2022年上半年規(guī)劃總結(jié)

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年上半年規(guī)劃總結(jié)今年以來，辦事處上下積極應(yīng)對復(fù)雜嚴峻的宏觀形勢，緊緊圍繞“重樹蘇中標(biāo)桿，率先融入蘇南”的目標(biāo)任務(wù)，以認真負責(zé)的態(tài)度、科學(xué)務(wù)實的作風(fēng)、積極進取的精神狠抓項目、深化改革，搶抓機遇、奮力趕超，經(jīng)濟社會保持了平穩(wěn)發(fā)展的良好態(tài)勢。一、扭住重點、強力突破，奮力推進時間任務(wù)雙過半1.有亮點項目招引速度快，勢頭好。堅持把招商引資作為擴大總量、跨越趕超的重要引擎，通過專業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商等，加強對外交流，廣泛尋求合作，在項目引進上取得明顯成效。一是深入研究項目建設(shè)規(guī)律，提升產(chǎn)業(yè)項目集聚能力。截至目前，已收集上報_條有效項目信息，_個內(nèi)資_

2、萬元以上，_個億元項目進入實質(zhì)性洽談階段，_個內(nèi)資_萬元以上項目已成功簽約;配合協(xié)同-_陰_工業(yè)園區(qū)招商局成功簽約_個外資_萬美元以上，_個內(nèi)資_億元以上項目。二是堅定不移推進產(chǎn)業(yè)鏈招商，優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不斷壯大。積極開展上下游產(chǎn)業(yè)鏈招商活動，努力形成“一點突破、多點對接”、“引來一個、帶動一串”的倍增效應(yīng)。目前配合-_陰_工業(yè)園區(qū)簽約的中建鋼構(gòu)三期項目計劃總投資_億元，產(chǎn)品定位以加工制作出口鋼結(jié)構(gòu)件為主，兼顧國內(nèi)超高層建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，設(shè)計產(chǎn)能_萬噸每年，達標(biāo)達產(chǎn)后年產(chǎn)值不低于_億人民幣。三是真抓實干緊盯項目建設(shè)，干事創(chuàng)業(yè)氛圍明顯提升。通過制定出臺加強項目建設(shè)管理的文件、制定項目建設(shè)進度時間表、召

3、開工作例會等舉措確保完成全年招商引資任務(wù)。目前，辦事處上下招引工作的氛圍和勢頭良好。2.有常規(guī)重點工作推進快，進展好。濱-_學(xué)校、拆遷安置、集鎮(zhèn)改造等重點工作推進有力。序時推進濱-_學(xué)校-_陰-_工業(yè)園區(qū)分校建設(shè)，完成前期進場工作和招投標(biāo)工作，目前已由_揚城建設(shè)有限公司開始基建工程。穩(wěn)步推進拆遷工作，按時完成萬豐村高壓線環(huán)境整治項目_戶的簽約交拆工作。合理安排老集鎮(zhèn)改造時間，排澇站工程和高九路綠化完成招標(biāo)工作，統(tǒng)籌考慮設(shè)計方案、天氣等因素，重新確定項目開工時間，目前施工單位正抓緊時間施工。3.有壓力部分指標(biāo)增幅慢，有差距。今年以來辦事處工業(yè)運行質(zhì)量明顯下降，規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟運行下滑的態(tài)勢仍然沒

4、有得到有效緩解，下行壓力較大。上半年實現(xiàn)全部工業(yè)產(chǎn)值_億元，同比下降_%，其中列統(tǒng)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值_億元，同比下降_%;實現(xiàn)全部銷售收入_億元，同比下降_%，其中列統(tǒng)工業(yè)銷售收入_億元，同比下降_%;實現(xiàn)全部開票收入_億元，同比下降_%，其中列統(tǒng)工業(yè)開票收入_億元，同比下降_%;實現(xiàn)全部工業(yè)利稅_萬元，同比下降_%，其中列統(tǒng)工業(yè)利稅_萬元，同比下降_%;實現(xiàn)全部工業(yè)利潤_萬元，同比下降_%;其中列統(tǒng)工業(yè)利潤_萬元，同比下降_%。二、查擺問題、找準(zhǔn)差距，深刻剖析自身主觀原因在充分肯定成績的同時，我們也清醒的看到，辦事處年度任務(wù)完成情況特別是推進項目建設(shè)還面臨不少困難和問題，推動經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)還不牢固

