DB32∕T 4304-2022 高速公路經(jīng)營(yíng)管理安全生產(chǎn)隱患排查治理規(guī)程

1、ICS 13.110CCSC 99DB32江蘇省地方DB32/ T 43042022高速公路經(jīng)營(yíng)管理安全生產(chǎn)隱患排查治理規(guī)程Procedures for the investigation and management of safety hazard in production safety of expressway operation2022 - 07 - 04 發(fā)布2022 - 08 - 04 實(shí)施江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā) 布DB32/ T 43042022I 目次 HYPERLINK l _bookmark0 前言III HYPERLINK l _bookmark1 范圍1 HYPER

2、LINK l _bookmark2 規(guī)范性引用文件1 HYPERLINK l _bookmark3 術(shù)語和定義1 HYPERLINK l _bookmark4 基本要求1 HYPERLINK l _bookmark5 隱患分類與分級(jí)2 HYPERLINK l _bookmark6 隱患分類2 HYPERLINK l _bookmark7 隱患分級(jí)2 HYPERLINK l _bookmark8 工作流程及內(nèi)容3 HYPERLINK l _bookmark9 編制排查項(xiàng)目清單3 HYPERLINK l _bookmark10 隱患排查3 HYPERLINK l _bookmark11 隱患治理4

3、 HYPERLINK l _bookmark12 文件管理6 HYPERLINK l _bookmark47 參 考 文 獻(xiàn)43 HYPERLINK l _bookmark13 附 錄 A HYPERLINK l _bookmark13 （資料性） HYPERLINK l _bookmark14 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單7 HYPERLINK l _bookmark15 附 錄 B HYPERLINK l _bookmark15 （資料性） HYPERLINK l _bookmark16 生產(chǎn)管理類隱患排查清單10 HYPERLINK l _bookmark17 表 B.1 公路基礎(chǔ)設(shè)施隱患排查

4、清單10 HYPERLINK l _bookmark18 表 B.2 服務(wù)區(qū)隱患排查清單12 HYPERLINK l _bookmark19 表 B.3 收費(fèi)站隱患排查清單15 HYPERLINK l _bookmark20 表 B.4 變配電室隱患排查清單17 HYPERLINK l _bookmark21 表 B.5 發(fā)電機(jī)房隱患排查清單19 HYPERLINK l _bookmark22 表 B.6 煤氣房隱患排查清單20 HYPERLINK l _bookmark23 表 B.7 廚房餐廳隱患排查清單21 HYPERLINK l _bookmark24 表 B.8 水泵房隱患排查清單2

5、3 HYPERLINK l _bookmark25 表 B.9 加油站隱患排查清單24 HYPERLINK l _bookmark26 表 B.10 停車場(chǎng)隱患排查清單25 HYPERLINK l _bookmark27 表 B.11 充電樁隱患排查清單26 HYPERLINK l _bookmark28 表 B.12 維修站隱患排查清單27 HYPERLINK l _bookmark29 表 B.13 超市隱患排查清單28 HYPERLINK l _bookmark30 表 B.14 倉庫隱患排查清單29 HYPERLINK l _bookmark31 表 B.15 辦公場(chǎng)所隱患排查清單30

6、 HYPERLINK l _bookmark32 表 B.16 宿舍隱患排查清單31 HYPERLINK l _bookmark33 表 B.17 檔案室/票據(jù)室隱患排查清單32 HYPERLINK l _bookmark34 表 B.18 值機(jī)室隱患排查清單33 HYPERLINK l _bookmark35 表 B.19 消防設(shè)施隱患排查清單34 HYPERLINK l _bookmark36 表 B.20 人員作業(yè)行為隱患排查清單35DB32/ T 43042022II HYPERLINK l _bookmark37 附 錄 C HYPERLINK l _bookmark37 （資料性）

7、 HYPERLINK l _bookmark38 隱患清單38 HYPERLINK l _bookmark39 附 錄 D HYPERLINK l _bookmark39 （資料性） HYPERLINK l _bookmark40 隱患整改通知單39 HYPERLINK l _bookmark41 附 錄 E HYPERLINK l _bookmark41 （資料性） HYPERLINK l _bookmark42 隱患整改報(bào)告書40 HYPERLINK l _bookmark43 附 錄 F HYPERLINK l _bookmark43 （資料性） HYPERLINK l _bookmar

8、k44 安全生產(chǎn)隱患排查治理情況月度統(tǒng)計(jì)表41 HYPERLINK l _bookmark45 附 錄 G HYPERLINK l _bookmark45 （資料性） HYPERLINK l _bookmark46 安全生產(chǎn)隱患排查治理情況季度統(tǒng)計(jì)表42DB32/ T 43042022III 前言本文件按照GB/T 1.12020化工作導(dǎo)則第1部分：化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別相關(guān)專利的責(zé)任。本文件由江蘇省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局提出。本文件由江蘇省交通運(yùn)輸廳歸口。本文件起草單位：江蘇省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局、蘇州繞城高

9、速公路有限公司、蘇交安江蘇安全技術(shù)咨詢有限公司。本文件主要起草人：陳明輝、張旸、王軍輝、馬梅、鄧雋卓、叱干春旺、葛兵、潘瀟、顧月娥、李柳柳、鄒夢(mèng)雅、蔣偉。DB32/ T 43042022 PAGE 7 高速公路經(jīng)營(yíng)管理安全生產(chǎn)隱患排查治理規(guī)程范圍本文件規(guī)定了高速公路經(jīng)營(yíng)管理隱患排查治理的、基本要求、隱患分類分級(jí)、工作程序和內(nèi)容和文件管理。本文件適用于江蘇省內(nèi)高速公路經(jīng)營(yíng)管理單位開展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作以及行業(yè)主管部門開展監(jiān)督檢查使用。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新

10、版本（包括所有的修改單） 適用于本文件。JT/T 1180.12018 交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)化建設(shè)基本規(guī)范第 1部分：總體要求JT/T 1180.182018 交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)化建設(shè)基本規(guī)范第 18部分：高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1安全生產(chǎn)隱患 safety production hazard違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度等規(guī)定，或因其他因素在高速公路生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷，以及處于惡劣天氣、突發(fā)狀況等不良通行環(huán)境的不安全因素，簡(jiǎn)稱隱患。3.2隱患排查 hazard inves

11、tigation組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、和高速公路經(jīng)營(yíng)管理單位（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)營(yíng)管理單位”）管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。3.3隱患治理 hazard management消除或控制隱患的活動(dòng)或過程?；疽蠼?jīng)營(yíng)管理單位應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員應(yīng)包括分管安全、工程養(yǎng)護(hù)、營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)以及相關(guān)負(fù)責(zé)人。建立能夠確保隱患得到治理、隱患排查治理工作有效開展的管理制度，進(jìn)一步明確全員參與隱患排查治理要求，根據(jù)隱患級(jí)別，確定相應(yīng)的責(zé)任單位和

12、人員。經(jīng)營(yíng)管理單位應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制、安全生產(chǎn)化體系等基礎(chǔ)上，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成部分。經(jīng)營(yíng)管理單位應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制和配套獎(jiǎng)懲制度，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向，確保隱患治理措施的落實(shí)。隱患分類與分級(jí)隱患分類基礎(chǔ)管理類隱患以下方面存在的問題或缺陷，分類為基礎(chǔ)管理類隱患：管理機(jī)構(gòu)及人員；安全責(zé)任體系；資質(zhì)和安全管理制度；安全投入； e） 設(shè)備設(shè)施管理； f） 教育培訓(xùn)；g） 運(yùn)營(yíng)管理； h） 雙重預(yù)防機(jī)制； i） 職業(yè)健康；應(yīng)急管理；事故報(bào)告與調(diào)查處理。生產(chǎn)管理類隱患以下方面存在

