持空氣干燥、通風(fēng)，避免各種零部件受潮變質(zhì)。有特殊要求的產(chǎn)品要做好標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，并采取措施加以保護(hù)，如易燃、易爆物品應(yīng)與其它物品進(jìn)行隔離放置以免發(fā)生意外。所有產(chǎn)品入庫(kù)（出庫(kù)）時(shí)要輕拿輕放，嚴(yán)禁表面磨擦、碰撞。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不使用電爐、電

6、烙鐵，大功率白熾燈等會(huì)過(guò)分發(fā)熱的電器，必須根據(jù)消防條例要求，配置消防器具，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別，并有醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)識(shí)，警示員工以防萬(wàn)一。非庫(kù)房管理人員，未經(jīng)允許一律不得入內(nèi)。下班時(shí)應(yīng)關(guān)好門(mén)窗、燈。倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)查看各種物品擺放狀態(tài)，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并迅速處理。對(duì)退庫(kù)的不合格品要催促有關(guān)部門(mén)盡快作出處理。4.3.4物資信息報(bào)告應(yīng)每天及時(shí)反映物資庫(kù)存情況，及時(shí)提供呆滯物資情況，及時(shí)提供不合格品退庫(kù)情況，及時(shí)提供缺件信息。產(chǎn)品應(yīng)定期盤(pán)存（盤(pán)點(diǎn)），發(fā)現(xiàn)超期貯存的物品，應(yīng)通知品質(zhì)部重新檢驗(yàn)。產(chǎn)品貯存期限如無(wú)特殊注明一般為一年。盤(pán)存期限一般是：a.每年全部盤(pán)存一次并填寫(xiě)年終庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表；b.每季度主要產(chǎn)品盤(pán)存一次并填寫(xiě)季度盤(pán)點(diǎn)報(bào)表；c.每月對(duì)上個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品盤(pán)存一次并填寫(xiě)物品盤(pán)點(diǎn)清單。浙江聯(lián)通家具配件有限公司文件編號(hào)QP/LT-10文件版本A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序生效日期2018.07.02頁(yè)碼4/4對(duì)盤(pán)存發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并采取措施。及時(shí)了解和掌握發(fā)、換、退配件動(dòng)態(tài)情況，并向上級(jí)匯報(bào)，并要求配件及時(shí)