人事行政部第二季度總結(jié)及第三季度工作計(jì)劃

1、 人力資源行政部 2012年第一季度（46月份）工作總結(jié)及第二季工作計(jì)劃1 季度總結(jié)內(nèi)容第一部分 人力資源管理： 一、人事資料、制度的建立與完善 二、招聘管理 三、員工關(guān)系 四、薪酬、考核 五、員工培訓(xùn)第二部分 行政管理 一、宿舍管理 二、費(fèi)用成本控制管理 三、安全、衛(wèi)生管理 四、固定資產(chǎn) 五、其它行政工作（如會(huì)議室管理、妍麗人季刊、工衣、網(wǎng)絡(luò)電話等）第三部分 7月工作計(jì)劃2第一部分 人力資源管理一、人事行政資料、制度的建立和完善 序號(hào)制度名稱實(shí)行日期1關(guān)于設(shè)立“外派開(kāi)店津貼”的相關(guān)規(guī)定2011-6-122012年收銀員薪資制度2012-4-132012年?duì)I運(yùn)一部銷售人員薪資方案2012-4-

2、14IT部網(wǎng)銷基本執(zhí)行崗位職責(zé)及薪資方案2012-4-152012年拓展人員薪資制度（二部）2012-4-162012年?duì)I運(yùn)二部員工薪資制度2012-4-172012年新店開(kāi)業(yè)前三個(gè)月薪資制度2012-5-18關(guān)于門店做全月大型促銷活動(dòng)期間店長(zhǎng)的薪資方案2012-5-19關(guān)于做大型促銷或清貨活動(dòng)門店員工的薪資方案2012-5-1102012年?duì)I運(yùn)二部區(qū)域經(jīng)理薪資制度2012-5-111關(guān)于IT部售前、售后客服激勵(lì)考核方案2012-5-112益田新店開(kāi)業(yè)前三個(gè)月薪資制度2012-5-113關(guān)于門店銷售員工臨時(shí)調(diào)動(dòng)的薪資方案2012-6-114成都萬(wàn)象城新店開(kāi)業(yè)前三個(gè)月薪資制度2012-5-115

3、關(guān)于調(diào)整廣名盛店薪酬方案的通知2012-6-1162012年拓展人員考核方案2012-6-117關(guān)于調(diào)整惠港惠店薪酬方案的通知2012-7-1182012年?duì)I運(yùn)一部門店管理人員薪資制度2012-7-119營(yíng)運(yùn)一部“門店業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)獎(jiǎng)”獎(jiǎng)勵(lì)方案2012-7-120營(yíng)運(yùn)一部店長(zhǎng)考核表3通知規(guī)定1關(guān)于特賣場(chǎng)人員出差考勤管理的通告2012-4-12IT部網(wǎng)銷基本執(zhí)行崗位職責(zé)及薪資方案2012-4-13辦公室員工著裝及行為規(guī)范2012-6-14辦公室物品擺放規(guī)則2012-6-15關(guān)于盤點(diǎn)復(fù)查和抽查差異處理有關(guān)規(guī)定2012-7-16出差及外派管理規(guī)定2012-7-17員工考勤管理及薪資發(fā)放流程的補(bǔ)充規(guī)定201

4、2-7-18網(wǎng)絡(luò)電話使用管理規(guī)定2012-7-19關(guān)于大促期間銷售額與大數(shù)不做排名的通知2012-7-14二、招聘管理 公司當(dāng)前總?cè)藬?shù)為413人，本季度比上一季度增加39人（上一季度為374人）。本季度末深圳辦公室人數(shù)增加到74人，各門店、特賣場(chǎng)人數(shù)為332人。具體情況如下： （1）深辦各部門人員數(shù)量 部門總辦人事行政財(cái)務(wù)市場(chǎng)IT部采購(gòu)營(yíng)運(yùn)一部營(yíng)運(yùn)二部工程設(shè)計(jì)合計(jì)當(dāng)前人數(shù)3913791677374本季度離職人數(shù)01119302017本季度增加人數(shù)03321271313256門店廣州倉(cāng)庫(kù)紫荊店海岸城花園城萬(wàn)象B店萬(wàn)象C店星河店正佳店名盛店永旺店昆明店南寧店歡樂(lè)頌新城市廣場(chǎng)東門沈萬(wàn)象惠港惠益田店成