13、的問題或缺陷，分類為生產(chǎn)管理類隱患：a） 道路基礎(chǔ)設(shè)施； b） 設(shè)備設(shè)施； c） 場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防安全；用電安全；其他生產(chǎn)管理。隱患分級(jí)一般隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后相關(guān)部門、單位能夠及時(shí)整改排除的隱患。重大隱患符合下列條件之一的為重大隱患：極易導(dǎo)致重特大安全生產(chǎn)事故的隱患；整改難度較大，需要將高速公路路段、橋梁、隧道半幅封閉或者全幅封閉中斷交通，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患；因外部因素影響致使高速公路經(jīng)營(yíng)管理單位難以消除，需要應(yīng)急、交通、公安等部門或省（市）政府協(xié)調(diào)解決的隱患。工作流程及內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制

14、排查清單?；A(chǔ)管理類隱患排查清單見附錄 A。清單內(nèi)容包括但不限于：a）基礎(chǔ)管理名稱； b）排查項(xiàng)目； c）排查內(nèi)容。生產(chǎn)管理類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和、規(guī)程要求， 編制該排查單元的排查清單。排查生產(chǎn)管理類隱患排查清單見附錄B。清單內(nèi)容包括但不限于：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；排查項(xiàng)目；排查內(nèi)容。隱患排查排查類型經(jīng)營(yíng)管理單位常用的隱患排查類型主要包括：日常隱患排查；綜合性隱患排查； c） 專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查； d） 季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日隱患排查；事故類比隱患排查。組織級(jí)別及頻次經(jīng)營(yíng)管理單位應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組

15、織級(jí)別，一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、基層單位級(jí)、班組級(jí)、作業(yè)人員5個(gè)級(jí)別。日常隱患排查的組織級(jí)別是班組級(jí)、作業(yè)人員；班組級(jí)及作業(yè)人員隱患排查頻次根據(jù)排班情況具體確定，每周不少于 1 次。綜合性隱患排查的組織級(jí)別是公司級(jí)；主要負(fù)責(zé)人每季度不少于 1 次，安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)每月不少于 1 次，基層單位每月不少于 1 次。專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查的組織級(jí)別是部門級(jí)；主要是對(duì)道路、橋梁、涵洞設(shè)施以及工藝設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、機(jī)電系統(tǒng)等進(jìn)行的專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)排查，每半年不少于 1 次。季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別是公司級(jí)、基層單位級(jí)；應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度不少于 1 次。重大活動(dòng)及節(jié)假日隱患排查的組織

16、級(jí)別是公司級(jí)、基層單位級(jí)；重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行隱患排查；事故類比隱患排查的組織級(jí)別是公司級(jí)；應(yīng)在本單位或同類單位發(fā)生傷亡及險(xiǎn)情等事故后， 及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患排查。隱患排查程序隱患排查記錄各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照制定的隱患排查清單進(jìn)行隱患排查、記錄，形成隱患排查工作臺(tái)賬，包括排查對(duì)象或范圍、時(shí)間、人員、安全技術(shù)狀況、處理意見等內(nèi)容，經(jīng)隱患排查直接責(zé)任人簽字后妥善保存，并注意檢查影像資料的保存。隱患判定及上報(bào)經(jīng)營(yíng)管理單位應(yīng)依據(jù)規(guī)定1和隱患的實(shí)際狀況，對(duì)發(fā)現(xiàn)或排查出的隱患進(jìn)行判定，確定隱患等級(jí)，將排查時(shí)間、隱患內(nèi)容、隱患等級(jí)、隱患位置、隱患成因、整改措施、隱患整改責(zé)任部門（單位）、責(zé)任人、整改

17、期限、完成時(shí)間、驗(yàn)收部門等信息進(jìn)行登記，形成隱患清單，隱患清單見附錄C。對(duì)于隱患排查確定的重大安全生產(chǎn)隱患，應(yīng)按照“及時(shí)報(bào)備、動(dòng)態(tài)更新、真實(shí)準(zhǔn)確”的原則進(jìn)行報(bào)備，經(jīng)營(yíng)管理單位在重大安全生產(chǎn)隱患確定后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門進(jìn)行報(bào)備，報(bào)備內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患名稱、類型類別和所屬單位；隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；可能導(dǎo)致的安全生產(chǎn)事故及后果；整改方案或已經(jīng)采取的治理措施，治理效果和可能存在的遺留問題；隱患整改驗(yàn)收情況、責(zé)任人處理結(jié)果；整改期間發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，還應(yīng)報(bào)送事故及處理結(jié)果等信息。根據(jù)重大隱患整改情況，每季度按規(guī)定定期報(bào)備重大隱患整改的進(jìn)展情況。當(dāng)重大隱患狀態(tài)發(fā)生新

18、的重大變化時(shí)，應(yīng)在發(fā)生重大變化后及時(shí)進(jìn)行報(bào)備。隱患治理治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括：崗位糾正、班組治理、基層單位治理、部門治理、公司治理等。排查出的隱患由排查人員負(fù)責(zé)追蹤，無法整改的隱患問題可逐層上報(bào)。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前和排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出人員，疏散周邊可能危及的其他人員，并設(shè)置警戒標(biāo)志。一般隱患治理由經(jīng)營(yíng)管理單位各

19、級(jí)（公司、部門、基層單位、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。不能立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，明確隱患整改責(zé)任部門（單位）、責(zé)任人、整改措施、整改期限等內(nèi)容，由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)，盡快落實(shí)隱患治理。1 高速公路運(yùn)行重大安全生產(chǎn)隱患判定指南重大隱患治理重大隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書，必要時(shí)，可邀請(qǐng)交通行政管理單位、公安交管、應(yīng)急等部門人員參加。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列

20、主要內(nèi)容：整改的目標(biāo)和任務(wù)；整改技術(shù)方案和整改期的安全保障措施；經(jīng)費(fèi)和物資保障措施；整改責(zé)任部門和人員；整改時(shí)限及節(jié)點(diǎn)要求；應(yīng)急處置措施；跟蹤督辦及驗(yàn)收部門和人員。隱患治理流程隱患治理流程包括通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、隱患驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，具體是以下步驟：隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。企業(yè)級(jí)、部門級(jí)隱患排查中發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)制發(fā)隱患整改通知單，對(duì)隱患整改責(zé)任、措施建議、完成期限等提出要求，隱患整改通知單見附錄 D。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前，應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施并

21、落實(shí)。隱患存在單位在隱患治理結(jié)束后，應(yīng)向隱患排查部門或隱患整改通知單簽發(fā)部門提交隱患整改報(bào)告，隱患整改報(bào)告應(yīng)包括隱患整改的責(zé)任人、采取的主要措施、整改效果和完成時(shí)間，必要時(shí)應(yīng)附以影像資料。隱患整改報(bào)告見附錄 E。 隱患排查部門在接到隱患整改報(bào)告后，應(yīng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。一般按照“誰排查誰驗(yàn)收”的原則，隱患排查組織部門應(yīng)在接到隱患整改報(bào)告后對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收意見。重大隱患整改完成后，經(jīng)營(yíng)管理單位應(yīng)委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)或成立隱患整改驗(yàn)收組進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。成立的隱患整改驗(yàn)收組成員應(yīng)包括經(jīng)營(yíng)管理單位負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和 2 名以上相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域具

