項目質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)

1、項目質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)2011 版目錄第一章總則1第一章 總 則第 1 節(jié) 編制說明編制目的隨著公司事業(yè)的快速發(fā)展，建設(shè)規(guī)模逐年劇增，抓好前期的工程質(zhì)量管控，直接關(guān)系到后期各類物業(yè)的安全保障、 功能實現(xiàn)和品質(zhì)提升， 也關(guān)系到企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和誠信經(jīng)營。因此，工程質(zhì)量是企業(yè)的生命。為使項目工程質(zhì)量管理工作達到規(guī)范化、 標(biāo)準(zhǔn)化、 制度化， 在歸納總結(jié)2010版集團制度及相關(guān)文件的基礎(chǔ)上， 制定 項目質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn) （以下簡稱本標(biāo)準(zhǔn)） 。編制原則分級管控，建立三級管控體系；從項目開工至正式移交的全過程管控；突出安全、功能、品質(zhì)要求的管控重點；管控標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、表單化。編制依據(jù)中華人民共和國建筑法等國家法律、

2、法規(guī)；集團現(xiàn)行制度、相關(guān)文件。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于股份公司項目管理中心所管轄各地項目公司開發(fā)建設(shè)的項目。實施要求質(zhì)量監(jiān)管包括安全、質(zhì)量管控。本標(biāo)準(zhǔn)是對工程質(zhì)量管控的具體要求，涉及安全管控的內(nèi)容參見 2011 版集團安全管理制度；本標(biāo)準(zhǔn)如與國家及地方相關(guān)法律法規(guī)不一致之處，按照高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；本標(biāo)準(zhǔn)是對2010 版項目管理制度中的第五章“工程質(zhì)量管理”的重新修訂；本標(biāo)準(zhǔn)實施后，原2010 版項目管理制度第五章“工程質(zhì)量管理”、2010 版項目操作手冊第五章“工程質(zhì)量管理”、 2010 年 8 月 18 日發(fā)布的項目工程質(zhì)量管理操作規(guī)程內(nèi)容同時廢止。解釋和適用本標(biāo)準(zhǔn)的解釋和修訂權(quán)歸質(zhì)量監(jiān)管部；在股份公

3、司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下， 由質(zhì)量監(jiān)管部會同各相關(guān)系統(tǒng)、 部室定期對 本標(biāo)準(zhǔn)進行必要的修訂和不斷的完善。第 2 節(jié) 相關(guān)術(shù)語和定義公司及部門簡稱集團為簡便文件表述， 本制度將 “大連萬達集團股份有限公司” 簡稱為 “集團”股份公司為簡便文件表述，本制度將“大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司”簡稱為“股份公司”。集團各相關(guān)系統(tǒng)“集團各相關(guān)系統(tǒng)”包括：1）萬達商業(yè)規(guī)劃研究院有限公司（簡稱“規(guī)劃院”）；2）股份公司項目管理中心（簡稱“項目管理中心”，下設(shè)三個部門：計劃部、營銷部、設(shè)計部）；3）萬達商業(yè)管理有限公司（簡稱“商管總部”）；4）百貨股份有限公司（簡稱“百貨總部”）；5）萬達電影院線股份有限公司（“院線總部

4、”）；6）萬達酒店建設(shè)有限公司（“酒店總部”）。業(yè)務(wù)術(shù)語“質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)”指為實現(xiàn)質(zhì)量管控目的， 對質(zhì)量管理組織體系和質(zhì)量管理制度制訂的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，包括但不限于組織機構(gòu)、職責(zé)、責(zé)任、考核、罰則、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等?！敖ㄔO(shè)階段”指項目開工至正式移交給物業(yè)使用管理相關(guān)單位前的階段?！伴_業(yè)籌備階段”指項目進場裝修至試營業(yè)或開業(yè)時的階段。“入伙”指銷售物業(yè)購買人依據(jù)合同規(guī)定接收物業(yè)?！盃I運階段”指項目開業(yè)后或投入使用后的階段?！罢揭平弧敝竻⒄毡緲?biāo)準(zhǔn)“項目移交管控”規(guī)定，當(dāng)?shù)仨椖抗就瓿晌飿I(yè)移交工作，并與物業(yè)使用管理相關(guān)單位書面確認?！百|(zhì)量監(jiān)管”依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn),對項目各參建主體履職情況進行管控,通過培訓(xùn)、

5、檢查、考核、獎罰等方式，對項目質(zhì)量管理工作進行檢查、提示、指導(dǎo)和督促。質(zhì)量監(jiān)管部是項目工程質(zhì)量管理的監(jiān)管部門。“質(zhì)量管理”項目工程質(zhì)量管理包括項目建設(shè)、 工程移交前的全過程質(zhì)量管理， 內(nèi)容包括材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工程實體、工程資料等質(zhì)量管理。各項目公司是項目工程質(zhì)量安全管理的組織及實施單位。第二章項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)及職責(zé)第1節(jié) 項目質(zhì)量管理組織機構(gòu).三級組織架構(gòu)股份公司實行三級項目質(zhì)量管理組織架構(gòu)。 第一級為股份公司項目質(zhì)量管理 領(lǐng)導(dǎo)小組；第二級為各地項目公司；第三級為參與項目建設(shè)的監(jiān)理單位。.股份公司項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組股份公司項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組為各項重大質(zhì)量管理工作的決策機構(gòu)，負責(zé)編制

6、與批準(zhǔn)股份公司各項質(zhì)量管理制度、 規(guī)章、規(guī)程和管控標(biāo)準(zhǔn)；擬定項目質(zhì)量 工作規(guī)劃；組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量事故的調(diào)查處理，受股份公司總裁委托對調(diào)查報告進 行批復(fù)。2.1組織架構(gòu)圖2.2各成員職責(zé)小組組成擔(dān)任人員職責(zé)組長股份公司總裁領(lǐng)導(dǎo)股份公司項目質(zhì)量工作副組長分管質(zhì)量副總裁對質(zhì)量監(jiān)管部監(jiān)管范圍的質(zhì)量監(jiān)督和管理負全面責(zé)任成員項目管理中心 分管副總裁是所管轄區(qū)域項目質(zhì)量管理第一責(zé)任人，對所管轄區(qū) 域項目質(zhì)量監(jiān)督和管理負直接責(zé)任質(zhì)量監(jiān)管部 總經(jīng)理對股份公司所有項目的工程質(zhì)量管理工作負監(jiān)管直接 責(zé)任.各地項目公司質(zhì)量管理小組各地項目公司建立項目質(zhì)量管理小組，按照股份公司要求，負責(zé)管理本公司項目質(zhì)量工作。組織機構(gòu)圖

7、3.2各成員職責(zé)小組組成擔(dān)任人員職責(zé)組長總經(jīng)理本公司項目質(zhì)量管理第一責(zé)任人，負項目質(zhì)量管理全面 責(zé)任成員工程副總經(jīng)理負項目工程施工質(zhì)量管理直接責(zé)任設(shè)計副總經(jīng)理負項目設(shè)計質(zhì)量管理直接責(zé)任營銷副總經(jīng)理負項目營銷工作質(zhì)量管理直接責(zé)任成本副總經(jīng)理負項目成本工作質(zhì)量管理直接責(zé)任.各項目監(jiān)理單位各項目監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)監(jiān)理合同、 監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法令法規(guī)要求，建立質(zhì)量 管理體系，對項目工程質(zhì)量負監(jiān)理責(zé)任。組織機構(gòu)圖針對萬達項目特點，要求監(jiān)理單位組織架構(gòu)中安全監(jiān)理工程師應(yīng)置于總監(jiān)直 接領(lǐng)導(dǎo)下。土建、給排水、暖通、強電、弱電、精裝監(jiān)理工程師應(yīng)單獨設(shè)置。各成員職責(zé)各成員應(yīng)按照監(jiān)理合同（含合同附件）、監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法律