5、都店特賣場(chǎng)當(dāng)前人數(shù)4410158191191699121210910128151381本季度離職人數(shù)802051311125340121216本季度增加人數(shù)10671734210154400011212（2）門店、特賣場(chǎng)人員數(shù)量78（3）第二季度末環(huán)比第一季度末人員變化情況如下圖所示：9三、員工關(guān)系1、2012.4-6季度人員（轉(zhuǎn)正）流失率統(tǒng)計(jì)表 月 份項(xiàng) 目 Apr-12May-12Jun-122012.4-2012.6（總離職率）公司招聘總數(shù)275229108公司離職員工14121440公司在職正式員工262270291823公司每月離職率5.34%4.44%4.81%4.87%深辦招聘總

6、數(shù)721836深辦離職員工63514深辦在職正式員工869191268深辦每月離職率6.98%3.30%5.49%5.26%門店招聘總數(shù)17271660門店離職員工57416門店在職正式員工126130138394門店每月離職率3.97%5.38%2.90%4.08%特賣場(chǎng)招聘總數(shù)34512特賣場(chǎng)離職員工32510特賣場(chǎng)在職正式員工504962161特賣場(chǎng)每月離職率6.00%4.08%8.06%6.05%102、本季度員工離職原因統(tǒng)計(jì)離職原因百分比身體不適應(yīng)16%出差時(shí)間太長(zhǎng)5.40%個(gè)人原因42.90%薪酬福利35.70%工作壓力大，不適應(yīng)5.40%辭退10.70%另謀發(fā)展10.70%其它5

7、.40%113、6月份員工離職原因調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)表序號(hào)部門在職人數(shù)離職人數(shù)離職率離職人姓名職位在職時(shí)間離職類別離職原因調(diào)查1萬(wàn)象B店1931.45%劉希培訓(xùn)學(xué)員2個(gè)月6天辭職工作不適2李招弟美容顧問(wèn)9個(gè)月30天辭職個(gè)人身體較差；回家結(jié)婚、發(fā)展3付金紅見(jiàn)習(xí)儲(chǔ)備1個(gè)月5天辭職因個(gè)人難得與丈夫出國(guó)旅游一次，公司請(qǐng)不了假，因此放棄此份工作4新城市廣場(chǎng)920.97%陳惜燕培訓(xùn)學(xué)員1個(gè)月1天辭職個(gè)人家事需處理5柯丹瓊收銀員5個(gè)月1天辭職身體狀況不好，需回家調(diào)養(yǎng)6星河店910.48%楊榮華美容顧問(wèn)1年1個(gè)月2天辭職外婆要做手術(shù)，需要回去照顧；店鋪假期太少，想找個(gè)周六日可休息的公司7正佳1610.48%肖婷婷美

8、容顧問(wèn)1年4個(gè)月14天辭職撤店，家中有事8成都店1320.97%趙清瑤培訓(xùn)學(xué)員1個(gè)月18天辭職因個(gè)人身體原因，不能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間站立工作9馮濤培訓(xùn)學(xué)員1個(gè)月辭職個(gè)人原因，開(kāi)業(yè)期間工資太低10航洋店1210.48%滕海娟見(jiàn)習(xí)收銀員1個(gè)月1天辭職個(gè)人原因辭職11特賣場(chǎng)8067.50%杜湘美容顧問(wèn)1年1個(gè)月20天辭職個(gè)人身體不適12陳衛(wèi)香資深美容顧問(wèn)2年5個(gè)月辭職個(gè)人身體不適13梁安炳美容顧問(wèn)7個(gè)月10天辭職個(gè)人原因（身體太累，業(yè)績(jī)做得不好，女友嫌出差時(shí)間太久）14李凱見(jiàn)習(xí)儲(chǔ)備3個(gè)月20天辭職因身體原因15章瑞欣美容顧問(wèn)1年9個(gè)月7天辭職個(gè)人原因，出差時(shí)間太長(zhǎng)，體質(zhì)不好；每次開(kāi)場(chǎng)請(qǐng)不到搬運(yùn)工，都要自己搬

