人事行政部第二季度總結及第三季度工作計劃

1、 人力資源行政部 2012年第一季度（46月份）工作總結及第二季工作計劃1 季度總結內容第一部分 人力資源管理： 一、人事資料、制度的建立與完善 二、招聘管理 三、員工關系 四、薪酬、考核 五、員工培訓第二部分 行政管理 一、宿舍管理 二、費用成本控制管理 三、安全、衛(wèi)生管理 四、固定資產 五、其它行政工作（如會議室管理、妍麗人季刊、工衣、網絡電話等）第三部分 7月工作計劃2第一部分 人力資源管理一、人事行政資料、制度的建立和完善 序號制度名稱實行日期1關于設立“外派開店津貼”的相關規(guī)定2011-6-122012年收銀員薪資制度2012-4-132012年營運一部銷售人員薪資方案2012-4-

2、14IT部網銷基本執(zhí)行崗位職責及薪資方案2012-4-152012年拓展人員薪資制度（二部）2012-4-162012年營運二部員工薪資制度2012-4-172012年新店開業(yè)前三個月薪資制度2012-5-18關于門店做全月大型促銷活動期間店長的薪資方案2012-5-19關于做大型促銷或清貨活動門店員工的薪資方案2012-5-1102012年營運二部區(qū)域經理薪資制度2012-5-111關于IT部售前、售后客服激勵考核方案2012-5-112益田新店開業(yè)前三個月薪資制度2012-5-113關于門店銷售員工臨時調動的薪資方案2012-6-114成都萬象城新店開業(yè)前三個月薪資制度2012-5-115

3、關于調整廣名盛店薪酬方案的通知2012-6-1162012年拓展人員考核方案2012-6-117關于調整惠港惠店薪酬方案的通知2012-7-1182012年營運一部門店管理人員薪資制度2012-7-119營運一部“門店業(yè)績增長獎”獎勵方案2012-7-120營運一部店長考核表3通知規(guī)定1關于特賣場人員出差考勤管理的通告2012-4-12IT部網銷基本執(zhí)行崗位職責及薪資方案2012-4-13辦公室員工著裝及行為規(guī)范2012-6-14辦公室物品擺放規(guī)則2012-6-15關于盤點復查和抽查差異處理有關規(guī)定2012-7-16出差及外派管理規(guī)定2012-7-17員工考勤管理及薪資發(fā)放流程的補充規(guī)定201

4、2-7-18網絡電話使用管理規(guī)定2012-7-19關于大促期間銷售額與大數不做排名的通知2012-7-14二、招聘管理 公司當前總人數為413人，本季度比上一季度增加39人（上一季度為374人）。本季度末深圳辦公室人數增加到74人，各門店、特賣場人數為332人。具體情況如下： （1）深辦各部門人員數量 部門總辦人事行政財務市場IT部采購營運一部營運二部工程設計合計當前人數3913791677374本季度離職人數01119302017本季度增加人數03321271313256門店廣州倉庫紫荊店海岸城花園城萬象B店萬象C店星河店正佳店名盛店永旺店昆明店南寧店歡樂頌新城市廣場東門沈萬象惠港惠益田店成

5、都店特賣場當前人數4410158191191699121210910128151381本季度離職人數802051311125340121216本季度增加人數10671734210154400011212（2）門店、特賣場人員數量78（3）第二季度末環(huán)比第一季度末人員變化情況如下圖所示：9三、員工關系1、2012.4-6季度人員（轉正）流失率統(tǒng)計表 月 份項 目 Apr-12May-12Jun-122012.4-2012.6（總離職率）公司招聘總數275229108公司離職員工14121440公司在職正式員工262270291823公司每月離職率5.34%4.44%4.81%4.87%深辦招聘總