8、法規(guī)要求，履行其崗位職責(zé)。其職責(zé)包括但不限于下表所述:崗位質(zhì)量職責(zé)總監(jiān)代表監(jiān)理單位全面履行監(jiān)理職責(zé)，對質(zhì)量監(jiān)理工作承擔(dān)全面責(zé)任； 協(xié)助建設(shè)單位根據(jù)合同對項目的質(zhì)量安全進行全面管理。總監(jiān)代表協(xié)助總監(jiān)對項目的質(zhì)量安全進行全面管理； 在總監(jiān)的授權(quán)卜履行總監(jiān)的部分職責(zé)。專業(yè)監(jiān)理 工程師負責(zé)本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施，及總監(jiān)授權(quán)的其它職責(zé)。監(jiān)理員在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作，做好旁站監(jiān)理工作。第2節(jié) 質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)劃分.職責(zé)確定根據(jù)股份公司項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組要求， 質(zhì)量監(jiān)管部對二、三級責(zé)任單位 的質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé)進行劃分。二、三級責(zé)任單位負責(zé)細化和明確本公司、 本公司各部門、各崗位的質(zhì)量責(zé)

9、 任范圍和職責(zé)，單位總經(jīng)理為質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)細化工作的第一責(zé)任人。.質(zhì)量責(zé)任、職責(zé)劃分分管副總裁及項目管理中心總經(jīng)理崗位質(zhì)量職責(zé).是所管轄區(qū)域項目質(zhì)量管理第一責(zé)任人，對所管轄區(qū)域項目質(zhì)量監(jiān)督和管理負直接責(zé)任；項目管理中心.對所分管區(qū)域項目監(jiān)督質(zhì)量問題完成整改。組織和協(xié)調(diào)重大及 分管副總裁以上質(zhì)量事故的調(diào)查，受股份公司總裁會委托對調(diào)查報告進行批復(fù)。2.2質(zhì)量監(jiān)管部質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)項目安全監(jiān)管職責(zé)界定見 2011版集團安全管理制度。對所管轄區(qū)域項目的工程質(zhì)量管理工作的監(jiān)管職責(zé)如下：.監(jiān)督檢查項目各參建主體（項目公司、監(jiān)理單位、施工單位）工程質(zhì)量管理履職 情況；.參與建立和管理監(jiān)理單位合格供方庫；參與監(jiān)理

10、單位招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評審；.負責(zé)檢查項目開工前質(zhì)量安全準(zhǔn)備工作，對是否具備開工條件進行審批；.負責(zé)根據(jù)項目存在的質(zhì)量問題，對項目簽發(fā)或報經(jīng)分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)后簽發(fā) 停 工整改通知單。問題整改完畢，項目公司復(fù)查合格，報質(zhì)量監(jiān)管部核實后，簽發(fā)工程復(fù)工通知書；.負責(zé)牽頭組織項目管理中心營銷部、 住宅設(shè)計部進行售樓處投入使用前聯(lián)合驗收；.負責(zé)在物業(yè)投入使用（開業(yè)、銷售物業(yè)入伙）前檢查，對是否具備開業(yè)、入伙條 件進行審批；.監(jiān)督檢查各項目公司質(zhì)量目標(biāo)制定和實施情況，推動項目申報優(yōu)質(zhì)工程；.參與項目實施過程中重點方案評審，監(jiān)督其它方案的編制與審批工作；.參與項目實施過程中對一級樣板的檢查，對二級樣板的執(zhí)行情況

11、進行抽查；.正式移交前，監(jiān)督項目公司工程質(zhì)量問題整改方案制定與實施情況；.參與股份公司設(shè)備、材料集中采購技術(shù)標(biāo)評審、供應(yīng)商確定工作；參與股份公司 集中采購和定向供方的評定工作；參與新工藝、新材料、新設(shè)備前期論證、調(diào)研 和決策；.負責(zé)向分管質(zhì)量副總裁上報質(zhì)量事故；組織及參與對重大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查， 上報調(diào)查結(jié)果，提出處理建議；.負責(zé)定期公布項目履職考核結(jié)果；定期召開現(xiàn)場會，對質(zhì)量安全管理優(yōu)秀的項目、 合作單位、工程實體予以表彰，對質(zhì)量安全管理差的項目予以曝光；.負責(zé)對實體質(zhì)量差、發(fā)生質(zhì)量事故等履職情況差的項目公司、監(jiān)理單位、施工單 位作出相應(yīng)處罰決定；并視情況提請股份公司對項目公司責(zé)任人員予

12、以行政處罰;.負責(zé)根據(jù)各項目質(zhì)量檢查情況，發(fā)布質(zhì)量通報等質(zhì)量考核文件。項目公司質(zhì)量管理職責(zé)對項目安全管理職責(zé)界定見 2011版集團安全管理制度。對項目的工程質(zhì)量管 理職責(zé)如下：.作為項目工程質(zhì)量管理的組織及實施單位，應(yīng)確保設(shè)計、招標(biāo)、施工及產(chǎn)品質(zhì)量 符合國家法律、法規(guī)、集團制度要求，對項目工程質(zhì)量管理負直接責(zé)任；.建立本公司項目質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)，與項目管理中心簽訂質(zhì)量目標(biāo)責(zé) 任狀（質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任狀詳見附件）；制定、上報創(chuàng)優(yōu)策劃方案并組織實施；.監(jiān)督各參建單位建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)；監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運行情況；.按照股份公司相關(guān)制度選定設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，保證其資質(zhì)及人員符合本項

13、 目質(zhì)量目標(biāo)要求；.負責(zé)在招標(biāo)文件中明確股份公司對監(jiān)理單位、施工單位質(zhì)量管理的強制要求，并 作為合同附加條款簽署；.組織設(shè)計單位按照規(guī)范及股份公司要求完成管控職責(zé)范圍內(nèi)的圖紙設(shè)計，并按規(guī) 定報股份公司相關(guān)部門審核；負責(zé)組織圖紙交底及會審工作；.負責(zé)審查監(jiān)理規(guī)劃、施工組織總設(shè)計；負責(zé)組織深基坑、結(jié)構(gòu)形式專家論證會； 負責(zé)組織高大腳手架、空調(diào)聯(lián)動調(diào)試、消防聯(lián)動調(diào)試等方案評審；監(jiān)督或?qū)彶楸O(jiān) 理單位、施工單位各類實施細則、方案的編制與實施；監(jiān)督施工單位、監(jiān)理單位 按照國家相關(guān)規(guī)定組織危險性較大的分部分項工程的專家論證與實施；.負責(zé)組織各類樣板的施工和自檢驗收；負責(zé)報請規(guī)劃院，質(zhì)量監(jiān)管部，項目管理 中心

14、設(shè)計部對一級樣板進行檢查；.按股份公司規(guī)定組織采購符合質(zhì)量要求的材料設(shè)備，杜絕使用不合格產(chǎn)品；監(jiān)督 和管理監(jiān)理、施工單位按國家法律法規(guī)、規(guī)范、合同等要求對材料設(shè)備檢查驗收；.每周檢查現(xiàn)場實體工程質(zhì)量，以及進場材料、設(shè)備、保證資料等，對檢查發(fā)現(xiàn)的 問題予以整改落實；組織質(zhì)量問題分析會，對質(zhì)量管理運行中施工單位、監(jiān)理單 位的管理偏差及時調(diào)整；.每月對監(jiān)理單位的質(zhì)量管理情況進行考核，并與監(jiān)理單位共同對施工單位的質(zhì)量管理情況進行考核（考核表詳見附件）；及時調(diào)整不符合要求的人員；.按規(guī)定組織項目竣工驗收備案；報請質(zhì)量監(jiān)管部進行開業(yè)前、入伙前檢查；.在物業(yè)投入使用（開業(yè)、入伙、交付）后、正式移交前，負責(zé)工

15、程遺留問題整改 和質(zhì)量缺陷完善；正式移交后，協(xié)助商管公司制定保修期間工程質(zhì)量投訴管理體 系和工作方案，配合商管公司督促相關(guān)單位履行質(zhì)量保修義務(wù)；.當(dāng)管轄范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故、存在質(zhì)量隱患時，應(yīng)立即采取補救和防范措施，并 按要求上報，不得隱瞞；負責(zé)對一般及較大工程質(zhì)量事故處理，并上報處理結(jié)果； 配合股份公司對特別重大、重大質(zhì)量事故的調(diào)查；.按照股份公司制度要求，制訂各項獎懲細則（合作方獎懲措施列入合同內(nèi)），定期對各參建設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行考核，依據(jù)考核結(jié)果予以獎懲。監(jiān)理單位各項目監(jiān)理單位應(yīng)按照國家及地方法律法規(guī)、 監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理合同（含附件） 規(guī)定，充分履行其合同義務(wù)，根據(jù)項目特點，細化和明確

