IATF 16949 管理評審報告

1、XXXX電子有限公司2020年管理評審報告評審時間：2020/12/2414:00-16:00地點:一樓會議室評審主持：李承勛副總參加人員：XXXXX等部門負責人及所有參加內審內部審核員一、評審目的依據IATF16949:2016&ISO9001:2015版標準要求和公司管制體系檔進行管理評審，找出改進的機會和變更的需求，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性及有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。二、評審范圍：公司質量管理體系（包含汽車質量管制體系）涉及的產品和服務及制造相關所有過程。三、評審依據：IATF16949：2016&ISO9001:2015標準，公司體系文件，經營計劃，客戶要求，法律

2、法規(guī)等。四、評審內容：1）以往管理評審所采取措施的情況；2）與質量管理體系的內外部因素的變化；3）顧客滿意與相關方的回饋；4）質量目標的實現程度；5）過程績效以及產品和服務的符合性；6）過程有效性的衡量、過程效率的衡量；7）不合格及糾正措施；8）監(jiān)視和測量結果；9）審核結果、審核方案有效性；10）外部供方的績效；11）應對風險和機遇所采取措施的有效性；12）不良質量成本；13）對現有操作更改和新設施或新產品進行的制造可行性評估；14）對照維護目標的績效評審；15）保修績效（在適用情況下）/顧客記分卡評審（在適用情況下）；16）風險分析（PFMEA）識別的潛在使用現場失效標識；17）實際使用現場

3、失效及其對安全或環(huán)境的影響；18）工廠、設施及設備策劃；19）各部門資源需求信息（包括人力，機器設備等資源需求）；20）制造過程的設計和開發(fā)期間特定階段的測量結果匯報；21）改進的機會/機遇；22）臨時事項討論。五管理評審主要內容評述:1/4XXXX電子有限公司5.1上次管理評審的跟蹤措施：本次管理評審是IATF16949：2016&ISO9001:20152020年度管理評審,有跟蹤2020年的管理評審決議事項,相關決議事項均能夠及時有效的糾正改善和執(zhí)行。（具體如下）序號檢討/決議內容責任單位檢討結果追蹤狀況追蹤日期備注依據公司2020年度實際運作品質1目標數據狀況，重新務實修訂2020總經

4、理室年年度質量目標2020年度質量目標基礎數據統計，見2020年年度質2020管理評審現量目標指標場評估OK/必須依據實際情況真實統計。有不2達標時立即組織責任單位相關人各部門員檢討，并系統提供確實有效的改善對策各部門質量目標數據，每月7號務必提供上月目標指針至品保部匯從2020年1月開始執(zhí)行持續(xù)追蹤/各部門從2020年1月開3總（包含基礎統計資料）,品保統計分析后，在10號已郵件方式將始執(zhí)行持續(xù)追蹤/結果提交給管理者代表（李副總）并CC給各單位主管。車間和倉庫基礎設施整改升級，主4要是流水線線體升級改造和成品重新規(guī)劃整改。總經理室及從2020年1月開2020年3月完成相關部門始執(zhí)行整改/5.

5、2與質量管理體系相關的內、外部因素的變化：公司制訂SWOT分析報告，系統分析了公司所處的內外部環(huán)境，從風險的角度識別了不同相關方的需求和期望，認為從去年體系運行開始，內外部因素的變化主要是市場環(huán)境更加活躍，不斷有新的行業(yè)競爭者進入，新技術迭代的速度在加快，同時客戶對產品的質量和交期的要求不斷加強。5.3顧客滿意與相關方的回饋：月,1.2020/12-2020/11共接到汽車產品的客戶抱怨案件0份,非汽車產品的客戶抱怨案件5份,已全部進行檢討和改善，并對改善效果進行追蹤和固化(內容詳見附件一).2.2020年客戶滿意調查,業(yè)務部共向非汽車產品客戶發(fā)出調查表18份,收回18份,回收比率100%,客

6、戶滿意度平均分數：91.06分。2020年向汽車產品客戶發(fā)出調查表1份,滿意度分數：91分（其中客戶評分為85分,過程績效得分為100分）。過程績效均已達標。(內容詳見附件二).5.4質量目標的實現程度：各部門的目標基本達標，整個2020年度未出現重大的質量事故和重大客戶投訴事件。質量目標達成趨勢總體向好，后期會持續(xù)監(jiān)控。（具體見2020年各部門過程指標統計匯總表附件三）5.5過程績效以及產品和服務的符合性：1.過程物料損耗率、制程全檢不良率、送檢FQC批退率等均處于良好的受控狀態(tài)；每月對過程績效均有監(jiān)視，并且通過質量例會檢討的形式進行糾正措施的實施，以保證產品和服務的持續(xù)符合性。2.公司20

7、20年的質量目標分解為部門過程績效目標共36項,通過12個月數據統計/分析,各部門在2020年度共有24項/次績效指標未達成,針對未達成的項/次,品保有在每月數據統計匯總后開立出內部質量異常處理單（附件四）責令相關部門檢討和改善。2/4XXXX電子有限公司5.6過程有效性的衡量、過程效率的衡量：通過對生產計劃達標率管控，提高產能，過程績效的效率也在逐步提升。5.7不合格及糾正措施：體系運行以來，對日常工作中發(fā)現較大的問題，基本能按不合格品及持續(xù)改進等程序執(zhí)行，體系運行至今發(fā)現的各類問題及時開具不符合整改通知，通過糾正措施的實施，使體系得到了改進和提高。具體如下：1.2020年IATF16949