6、數721836深辦離職員工63514深辦在職正式員工869191268深辦每月離職率6.98%3.30%5.49%5.26%門店招聘總數17271660門店離職員工57416門店在職正式員工126130138394門店每月離職率3.97%5.38%2.90%4.08%特賣場招聘總數34512特賣場離職員工32510特賣場在職正式員工504962161特賣場每月離職率6.00%4.08%8.06%6.05%102、本季度員工離職原因統(tǒng)計離職原因百分比身體不適應16%出差時間太長5.40%個人原因42.90%薪酬福利35.70%工作壓力大，不適應5.40%辭退10.70%另謀發(fā)展10.70%其它5

7、.40%113、6月份員工離職原因調查分析統(tǒng)計表序號部門在職人數離職人數離職率離職人姓名職位在職時間離職類別離職原因調查1萬象B店1931.45%劉希培訓學員2個月6天辭職工作不適2李招弟美容顧問9個月30天辭職個人身體較差；回家結婚、發(fā)展3付金紅見習儲備1個月5天辭職因個人難得與丈夫出國旅游一次，公司請不了假，因此放棄此份工作4新城市廣場920.97%陳惜燕培訓學員1個月1天辭職個人家事需處理5柯丹瓊收銀員5個月1天辭職身體狀況不好，需回家調養(yǎng)6星河店910.48%楊榮華美容顧問1年1個月2天辭職外婆要做手術，需要回去照顧；店鋪假期太少，想找個周六日可休息的公司7正佳1610.48%肖婷婷美

8、容顧問1年4個月14天辭職撤店，家中有事8成都店1320.97%趙清瑤培訓學員1個月18天辭職因個人身體原因，不能適應長時間站立工作9馮濤培訓學員1個月辭職個人原因，開業(yè)期間工資太低10航洋店1210.48%滕海娟見習收銀員1個月1天辭職個人原因辭職11特賣場8067.50%杜湘美容顧問1年1個月20天辭職個人身體不適12陳衛(wèi)香資深美容顧問2年5個月辭職個人身體不適13梁安炳美容顧問7個月10天辭職個人原因（身體太累，業(yè)績做得不好，女友嫌出差時間太久）14李凱見習儲備3個月20天辭職因身體原因15章瑞欣美容顧問1年9個月7天辭職個人原因，出差時間太長，體質不好；每次開場請不到搬運工，都要自己搬

9、貨16方晴收銀員4年11個月15天辭職個人原因，家里有事，家長要求回家17辦公室8151.21%吳冰虹營銷專員9個月29天辭職部門中個別人團隊意識欠缺；個人工作量大常加班導致無時間復習考試（公務員）18溫麗玲電子商務客服1年8個月2天自離網卡未借成；業(yè)績不好導致工資低；家中有事19謝艷軍電子商務客服2年22天辭職另有發(fā)展；上班懶散且經常遲到20王洋電子商務主任8個月25天辭職家中有事處理21廖俊杰采購跟單7個月8天辭職個人原因，晉升有限，另謀發(fā)展門店離職合計207104.83%總離職率413215.08%12四、薪酬、考核1、各門店4月、5月店長薪資情況132、各門店4月、5月銷售員薪資情況（

10、平均工資）143、各門店收銀薪資情況（平均工資）154、門店、特賣點人均工資對比、環(huán)比門店、特賣場人均工資明細表項目門店特賣場店長銷售員收銀員店長銷售員收銀員2012-4 5,974.56 4,291.06 2,416.40 6,554.13 4,634.62 3,407.83 2012-5 6,264.45 4,981.63 2,706.68 6,252.09 3,701.47 4,119.01 2011-5 5,590.18 3,374.05 2,243.59 5,792.59 3,032.97 3,772.02 環(huán)比5%16%12%-5%-20%21%同比12%48%21%8%22%9%

11、1617185、薪資占業(yè)績比率與人均工資走勢圖19206、IT部工資情況姓名職位2011-52012-42012-5環(huán)比同比比率比率陳磊磊電子商務主任600050004583.33 -416.67 -8%-1416.67 -24%王洋電子商務主任50005345.00 345.00 7%謝艷軍電子商務客服4221.73 30183251.00 233.00 8%-970.73 -23%李偉電子商務客服2666.67 27632750.00 -13.00 0%83.33 3%溫麗玲電子客服4221.73 23612825.00 464.00 20%-1396.73 -33%唐楚娟電子商務客服25