22、有一定從業(yè)經(jīng)歷的專業(yè)技術(shù)人員。整改驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)隱患暴露出的問題，全面評(píng)估，出具整改驗(yàn)收結(jié)論，并由組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。重大隱患整改驗(yàn)收通過的，應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)論向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門進(jìn)行報(bào)告，并提出銷號(hào)書面申請(qǐng)。申請(qǐng)材料還包括：重大隱患基本情況及整改方案；重大隱患整改過程；驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收組基本情況；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及結(jié)論；下一步改進(jìn)措施。重大隱患整改驗(yàn)收完成后，應(yīng)對(duì)隱患形成原因及整改工作進(jìn)行分析評(píng)估，及時(shí)完善相關(guān)制度和措施。隱患統(tǒng)計(jì)分析經(jīng)營(yíng)管理單位應(yīng)根據(jù)隱患統(tǒng)計(jì)情況，每月對(duì)排查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫統(tǒng)計(jì)分析表，并于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門上報(bào)，統(tǒng)計(jì)

23、分析表由高速公路經(jīng)營(yíng)管理單位主要負(fù)責(zé)人簽字或簽章確認(rèn)。隱患排查月度統(tǒng)計(jì)表、統(tǒng)計(jì)表見附錄 F、附錄G。隱患排查激勵(lì)每年年底，經(jīng)營(yíng)管理單位根據(jù)安全工作目標(biāo)責(zé)任書，以及年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核辦法對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，實(shí)施獎(jiǎng)懲。鼓勵(lì)和發(fā)動(dòng)職工主動(dòng)參與隱患排查工作，鼓勵(lì)社會(huì)公眾舉報(bào)安全生產(chǎn)隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)安全生產(chǎn)隱患的有功人員，經(jīng)營(yíng)管理單位可給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。文件管理經(jīng)營(yíng)管理單位在隱患排查治理策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括但不限于：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺(tái)賬；隱患排查治理清單等內(nèi)容的文件成果。涉及不能

24、立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)保留紙質(zhì)記錄并單獨(dú)建檔管理。附錄A（資料性）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單表 A.1 規(guī)定了文件中基礎(chǔ)管理類隱患排查的具體清單內(nèi)容。表 A.1 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容1管理機(jī)構(gòu)及人員是否成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）；是否編制安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖是否制定安全例會(huì)制度；無安全會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簽到表等是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員和應(yīng)急人員是否制定安全崗位任職能力要求；安全管理崗位能力評(píng)價(jià)、培訓(xùn)、考核，記錄是否全2安全責(zé)任體系是否建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；是否制定部門和崗位職責(zé)；是否簽訂安

25、全生產(chǎn)責(zé)任書是否根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核3資質(zhì)和安全管理制度是否具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求是否制定安全生產(chǎn)管理制度是否制定現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全操作規(guī)程是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行操作規(guī)程的培訓(xùn)是否定期對(duì)安全管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審，并是否根據(jù)評(píng)審結(jié)論及時(shí)進(jìn)行修訂，是否確保其有效性、適應(yīng)性和符合性4安全投入是否按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用是否明確責(zé)任部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理的；是否按規(guī)定范圍使用安全生產(chǎn)費(fèi)用是否制定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬；是否規(guī)定定期對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查5設(shè)備 設(shè)施管理基礎(chǔ)設(shè)施是否建立路基、路面、橋涵、隧道、高邊坡等基礎(chǔ)設(shè)施管理制度是

26、否按規(guī)定對(duì)巡檢發(fā)現(xiàn)的隱患、病害及時(shí)養(yǎng)護(hù)處治或采取措施保證公路交通安全交通安全設(shè)施是否建立交通安全設(shè)施管理制度是否建立檢查、維護(hù)臺(tái)帳；服務(wù)設(shè)施加油站、服務(wù)區(qū)餐飲、超市等經(jīng)營(yíng)單位是否取得相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)是否對(duì)服務(wù)設(shè)施定期開展檢查、維護(hù)，建立服務(wù)設(shè)施檢查、維護(hù)臺(tái)帳管理設(shè)施是否建立收費(fèi)、監(jiān)控、通信、供配電系統(tǒng)等機(jī)電設(shè)備管理制度是否按規(guī)定定期對(duì)收費(fèi)、監(jiān)控、通信、供配電系統(tǒng)等機(jī)電設(shè)備進(jìn)行檢查、檢測(cè)和維護(hù)保養(yǎng)；是否指定專人負(fù)責(zé)管理是否對(duì)養(yǎng)護(hù)、清障、救援等設(shè)備進(jìn)行規(guī)范化管理；是否建立臺(tái)賬；是否定期進(jìn)行檢查維修是否按規(guī)定對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)；是否建立特種設(shè)備管理臺(tái)賬。是否按規(guī)定對(duì)服務(wù)區(qū)、收費(fèi)站、監(jiān)控中心等房

27、屋建筑設(shè)施消防、防雷設(shè)施等進(jìn)行定期檢查、維護(hù)的 DB32/ T 43042022A.1 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單(續(xù)） PAGE 8 序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容6教育培訓(xùn)培訓(xùn)管理是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃培訓(xùn)；是否對(duì)安全教育培訓(xùn)做好記錄的；安全教育培訓(xùn)檔案記錄是否準(zhǔn)確的資格培訓(xùn)特種作業(yè)人員是否持證上崗或特種作業(yè)操作證到期是否進(jìn)行復(fù)審；從業(yè)人員培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)主管負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格的是否對(duì)離崗一年重新上崗、轉(zhuǎn)換工作崗位的人員進(jìn)行崗前安全培訓(xùn)教育是否對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)的；存在三級(jí)安全教育培訓(xùn)考核是否合格上崗

28、員工的；三級(jí)安全教育培訓(xùn)學(xué)時(shí)少于 24 學(xué)時(shí)勞務(wù)派遣人員是否進(jìn)行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能教育和培訓(xùn)的新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，是否對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)的；專項(xiàng)培訓(xùn)記錄檔案資料是否完善7運(yùn)營(yíng)管理作業(yè)管理企業(yè)是否建立涉路作業(yè)管理制度，明確責(zé)任部門、作業(yè)人員、審批相關(guān)要求等是否建立現(xiàn)場(chǎng)安全檢查制度或并是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查，做好安全檢查記錄是否指定專人對(duì)養(yǎng)護(hù)、清障施救等危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理是否按要求進(jìn)行作業(yè)報(bào)備，并嚴(yán)格履行審批手續(xù)或作業(yè)方案中是否包含危險(xiǎn)有害因素分析和安全措施等內(nèi)容安全值班是否制定安全生產(chǎn)值班制度和值班計(jì)劃或重要時(shí)期是否實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班是否建立值班記錄