16、本項目監(jiān)理部各崗位的 質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé)，確保項目工程質(zhì)量。質(zhì)量職責(zé).建立監(jiān)理質(zhì)量管理體系，編制監(jiān)理規(guī)劃、各專項工程監(jiān)理細則和旁 站監(jiān)理方案等；.建立各項監(jiān)理工作制度，包括監(jiān)理工作跟蹤制度，對未完成的監(jiān)理工作、未 整改完成的質(zhì)量問題持續(xù)跟蹤、督促、匯報和提出處理意見；.督促建立和檢查施工單位的質(zhì)量管理體系，查驗施工單位及其人員的資質(zhì)、資格情況；.協(xié)助組織設(shè)計交底和圖紙會審。對變更和洽商進行審核；.圖紙、變更及洽商的簽發(fā)和版本控制；.審批施工組織設(shè)計和各專項施工方案，參加技術(shù)方案論證會；.提供合理化建議，發(fā)揮監(jiān)理的技術(shù)咨詢、預(yù)控作用；.組織監(jiān)理交底，參加施工技術(shù)交底，監(jiān)督安全交底；.召開監(jiān)理例會

17、，督促確定問題解決方案，整理紀(jì)要，并跟蹤問題的解決；.組織或參加各種專題會議，整理或協(xié)助整理會議紀(jì)要；.參加樣板的檢查確認，并在施工工藝、樣板施工質(zhì)量方面起主要作用；.獨立進行測量驗線，參加施工試驗并簽署監(jiān)理意見；.負責(zé)進場物資檢驗、檢驗批工程驗收、隱蔽工程驗收、分項驗收、分部驗收、 預(yù)驗收及單位工程驗收并完善有關(guān)會簽手續(xù)；.進行旁站監(jiān)理，做好旁站記錄；.質(zhì)量巡檢和定期專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的重要質(zhì)量問題和承包單位拒不整改的質(zhì) 量問題發(fā)文處理并持續(xù)跟蹤；.報告質(zhì)量事故，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理，記錄和證明事故情況；.監(jiān)理資料歸檔，向項目公司移交；.對施工單位資料進行日常檢查，協(xié)助對施工單位的竣工檔案進

18、行驗收；.參加對施工單位的定期考核，并起主要作用；.監(jiān)理合同和法規(guī)規(guī)范規(guī)定的其他監(jiān)理職責(zé)。第三章項目質(zhì)量管控要點第1節(jié) 各級責(zé)任主體管控重點1.質(zhì)量監(jiān)管部管控重點項目工作要點管控要點責(zé)任人工作記錄支持文件檢查 考核質(zhì)量管理體系運行 情況檢查.定期對項目進行檢查，形成項目履職考核打分表（詳見附件）；.對項目履職進行評價，同時，對管理趨勢進行評價；.每季度對各項目履職考核得分匯總，形成季度總排名。每年 11月30 日前完成各項目年度質(zhì)量安全管理考核評定總排名。將項目年度考 評結(jié)果抄報項目管理中心、人力資源部、集團安全監(jiān)督部；.根據(jù)履職考核結(jié)果，視情況提出質(zhì)量安全檢查整改通知書、質(zhì) 量安全管理警告、

19、質(zhì)量安全管理通報（格式詳見附件）。總經(jīng)理 副總經(jīng)理 項目負責(zé) 人項目履職 考核打分表質(zhì)量安全檢查整改通 知書質(zhì)量安全管理警告質(zhì)量安全管理通報考核獎懲1.定期召開現(xiàn)場會，對質(zhì)量安全管理優(yōu)秀的項目、合作單位（施工單位、 監(jiān)理單位）質(zhì)量安全管理、工程實體予以表彰，對質(zhì)量安全管理差 的項目予以曝光；總經(jīng)理.負責(zé)對實體質(zhì)量差、發(fā)生質(zhì)量事故等履職情況差的項目公司、監(jiān)理 單位、施工單位作出相應(yīng)處罰決定；并視情況提請股份公司對項目 公司責(zé)任人員予以行政處罰；.對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量安全問題的工程，當(dāng)合同款支付到85%時，對施工單位后續(xù)款項的支付須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管部審批，上報分管質(zhì)量副總裁批 準(zhǔn)。質(zhì)量監(jiān)管部具啟工程尾款的支付

20、審核權(quán)、延緩支付權(quán)、罰款權(quán)、 尾款扣款建議權(quán)；.按照股份公司制度規(guī)定對獲得優(yōu)質(zhì)工程的項目公司、監(jiān)理單位、施 工單位提出獎勵意見。工程實體檢查.質(zhì)量監(jiān)管部按照質(zhì)量監(jiān)管部工程實體檢查要點，對工程實體不 定期檢查；.對工程質(zhì)量和安全管理存在重大隱患，施工中使用不合格的原材料、 構(gòu)配件、中間產(chǎn)品或嚴重違反施工程序或工程實體質(zhì)量低劣，繼續(xù) 施工將達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或留下質(zhì)量隱患的，質(zhì)量監(jiān)管部簽發(fā)工程 質(zhì)量缺陷停工整改通知單（詳見附件），暫停該工序或全部施工， 立即執(zhí)行；.質(zhì)量問題處理完畢，項目公司復(fù)查合格，報質(zhì)量監(jiān)管部核實具備復(fù) 工條件后，簽發(fā)工程復(fù)工通知。副總經(jīng)理項目負責(zé)人工程質(zhì)量缺 陷停工整改 通知流程

21、 工程復(fù)工通 知流程重點參建單位管理1.配合成本部建立和管理監(jiān)理單位合格供方品牌庫；總經(jīng)理劃、節(jié).參加項目公司對監(jiān)理單位招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評審；.接受并處理監(jiān)理單位對監(jiān)理過程中問題的反映申訴；.定期考核監(jiān)理單位履職情況，并根據(jù)考核情況要求項目公司依據(jù)合 同予以獎懲。項目負責(zé) 人1.審核項目公司質(zhì)量管理策劃方案，（質(zhì)量管理策劃方案編制指總經(jīng)理 副總經(jīng)理 項目負責(zé) 人引/審批表詳見附件）；2.審核項目公司重點監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管計劃 （樣表詳見附件）；3.審核項目公司質(zhì)量安全月報（樣表詳見附件）；力榮宮拴4.負責(zé)將審核意見反饋項目管理中心及項目公司。.備案項目公司項目公司工程質(zhì)量管理制度和措施；.備案項目公

22、司危險性較大工程質(zhì)量監(jiān)管計劃；.備案項目公司組織基坑支護、基坑支護施工方案、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、 主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會會議紀(jì)要；.備案項目公司項目創(chuàng)優(yōu)策劃方案；.備案項目公司上報的監(jiān)理規(guī)劃審查結(jié)果（審查表詳見附件）。項目負責(zé) 人.參加（視情況）項目公司組織、規(guī)劃院參加的基坑支護及施工方案、 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會，以及國家和項目所在地 建設(shè)主管部門要求組織的其他專家論證會；.參加項目公司組織、項目管理中心計劃部參加的施工組織設(shè)計項目負責(zé) 人審查（審查表詳見附件）；3.參加項目公司組織、項目管理中心計劃部參加的高大模板支撐體 系方案、高大腳手架方案、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動調(diào)試方案、大商 業(yè)消防