8、內部過程審核中發(fā)現的0項重要缺失及2項次要缺失,已糾正并得到改善,可結案.2.2020年內部體系審核中發(fā)現的0項重要缺失及5項次要缺失,已糾正并得到改善,可結案.3.所有內部開立的異常單均已結案,以下是概要狀況：月,a.2019/12-2020/11共進料6678批次,其中拒收160批次,拒收率為2.40%;其內容詳見2019/12-2020/11月份進料異常統計表(詳見附件五).月,月(b.2019/12-2020/11共發(fā)出內部質量異常處理單138份,其中IPQC發(fā)出1份,FQC發(fā)出134份,OQC發(fā)出3份,不良分析及改善對策詳見2019/12-2020/11IPQC、FQC、OQC內部質

9、量異常處理單內容詳見附件六).5.8監(jiān)視和測量結果：a)公司年度經營目標達成，具體見2020年各部門過程指標統計匯總表附件三。b）儀器校驗管理，見儀器校準計劃及校準報告。公司各類計量檢測儀器均按計劃送校。5.9審核結果、審核方案有效性：2020年11月份分別對產品、過程和體系進行內部審核,具體審核結果如下：a.產品審核：對取樣樣本審核，質量指數(QKZ)均大于90,樣本質量符合要求；b.過程審核：主要缺失0項,次要缺失2項,觀察0項.（詳見附件七）；c.體系審核：主要缺失0項,次要缺失5項,無觀察0項.（詳見附件八）.5.10外部供方的績效：公司制訂供應商年度評審計劃及供應商績效考核，按計劃的

10、進度安排定期對供應商進行評審，采購員依合格供方名錄采購重要/關鍵物料，質量部按策劃的作業(yè)指導書對來料檢驗進行把控，供應商的來料質量及交期基本上達到公司管控要求。5.11應對風險和機遇所采取措施的有效性：公司已識別質量風險與機遇、經營風險與機遇、市場風險與機遇、產品與服務的各個過程的風險與機遇等并確定相應的控制措施，對控制措施效果的評價的結果總體來看，公司生產經營正常，風險可控。5.12質量成本：經過一年的統計/分析和改善,依據每月統計不良成本(內/外)金額（15000元人民幣/月）,在整個2020年度比較2019年度20000元人民幣/月的目標有下降5000人民幣每月。且全年只有兩個月的數據遠

11、高于目標。所以2020年度質量成本目標基本實現。2021年繼續(xù)設定為為不大于1.5萬元人民幣/月。5.13對現有操作更改和新設施或新產品進行的制造可行性評估：規(guī)劃導入醫(yī)療器械產品代工，已經在和客戶接觸以及公司內部軟硬件導入準備中。只有是導入新的ISO13485管理體系和新的無菌車間。5.14對照維護目標的績效評審：公司的設施設備暫準備到位齊備，且建立了維護保養(yǎng)機制，設備資源充足。5.16風險分析（FMEA）識別的潛在使用現場失效標識：針對汽車產品建立了PFMEA，通過失效模式分析找出控制點，并將客戶特殊要求加載其中。使我司的產品能夠最大限度滿足客人。5.17實際使用現場失效及其對安全或環(huán)境的影

12、響：在體系策劃之初，就考慮了產品安全特性，并將產品安全理念貫徹在體系文件和現場作業(yè)中。公司產品為環(huán)保材料且使用過程中不會產生化學反應對環(huán)境影響的影響很小。5.18工廠、設施及設備策劃：3/4XXXX電子有限公司公司的廠房、各類基礎設施、設備工裝夾具策劃合理按生產實際需求提供。5.19各部門資源需求信息（包括人力，機器設備等資源需求）：本公司人力資源目前基本能適應公司生產管理的要求，本公司生產設備等目前也能符合生產的要求，本公司為集團公司，財務資金資源充足，因此，本公司現有資源基本能滿足客戶產品生產的需要和體系運行的要求。5.20過程的設計和開發(fā)期間特定階段的測量結果匯報：對制造的工藝設計開發(fā)過

13、程的特殊特性進行了識別和監(jiān)控，在PPAP之前有進行測量系統分析。5.21改進的機會/機遇：公司體系在2017年11月開始導入新版IATF體系，程序文件及流程重新整理和優(yōu)化。同時根據體系運行及每年度公司內審的所發(fā)現問題以及客人審廠發(fā)現的缺失點，公司管理層主導落實執(zhí)行內部監(jiān)察制度，日常監(jiān)控。使得質量管理能夠得到常態(tài)化的的持續(xù)改善。5.22臨時事項討論：無。六管理評審的輸出：6.1改進的機會a)繼續(xù)加強培訓，提高員工操作技能和質量意識；b)生產工藝改造，提高自動化生產工序的比例，降低生產成本；c)將PFMEA建立文文件知識庫，并為各工程師獲取，為開發(fā)積累更多經驗；d)在2021年度繼續(xù)維持和優(yōu)化提案

14、改善制度，提高全體員工發(fā)現問題改善問題的積極性。6.2質量管理體系所需的變更依據2020年度內部審核結果數據,質量體系策劃合理有效且在2020年度運行狀態(tài)基本正常。組織架構和職責權限均無變動，暫無重大變更需求。6.3資源需求公司各類資源充分，資源無重大改變和調整。6.42021年各部門過程指標具體見2021年各部門過程指標統計匯總表七管理評審結論本次管理評審，由副總主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質量方針、目標進行了認真的評價和探討。其總結如下：1.本公司質量方針和質量目標設定暫適用于本公司，公司的質量管理體系符合TF16949:2016&ISO9001:2015新版標準的所有要求，體系的建立是充分的。2.公司產品的生產和服務的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行