12、002500.00 0.00 0%客服平均3703.38 2660.52831.50 171.00 6%-871.88 -24%平均注：電子客服平均薪資2012年5月與2012年4月環(huán)比增長6%電子客服平均薪資2012年5月與2011年4月同比下降24%2122237、門店大促與正常營業(yè)的薪資對比門店大促與正常營業(yè)的薪資對比（標顏色的為大促）業(yè)績5月份業(yè)績4月份業(yè)績2月份店長銷售店長銷售店長銷售門店正佳店172627499008661.58812240607418.89 7259.2212414196992.60 5654.44 5567.8938080.8375786.07 7867.833

13、6419.8737422.20 6625.0737263.35686.77 6613.7656306.2466213.16 7794.9317430.1563148.87 5864.5136790.25 5373.9496076.5574220.8495580.706銷售平均6386.15 7126.61 5814.54 門店合計80147.6552550178.52 47694.36 門店平均6678.97 7168.36 5961.80 順德店117843391906238.7312975541166010341.23 652693.17474.12 7326.81646568.14748

14、7.945138.98884763.197351.393922.67323965.47054.523425.882811.98340.046097.87766265.061221.166277.363876.476035.093889.54804.294869.534680.663899.11銷售平均5098.21 6195.28085182.45 門店合計70368.4661222.25 33386.35 門店平均5412.96 6802.47 5564.39 24254月份順德店大促；5月份正佳店、順德店大促。26五、員工培訓 本季度6月12日安排了深辦新員工的入職培訓，共17人參加。27

15、第二部分 行政管理一、宿舍管理1、當前公司宿舍租賃有14套宿舍，住宿人員共89人，還剩余床位29張，具體宿舍情況如下表所示：宿舍名稱性別入住人數還剩余床位備注南山宿舍女63南頭宿舍女91福民宿舍女80中信城市廣場宿舍女123羅湖宿舍男80順德宿舍女29沈陽宿舍女9南寧宿舍女3港惠新天地宿舍女46昆明宿舍女90超出2個廣州宿舍女61成都華潤24城宿舍女/男23名盛宿舍女4益田宿舍女73合計89人29張282、宿舍租賃管理 （1） 考慮到福名宿舍成本問題（租金每月3200元），以及特賣點人員的實際工作情況。決定退出租賃福民宿舍，轉而租賃靠關外地鐵口較便宜的宿舍（價格每月1000元左右）。-7月15

16、日完成退租及租賃新宿舍。 （2）新租賃的宿舍將每月為公司節(jié)省租金2200元。29二、費用成本管理1、機票費用2012年飛機票4-6月份月份4月5月6月金額319904425416020303、辦公文具費用月份4月5月6月費用金額6937.59420.353999.2（1）4月-6月辦公費用31（2）4月-6月各部門、門店辦公費用明細323334月份4月5月6月衛(wèi)生最好部門財務部財務部出納室衛(wèi)生最差部門無市場部采購部三、衛(wèi)生管理35四、固定資產 1、6月份制定了固定資產管理制度，并已發(fā)布執(zhí)行。 2、根據制度的要求，已完成的固定資產工作有： （1）固定資產盤點； （2）固定資產管理卡片的制作。 3、接下來須完成的工作： （1）所有門店及深圳辦公室固定資產卡片的張貼（7 月底完成） （2）后續(xù)固定資產管理的日常管理（如定期盤點、調撥、報廢等）-須作為日常工作，使之習慣化、制度化。36五、其它行政工作 工作事項完成程度備注會議室的管理1、已制訂出會議室管理制度，并頒布執(zhí)行；2、根據管理制度要求，已經制作會議室登記表格，讓大家了解會議室使用情況，方便大家更好的預訂會議室。網絡電話管理制訂出網絡電話使用標準，并頒布執(zhí)行，從而節(jié)省了公司成本及提高了行政辦事效率。工衣問題處理針對員工反應的有問題的工衣，已要求供應商從新制作、更換。妍