23、聯(lián)動調(diào)試方案的評審。1.抽查重點施工方案、重點監(jiān)理細則的編制與審批情況。項目負責(zé) 人項目開工管控1.負責(zé)項目開工前質(zhì)量安全準(zhǔn)備工作檢查，對是否具備開工條件進行 審批，報分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)；副總裁項目開工 許可審批表售樓處管控1.按照2011版集團安全管理制度要求，牽頭組織項目管理中心住 宅設(shè)計部、營銷部進行售樓處（含設(shè)在售樓處內(nèi)的樣板間）投入使用 前聯(lián)合檢查。項目負責(zé) 人材料管控.參與股份公司的設(shè)備、材料集中米購技術(shù)標(biāo)評審、供應(yīng)商確定工作； 參與股份公司集中采購和定向供方的評定工作；參與新工藝、新材 料、新設(shè)備前期論證、調(diào)研和決策；.現(xiàn)場抽查項目公司、監(jiān)理單位、施工單位是否按照國家法律、規(guī)范、

24、 標(biāo)準(zhǔn)、集團及股份公司制度對材料進行質(zhì)量檢查驗收。副總經(jīng)理項目負責(zé)人樣板管控1.與規(guī)劃院、項目管理中心住宅設(shè)計部共同對項目實施過程中一級樣 板進行檢查，對項目公司二級樣板的執(zhí)行情況進行抽查（一級二級 樣板劃分表詳見附件）。項目負責(zé) 人項目竣工驗收（開 業(yè)、入伙）管控1.負責(zé)項目開業(yè)前、入伙前質(zhì)量檢查，對是否具備開業(yè)、入伙條件進 行審批，報分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)（項目開業(yè)/入伙許可流程）。副總裁項目開業(yè)/ 入伙許可流程項目接管、移交、保修管控1.項目移交存在較大爭議時，和商管總部成立監(jiān)督小組，協(xié)調(diào)解決。必要時可邀請規(guī)劃院、成本部、人力資源部、審計部等1FB門參與； 2.督促項目公司在正式移交前完成工

25、程質(zhì)量問題整改?？偨?jīng)理項目負責(zé) 人其他.根據(jù)各項目質(zhì)量檢查情況，每季度發(fā)布質(zhì)量通報；.向分管質(zhì)量副總裁上報質(zhì)量事故；組織及參與對重大及以上質(zhì)量事 故的調(diào)查，上報調(diào)查結(jié)果，提出處理建議?？偨?jīng)理質(zhì)量通報2.項目公司質(zhì)量管控重點項目工作要點管控要點責(zé)任人工作 記錄支持 文件質(zhì)量質(zhì)里官理貝 任狀1.項目開工前，項目公司應(yīng)與項目管理中心簽署項目質(zhì)量管理責(zé)任 書（詳見附件）?？偨?jīng)理項目質(zhì)量管 理責(zé)任書保證 體系組織架構(gòu).總經(jīng)理負責(zé)在開工前30天組織建立本公司質(zhì)量安全管理體系，建立 崗位職責(zé)；體系文件上墻并存檔備查；.建立以總經(jīng)理為首、各分管副總為直接責(zé)任人、各相關(guān)部門為直接 責(zé)任部門的質(zhì)量安全管理體系；總

26、經(jīng)理 （主責(zé)） 工程副總 設(shè)計副總組織架構(gòu)圖 崗位職責(zé)3.工程部、設(shè)計部、成本部按各自專業(yè)及管理范圍進行質(zhì)量安全責(zé)任 劃分；相關(guān)人員按管理范圍進行劃分；建立崗位責(zé)任制。成本副總制度工程副總在開工前30天組織編制以下管理制度，報質(zhì)量監(jiān)管部備案；.施工單位、監(jiān)理單位獎罰管理制度，并將相應(yīng)條款列入合同；.工地例會制度；.現(xiàn)場大檢查制度；.項目公司工程檔案管理制度。工程副總四項制度力殺 資料 管理專家論證組 織.設(shè)計副總負責(zé)按照計劃節(jié)點組織基坑支護、基坑支護施工方案、基 礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會，以及國家和項目所在地建 設(shè)主管部門要求組織的其他專家論證會。規(guī)劃院參加、質(zhì)量監(jiān)管部 視情況參加。

27、論證會結(jié)束后1天后將會議紀(jì)要報質(zhì)量監(jiān)管部備案；.工程副總負責(zé)督促并參加相關(guān)單位按規(guī)定組織“危險性較大工程” 專家論證會。（詳見附件危險性較大工程質(zhì)量控制指引）。工程副總 設(shè)計副總 （主責(zé)）危險性較大 施工方案專豕 論證意見書危險性較 大工程質(zhì)量 控制指引文件編制與 上報.開工后30天內(nèi)完成質(zhì)量管理策劃方案，項目公司內(nèi)部審批形成 質(zhì)量管理策劃方案審批表（編制指引/審批表詳見附件）。報質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理審核，項目管理中心總經(jīng)理審批；.每年1月5日前（年度新開項目在計劃執(zhí)行書下發(fā)后30天內(nèi)）完成年 度重點監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管計劃（編制指引/樣表詳見附件），報質(zhì) 量監(jiān)管部總經(jīng)理審核；項目公司 總經(jīng)理 質(zhì)量監(jiān)

28、管 部總經(jīng)理質(zhì)量管理策 劃方案質(zhì)量管理策 劃方案審批表重點監(jiān)管部 位質(zhì)量監(jiān)管計質(zhì)量管理 策劃方案 編制指引 重點部位 監(jiān)管計劃 編制指引3.每月管部5日前完成質(zhì)量安全管理月報 （樣表詳見附件），報質(zhì)量監(jiān) 總經(jīng)叫核。劃質(zhì)量安全管 理月報1.開工后30天內(nèi)完成危險性較大工程質(zhì)量監(jiān)管計劃（危險性較大 工程質(zhì)量控制指引詳見附件）上報質(zhì)量監(jiān)管部項目負責(zé)人備案。工程副總危險性較大 工程質(zhì)量監(jiān)管 計劃危險性較大 工程質(zhì)量控 制指引力榮審查.施工組織設(shè)計：施工單位編制，施工單位（企業(yè)法人）技術(shù)負 責(zé)人審核后報監(jiān)理審批，項目公司工程部經(jīng)理、工程副總審查，形 成施工組織設(shè)計審查表存檔備查。評審應(yīng)通知計劃部、質(zhì)量監(jiān)

29、 管部參加。（施工組織設(shè)計（方案）審查指引/審查表詳見附件）；.監(jiān)理規(guī)劃：項目監(jiān)理部編制，監(jiān)理公司技術(shù)負責(zé)人審批，開工 前編制完成。經(jīng)項目公司工程部經(jīng)理、工程副總審查，形成監(jiān)理 規(guī)劃審查表，報質(zhì)量監(jiān)管部備案。（監(jiān)理規(guī)劃審查指引 /審查表詳 見附件）；.施工方案：項目公司負責(zé)組織高大模板支撐體系、大型腳手架、 大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動調(diào)試、大商業(yè)消防聯(lián)動調(diào)試方案評審，項目公司工 程部經(jīng)理、工程副總審查，通知質(zhì)量監(jiān)管部和項目管理中心計劃部 參加。形成施工方案審查表存檔備查（審查表詳見附件）；.施工方案：工程部各專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理重點審查經(jīng)監(jiān)理工程副總工程部經(jīng) 理專業(yè)工程 師施工組織設(shè) 計審查表監(jiān)理規(guī)劃審

30、 查表施工力條審 查表監(jiān)理細則審 查表施工組織設(shè) 計（力殺） 審查指引監(jiān)理規(guī)劃審 查指引審批的方案：包括國家危險性較大的分部分項工程安全管理辦法 中規(guī)定的相關(guān)專項施工方案、施工現(xiàn)場（含辦公生活區(qū)）臨時用電 方案、施工現(xiàn)場（含辦公生活區(qū)）臨時消防方案、現(xiàn)場（含辦公生 活區(qū)）防火方案、現(xiàn)場臨建搭設(shè)方案、住宅質(zhì)量通病防治方案、住 宅分戶驗收方案、建筑節(jié)能方案、土方開挖方案、樁基施工方案、 塔吊方案、防水方案、鋼筋方案、模板方案、泡凝土方案、屋面施 工方案、二次結(jié)構(gòu)、外裝幕墻施工方案、步行街內(nèi)裝施工方案、大 型設(shè)備運輸?shù)跹b方案、電梯安裝方案、住宅精裝、四新技術(shù)、其它 重要方案。形成施工方案審查表存檔備