29、臺(tái)賬相關(guān)方管理是否建立和完善外協(xié)、外包等相關(guān)方的安全管理制度，是否按律法規(guī)相關(guān)要求審查相關(guān)方許可證、資質(zhì)、資格在與協(xié)作單位簽訂合同的同時(shí)，是否簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議是否對(duì)兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)方的共同生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一安全管理，是否明確其職責(zé)并落實(shí)到位是否落實(shí)相關(guān)方安全監(jiān)管職責(zé)，是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、表現(xiàn)評(píng)估等管理，是否建立合格相關(guān)方名錄和檔案養(yǎng)護(hù)管理是否按照有關(guān)和規(guī)范的規(guī)定，制定養(yǎng)護(hù)管理制度，明確日常檢查、養(yǎng)護(hù)管理要求是否按要求對(duì)高速公路及沿線設(shè)施進(jìn)行日常檢查維護(hù)，并做好養(yǎng)護(hù)記錄，保證高速公路處于良好的技術(shù)狀態(tài)高速公路養(yǎng)護(hù)單位是否具有高速公路養(yǎng)護(hù)資質(zhì)和能力企業(yè)自身是否具有高速公路養(yǎng)護(hù)資質(zhì)和能

30、力的，是否依法通過招標(biāo)等方式，委托具有相應(yīng)能力的公路養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，并報(bào)行業(yè)管理機(jī)構(gòu)備案企業(yè)是否編制高速公路年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃服務(wù)區(qū)管理是否安排專職管理人員負(fù)責(zé)停車場(chǎng)的秩序和安全管理企業(yè)是否定期組織專職管理人員接受安全教育是否有穿著統(tǒng)一的安全標(biāo)志服的專職管理人員負(fù)責(zé)指揮車輛按指定區(qū)域有序停放DB32/ T 43042022A.1 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單(續(xù)） PAGE 9序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容7運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)區(qū)管理是否建立 24 小時(shí)值班制度，維護(hù)服務(wù)區(qū)良好的服務(wù)秩序，保證各項(xiàng)服務(wù)工作有序開展企業(yè)是否配合相關(guān)執(zhí)法人員及時(shí)制止、處理服務(wù)區(qū)內(nèi)的損壞路產(chǎn)路權(quán)的行為是否制定服務(wù)區(qū)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案服務(wù)區(qū)

31、內(nèi)是否配備足夠數(shù)量的應(yīng)急所需物資和設(shè)備設(shè)施聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控是否加強(qiáng)設(shè)備和設(shè)施維護(hù)，使其處于良好的技術(shù)狀況，保證聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行系統(tǒng)的正常工作信息服務(wù)企業(yè)是否建立高速公路信息發(fā)布制度和平臺(tái)是否及時(shí)發(fā)布高速公路交通路況、氣象預(yù)警等出行信息服務(wù)超限管理是否制定超限及危貨運(yùn)輸車輛放行安全管理相關(guān)規(guī)定和臺(tái)賬8雙重預(yù)防機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)管理是否開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估等工作對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)是否制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否按要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和監(jiān)測(cè)，掌握風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)和變化趨勢(shì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)，是否及時(shí)報(bào)告，進(jìn)行登記、備案隱患排查和治理是否經(jīng)常性開展安全大檢查及各專項(xiàng)檢查工作，排查隱患是否對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分類，建立重大事故隱患臺(tái)帳是否落實(shí)事故隱

32、患整改措施隱患排查治理的臺(tái)賬資料是否完善、齊全9職業(yè)健康是否制定職業(yè)健康管理制度、勞動(dòng)保護(hù)用品管理等制度是否成立職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)或指定人員負(fù)責(zé)相關(guān)工作是否做好勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)、發(fā)放和記錄工作是否組織員工進(jìn)行體檢10應(yīng)急管理是否制定完善的應(yīng)急預(yù)案體系是否配備相應(yīng)的應(yīng)急物資，保證供需及時(shí)發(fā)生突發(fā)事件后，是否進(jìn)行應(yīng)急處置的指揮和調(diào)度是否有計(jì)劃地組織開展應(yīng)急演練是否對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)11事故報(bào)告與調(diào)查處理事故報(bào)告企業(yè)是否建立事故報(bào)告程序，事故報(bào)告程序規(guī)定的內(nèi)容是否夠充分、完整；發(fā)生事故后，是否按要求進(jìn)行內(nèi)外部報(bào)告；事故報(bào)告過程的資料保留是否全發(fā)生事故后，企業(yè)是否及時(shí)進(jìn)行事故現(xiàn)場(chǎng)處置，是否按規(guī)定及

33、時(shí)、準(zhǔn)確、如實(shí)向有關(guān)部門報(bào)告、是否制定安全生產(chǎn)事故報(bào)告的規(guī)定是否明確及時(shí)續(xù)報(bào)事故信息要求；續(xù)報(bào)事故信息是否保留記錄事故調(diào)查與處理是否按規(guī)定成立事故調(diào)查組進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查；是否積極配合事故調(diào)查及如實(shí)提供有關(guān)情況是否按照“四不放過”要求進(jìn)行事故原因分析，是否落實(shí)整改措施DB32/ T 43042022 PAGE 12附錄B（資料性）生產(chǎn)管理類隱患排查清單表 B.1 規(guī)定了文件中服務(wù)區(qū)隱患排查的具體清單內(nèi)容。表 B.1 公路基礎(chǔ)設(shè)施隱患排查清單序號(hào) 排查項(xiàng)目 排查內(nèi)容 1 路基路面 路基是否有明顯邊坡坍塌、水毀沖溝 路面是否有明顯的坑槽（洞）、沉陷、波浪擁包等影響行車安全的病害 路面是否有大面積積水和明

34、顯障礙物 公路、公路用地范圍內(nèi)是否有擺攤設(shè)點(diǎn)、堆放物品、傾倒垃圾、打場(chǎng)曬糧、放養(yǎng)牲畜、焚燒物品等影響公路暢通的行為 橋梁 橋面鋪裝是否有明顯的擁包、坑槽、錯(cuò)臺(tái)、露骨等影響行車安全的病害 橋面是否有大面積積水和明顯障礙物 伸縮縫及錨固構(gòu)件、混凝土是否有損壞無明顯損壞 欄桿護(hù)欄是否有缺損、嚴(yán)重變形；與相鄰路基護(hù)欄是否按規(guī)范進(jìn)行銜接，護(hù)欄高度是否符合要求 橋路連接是否有順適，無橋頭跳車的現(xiàn)象 橋梁支座是否有錯(cuò)位、裂縫等隱患 橋墩、橋臺(tái)、基礎(chǔ)、翼墻耳墻、錐坡護(hù)坡是否有完好，無明顯病害 橋梁防撞護(hù)欄、交通標(biāo)志、標(biāo)牌、標(biāo)線是否齊全、完好 橋梁防眩暈設(shè)施、措施是否齊全、完好 上跨飲用水水源保護(hù)區(qū)、鐵路、通航

35、河流、交通量較大的其他公路時(shí)，是否設(shè)置防落網(wǎng) 跨航道橋梁是否設(shè)置橋柱標(biāo)、橋梁水尺標(biāo)和橋墩防撞裝置 橋下空間是否堆放物品、搭建設(shè)施以及鋪設(shè)高壓電線和輸送易燃、易爆或者其他有毒有害氣體、液體管道或進(jìn)行危害橋梁安全的活動(dòng)；公路橋梁下是否有船舶停泊或者系纜 3 涵洞 洞口、涵身、路基填土和洞頂路面是否有完好，無明顯病害 涵洞內(nèi)排水是否有暢通 涵洞內(nèi)是否堆放物品、搭建設(shè)施以及鋪設(shè)高壓電線和輸送易燃、易爆或者其他有毒有害氣體、液體管道的現(xiàn)象 4 隧道 隧道洞口處輪廓標(biāo)、誘導(dǎo)標(biāo)、信號(hào)燈、標(biāo)志、標(biāo)線等設(shè)施是否齊全完好，是否存在嚴(yán)重的邊坡滑動(dòng)、落石現(xiàn)象 隧道排風(fēng)、通風(fēng)、照明、監(jiān)控、消防及救援設(shè)施等設(shè)施是否完好，

