安福縣文藝工作團2018年度部門決算

1、安?？h文藝工作團2018年度部門決算目 錄第一部分 安?？h文藝工作團部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2018年度部門決算表一、收入支由決算總表二、收入決算表三、支由決算表四、財政撥款收入支由決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支由決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支由決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支由決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支由決算表九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分2018年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支由決算情況說明三、財政撥款支由決算情況說明四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支由決算情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支由決算情況說明六、機

2、關(guān)運行經(jīng)費支由情況說明七、政府采購支由情況說明八、國有資產(chǎn)占用情況說明九、預(yù)算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分安?？h文藝工作團概況一、部門主要職能1、宣傳馬列主義、毛澤東思想、百花齊放、百家爭鳴。2、以“鄧小平理論”、“三個代表”和“科學(xué)發(fā)展觀”為 指導(dǎo)，為打造社會主義文化強國的“中國夢”而不懈努力。3、認(rèn)真完成縣委、縣政府以及各部門的大中型文藝晚會。4、組織排練省市文化部門的專業(yè)調(diào)演和演出。5、堅持在全縣組織“公共文化服務(wù)”文藝排練演出。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個，包括：安?？h文藝工作團本部門2018年年末編制人數(shù)35人，其中行政編制0人, 事業(yè)編制差額35

3、人；年末實有人數(shù) 35人，其中在職人員 32人，離休人員0人，退休人員11 人；年末學(xué)生人數(shù)0 人。第二部分2018年度部門決算表收入支出決算總表公開01表編制單位：安福縣文藝工作團2018年度金額單位：元收入支出項目行 次決算數(shù)項目（按功能分類）行 次決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款收入13,047,769.00一、一般公共服務(wù)支出280.00其中：政府性基金預(yù)20.00一、外交支出290.00算財政撥款二、上級補助收入30.00三、國防支出300.00三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出310.00四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出320.00五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出

4、330.00六、其他收入7371,294.71七、文化體育與傳媒支出34),421,506.928八、社會保障和就業(yè)支出350.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育9360.00支出10十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出390.0013十三、交通運輸支出400.00十四、資源勘探信息等支14出410.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.00十八、國土海洋氣象等支18出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、糧油物資儲備支出470.0021二、其他支出480.00 .22二十二

5、、債務(wù)還本支出490.0023二十三、債務(wù)付息支出500.00本年收入合計243,419,063.71本年支出合計513,421,506.92用事業(yè)基金彌補收支250.00結(jié)余分配520.00差額年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2611,879.50年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余539,436.29總計273,430,943.21總計543,430,943.21注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算公開02表編制單位：安?？h文N工2018作團年度金額單位：元項目本年收入合計財政撥款收入上級 補助 收入事業(yè) 收入經(jīng)營 收入附屬 單位 上繳 收入其他收入1出功能分類 科目編科目名稱類款項欄次1234567合計3

6、,419,063.713,047,769.00 0.000.000.00 0.00 371,294.71207文化體育 與傳媒支 出3,419,063.713,047,769.00 0.000.000.00 0.00 371,294.7120701文化2,829,063.712,457,769.00 0.000.000.00 0.00 371,294.712070106藝術(shù)表演 場所20,750.000.000.000.000.00 0.0020,750.002070107藝術(shù)表演 團體2,808,313.712,457,769.00 0.000.000.00 0.00 3150,544.71

7、20799其他文化 體育與傳 媒支出590,000.00590,000.00 0).000.000.00 0.000.002079999其他文化 體育與傳 媒支出590,000.00590,000.00 0).000.000.00 0.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算公開03表 金額單位：編制單位：安?？h文藝工作團2018年度元項 支出功 能分類 科目編 碼目科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級 支出經(jīng)營支出對附屬單 位補助支 出類款項欄次123456合計3,421,506.923,421,506.920.000.000.000.00207文化體育與傳媒支

8、 出3,421,506.923,421,506.920.000.000.000.0020701文化2,831,506.922,831,506.920.000.000.000.002070106藝術(shù)表演場所20,750.0020,750.000.000.000.000.002070107藝術(shù)表演團體2,810,756.922,810,756.920.000.000.000.0020799其他文化體育與傳 右出590,000.00590,000.000.000.000.000.002079999其他文化體育 與傳媒支出590,000.00590,000.000.000.000.000.00注：本表

9、反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表編制單位：安?？h文藝工作團2018年度金額單位：元收入支出項目行次決算數(shù)項目（按功能分 類）行次小計決算數(shù)一般公共預(yù) 算財政撥款政府性基金 預(yù)算財政撥 款欄次1欄次234、一般公共預(yù) 算財政撥款13,047,769.00一、一般公共服 務(wù)支出300.000.000.00二、政府性基金 預(yù)算財政撥款20.00一、外交支出310.000.000.003三、國防支出320.000.000.004四、公共安全支 出330.000.000.005五、教司支出340.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支 出350.000.000.007七、文化