31、查（審查表詳見附件）；5.監(jiān)理細則：工程部各專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理重點審查以下細 則：住宅質(zhì)量通病防治、住宅分戶驗收、建筑節(jié)能、地下室防水工 程、深基坑支護、樁基工程、主體結(jié)構(gòu)，程、屋面，程、鋼結(jié)構(gòu)、 外幕墻工程、步行街室內(nèi)精裝修、門窗安裝、室內(nèi)防水、空調(diào)系統(tǒng)、 電梯、消防系統(tǒng)、住宅精裝、旁站監(jiān)理、安全監(jiān)理細則等，形成監(jiān) 理細則審查表存檔備查（審查表詳見附件）。質(zhì)量 相關(guān) 工作設(shè)計工作.設(shè)計副總負責(zé)組織設(shè)計單位按照國家法律法規(guī)、集團及股份公司要 求完成管控職責(zé)范圍內(nèi)的圖紙設(shè)計，并按規(guī)定報股份公司相關(guān)部門 審核；.設(shè)計副總負責(zé)組織圖紙交底及會審工作，各方簽字形成書面施工設(shè)計副總書面施工圖 及相關(guān)

32、評審會 議紀(jì)要技術(shù)父底及 施工圖會審 指引圖及相關(guān)評審會議紀(jì)要存檔備查（技術(shù)交底及施工圖會審指引詳 見附件）。招投標(biāo).成本副總按股份公司制度規(guī)定負責(zé)組織選擇設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，工程副總、設(shè)計副總按照分工開展相應(yīng)工作。項目公司應(yīng)確保各單 位資質(zhì)及人員符合本項目質(zhì)量目標(biāo)要求；.成本副總負責(zé)按照股份公司相關(guān)制度要求組織編制招標(biāo)文件，將股 份公司對監(jiān)理單位、施工單位的強制條款列入其中；.投標(biāo)單位須在集團及股份公司“合格供方庫”內(nèi)選擇；.項目公司須提前7天通知質(zhì)量監(jiān)管部派人作為技術(shù)專家參與監(jiān)理單 位投標(biāo)人述標(biāo)和評標(biāo)；.成本副總負責(zé)將集團及股份公司對監(jiān)理單位、施工單位的強制條款 作為合同條款與合作方簽署

33、；.成本副總在定標(biāo)前將監(jiān)理招標(biāo)結(jié)果、擬中標(biāo)監(jiān)理單位資質(zhì)證明，派 駐項目人員情況（名單、資質(zhì)證書）報質(zhì)量監(jiān)管部項目負責(zé)人備案；.成本副總負責(zé)按制度要求組織采購符合質(zhì)量要求的材料設(shè)備。成本副總 （主責(zé)） 工程副總 設(shè)計副總 質(zhì)量監(jiān)管 部項目負 責(zé)人監(jiān)理招標(biāo)結(jié)果監(jiān)理單位資質(zhì)證明人員名單、資格 證書檢查與考核.工程副總負責(zé)組織監(jiān)督各參建單位建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目 標(biāo)；監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運行情況；.工程部經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督和管理監(jiān)理、施工單位按程序?qū)Σ牧显O(shè)備質(zhì)量 檢查驗收；工程副總工程部經(jīng)理成本副總周聯(lián)檢記錄監(jiān)理單位考 核表.工程副總負責(zé)每周組織檢查現(xiàn)場實體工程質(zhì)量、進場材料、設(shè)備及 保證資料，形成書面檢

34、查記錄存檔備查；對檢查出現(xiàn)的問題予以整 改落實，同時組織質(zhì)量問題分析會，對質(zhì)量管理運行中施工單位、 監(jiān)理單位管理偏差及時調(diào)整；.工程副總負責(zé)組織每月對監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)理情況進行考核，并與監(jiān) 理單位共同對施工單位的質(zhì)量管理情況進行考核；及時調(diào)整不符合 要求的人員（施工單位/監(jiān)理單位考核表詳見附件）；.各分管副總負責(zé)按照集團及股份公司相關(guān)制度規(guī)定，定期組織對各 參建設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行履約考核，依據(jù)考核結(jié)果予以獎懲。設(shè)計副總施工單位考 核表項目開工1.負責(zé)按照規(guī)定進行開工前自檢，并申請質(zhì)量監(jiān)管部進行開工前檢查。總經(jīng)理售樓處檢查1.負責(zé)按照集團安全管理制度規(guī)定進行設(shè)計、施工、投入使用前 自檢，并申

35、請質(zhì)量監(jiān)管部、集團安全監(jiān)督部進行使用前驗收。設(shè)計副總 工程副總材料管理1.負責(zé)按照規(guī)定組織材料采購、進場驗收、取樣復(fù)試。成本副總工程副總樣板驗收.負責(zé)組織編制樣板施工計劃，按計劃組織樣板的施工和自檢驗收，形成樣板確認記錄表（樣板確認記錄表/項目公司樣板確認 步驟詳見附件）；.負責(zé)報請規(guī)劃院、設(shè)計部、質(zhì)量監(jiān)管部對一級樣板進行檢查。設(shè)計副總 工程副總樣板確認記 錄表項目公司樣 板確認步驟工程驗收與1.竣工備案驗收：總經(jīng)理負責(zé)組織項目竣工備案驗收；報請質(zhì)量監(jiān)管總經(jīng)理移交部進行開業(yè)前、入伙前檢查；.工程副總負責(zé)組織在正式移交前，整改工程遺留問題和質(zhì)量缺陷；.總經(jīng)理負責(zé)組織成立移交小組，組織整理相關(guān)資料

36、，組織相關(guān)單位 匕商管公司接收小組共同檢查驗收，完成移交；.正式移交后，總經(jīng)理負責(zé)組織協(xié)助商管公司制定保修期間工程質(zhì)量 投訴管理體系和工作方案；配合商管公司督促相關(guān)單位履行質(zhì)量保 修義務(wù)。工程副總 （主責(zé)）質(zhì)量事故處 理.當(dāng)管轄范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故時，項目公司應(yīng)立即米取補救和防范措 施；并按要求上報，不得隱瞞；.項目公司總經(jīng)理負責(zé)按照“事故原因不消不放過，事故責(zé)任者和員，沒受到教育不放過，沒后制訂出防范措施不放過”的二不放過原總經(jīng)理 （主責(zé)） 工程副總 設(shè)計副總 成本副總則組織對本項目發(fā)生的一般及較大工程質(zhì)量事故進行處理。并按要 求上報；3.項目公司應(yīng)配合股份公司對特別重大、重大質(zhì)量事故的調(diào)查處

37、理。3.監(jiān)理單位質(zhì)量管控重點在舁 廳P工作要點管控內(nèi)谷責(zé)任人工作記錄支持文件1人員管理1.開工前及施工過程中項目公司應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定審查監(jiān)理人員架構(gòu)、職責(zé)分工程副總工，人員數(shù)量、專業(yè)、資歷，違背合同規(guī)定的應(yīng)按合同給予處罰；2.監(jiān)理人員考勤應(yīng)真實，經(jīng)總監(jiān)簽字每周報項目公司，項目公司每周進行核查。工程部經(jīng)理2監(jiān)理質(zhì)量 管理體系.監(jiān)理規(guī)劃、各專項工程監(jiān)理細則編制符合規(guī)范，與項目緊密結(jié)合， 具有指導(dǎo)性；擬創(chuàng)優(yōu)的項目編制創(chuàng)優(yōu)方案；.監(jiān)理規(guī)劃由總監(jiān)主持編制、監(jiān)理單位技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)，至少在開工前7大報項目公司工程部，工程副總組織審查，并報質(zhì)量監(jiān)管部備案。監(jiān)理細則 由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，總監(jiān)批準(zhǔn)，至少在該項工程