36、運(yùn)行正常 隧道入口是否設(shè)置碰撞風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況 隧道路面是否有大面積嚴(yán)重積水、嚴(yán)重隆起現(xiàn)象 隧道內(nèi)各種橋架和掛件是否有嚴(yán)重變形或脫落現(xiàn)象 5 交通標(biāo)志 標(biāo)志設(shè)置是否齊全、規(guī)范；標(biāo)志部件是否有完整、無缺損、版面內(nèi)容規(guī)范清晰 增設(shè)、改建互通的入口預(yù)告標(biāo)志設(shè)置距離是否符合要求 標(biāo)志標(biāo)牌是否被遮擋影響指示效果 反光標(biāo)志夜間是否視認(rèn)性良好 視線誘導(dǎo)標(biāo)是否完好，無缺損、褪色，夜間視認(rèn)性良好 6 交通標(biāo)線 公路建筑限界范圍內(nèi)的上跨橋橋墩、中央分隔墩、收費(fèi)島、實(shí)體安全島或?qū)Я鲘u及其他可能對(duì)行車安全構(gòu)成威脅的立體實(shí)物表面上，是否設(shè)置實(shí)體標(biāo)記 靠近公路建筑限界范圍的跨線橋、渡槽等的墩柱立面、隧道洞口側(cè)墻端面、

37、波形梁護(hù)欄、橋梁護(hù)欄端頭、中分帶和側(cè)分帶路緣石端面及其他障礙物立面上，是否設(shè)置立面標(biāo)記 路面標(biāo)線是否可視性良好，無大面積脫落；反光標(biāo)線夜間視認(rèn)性良好 7 護(hù)欄 欄桿護(hù)欄是否缺損、嚴(yán)重變形；與相鄰路基護(hù)欄是否按規(guī)范進(jìn)行銜接，護(hù)欄高度是否符合要求 8 防落網(wǎng) 上跨飲用水水源保護(hù)區(qū)、鐵路、通航河流及其他公路時(shí)，是否設(shè)置防落物網(wǎng) 防落網(wǎng)是否完整，無缺損、傾斜、變形、銹蝕、脫落，連接穩(wěn)固，功能正常 9 防眩設(shè)施 夜間交通流量大或大型車比例較高的直線較長(zhǎng)的路段，或中間帶寬度等于或小于 2m 的路段是否按規(guī)范設(shè)置 防眩設(shè)施是否完整，無缺損、變形 10 廣告設(shè)施 高速公路沿線廣告設(shè)施設(shè)置是否符合規(guī)定 高速公路

38、收費(fèi)站、服務(wù)區(qū)廣告設(shè)施設(shè)置是否符合規(guī)定 廣告牌結(jié)構(gòu)物是否完好，是否有脫落、飄揚(yáng)、損壞的情況 11 上跨下穿設(shè)施 上跨設(shè)施 安全防護(hù)和警示標(biāo)志設(shè)置是否合理、完好 上跨橋梁排水是否影響高速公路通行 下穿設(shè)施 安全防護(hù)和警示標(biāo)志設(shè)置是否合理、完好 橋梁排水是否影響下方道路車輛通行 12 綠化 沿線綠植是否有侵入路面范圍的情況 沿線綠植是否影響行車視距及行車安全，遮擋高速公路沿線標(biāo)志 沿線綠植是否有傾倒砸到路面的風(fēng)險(xiǎn) 中央隔離帶是否存在較長(zhǎng)路段樹木缺失 13 許可事項(xiàng)（養(yǎng)護(hù)作業(yè)）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)交通組織是否與許可（養(yǎng)護(hù)）方案一致，是否滿足通行及作業(yè)需要 施工路段是否設(shè)置安全員指揮交通 作業(yè)控制區(qū)布置是否

39、與許可（養(yǎng)護(hù)）方案一致，是否符合規(guī)范要求 設(shè)置的安全標(biāo)志、錐筒等設(shè)施是否與養(yǎng)護(hù)方案一致，設(shè)施是否完好，擺放是否符合要求 存在夜間封閉的路段是否設(shè)置爆閃燈和電子發(fā)光指示牌 隧道許可（養(yǎng)護(hù)）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否符合要求 表 B.2 服務(wù)區(qū)隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容1煤氣房進(jìn)入煤氣房是否嚴(yán)禁煙火及其他可能引燃可燃?xì)怏w的物品和行為工作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作是否定期進(jìn)行安全檢查2廚房相關(guān)從業(yè)人員是否持有有效的健康證配餐員是否按規(guī)定配戴口罩和帽子是否存在直接用手拿取食物等不衛(wèi)生行為是否存在員工在廚房?jī)?nèi)抽煙的現(xiàn)象工作間內(nèi)是否有積水、污垢和雜物是否有無關(guān)人員進(jìn)入工作間用電、用氣、用火時(shí)是否有人看守，用

40、完及時(shí)關(guān)閉灶具使用完畢，是否及時(shí)關(guān)閉氣源滅火器是否每月至少 1 次進(jìn)行檢查廚房是否定期進(jìn)行安全檢查是否對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面發(fā)現(xiàn)無法自行解決的問題是否及時(shí)通知維修單位進(jìn)行維修3餐廳餐廳是否定期進(jìn)行安全檢查是否對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面發(fā)現(xiàn)無法自行解決的問題是否及時(shí)通知維修單位進(jìn)行維修無人值守時(shí)是否及時(shí)切斷各類電源餐廳衛(wèi)生狀況是否良好4水泵房是否每月手動(dòng)啟動(dòng)消防水泵運(yùn)轉(zhuǎn) 1 次是否每周模擬消防自動(dòng)控制的條件自動(dòng)啟動(dòng)消防水泵運(yùn)轉(zhuǎn) 1 次是否每日對(duì)穩(wěn)壓泵的啟泵次數(shù)進(jìn)行記錄并對(duì)停泵啟泵情況進(jìn)行檢查是否每季度對(duì)消防水泵的出水流量和壓力進(jìn)行 1 次試驗(yàn)是否每月對(duì)氣罐壓力和有效容積等

41、進(jìn)行 1 次試驗(yàn)是否每年對(duì)系統(tǒng)過濾器進(jìn)行至少 1 次排渣是否每年對(duì)消防水池、消防水箱等蓄水設(shè)施的結(jié)構(gòu)材料進(jìn)行檢查是否定期進(jìn)行安全檢查是否對(duì)檢查結(jié)果及維護(hù)情況進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面5變配電室配電運(yùn)行人員是否執(zhí)行兩票三制度（操作票、工作票，交接班制度、巡回檢查制度、定期試驗(yàn)切換制度）配電運(yùn)行人員是否按規(guī)定要求進(jìn)行巡視（正常巡視 4 小時(shí) 1 次，無人值班變電所每天 1 次；夜間熄燈巡視，每周 1 次；箱式變電所每周巡視 1 次；特殊和異常巡視，根據(jù)情況增加巡視次數(shù)，重點(diǎn)巡視隨時(shí)進(jìn)行）配電運(yùn)行人員是否按規(guī)定巡視內(nèi)容進(jìn)行巡視現(xiàn)場(chǎng)用電作業(yè)是否有“三違”作業(yè)行為（如作業(yè)是否上牌，作業(yè)是否兩人在場(chǎng)等，是