5、，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(一)從項目進度和增速看。就目前情況看，我們辦事處項目普遍處于簽約或洽談階段，新開工項目處于較低水平，一定程度存在“重招商、輕推進，重簽約、輕落實，重宣傳、輕服務(wù)”的思想，從項目引進到落地建設(shè)全過程的協(xié)調(diào)推進機制不夠完善，項目建設(shè)速度不快。(二)從破解項目瓶頸看。盡管已經(jīng)想盡辦法積極主動化解，但項目建設(shè)融資難、用地難、拆遷難已成為項目招引的重大制約瓶頸。辦事處受管理體制的制約，自身土地資源剩余不多、利用率不高、質(zhì)量效益較低等問題十分突出，導(dǎo)致一些大項目、好項目望而卻步，無地可落，降低了招引的進度。(三)從項目儲備情況看。項目質(zhì)量不高，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提檔升級項目、新興產(chǎn)業(yè)項目

6、、旗艦型項目偏少，產(chǎn)業(yè)項目特別是重大項目儲備不足，缺乏頂天立地的大項目、好項目。受宏觀經(jīng)濟形勢影響，部分行業(yè)市場不旺、成本增大、利潤空間壓縮，一定程度上影響了投資主體的積極性，招引周期明顯拉長。(四)從企業(yè)情況看。面臨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新型化和新興產(chǎn)業(yè)規(guī)?；p重任務(wù)，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集中度低、鏈條短，且工業(yè)產(chǎn)品大多是原材料和上游粗加工產(chǎn)品，加工轉(zhuǎn)化和延伸產(chǎn)品、高科技含量和高附加值產(chǎn)品偏少。企業(yè)效益明顯下降，東方重工仍處于停產(chǎn)狀態(tài)，占較高比重的恒生混凝土有限公司由于受房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控的影響，開票銷售只有去年同期的三分之一。(五)從運行機制看。機制不順制約了部分指標(biāo)統(tǒng)計測算，目前辦事處規(guī)上企業(yè)僅有_家(經(jīng)濟指標(biāo)

7、核算只包括_家)，其中雙魚食品、華明實業(yè)、中杰奧新材料三家只由辦事處負責(zé)產(chǎn)值、銷售、統(tǒng)計的上報和中杰奧的安全生產(chǎn)管理，而開票銷售、利稅核算、核管體制關(guān)系至今沒有理順。(六)從干部作風(fēng)來看。少數(shù)科室和個人服務(wù)效率不高，缺乏大局意識，項目落地手續(xù)繁雜、營商環(huán)境仍需優(yōu)化;有的干部不在狀態(tài)，畏難發(fā)愁、等待觀望，抓工作積極性不高、主動性不強，解決問題辦法不多，闖勁拼勁不足，怕冒風(fēng)險、怕?lián)?zé)任;有的心浮氣躁、沉不心來，作風(fēng)不扎實，工作成效不明顯等。三、認清形勢、搶抓機遇，切實把握經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律(一)項目建設(shè)是擴大固定資產(chǎn)投資，推動區(qū)域經(jīng)濟增長的有效舉措。我們辦事處由于體制等因素制約，生產(chǎn)總值、財政收入等多項

8、指標(biāo)與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比都有明顯差距，目前隸屬辦事處管轄的_家規(guī)上企業(yè)，_億元以上的僅有一家，特別是東方重工陷入停產(chǎn)狀態(tài)后，多項經(jīng)濟指標(biāo)呈現(xiàn)負增長趨勢，無論是經(jīng)濟總量，還是發(fā)展質(zhì)量、發(fā)展后勁都亟需提高。當(dāng)前，加大投入、加快發(fā)展仍然是我們辦事處最現(xiàn)實最迫切的要求，經(jīng)濟總量提升不快、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化、新增動力尚未形成，做大總量應(yīng)該成為經(jīng)濟工作的著力點和突破口。我們必須把項目招引、項目建設(shè)、項目突破作為經(jīng)濟工作的龍頭和第一抓手，實實在在地抓好一批增長點、支撐點，實實在在地抓好一批大項目、好項目，為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型提供有力的支撐，為跨越發(fā)展培育有效的動力。(二)改善民生是促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的必由

9、之路。謀民生之利、解民生之憂，是一件關(guān)系全局的大事、好事，也是一件難事?，F(xiàn)在群眾對改善民生的期望值越來越高，民生支出的壓力越來越大，經(jīng)濟沒有增量，改善民生就得不到有力保障，我們要不斷滿足人民群眾不斷增長的物質(zhì)、文化需要，就需要主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，不斷提升經(jīng)濟實力，堅決打牢保障和改善民生的基礎(chǔ)。我們辦事處也大力踐行“一線工作法”，深入到發(fā)展滯后、經(jīng)濟落后、矛盾突出、情況復(fù)雜的村組和社區(qū)，深入到田間地頭、社區(qū)院落、企業(yè)學(xué)校和重點工程、重點項目一線，努力做到力量向一線傾斜、問題在一線解決、感情在一線融合、干部在一線檢驗、形象在一線樹立、政績在一線創(chuàng)造，一批亮點性的惠民、利民、便