38、開工前7大報項目公司 工程部，工程部經(jīng)理組織審查（審查表詳見附件）；.會議制度、月報制度、日志制度、旁站制度、巡檢、見證取樣、安全聯(lián)檢、 資料管理等制度齊備，落實有效，記錄、報告、紀(jì)要等文件及時、真實，符 合規(guī)范。以上要求應(yīng)包含在監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)或單獨編制監(jiān)理細則；.具有監(jiān)理工作跟蹤制度，對未完成的監(jiān)理工作、未整改完成的質(zhì)量問題持續(xù) 跟蹤、督促、匯報和提出處理意見；跟蹤表最長每周變?nèi)舜尾箜椖抗?工程部；.監(jiān)理歸檔資料真實，收集及時、齊全，管理規(guī)范；.監(jiān)理工作臺賬應(yīng)包括進場物資驗收、檢驗批驗收、分項分部驗收、圖紙、變 更、洽商、監(jiān)理發(fā)文、工程量審批、工程付款等，更新及時準(zhǔn)確。工程副總 工程部經(jīng)理

39、項目總監(jiān)3技術(shù)審核 及管理.施工組織設(shè)計由總監(jiān)批準(zhǔn)，要求審批及時，意見合理，起到把關(guān)作用。.專項施工方案由總監(jiān)批準(zhǔn)，要求審批及時，把握重點，意見合理，有技術(shù)指工程副總 工程部經(jīng)理導(dǎo)性，不流于形式；.專項施工方案至少包括（如果有）深基坑、高支撐模板體系、臨時施工用電、 外腳手架、提升機安裝、塔吊安裝、施工電梯安裝、樁基礎(chǔ)施工、強夯基礎(chǔ) 施工、擋土墻施工、大體積混凝土施工、防水施工等；.已簽發(fā)的圖紙、變更及洽商管理，要求臺賬清晰。項目公司檢查專業(yè)監(jiān)理工 程師對圖紙和變更的熟悉程度，檢查現(xiàn)場是否已按變更施工；.制訂施工單位資料檢查制度并按制度每月至少檢查一次，起到資料控制效 果；.樣板檢查確認要有主

40、要監(jiān)理人員參加并簽署意見，一級樣板由總監(jiān)簽署意 見。監(jiān)理應(yīng)在施工工藝、樣板施工質(zhì)量方面起主要作用。項目總監(jiān) （主責(zé)）4日常質(zhì)量監(jiān)理工作.召開監(jiān)理例會，保證會議質(zhì)量，問題得到持續(xù)跟蹤，2天內(nèi)完成會議紀(jì)要；.檢查施工單位質(zhì)量管理體系，查驗施工單位及其人員的資質(zhì)、資格情況；.定期進行質(zhì)量、安全專項檢查，要求真正做到發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。對發(fā)現(xiàn) 的重要質(zhì)量問題和承包單位拒不整改的質(zhì)量問題應(yīng)在當(dāng)天發(fā)文處理并持續(xù) 跟蹤；.監(jiān)理通知、工作聯(lián)系單等監(jiān)理指令的簽發(fā)和執(zhí)行落實；.及時、獨立進行測量驗線，復(fù)雜的驗線應(yīng)有方案和計算書；.及時檢驗進場物資、進行隱蔽，程驗收、檢驗批工程驗收、分項分部及單位 工程預(yù)驗收、四方

41、驗收并完善有關(guān)會簽手續(xù)，發(fā)現(xiàn)承包單位未按規(guī)范報驗的工程副總 工程部經(jīng)理 項目總監(jiān) （主責(zé)）應(yīng)發(fā)監(jiān)理通知并報告建設(shè)單位，嚴重的應(yīng)簽發(fā)停工令；.參加施工試驗，見證試驗結(jié)果并簽字確認；.按監(jiān)理規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定要求進行旁站監(jiān)理，做好旁站記錄；.隨時對發(fā)現(xiàn)的問題提供合理化建議，充分發(fā)揮監(jiān)理的技術(shù)咨詢、預(yù)控作用；.及時報告質(zhì)量事故，總監(jiān)參與質(zhì)量事故調(diào)查處理，記錄和證明事故情況；.總監(jiān)及主要監(jiān)理人員參加對施工單位的定期考核，并由總監(jiān)簽署意見，監(jiān)理 在考核中起主要作用。第2節(jié)重點環(huán)節(jié)管控1.項目開工管控項目工作要點管控要點責(zé)任人工作記錄支持文件政府許 可手續(xù)辦 理主控項.詳勘報告：項目公司負責(zé)組織地勘單位勘測并

42、出具報告；.用地紅線：項目公司負責(zé)組織將測量坐標(biāo)點、 高程控制點埋設(shè)牢固，核對 無誤，移交施工單位并簽認現(xiàn)場移交書面記錄。總經(jīng)理 （主責(zé)） 規(guī)劃副總 工程副總建筑工程施工許可證地勘報告一項3.建筑工程施工許可證：項目公司負責(zé)在開工報檢之前辦理完畢；1.施工用水辦理：項目公司負責(zé)接通施工現(xiàn)場給水、 排水，或已確定接通期工程副總 （主責(zé)）限，并有過渡措施；.施工用電辦理：項目公司負責(zé)接通施工現(xiàn)場供電， 或已確定接通期限，并 有過渡措施；.臨時路口手續(xù)：項目公司負責(zé)辦理臨時路口手續(xù)；.施工占道手續(xù)：項目公司負責(zé)辦理臨時占道手續(xù)；.臨時排放手續(xù)；項目公司負責(zé)辦理臨時排放手續(xù)；.施工圖報批：項目公司負責(zé)

43、施工圖的報批手續(xù)包括消防、綠化、人防。規(guī)劃副總?cè)藛T 準(zhǔn)備主控項.項目相關(guān)人員到崗：項目公司負責(zé)按部門編制組織到位；.監(jiān)理到崗：項目公司落實監(jiān)理人員到崗情況；.施工人員到位：項目公司落實施工人員到崗情況。工程副總現(xiàn)場 準(zhǔn)備主控項.開工驗線：項目公司負責(zé)組織政府規(guī)劃部門指定的測量機構(gòu)對建筑物放線 復(fù)驗并予以書向確認；.臨時設(shè)施：項目公司檢查施工單位現(xiàn)場辦公用房、材料庫房、材料堆場、 門衛(wèi)的配備情況；重點檢查現(xiàn)場臨時消防、臨電布置、臨建使用材料、消 防環(huán)路和消防間距等是否符合集團要求。.相關(guān)機械設(shè)備：監(jiān)理單位負責(zé)檢查基礎(chǔ)工程施工機械進場、安裝就位、驗 收并正常運轉(zhuǎn)情況，項目公司監(jiān)督抽查；.施工場地交

44、接：項目公司負責(zé)把場地移交給施工單位，包括施工用配電站、 施工用水表井、施工排污口、工地圍攔設(shè)施、地下管線情況、地下障礙工程副總 （主責(zé)） 工程部經(jīng) 理場地交 接單物情況、水文地質(zhì)情況、施工占道、施工道路情況，辦理書面場地父接單；5.場地周邊管河查詢：項目公司負責(zé)組織查明地下管線情況、 地下障礙物情 況、水文地質(zhì)情況。一項1.七通一平：項目公司負責(zé)通給水、通排水、通電、通訊、通路、通燃氣、 逋熱力以及場地平。工程副總文件審 核及圖 紙會審一M項1.施工圖紙會審：項目公司負責(zé)組織滿足開工條件的技術(shù)交底及圖紙會審， 形成書面圖紙會審記錄存檔備查。設(shè)計副總圖紙會審 記錄2.監(jiān)理規(guī)劃審查:項目公司負責(zé)

45、審查監(jiān)理規(guī)劃，并上報質(zhì)量監(jiān)管部備案。工程副總監(jiān)理規(guī)劃 審查表3.簽訂各種合同：項目公司負責(zé)組織簽訂各種服務(wù)合同。成本副總設(shè)計副總4.施工組織設(shè)計審查：項目公司負責(zé)審查施工組織設(shè)計，并給出結(jié)論。工程副總施工組織設(shè)計審查 表5.施工單位開工報告：項目公司負責(zé)審查施工單位開工報告，并給出結(jié)論。工程副總6.項目總計劃：項目公司負責(zé)審核項目總計劃，并發(fā)至相關(guān)部門和相關(guān)單位?？偨?jīng)理開工 許可申請.項目公司開工準(zhǔn)備工作自檢合格后向質(zhì)量監(jiān)管部提出檢查申請；.申請中應(yīng)將上述開工準(zhǔn)備的各項完成情況逐條說明?？偨?jīng)理檢查1.質(zhì)量監(jiān)管部根據(jù)項目公司申請，前往現(xiàn)場對項目公司的開工準(zhǔn)備情況進行 核查。質(zhì)量監(jiān)管 部項目負 責(zé)