42、否佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品等）DB32/ T 43042022表B.2 服務(wù)區(qū)隱患排查清單（續(xù)） PAGE 14序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容5變配電室現(xiàn)場(chǎng)電氣設(shè)施設(shè)備和附屬設(shè)施設(shè)備是否完好是否對(duì)巡視結(jié)果進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面交接班是否進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面是否有變配電室運(yùn)行日志，記錄是否完整全面6發(fā)電機(jī)房是否對(duì)發(fā)電機(jī)房進(jìn)行日常巡查是否對(duì)日常巡查結(jié)果進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面是否有發(fā)電機(jī)組運(yùn)行日志，記錄是否完整全面現(xiàn)場(chǎng)用電作業(yè)是否有“三違”作業(yè)行為（如作業(yè)是否上牌，作業(yè)是否兩人在場(chǎng)等，是否佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品等）7加油站是否嚴(yán)格執(zhí)行加油站安全禁令（嚴(yán)禁煙火、接打手機(jī)、站內(nèi)修車、未熄火加油等）與周邊建構(gòu)筑物間

43、距是否滿足要求是否對(duì)加油站進(jìn)行日常檢查是否嚴(yán)禁向塑料容器內(nèi)罐裝油料8充電樁是否嚴(yán)格按照充電樁的操作流程進(jìn)行充電是否建立設(shè)備設(shè)施定期檢查和運(yùn)行維護(hù)工作制度是否對(duì)充電樁進(jìn)行日常檢查9維修站是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行維修，有無違規(guī)行為是否按規(guī)定佩戴好個(gè)人防護(hù)用品，有無極度疲勞等情況下進(jìn)行維修的情況是否對(duì)維修站進(jìn)行日常檢查地溝是否有積油設(shè)施維修站輪胎安裝/充氣時(shí)是否配備防爆設(shè)施 10停車場(chǎng)服務(wù)區(qū)安保人員是否在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行引導(dǎo)指揮服務(wù)區(qū)安保人員是否按規(guī)定穿戴反光服服務(wù)區(qū)安保人員是否對(duì)停車場(chǎng)內(nèi)的客、貨混?，F(xiàn)象進(jìn)行勸阻服務(wù)區(qū)安保人員是否對(duì)停車場(chǎng)內(nèi)的危險(xiǎn)品車輛亂停等現(xiàn)象進(jìn)行勸阻是否對(duì)停車區(qū)域?qū)嵭?24 小時(shí)監(jiān)控是否

44、對(duì)停車場(chǎng)進(jìn)行日常檢查11辦公場(chǎng)所人員是否熟悉工作區(qū)域中的疏散通道、是否熟悉消防設(shè)備的位置和使用方法是否定期進(jìn)行安全檢查12檔案室檔案室是否嚴(yán)禁煙火工作人員是否熟悉消防設(shè)施設(shè)備的位置和使用方法是否定期進(jìn)行安全檢查13超市員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)貨、卸貨和使用相關(guān)設(shè)備員工是否熟悉消防設(shè)施設(shè)備的位置和使用方法是否定期進(jìn)行安全檢查14客房部員工是否按照相關(guān)管理規(guī)定辦理入住員工是否清楚各種清潔劑的功能和正確的使用方法員工是否熟悉火災(zāi)報(bào)警程序，掌握消防設(shè)施設(shè)備的位置和使用方法是否定期進(jìn)行安全檢查15消防控制室消防控制室是否實(shí)行 24 小時(shí)專人值班，每班不少于 2 人值班操作人員是否經(jīng)消防安全培訓(xùn)合格

45、后持證上崗序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容15消防控制室是否有完整的值班記錄和消防設(shè)備檢查記錄，且記錄準(zhǔn)確是否長(zhǎng)期確保火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和滅火系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)（功能和設(shè)備狀態(tài)檢查）消防用電設(shè)備的配電柜開關(guān)是否處于自動(dòng)（接通）位置消防設(shè)施設(shè)備是否進(jìn)行日常檢查DB32/ T 43042022 PAGE 31表 B.3 規(guī)定了文件中收費(fèi)站隱患排查的具體清單內(nèi)容。表 B.3 收費(fèi)站隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容1收費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)車道設(shè)備（車道指示信號(hào)燈、探頭、自助發(fā)卡機(jī)、車道欄桿機(jī)、稱重設(shè)備等）是否完好收費(fèi)亭反光鏡、門鎖是否完好收費(fèi)亭內(nèi)防靜電地板是否松動(dòng)收費(fèi)亭內(nèi)是否存在電線裸露、接頭松動(dòng)等情況收費(fèi)亭報(bào)警裝置和擴(kuò)音器是

46、否完好滅火器是否正常收費(fèi)亭防撞柱是否存在變形、傾斜、地腳螺栓缺失或松動(dòng)等現(xiàn)象綠優(yōu)通道收費(fèi)亭檢查爬梯是否存在變形、傾斜等問題收費(fèi)大棚照明等設(shè)施設(shè)備是否完好，有無明顯晃動(dòng)2值機(jī)室是否存在擅自離崗及其他影響正常工作的行為是否定期進(jìn)行安全檢查3UPS 機(jī)房是否嚴(yán)格執(zhí)行倒閘停送電規(guī)定是否定期進(jìn)行安全檢查4水泵房是否每月手動(dòng)啟動(dòng)消防水泵運(yùn)轉(zhuǎn) 1 次是否每周模擬消防自動(dòng)控制的條件自動(dòng)啟動(dòng)消防水泵運(yùn)轉(zhuǎn) 1 次是否每日對(duì)穩(wěn)壓泵的啟泵次數(shù)進(jìn)行記錄并對(duì)停啟泵情況進(jìn)行檢查是否每季度對(duì)消防水泵的出水流量和壓力進(jìn)行 1 次試驗(yàn)是否每月對(duì)氣罐壓力和有效容積等進(jìn)行 1 次試驗(yàn)是否每年對(duì)系統(tǒng)過濾器進(jìn)行至少 1 次排渣是否每年對(duì)

47、消防水池、消防水箱等蓄水設(shè)施的結(jié)構(gòu)材料進(jìn)行檢查是否定期進(jìn)行安全檢查是否對(duì)檢查結(jié)果及維護(hù)情況進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面5煤氣房進(jìn)入煤氣房是否嚴(yán)禁煙火及其他可能引燃可燃?xì)怏w的物品和行為工作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作是否定期進(jìn)行安全檢查6變配電室配電運(yùn)行人員是否執(zhí)行兩票三制度（操作票、工作票，交接班制度、巡回檢查制度、定期試驗(yàn)切換制度）配電運(yùn)行人員是否按規(guī)定要求進(jìn)行巡視（正常巡視 4 小時(shí) 1 次，無人值班變電所每天 1 次；夜間熄燈巡視，每周 1 次；箱式變電所每周巡視 1 次；特殊和異常巡視，根據(jù)情況增加巡視次數(shù)，重點(diǎn)巡視隨時(shí)進(jìn)行）配電運(yùn)行人員是否按規(guī)定巡視內(nèi)容進(jìn)行巡視現(xiàn)場(chǎng)用電作業(yè)是否有“