10、民的新政策、新措施得到深入落實。(三)樹立責(zé)任意識是提高服務(wù)水平、破解工作難題的堅強保障。2022年上半年規(guī)劃總結(jié)（二）集團公司從去年_月開始推行全面預(yù)算管理工作以來，制訂了“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”(以下簡稱“編制辦法”)，集團公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二oo六年“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書”，不同程度地開展了計劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作。經(jīng)過這十個月的實踐，我們既取得了一定的成績和經(jīng)驗，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。一、計劃和預(yù)算管理工作取得的主要成績和經(jīng)驗、初步建立了經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算密切結(jié)合的全面預(yù)算管理體系。過去很長一段時間，我們不清楚經(jīng)營計劃和

11、財務(wù)預(yù)算的辨證關(guān)系，不是把計劃當(dāng)作預(yù)算，就是把預(yù)算當(dāng)作計劃，有時還出現(xiàn)計劃與預(yù)算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。在出臺_年編制辦法時，我們反復(fù)強調(diào)要弄清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營計劃是對來年各項經(jīng)營管理工作的事先安排，而預(yù)算是完成各項經(jīng)營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計劃，才能編制科學(xué)的財務(wù)預(yù)算。正是基于這種認識，我們把全面預(yù)算管理工作分解為經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算兩個有機的組成部分，以年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書的形式下達各單位，作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營工作的行動指南和奮斗目標(biāo)。2、提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以市場預(yù)測為導(dǎo)向，積極發(fā)展，留

12、有余地”的預(yù)算編制原則。公司的發(fā)展離不開現(xiàn)有的基礎(chǔ)和條件，搜集和整理公司經(jīng)營的歷史數(shù)據(jù)，從中找出各主要經(jīng)營指標(biāo)的發(fā)展趨勢是我們制訂年度預(yù)算的基礎(chǔ)；與此同時，還要搜集利用市場信息對相關(guān)指標(biāo)進行預(yù)測，作為制訂年度預(yù)算的重要參考；在此基礎(chǔ)上，持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預(yù)算的一個基本要求，反映在預(yù)算指標(biāo)上，就是銷售收入、經(jīng)營利潤和人均勞動生產(chǎn)率指標(biāo)要不斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營指標(biāo)。_年，集團公司按照上述原則審批下達了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預(yù)算指標(biāo)，從上半年的執(zhí)行情況來看，既是實事求是的，也是先進合理的。3、重新修訂了以預(yù)算指標(biāo)完成情況為基礎(chǔ)的工效掛鉤考核辦

13、法。由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計提各單位工資的基礎(chǔ)，當(dāng)銷售收入增加、毛利和利潤下降時，計提的工資反而增加，不利于保護公司和股東利益。因此_年集團公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎(chǔ)由銷售收入改為邊際貢獻額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經(jīng)營成本，增加經(jīng)營毛利和利潤。同時為了加強經(jīng)營管理工作，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應(yīng)發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。4、預(yù)算分析工作制度化，深圳國禎環(huán)保公司預(yù)算分析深入、細致，很有指導(dǎo)意義。為了監(jiān)督檢查經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，今年上半年集團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了月度、季

14、度分析工作，在總結(jié)成績和經(jīng)驗的同時，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導(dǎo)下創(chuàng)立了一套詳細的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算分析模式，每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場拓展、經(jīng)營成本、經(jīng)營利潤、人員變動、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動等工作情況進行詳細地總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施并限期改正，很好地促進了公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高了經(jīng)營管理水平，保證了生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的順利完成。5、不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作，阜陽能源公司大膽創(chuàng)新，市場開發(fā)工作取得突破性進展；房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在_以上。

15、市場營銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭，決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年，大多數(shù)成員企業(yè)開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現(xiàn)較好的有阜陽能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去后，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經(jīng)營兩項業(yè)務(wù)，按照以往的經(jīng)營實際，年銷售收入達到_萬元已經(jīng)很不錯了。但能源公司不滿足現(xiàn)狀，在液化氣業(yè)務(wù)的外購?fù)怃N上大做文章，想方設(shè)法把液化氣批發(fā)業(yè)務(wù)做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經(jīng)營方法和經(jīng)營業(yè)績上都有了明顯突破，提前4_個月完成年度經(jīng)營計劃和預(yù)算目標(biāo)已成定局。房地產(chǎn)公司一直把為客戶創(chuàng)造價值當(dāng)作自己的行動指南，在項目規(guī)劃、設(shè)計、建造、