46、人許可.質(zhì)量監(jiān)管部根據(jù)檢查情況確認是否具備開工條件，上報分管質(zhì)量副總裁批 準(zhǔn)后，通知項目開工；.許可條件：主控項目必須全部完成；一般項目如未完成，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管部檢查小組協(xié)商討論，部門總經(jīng)理確認，報分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)；副總裁項目開 工許可審 批表2.售樓處管控序 號工作要點管控內(nèi)谷責(zé)任人工作記錄支持文件1原則1.售樓處管控細則應(yīng)符合2011版集團安全管理制度要求。（以下條文摘自 集團安全管理制度）；總經(jīng)理集團安 全管理制2.設(shè)在售樓處內(nèi)的樣板間應(yīng)與售樓處共同驗收通過后方可開放。度2選址 及設(shè)計.新建售樓處選址和設(shè)計必須符合集團安全管理制度中新建售樓處設(shè)計安全 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；租賃地點做售樓處按照相

47、同標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；.售樓處設(shè)計必須上報項目管理中心住宅設(shè)計部、營銷部審批。上報文件包括但 不限于施工圖、施工圖審查意見等文件；.售樓處必須單獨建設(shè)、為一層建筑；.售樓處耐火等級不低于二級；.售樓處必須設(shè)置消防自動報警、自動滅火系統(tǒng)?？偨?jīng)理 營銷副總 設(shè)計副總3施工驗收.售樓處應(yīng)嚴格按照設(shè)計圖紙施工；.施工完成后應(yīng)按照規(guī)定報當(dāng)?shù)叵啦块T驗收。驗收合格后按照集團安全管理 制度要求報請質(zhì)量監(jiān)管部，項目管理中心住宅設(shè)計部、營銷部聯(lián)合驗收；.聯(lián)合驗收合格后，項目公司應(yīng)申請集團安全監(jiān)督部最終驗收。驗收合格后方可 投入使用。工程副總3.設(shè)備材料管控序 號工作要點管控內(nèi)谷責(zé)任人工作記錄支持文件1原則.項目公司應(yīng)嚴格

48、按照集團及股份公司規(guī)定選用、采購各類設(shè)備材料；.項目公司應(yīng)按 （詳見附件）負責(zé)對工程材料的進貨、檢驗、儲存及使用各 項環(huán)節(jié)進行控制，以保證材料質(zhì)量和工程質(zhì)量?？偨?jīng)理 設(shè)計副總 成本副總 工程副總 營銷副總2進場驗收.項目公司工程部負責(zé)甲供材料的進場驗收，督促監(jiān)理單位、施工單位按照規(guī)定 對甲供材料進行進場檢驗。督促、檢查施工單位及監(jiān)理單位對甲定乙購材料和 乙供材料的進貨檢驗。詳見；.項目公司應(yīng)按照關(guān)于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規(guī)定要 求，對相應(yīng)材料做好取樣復(fù)試。工程部經(jīng)理復(fù)試報告關(guān)于集 團裝飾、 機電消防 安全品牌 庫材料進 場管控規(guī)定3材料封樣.對主要材料、價值較大、市場透明度較

49、模糊、質(zhì)量要求較高、對性能效果影響 較大的材料要求項目公司嚴格執(zhí)行封樣制度；.設(shè)計封樣執(zhí)行規(guī)劃院相關(guān)制度，招投標(biāo)封樣執(zhí)行成本控制部相關(guān)制度，項目公 司應(yīng)指定專門的樣品庫房，指定專人管理，并將產(chǎn)品封樣保留到工程竣工/保修期結(jié)束；.項目公司工程配套部需按照封樣結(jié)果進行材料設(shè)備進場驗收，質(zhì)量監(jiān)管部在現(xiàn) 場檢查時，檢查封樣制度執(zhí)行情況。質(zhì)量監(jiān)管 部項目負 責(zé)人 項目公司 工程部經(jīng) 理4材料設(shè)備 的現(xiàn)場監(jiān) 管.項目公司工程部應(yīng)及時對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件進行 驗證，做好施工試驗， 并填寫記錄，建立備查；.項目公司工程部應(yīng)對關(guān)于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規(guī)定 中規(guī)定材料設(shè)備的合格證明文件、到

50、場驗收記錄、見證取樣記錄及結(jié)果等資料 存檔備查；.項目公司工程部應(yīng)通過日?，F(xiàn)場巡查及定期溝通協(xié)調(diào)會，確保施工方對材料設(shè) 備進行后效的現(xiàn)場管理；.所有進場材料和設(shè)備無項目公司甲方代表、監(jiān)理單位和施工單位人員的簽字確 認，不得搬出工地現(xiàn)場。工程部 經(jīng)理5系統(tǒng)試車1.設(shè)備安裝完成后，項目公司應(yīng)組織設(shè)備系統(tǒng)試車驗收。工程部 經(jīng)理4.樣板管控序 號工作要點管控要點責(zé)任人工作記錄支持 文件1樣板計劃.項目公司在開工后30天內(nèi)制訂項目樣板計劃；. 一級樣板計劃需上報規(guī)劃院，質(zhì)量監(jiān)管部，項目管理中心設(shè)計部、營銷部、計 劃部備案。工程副總樣板計劃2實施及確 認.施工單位進行樣板實施，監(jiān)理單位按相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)旁站檢

51、查并簽字確認；.項目公司責(zé)任工程師檢查原材料試驗復(fù)試記錄，設(shè)計工程師檢查施工效果是否 符合設(shè)計要求；.樣板驗收首先由項目公司工程副總組織項目公司工程、設(shè)計、成本、營銷等部 門進行確認，通過后設(shè)計副總、工程副總、成本副總、營銷副總、總經(jīng)理簽字 確認；.對樣板驗收中提出的問題由項目公司組織整改，并在整改完成后重新驗收；.樣板確認應(yīng)專人記錄施工工藝、驗評標(biāo)準(zhǔn)，并輔以照片，存檔備查；.樣板確認的工藝、材料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為大面積施工的依據(jù)。未經(jīng)驗收確認，不 得大面積施工?？偨?jīng)理 工程副總 （主責(zé)） 銷售副總 設(shè)計副總 項目總監(jiān)樣板確認 審批表項目公 司樣板 確認步 驟3股份公司 檢查.項目公司完成驗收確認

52、后，一級樣板由設(shè)計副總負責(zé)上報規(guī)劃院、項目管理中 心住宅設(shè)計部驗收。一級樣板上報歸口詳見一級樣板分類表；.規(guī)劃院和項目管理中心住宅設(shè)計部現(xiàn)場對一級樣板檢查驗收，質(zhì)量監(jiān)管部參與 檢查；.檢查驗收意見形成一級樣板確認會議紀(jì)要；.質(zhì)量監(jiān)管部負責(zé)抽查項目公司組織的二級樣板驗收確認情況（二級樣覽 表詳見附件）。規(guī)劃院項目 經(jīng)理設(shè)計部項目 經(jīng)理一級樣 板確認會 議紀(jì)要質(zhì)量監(jiān)管部項目廷人|4封樣1.樣板驗收取得統(tǒng)一意見后，項目公司設(shè)計部負責(zé)封板定樣，并形成封樣樣板電 子版文件存檔；設(shè)計副總 設(shè)計部經(jīng)理2.對無法封板定樣的樣板，項目公司設(shè)計部應(yīng)將照片、相關(guān)電子版文件等資料存 檔備查。一級樣板分類表在舁 廳P歸