48、三違”作業(yè)行為（如作業(yè)是否上牌，作業(yè)是否 2 人在場(chǎng)等，是否佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品等）是否定期進(jìn)行安全檢查是否對(duì)巡視結(jié)果進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面交接班是否進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面是否有變配電室運(yùn)行日志，記錄是否完整全面7發(fā)電機(jī)房是否定期進(jìn)行安全檢查是否對(duì)日常巡查結(jié)果進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面是否有發(fā)電機(jī)組運(yùn)行日志，記錄是否完整全面表 B.3 收費(fèi)站隱患排查清單（續(xù)）序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容8辦公場(chǎng)所人員是否熟悉工作區(qū)域中的常規(guī)及緊急出口，消防設(shè)備的位置和使用方法是否定期進(jìn)行安全檢查9票據(jù)室室內(nèi)是否嚴(yán)禁煙火工作人員是否熟悉消防設(shè)施設(shè)備的位置和使用方法是否定期進(jìn)行安全檢查10廚房相關(guān)從業(yè)人員是否持有有效

49、的健康證配餐員是否按規(guī)定配戴口罩和帽子是否存在直接用手拿取食物等不衛(wèi)生行為是否存在員工在廚房?jī)?nèi)抽煙的現(xiàn)象工作間內(nèi)是否有積水、污垢和雜物是否有無關(guān)人員進(jìn)入工作間用電、用氣、用火時(shí)是否有人看守灶具使用完畢，是否及時(shí)關(guān)閉氣源無人值守時(shí)，是否及時(shí)關(guān)閉電源滅火器是否每月至少進(jìn)行 1 次檢查是否定期進(jìn)行安全檢查是否對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面11餐廳是否定期進(jìn)行安全檢查是否對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，記錄是否完整全面無人值守時(shí)，是否及時(shí)關(guān)閉電源餐廳衛(wèi)生狀況是否良好12宿舍人員是否熟悉宿舍的常規(guī)及緊急出口，消防設(shè)施設(shè)備位置和使用方法是否定期進(jìn)行安全檢查表 B.4 規(guī)定了文件中變配電室現(xiàn)場(chǎng)隱患排查的具體清單內(nèi)

50、容。表 B.4 變配電室隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容1一般要求變配電室是否設(shè)置警告標(biāo)志，防止無關(guān)人員誤入變壓器、高低壓配電裝置的操作區(qū)、維護(hù)通道是否鋪設(shè)絕緣膠墊且膠墊是否清潔無損傷應(yīng)急照明系統(tǒng)是否完好是否設(shè)置向外開啟的防火門，門鎖是否完好含多個(gè)房間的變配電室，房間門的開啟方向是否利于應(yīng)急疏散是否設(shè)置防止雨、雪和小動(dòng)物從窗、門、橋架、電纜保護(hù)管等進(jìn)入室內(nèi)的設(shè)施若有金屬門或者包鐵皮門，是否接地，門是否向外開啟室內(nèi)溫度和濕度是否在合適的范圍內(nèi)電纜溝蓋板是否齊全，設(shè)置的防水、排水設(shè)施是否完好有效防雷接地是否可靠，是否定期檢測(cè)設(shè)備是否可靠接地滅火器的配置和外觀是否符合要求是否存放與運(yùn)行無關(guān)的物品，堵

51、塞或占用消防通道是否配備質(zhì)量合格、數(shù)量滿足工作需求的安全工器具（如絕緣工具、檢修工具、測(cè)量?jī)x表等），分類編號(hào)定置存放并登記在專用記錄簿內(nèi)，及時(shí)記錄其檢查試驗(yàn)情況電纜是否有絕緣老化、破損現(xiàn)象和斷裂、放電痕跡2變壓器設(shè)備工作狀態(tài)、面板儀表信號(hào)是否正常，有無異響、異味各部件外觀是否完好，有無過熱變色、絕緣老化、溫度異常、閃絡(luò)放電痕跡、損壞變形等異常情況變壓器醒目部位是否規(guī)范合理設(shè)置安全警示標(biāo)志和標(biāo)牌各處是否存在松脫現(xiàn)象，是否積塵、銹蝕和放置雜物設(shè)備周圍是否堆放物品，能否保證消防通道通暢繞組及引出線絕緣層完整，包纏牢固緊密避雷裝置是否按規(guī)定安裝，是否完好設(shè)備銘牌雙重標(biāo)識(shí)是否清晰、完整門鎖是否正常開閉3

52、高壓柜設(shè)備工作狀態(tài)、面板儀表信號(hào)是否正常，是否存在異響、異味各部件外觀是否完好，是否存在過熱變色、絕緣老化、溫度異常、閃絡(luò)放電痕跡、損壞變形等異常情況開關(guān)實(shí)際位置與指示位置和運(yùn)行方式相符變壓器醒目部位是否規(guī)范合理設(shè)置安全警示標(biāo)志和標(biāo)牌各處是否存在松脫現(xiàn)象，是否積塵、銹蝕和放置雜物設(shè)備周圍是否堆放物品，能否保證消防通道通暢彈簧儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)是否指示正常、位置正確設(shè)備銘牌雙重標(biāo)識(shí)清晰、完整4低壓柜設(shè)備工作狀態(tài)、面板儀表信號(hào)是否正常，是否存在異響、異味各部件外觀是否完好，是否存在過熱變色、絕緣老化、異常、閃絡(luò)放電痕跡、損壞變形等異常情況變壓器醒目部位是否規(guī)范合理設(shè)置安全警示標(biāo)志和標(biāo)牌表 B.4 變配電室隱

53、患排查清單（續(xù)）序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容4低壓柜運(yùn)行中三相負(fù)荷是否平衡、三相電壓是否相同各處是否存在松脫現(xiàn)象，是否積塵、銹蝕和放置雜物開關(guān)實(shí)際位置與指示位置和運(yùn)行方式相符彈簧儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)是否指示正常、位置正確電路末端電壓降是否超出規(guī)定要求設(shè)備銘牌雙重標(biāo)識(shí)清晰、完整5電力電容器電容器外殼是否有變形或鼓脹現(xiàn)象各相電流是否有不穩(wěn)定或激增現(xiàn)象等異常現(xiàn)象各連接點(diǎn)是否過熱，有放電痕跡表 B.5 規(guī)定了文件中發(fā)電機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)隱患排查的具體清單內(nèi)容。表 B.5 發(fā)電機(jī)房隱患排查清單序號(hào)排查內(nèi)容1面板儀表信號(hào)是否正常2各部件外觀是否完好，是否存在過熱、老化、開裂、變形、變色、損壞等異常情況3柴油液位、冷卻水液位、機(jī)油液位、