9、貨16方晴收銀員4年11個(gè)月15天辭職個(gè)人原因，家里有事，家長(zhǎng)要求回家17辦公室8151.21%吳冰虹營(yíng)銷專員9個(gè)月29天辭職部門中個(gè)別人團(tuán)隊(duì)意識(shí)欠缺；個(gè)人工作量大常加班導(dǎo)致無(wú)時(shí)間復(fù)習(xí)考試（公務(wù)員）18溫麗玲電子商務(wù)客服1年8個(gè)月2天自離網(wǎng)卡未借成；業(yè)績(jī)不好導(dǎo)致工資低；家中有事19謝艷軍電子商務(wù)客服2年22天辭職另有發(fā)展；上班懶散且經(jīng)常遲到20王洋電子商務(wù)主任8個(gè)月25天辭職家中有事處理21廖俊杰采購(gòu)跟單7個(gè)月8天辭職個(gè)人原因，晉升有限，另謀發(fā)展門店離職合計(jì)207104.83%總離職率413215.08%12四、薪酬、考核1、各門店4月、5月店長(zhǎng)薪資情況132、各門店4月、5月銷售員薪資情況（

10、平均工資）143、各門店收銀薪資情況（平均工資）154、門店、特賣點(diǎn)人均工資對(duì)比、環(huán)比門店、特賣場(chǎng)人均工資明細(xì)表項(xiàng)目門店特賣場(chǎng)店長(zhǎng)銷售員收銀員店長(zhǎng)銷售員收銀員2012-4 5,974.56 4,291.06 2,416.40 6,554.13 4,634.62 3,407.83 2012-5 6,264.45 4,981.63 2,706.68 6,252.09 3,701.47 4,119.01 2011-5 5,590.18 3,374.05 2,243.59 5,792.59 3,032.97 3,772.02 環(huán)比5%16%12%-5%-20%21%同比12%48%21%8%22%9%

11、1617185、薪資占業(yè)績(jī)比率與人均工資走勢(shì)圖19206、IT部工資情況姓名職位2011-52012-42012-5環(huán)比同比比率比率陳磊磊電子商務(wù)主任600050004583.33 -416.67 -8%-1416.67 -24%王洋電子商務(wù)主任50005345.00 345.00 7%謝艷軍電子商務(wù)客服4221.73 30183251.00 233.00 8%-970.73 -23%李偉電子商務(wù)客服2666.67 27632750.00 -13.00 0%83.33 3%溫麗玲電子客服4221.73 23612825.00 464.00 20%-1396.73 -33%唐楚娟電子商務(wù)客服25

12、002500.00 0.00 0%客服平均3703.38 2660.52831.50 171.00 6%-871.88 -24%平均注：電子客服平均薪資2012年5月與2012年4月環(huán)比增長(zhǎng)6%電子客服平均薪資2012年5月與2011年4月同比下降24%2122237、門店大促與正常營(yíng)業(yè)的薪資對(duì)比門店大促與正常營(yíng)業(yè)的薪資對(duì)比（標(biāo)顏色的為大促）業(yè)績(jī)5月份業(yè)績(jī)4月份業(yè)績(jī)2月份店長(zhǎng)銷售店長(zhǎng)銷售店長(zhǎng)銷售門店正佳店172627499008661.58812240607418.89 7259.2212414196992.60 5654.44 5567.8938080.8375786.07 7867.833