16、銷售以及售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)都注意為用戶所想，滿足用戶的需求，突出了“藍色雅典”小區(qū)的自然、園林、舒適、安全、方便、現(xiàn)代等特色，成為阜陽市首屈一指、家喻戶曉的高尚住宅小區(qū)。特別是及時成立的售后服務(wù)中心，為用戶解決了很多本應(yīng)該由物業(yè)管理公司解決的問題，在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，為“藍色雅典”項目創(chuàng)造并保持了_以以上銷售率的銷售奇跡。6、集團公司工程預(yù)算管理工作成效顯著。近年來，集團公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設(shè)上推行工程預(yù)算管理工作，取得了成功的經(jīng)驗，保證了工程建設(shè)質(zhì)量和工期，降低了工程建設(shè)成本。其基本做法是：“優(yōu)化設(shè)計、科學(xué)預(yù)算、依制招標(biāo)、規(guī)范簽證、嚴格驗收、三級決算”。二、

17、計劃和預(yù)算管理中存在的主要問題、全面預(yù)算管理制度不健全，缺乏經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算編制細則。全面預(yù)算管理制度是一個有機的體系，至少應(yīng)包括全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細則、財務(wù)預(yù)算編制細則、計劃和預(yù)算分析指南、計劃和預(yù)算獎懲制度等內(nèi)容。我們由于缺乏經(jīng)驗，學(xué)習(xí)得也不夠，集團公司至今尚未建立全面預(yù)算管理綱要，對于經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的編制、檢查分析、考核兌現(xiàn)等還沒有明確具體的要求；去年底出臺的“_年經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方，如對經(jīng)營計劃的編制要求不夠具體、全面，預(yù)算表格也有不適應(yīng)管理要求的地方，缺乏切合實際的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算編制細則等。2、對全面預(yù)算管理仍然存在著認識不夠

18、、執(zhí)行不力的現(xiàn)象。雖然我們一再強調(diào)全面預(yù)算管理在加強企業(yè)管理、提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益中的基礎(chǔ)作用，但仍有少部分成員企業(yè)對全面預(yù)算管理的重要性認識不夠、對集團公司關(guān)于全面預(yù)算管理的要求執(zhí)行不力。主要表現(xiàn)在如下方面：(1)少部分成員企業(yè)總經(jīng)理不關(guān)心預(yù)算管理工作；(2)計劃和預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查分析仍然局限在公司財務(wù)部等個別部門；(3)在編制階段仍然存在著用計劃代替預(yù)算、或用預(yù)算代替計劃的現(xiàn)象；(4)有的不按集團公司的統(tǒng)一要求編制計劃和預(yù)算，不注意歷史資料的搜集、整理，對市場信息把握不夠，缺乏市場趨勢分析，造成預(yù)算執(zhí)行中實際與預(yù)算嚴重背離，預(yù)算差異巨大；(5)部分成員企業(yè)不重視預(yù)算指標(biāo)的分

19、解，不是根據(jù)企業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律分解制訂月度、季度計劃指標(biāo)，而是把年度指標(biāo)簡單除以12作為月度計劃指標(biāo)，使指標(biāo)反映的經(jīng)濟活動失去了客觀性；(6)少數(shù)成員企業(yè)預(yù)算口徑與財務(wù)口徑不一致，形成財務(wù)指標(biāo)與預(yù)算指標(biāo)相脫節(jié)的不正?，F(xiàn)象，預(yù)算考核失去基準(zhǔn)；(7)部分成員企業(yè)不能按時上報經(jīng)營月報，或上報的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。3、計劃的引導(dǎo)作用和預(yù)算的促進作用沒有很好發(fā)揮。年度經(jīng)營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃批準(zhǔn)之后便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執(zhí)行情況不檢查、不分析。有的只看到了預(yù)算的控制作用，沒看到預(yù)算還有促進工作的一面，如片面強調(diào)節(jié)約支出，而對預(yù)算安排的市場推廣費、產(chǎn)品促銷費、研究開發(fā)費也嚴格控制，該花的不花，看似節(jié)約了開支，實質(zhì)上卻限制了市場營銷和技術(shù)創(chuàng)新工作，不利于企業(yè)的發(fā)展。4、預(yù)算分析和計劃相脫節(jié)，缺乏符合實際、行之有效的分析模式。今年以來，雖然集團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了計劃和預(yù)算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預(yù)算數(shù)字的分析上，缺少對年度經(jīng)營計劃的檢查、分析，在分析活動中，普遍存在著計劃與預(yù)算相脫節(jié)的現(xiàn)象；集團公司和多數(shù)成員企業(yè)都缺乏符合實際、行之有效的分析模式，不利于各單位及時、全面地編寫分析報告，開展分析工作。5、預(yù)算獎懲制度不健全