54、壓力等是否正常4電加熱裝置運(yùn)行狀況是否良好5散熱通風(fēng)裝置是否能正常運(yùn)行6皮帶、電纜電線是否有脫落斷裂等現(xiàn)象7電池連線及電池樁頭連接是否可靠8電池電解液液位是否合理9電瓶電壓是否正常10是否可靠接地11是否有雜物堆放，安全通道及檢修通道是否堵塞12儲(chǔ)油量大于 500L 時(shí)，是否設(shè)置儲(chǔ)油間13儲(chǔ)油間是否采用防火墻和甲級(jí)防火門與發(fā)電機(jī)房隔開，并設(shè)置高 150mm 的不燃燒、不滲漏的門檻，不設(shè)地漏，留有進(jìn)風(fēng)口14儲(chǔ)油間是否儲(chǔ)備足夠發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí)間的柴油量，且其總儲(chǔ)油量既不超過 8 小時(shí)需要量，也不超過 1m15是否有儲(chǔ)存所有油量的事故儲(chǔ)油池16柴油發(fā)電機(jī)的排煙是否經(jīng)消煙池處理后排放表 B.6 規(guī)定了文件

55、中煤氣房現(xiàn)場(chǎng)隱患排查的具體清單內(nèi)容。表 B.6 煤氣房隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容1總體要求液化石油氣儲(chǔ)氣間是否堆放雜物液化石油氣空瓶與實(shí)瓶是否分開放置煤氣房?jī)?nèi)溫度是否在 0-45范圍內(nèi)是否安裝符合國(guó)家的可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并集中管理監(jiān)視液化石油氣探測(cè)器檢測(cè)范圍是否不大于 4m可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)裝置是否在閥門、管道接口、出氣口或易泄漏處附近方圓 1 米的范圍內(nèi)，并盡量避免高溫、高濕環(huán)境可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)裝置檢測(cè)液化石油氣時(shí)，是否在距地 30cm-60cm 左右安裝可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置是否至少每年標(biāo)定 1 次可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置是否 24 小時(shí)開啟并有效可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)是否

56、配備備用電源煤氣房?jī)?nèi)的防爆燈和防爆風(fēng)扇是否能正常使用滅火器的配置和外觀是否符合要求是否合理地設(shè)置安全警示標(biāo)志和標(biāo)牌煤氣管道上的壓力表是否定期進(jìn)行校驗(yàn)煤氣供應(yīng)商是否有相應(yīng)資質(zhì)2供氣設(shè)備液化石油氣瓶是否超過 15 年的有效使用時(shí)間是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)（對(duì)在用的 YSP118 和 YSP118-型鋼瓶自制造日期起每 3 年檢驗(yàn) 1次；對(duì)其余型號(hào)的鋼瓶至第 3 次檢驗(yàn)的檢驗(yàn)周期均為 4 年，第 3 次檢驗(yàn)的有效期為 3 年）液化石油氣瓶的安放位置是否便于進(jìn)行開關(guān)操作和漏氣檢查液化石油氣瓶的瓶閥和減壓閥是否存在漏氣現(xiàn)象3輸送設(shè)備連接軟管是否存在老化、燒損、開裂、連接松動(dòng)等情況與鋼瓶連接的管道是否存在敷設(shè)在

57、溝內(nèi)或建筑物的夾層之間的情況燃?xì)夤艿篱y門是否漏氣表 B.7 規(guī)定了文件中廚房餐廳現(xiàn)場(chǎng)隱患排查的具體清單內(nèi)容。表 B.7 廚房餐廳隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容1總體要求廚房餐廳是否具有良好的通風(fēng)條件廚房是否衛(wèi)生清潔，冰柜是否無異味、生熟分離廚房餐廳是否堆放雜物，阻塞安全通道廚房是否安裝符合國(guó)家的可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)裝置是否在閥門、管道接口、出氣口或易泄漏處附近方圓 1 米的范圍內(nèi)，并盡量避免高溫、高濕環(huán)境可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)裝置檢測(cè)液化石油氣時(shí)，是否在距地 30cm-60cm 左右安裝可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置是否至少每年標(biāo)定 1 次可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置是否 24 小時(shí)開啟

58、并有效可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)是否配備備用電源廚房餐廳內(nèi)是否設(shè)置應(yīng)急照明，并能正常使用滅火器的配置和外觀是否符合要求外露的電線電纜表面是否有絕緣破損等現(xiàn)象，接頭是否有破損和裸露各插座是否外觀完好，性能正常，是否存在變形、變色、燒毀等情況是否規(guī)范合理地設(shè)置安全警示標(biāo)志和疏散指示標(biāo)志食品是否按規(guī)定進(jìn)行 48 小時(shí)留樣，并做好標(biāo)記和記錄冰箱周圍是否與墻面和其他物品保持間距，留足散熱空間空調(diào)、電熱水壺等電氣設(shè)備在工作和使用過程中是否漏水，漏水是否會(huì)造成地面濕滑和影響周圍電氣設(shè)備的安全使用廚房是否安裝油煙凈化器，并定期對(duì)油脂槽進(jìn)行清理2燃?xì)庠钊細(xì)庠畹南嚓P(guān)配件是否在有效期內(nèi)且合格有效燃?xì)庠畹闹車蜕戏绞欠?/p>

59、有雜物和易燃物品燃?xì)夤苈愤B接是否牢固燃?xì)夤艿溃ㄜ浌埽┦欠翊嬖诶匣_裂漏氣的狀況燃?xì)夤苓B接閥門、卡子是否存在損壞、遺失、漏氣現(xiàn)象燃?xì)庠钊紵鞯幕鹂资欠翊嬖诙氯F(xiàn)象可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)裝置與燃具或閥門的水平距離是否大于4m，安裝高度是否大于等于0.3m爐灶排煙罩的油污是否定期清除燃?xì)廛浌艿拈L(zhǎng)度是否超過 2m燃?xì)廛浌艿陀谠罹呙姘甯叨仁欠癫蛔?30mm燃?xì)廛浌苁欠翊嬖诖?、樓板、天花板、門、窗現(xiàn)象燃?xì)廛浌苁欠翊嬖谑褂霉芗M(jìn)行分支的現(xiàn)象3配電箱箱體是否完好，具備良好的防水性能箱體進(jìn)出電纜是否整齊規(guī)范，并做好尖點(diǎn)和銳邊防護(hù)箱內(nèi)接線是否存在裸露、老化的現(xiàn)象配電箱內(nèi)外是否堆積雜物，影響正常操作和應(yīng)急救援配電箱的接

60、地措施是否牢固可靠配電箱柜門跨接線是否存在斷裂、損壞或缺失現(xiàn)象接觸點(diǎn)是否存在一閘多機(jī)控制現(xiàn)象是否存在一個(gè)端子接多根導(dǎo)線的狀況B.7 廚房餐廳隱患排查清單（續(xù)）序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容3配電箱導(dǎo)線垂直敷設(shè)時(shí)，距離地面低于 1.8m 段的導(dǎo)線是否導(dǎo)管保護(hù)漏電開關(guān)是否靈敏可靠電源插座是否完好無破損配電箱用電是否存在超負(fù)荷現(xiàn)象配電箱是否存在私拉亂接現(xiàn)象4蒸飯箱蒸飯箱外觀和接線是否完好，是否能夠正常工作蒸飯箱是否安裝漏電保護(hù)開關(guān)蒸飯箱的電氣線路和外殼是否可靠接地箱體上部的安全閥是否能正常發(fā)揮作用蒸飯箱的接口、門封等是否松動(dòng)、破損，導(dǎo)致蒸汽泄漏蒸飯箱工作和使用過程中是否漏水，漏水是否會(huì)造成地面濕滑和影響周圍電