10、體育與 傳媒支出363,050,212.213,050,212.210.008八、社會保障和 就業(yè)支出370.000.000.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與 計劃生育支出380.000.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支 出390.000.000.00114、城鄉(xiāng)社區(qū) 支出400.000.000.0012十二、農(nóng)林水支 出410.000.000.0013十三、交通運輸 支出420.000.000.0014十四、資源勘探 信息等支出430.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù) 業(yè)等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他 地區(qū)支出460.000.000

11、.0018十八、國土海洋 氣象等支出470.000.000.0019十九、住房保障 支出480.000.000.0020二十、糧油物資 儲備支出490.000.000.0021二、其他支 出500.000.000.0022二十二、債務(wù)還 本支出510.000.000.0023二十三、債務(wù)付 息支出520.000.000.00本年收入合計243,047,769.00本年支出合計533,050,212.213,050,212.210.00年初財政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2511,879.50年末財政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余549,436.299,436.290.00、一般公共預(yù)2611,879.5055算財政撥款

12、二、政府性基金 預(yù)算財政撥款270.0056總計283,059,648.50總計573,059,648.503,059,648.500.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余情況。用殳公共預(yù)算財政撥款支出決算表支出功能分類 科目編碼項目科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項欄次 合計1233,050,212.213,050,212.210.00207文化體育與傳媒支出3,050,212.213,050,212.210.0020701文化2,460,212.212,460,212.210.002070107藝術(shù)表演團體2,460,212

13、.212,460,212.210.0020799其他文化體育與傳媒支出590,000.00590,000.000.002079999其他文化體育與傳媒支出590,000.00590,000.000.00公開05表編制單位：安?？h文藝工作團2018年度金額單位：元注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。用殳公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表2018年度金額單位：元編制單位：安?？h文藝工作團人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟 分類 科目 編碼科目名稱金額經(jīng)濟 分類 科目 編碼科目名稱金額經(jīng)濟 分類 科目 編碼科目名稱金額301工資福利 支出2,409,230.78302商品和服 務(wù)支出230,

14、074.80307債務(wù)利息 及費用支 出0.0030101基本工資761,026.3030201辦公費15,906.46 30701國內(nèi)債務(wù) 付息0.0030102津貼補貼202,317.0030202印刷費599.0030702國外債務(wù) 付息0.003010330106獎金伙食補助 費520,914.003020330204咨詢費手續(xù)費0.003070330704國內(nèi)債務(wù) 發(fā)行費用 國外債務(wù) 發(fā)行費用0.0027,195.000.000.0030107績效工資438,963.4430205水費0.00310資本性支 出0.0030108機關(guān)事業(yè) 單位基本 養(yǎng)老保險 繳費167,661.123

15、0206電費12,511.17 31001房屋建筑 物購建0.0030109職業(yè)年金 繳費0.0030207郵電費263.0031002辦公設(shè)備 購置0.0030110職工基本 醫(yī)療保險 繳費89,642.5230208取暖費4,395.0031003專用設(shè)備 購置0.0030111公務(wù)員醫(yī) 療補助繳 款0.0030209物業(yè)管理 費0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)0.0030112其他社會 保障繳費6,972.4030211差旅費17,066.00 31006大型修繕0.003011330114住房公積 金醫(yī)療費191,288.003021230213因公出國 （境）費 用 維修（護） 費0

16、.003100731008信息網(wǎng)絡(luò) 及軟件購 置更新物資儲備0.000.005,150.000.0030199其他工資 福利支出3,251.0030214租賃費37,500.00 31009土地補償0.00303對個人和 家庭的補 助410,906.6330215會議費0.0031010安置補助0.0030301離休費0.0030216培訓(xùn)費20,000.00 31011地上附著 物和青苗 補償0.0030302退休費397,610.6330217公務(wù)接待 費32,872.00 31012拆遷補償0.0030303退職（役） 費0.0030218專用材料 費8,693.8231013公務(wù)用車

17、購置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置 費0.0031019其他交通工具購置0.0030305生活補貼9,396.0030225專用燃料 費0.0031021文物和陳 列品購置0.0030306救濟費0.0030226勞務(wù)費60,418.59 31022購置0.0030307醫(yī)療費補 助3,900.0030227委托業(yè)務(wù) 費0.0031099其他資本 性支出0.0030308助學(xué)金0.0030228工會經(jīng)費0.00312對企業(yè)補 助0.0030309獎勵金0.0030229福利費0.0031201資本金注 入0.0030310個人農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)補貼0.0030231公務(wù)用車 運行維

18、護 費4,000.0031203政府投資 基金股權(quán) 投資0.0030399其他對個 人和家庭 的補助支 出0.0030239其他交通 費用10,699.76 31204費用補貼0.0030240稅金及附 力口費用0.0031205利息補貼0.0030299其他商品 和服務(wù)支 出0.0031299其他對企 業(yè)補助0.00399其他支出0.0039906贈與0.0039907國家賠償 費用支出0.0039908對民間非 營利組織 和群眾性 自治組織 補貼0.0039999其他支出0.00人員經(jīng)費合計2,820,137.41公用支出合計230,074.80注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基