53、口名稱說明1規(guī)劃 院大商業(yè)、酒店外立面（包括立 間幕墻、夜景照明）基本要求如下，具體項目應(yīng)通過 OA方式匕規(guī)劃院項目負責(zé)人事先確認：.位置：如工程現(xiàn)場具備條件，需盡量利用購物中心裙樓外墻面制作樣板段；如工程現(xiàn)場不具備條件，可利用其他建筑外墻（如售樓處）或單獨鋼架制作組合樣板模塊；盡量選用南向墻面，距地高度小于 30米；具有大于20米進深的觀察場地，具備近跑離觀察條件。.回積：單種材料面積不小于5平米；每個樣板段需包括至少 3種不同材料，面積不小于20平米；組合樣板模塊面積不小于50平米。.其他：a）樣板段的構(gòu)造節(jié)點須與施工圖完全T;b）如表面為透明材料（如玻璃、格柵、穿孔板等），需連同后面的襯

54、板共同制作；c）樣板段需完成表面清潔、石材養(yǎng)護等工序；d）夜景照明樣板段需能表現(xiàn)出方案的動畫效果。2大商業(yè)室內(nèi)步行街裝修.吊頂：按圖紙要求標(biāo)高、做法制作，應(yīng)體現(xiàn)燈具、風(fēng)口、噴淋等末端造型效果；.店招及玻璃隔斷：按圖紙要求，完成店招及玻璃隔斷立面；.地面鋪裝：按圖紙要求進行樣板段地面鋪裝，地面與欄桿、店鋪交界處體現(xiàn)收口做法；.欄桿：按圖紙要求，進行欄桿及欄板制作（需體現(xiàn) 2米結(jié)構(gòu)層做法）；.側(cè)幫做法：按圖紙要求，進行側(cè)幫制作；.特殊設(shè)計：按圖紙要求，進行特殊設(shè)計樣板，應(yīng)體現(xiàn)設(shè)計要求效果；.機電：包括中庭機電安裝、室內(nèi)步行街機電末端安裝、消火栓箱安裝等。3地下停車場機電管線綜合.位置：管線較密集、

55、標(biāo)圖要求嚴格部位；.大?。簠^(qū)域橫向不小于1個軸距，縱向不小于3個軸距；.范圍：包括圖紙設(shè)計的強電橋架、弱電橋架、電氣明配管、風(fēng)管、噴淋管、空調(diào)水、供暖、 給水排水、消火栓等所肩專業(yè)；.要求：將各專業(yè)管線依照管線綜合圖施工至完成程度。4大商業(yè)景觀示范區(qū).項目公司上報的樣板段方案須包括但不限于如下內(nèi)容：位置圖、選用的材料種類或燈具種類 及技術(shù)參數(shù)（重要材料需按規(guī)劃院要求進行多方案比選）、選擇的主要構(gòu)造節(jié)點.位置a）如工程現(xiàn)場具備條件，需盡量在現(xiàn)場結(jié)合營銷示范區(qū)制作樣板段；b）如工程現(xiàn)場不具備條件，可利用其他場地安排樣板段建設(shè)；c）具有大于20米進深的觀察場地；d）盡量選用各種材質(zhì)石材鋪砌、鋪貼均能

56、表達的部分，重點小品單獨制作樣板；e）具備近跑離觀察條件。.a）單種材料回積不小于5平米；b）每個樣板段需包括至少3種不同材料，面積不小于20平米；c）組合樣板模塊面積不小于50平米。.其他要求a）樣板段的構(gòu)造節(jié)點須與施工圖完全T;b）如表面為透明材料（如玻璃、格柵、穿孔板等），需連同后面的襯板共同制作；c）樣板段需完成表面清潔、石材養(yǎng)護等工序；d）種植樣板段必須完整展示各層次苗木的菖下組合、前后搭配的關(guān)系。5住宅景觀示范區(qū).項目公司應(yīng)通過OA上報樣板段完成時間；.樣板段具體位置根據(jù)現(xiàn)場情況確定；.其他要求如下：a）室外街商鋪和住宅底商外立面，需做連續(xù)三跨，包括但不限于外墻面、外門窗、雨篷、

57、外檐、臺階、導(dǎo)向標(biāo)識、店招、燈具、空調(diào)機位、雨水管等；b）景觀示范區(qū)，宜臨近單元入口，面積不小于 300平米，包括但不限于種植、小品、導(dǎo)向6設(shè)計 部室外步行街冏鋪和住宅底商 外立面7非塔樓外立面（包括住宅、寫 字樓、公寓）標(biāo)識、燈具、地面鋪裝、井蓋、道牙等；c）塔樓外立面，樓宇一個標(biāo)準(zhǔn)層外立面，所選層數(shù)不應(yīng)低于4層，包括但不限于外窗、外8單元入口外立面檐、空調(diào)機位、雨水管、陽臺欄桿等；d）單元入口外立面，直選塔樓外立面樣板同一樓宇，包括但/、限于外門窗、雨篷、外檐、 臺階、坡道、欄桿扶手、導(dǎo)向標(biāo)識、燈具、空調(diào)機位、雨水管、門禁等；e）首層公共區(qū)域內(nèi)裝，直選單元入口外立面樣板單元，包括但不限于天

58、花、地面、墻面、 燈具、電梯門及轎廂、門套、消防門及管井門、消火栓、信報箱、噴淋、煙感、風(fēng)口等；f）標(biāo)注層公共區(qū)域和戶內(nèi)裝修，宜選首層公區(qū)內(nèi)裝同一樓宇，包括但不限于天花、地面、 墻面、燈具、電梯門及轎廂、門套、消防門及管井門、消火栓、噴淋、煙感、風(fēng)口、入 戶門、外窗、陽臺門、消防樓梯間、戶內(nèi)強電弱電箱、煙風(fēng)道、空調(diào)機位、開關(guān)插座、 電視電話網(wǎng)絡(luò)接口、可視對講等。精裝房項目還包括：天地墻裝飾面層、廚衛(wèi)設(shè)施設(shè)備、 戶內(nèi)門等。9首層公共區(qū)域內(nèi)裝10標(biāo)準(zhǔn)層公共區(qū)域和戶內(nèi)裝修5.項目竣工驗收（開業(yè)、入伙）管控序 號工作要占 八、管控要點責(zé)任人工作記錄支持文件1初驗.監(jiān)理單位負責(zé)組織施工單位對竣工資料進行

59、審查、對工程實體進行現(xiàn)場檢查,列出問題清單；.施工單位按照清單要求進行整改；.整改結(jié)束后，施工單位形成預(yù)驗收初驗報告，經(jīng)監(jiān)理公司簽字認可，交項目公司工程副總項目竣 ，預(yù)驗 收指引工程部留存。項目竣 工驗收 指引分部（項） 專業(yè)工 程驗收指引2復(fù)驗.項目公司工程副總組織工程部、設(shè)計部、營銷部、以及監(jiān)理單位、施工單位按照正式 驗收程序進行復(fù)驗；.由監(jiān)理單位、工程部對竣工驗收必備資料進行進一步審查，并對發(fā)現(xiàn)問題逐項進行核對和驗證（必要時應(yīng)邀請設(shè)計單位參加）；.由工程副總組織監(jiān)理單位、施工單位對工程實體進行檢查；.施工單位負責(zé)對檢查中存在的問題進行整改，監(jiān)理單位負責(zé)對整改結(jié)果進行驗收；.項目公司對整改

60、結(jié)果復(fù)核合格后，各方簽字形成預(yù)驗收復(fù)驗報告留存。（詳見附件項目竣工預(yù)驗收指引/項目竣工驗收指引/分部（項）專業(yè)工程驗收指引）。工程副總3綜合體 開業(yè)前 驗收.項目公司負責(zé)在項目開業(yè)前45天向質(zhì)量監(jiān)管部提出綜合體項目開業(yè)前檢查申請；.在項目開業(yè)前40天，質(zhì)量監(jiān)管部對項目進行開業(yè)前檢查， 并根據(jù)檢查情況，列出開 業(yè)前需整改問題清單，同時按照集團安全管理制度要求，提出是否具備開業(yè)前 消防必備條件的報告，上報集團安全監(jiān)督部。.集團安全監(jiān)督部對開業(yè)前消防必備條件進行檢查驗收，未通過驗收不能開業(yè)；.項目公司負責(zé)組織質(zhì)量問題整改， 在主控項全部完成、一般項基本完成的情況下，上 報質(zhì)量監(jiān)管部復(fù)驗；.質(zhì)量監(jiān)管部