13、6419.8737422.20 6625.0737263.35686.77 6613.7656306.2466213.16 7794.9317430.1563148.87 5864.5136790.25 5373.9496076.5574220.8495580.706銷售平均6386.15 7126.61 5814.54 門店合計(jì)80147.6552550178.52 47694.36 門店平均6678.97 7168.36 5961.80 順德店117843391906238.7312975541166010341.23 652693.17474.12 7326.81646568.14748

14、7.945138.98884763.197351.393922.67323965.47054.523425.882811.98340.046097.87766265.061221.166277.363876.476035.093889.54804.294869.534680.663899.11銷售平均5098.21 6195.28085182.45 門店合計(jì)70368.4661222.25 33386.35 門店平均5412.96 6802.47 5564.39 24254月份順德店大促；5月份正佳店、順德店大促。26五、員工培訓(xùn) 本季度6月12日安排了深辦新員工的入職培訓(xùn)，共17人參加。27

15、第二部分 行政管理一、宿舍管理1、當(dāng)前公司宿舍租賃有14套宿舍，住宿人員共89人，還剩余床位29張，具體宿舍情況如下表所示：宿舍名稱性別入住人數(shù)還剩余床位備注南山宿舍女63南頭宿舍女91福民宿舍女80中信城市廣場(chǎng)宿舍女123羅湖宿舍男80順德宿舍女29沈陽(yáng)宿舍女9南寧宿舍女3港惠新天地宿舍女46昆明宿舍女90超出2個(gè)廣州宿舍女61成都華潤(rùn)24城宿舍女/男23名盛宿舍女4益田宿舍女73合計(jì)89人29張282、宿舍租賃管理 （1） 考慮到福名宿舍成本問(wèn)題（租金每月3200元），以及特賣點(diǎn)人員的實(shí)際工作情況。決定退出租賃福民宿舍，轉(zhuǎn)而租賃靠關(guān)外地鐵口較便宜的宿舍（價(jià)格每月1000元左右）。-7月15

16、日完成退租及租賃新宿舍。 （2）新租賃的宿舍將每月為公司節(jié)省租金2200元。29二、費(fèi)用成本管理1、機(jī)票費(fèi)用2012年飛機(jī)票4-6月份月份4月5月6月金額319904425416020303、辦公文具費(fèi)用月份4月5月6月費(fèi)用金額6937.59420.353999.2（1）4月-6月辦公費(fèi)用31（2）4月-6月各部門、門店辦公費(fèi)用明細(xì)323334月份4月5月6月衛(wèi)生最好部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部出納室衛(wèi)生最差部門無(wú)市場(chǎng)部采購(gòu)部三、衛(wèi)生管理35四、固定資產(chǎn) 1、6月份制定了固定資產(chǎn)管理制度，并已發(fā)布執(zhí)行。 2、根據(jù)制度的要求，已完成的固定資產(chǎn)工作有： （1）固定資產(chǎn)盤點(diǎn)； （2）固定資產(chǎn)管理卡片的制作。 3、接下來(lái)須完成的工作： （1）所有門店及深圳辦公室固定資產(chǎn)卡片的張貼（7 月底完成） （2）后續(xù)固定資產(chǎn)管理的日常管理（如定期盤點(diǎn)、調(diào)撥、報(bào)廢等）-須作為日常工作，使之習(xí)慣化、制度化。36五、其它行政工作 工作事項(xiàng)完成程度備注會(huì)議室的管理1、已制訂出會(huì)議室管理制度，并頒布執(zhí)行；2、根據(jù)管理制度要求，已經(jīng)制作會(huì)議室登記表格，讓大家了解會(huì)議室使用情況，方便大家更好的預(yù)訂會(huì)議室。網(wǎng)絡(luò)電話管理制訂出網(wǎng)絡(luò)電話使用標(biāo)準(zhǔn)，并頒布執(zhí)行，從而節(jié)省了公司成本及提高了行政辦事效率。工衣問(wèn)題處理針對(duì)員工反應(yīng)的有問(wèn)題的工衣，已要求供應(yīng)商從新制作、更換。妍