19、本支出明細(xì)情況。公開07表編制單位：安?？h文藝工作團2018年度金額單位：元項目 行次欄次年初預(yù)算數(shù)1決算數(shù)2、“三公”經(jīng)費支出150,000.0036,872.001.因公出國（境）費20.000.002.公務(wù)用車購置及運行維護費310,000.004,000.00（1）公務(wù)用車購置費40.000.00（2）公務(wù)用車運行維護費510,000.004,000.003.公務(wù)接待費640,000.0032,872.00（1）國內(nèi)接待費740,000.0032,872.00其中：外事接待費80.000.00（2）國（境）外接待費90.000.00J、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)一10一一1.因公出國（境）團組數(shù)（個）

20、11一02.因公出國（境）人次數(shù)（人）12一03.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）13一04.公務(wù)用車保有量（輛）14一15.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）15一28其中：外事接待批次（個）16一06.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）17一321其中：外事接待人次（人）18一07.國（境）外公務(wù)接待批次（個）19一08.國（境）外公務(wù)接待人次（人）20一0注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng) 費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的 實際支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表金額單編制單位：安?？h文藝工作團2018年度位：元項目年初結(jié)本年

21、收本年支出年末結(jié)支出功 能分類 科目編 碼科目名稱轉(zhuǎn)和結(jié) 余入小計基本支 出項目支 出轉(zhuǎn)和結(jié) 余類款項欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。國有資產(chǎn)占用情況表公開09表編制單位：安?？h文藝工作團2018年度 單位：臺、輛、套項目欄次決算數(shù)一、車輛數(shù)合計（臺、輛）111.副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車202.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車303.機要通信用車404.應(yīng)急保障用車505.執(zhí)法執(zhí)勤用車606.特種專業(yè)技術(shù)用車707.離退休干部用車808.其他用車91二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套）100三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套）11

22、0注：本表反映截止 2018年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。第三部分2018年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2018年度收入總計341.9萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余1.18 萬元，較2017年增加（減少）0.18 萬元，增長18 % 本年收入合計343萬元，較2017年增加（減少）9萬元，增 長2 %,主要原因是：人員工資上調(diào)。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入304.8萬元，占89 %事業(yè)收入0 萬元，占0 %;經(jīng)營收入0 萬元，占0% ; 其他收入 37.1 萬元，占11 %。二、支出決算情況說明本部門2018年度支出總計342.1 萬元，其中本年支出合 計342.1

23、 萬元，較2017年增加（減少）9.1 萬元，增長3 % 主要原因是：人員工資上調(diào)，舉辦了大型晚會；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.94萬元，較2017年（減少）0.06 萬元，（下降）6 %主 要原因是：2018年舉辦大型晚會，開支較大。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出342.1 萬元，占100 % 項目支出 0萬元，占0 % ;經(jīng)營支出0萬元，占0 %;其 他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。三、財政撥款支出決算情況說明本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為342.1萬元，決算數(shù)為342.1 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為305

24、 萬元，決算數(shù)為305萬元，完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是：。（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出305萬元，其中：（一）工資福利支出240.9 萬元，較2017年增加13.9萬 元，增長6 %,主要原因是：人員工資調(diào)整。（二）商品和服務(wù)支出 23萬元，較2017年增加12萬元， 增長109 %,主要原因是：承辦全國“?！蔽幕顒蛹芭啪毿蛏讲杌ㄩ_，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增長較大。（三）對個人和家庭補助支出 41 萬元，較2017年減少24 萬元，下降，主

25、要原因是：17年的退休工資中包含了 16年的。（四）資本性支出 0萬元，較2017年增加（減少）0萬 元，增長（下降）0 %。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出 年初預(yù)算數(shù)為5 萬元，決算數(shù)為3.69 萬元，完成預(yù)算的 74 %,決算數(shù)較2017年減少 萬元，下降12 %，其中：（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù) 為0萬元，完成預(yù)算的0 %決算數(shù)較2017年增加（減少） 萬 元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 4 萬元，決算數(shù)為3.3萬元，完成預(yù)算的82.5 %

26、,決算數(shù)較2017年減少0.6 萬 元，下降15 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按照 上級精神節(jié)儉開支。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.4 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù) 算的0%,決算數(shù)較2017持平，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù) 用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0.4萬元，完成預(yù)算的40%,決算數(shù)較2017年增加0.1 萬元，增長 33 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：維護車輛運行。六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0萬元（與部門決算 中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥 款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減 少）0萬元，增長（降低）0 %。七、政府采購支出情況說明本部門2018年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府 采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服 務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支 出總額的0 %,其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府 采購支出總額的0 % （省級部門公