工程項(xiàng)目實(shí)地檢查內(nèi)容

1、工程項(xiàng)目實(shí)地檢查內(nèi)容（四川省住建廳發(fā)）一、“國考”六十小項(xiàng)現(xiàn)場規(guī)范要求小項(xiàng)序號評分項(xiàng)目評分說明需提供的佐證材料省廳要求注意事項(xiàng)（補(bǔ)充說明）13工程建設(shè)領(lǐng)域行業(yè)主管 部|門落實(shí)行業(yè)監(jiān)管責(zé) 任，規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域 市場秩序，依法查處違 法發(fā)包、轉(zhuǎn)包或違法分 包等違法違規(guī)行為（2 分）自評需報送查實(shí)處理違 法發(fā)包、轉(zhuǎn)包或違法分 包的情況。自評后經(jīng)核 查有未經(jīng)查處的違法發(fā) 包、轉(zhuǎn)包或違法分包情 況的，每發(fā)現(xiàn)1起扣0.5 分，扣完為止。工程建設(shè)領(lǐng)域主管部 |門落實(shí)監(jiān)管責(zé)任的相關(guān) 制度規(guī)定；依法查處違法發(fā)包、 轉(zhuǎn)包或違法分包的情況 和案例。查閱施工合同、專業(yè)分 包合同、勞務(wù)分包合同， 總包企業(yè)、分包企業(yè)營

2、業(yè)執(zhí)照，查驗(yàn)施工許可 證、施工日志、監(jiān)理日 志及相關(guān)簽字是否真實(shí) 一致。各方主體單位項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人員（特別是項(xiàng)目負(fù)經(jīng) 理、總監(jiān)、勞資員等） 全部到場，且必須熟悉 項(xiàng)目情況。14查閱工程款支付擔(dān)保合 1司及落實(shí)情況。自評后經(jīng)核查，應(yīng)依住 房城鄉(xiāng)建設(shè)等部門關(guān) 于加快推進(jìn)房屋建筑和 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)行 工程擔(dān)保制度的指導(dǎo)意 見（建市201968貫徹落實(shí)建市201968號的文件；落實(shí)情況報告。查閱施工合同約定的工 程計量周期及撥付約 定、工程款請款單及工 程款支付憑證，是否按 進(jìn)度撥付、撥付金額與 合同約定是否一致。工程款支付擔(dān)保與履約 擔(dān)保對應(yīng)，建設(shè)單位未 要求施工企業(yè)提供履約 單位則無需提供工程款

3、 支付擔(dān)保。小項(xiàng)序號評分項(xiàng)目評分說明需提供的佐證材料省廳要求注意事項(xiàng)（補(bǔ)充說明）號）辦理工程擔(dān)保而未 辦理，發(fā)生拖欠工程款 和欠薪的，每發(fā)現(xiàn)1起 扣0.5分，扣完為止。16主管部門落實(shí)不得批準(zhǔn) 長期拖延工程款結(jié)算或 拖欠工程款的建設(shè)單位 新項(xiàng)目開工建設(shè)的規(guī)定（1分）在自評后經(jīng)核查，項(xiàng)目 未按規(guī)定落實(shí)的，每發(fā) 現(xiàn)1處扣0.5分，扣完 為止。不得批準(zhǔn)拖延工程結(jié)算 或拖欠工程款建設(shè)單位 新項(xiàng)目開工建設(shè)的制度 規(guī)定及落實(shí)情況。工程款結(jié)算是否拖延、 拖欠，存在此情況的建 設(shè)單位是否有新開工項(xiàng) 目（需新開工項(xiàng)目臺 賬）。各項(xiàng)目必須準(zhǔn)備好請款17對于未履行工程款支付 責(zé)任的建設(shè)單位，主管 部門將其不良行為記

4、入 信用記錄（1分）。需發(fā)展改革、住房城鄉(xiāng) 建設(shè)、水利等主管部門 提供記入信用記錄建設(shè) 單位臺賬，經(jīng)核查發(fā)現(xiàn) 應(yīng)納入而未納入的，每 發(fā)現(xiàn)1起扣0.5分，扣 完為止。未履行工程款支付責(zé)任 的建設(shè)單位記入信用記 錄的規(guī)定及典型案例、 證據(jù)材料。是否將未履行工程款支 付責(zé)任的建設(shè)單位記入 信用記錄（需信用記錄 臺賬）。報告、付款審核簽字及 撥付臺賬，可參照實(shí) 務(wù)手冊規(guī)范。24在建工程項(xiàng)目按月足額在自評后經(jīng)核查，項(xiàng)目1.監(jiān)督在建工程按月足查驗(yàn)勞動合同、考勤表、1.專戶發(fā)放的工資表原小項(xiàng)序號評分項(xiàng)目評分說明需提供的佐證材料省廳要求注意事項(xiàng)（補(bǔ)充說明）支付工資實(shí)現(xiàn)全覆蓋（3 分）。未按月足額支付工資 的，

5、每發(fā)現(xiàn)1處扣0.5 分，扣完為止。額支付工資；2.及時查處拖欠支付工 資情況。工資簽領(lǐng)表、工資撥付 銀行流水，實(shí)領(lǐng)工資是 否與合同約定一致、與 考勤一致、與銀行流水 一致，是否存在工資代 簽問題。則上應(yīng)當(dāng)與花名冊合 同、考勤、實(shí)領(lǐng)工資表 一致；2.未通過專戶發(fā)放農(nóng)民 工工資的，應(yīng)當(dāng)真實(shí)提 供項(xiàng)目農(nóng)民工化名冊、 勞動合同、考勤表、工 資簽領(lǐng)表等資料，并就 無法通過專戶發(fā)放工資 的原因進(jìn)行說明（如當(dāng) 月部分農(nóng)民工正在辦 卡、開戶手續(xù)正在辦理 中等）。25在2019年底前，集中開 展農(nóng)民工勞動合同普查 與體檢（1分）未根據(jù)司法部關(guān)于充 分發(fā)揮職能作用認(rèn)真做 好根治拖欠農(nóng)民工工資 有關(guān)問題的意見（司開

6、展農(nóng)民工勞動合同普 查與體檢的通知及總結(jié) 報告。勞動合同簽訂人數(shù)是否 與體檢人數(shù)一致。小項(xiàng)序號評分項(xiàng)目評分說明需提供的佐證材料省廳要求注意事項(xiàng)（補(bǔ)充說明）發(fā)20192號）開展 農(nóng)民工勞動合同普查與 體檢的不得分。26在建工程項(xiàng)目實(shí)名制管 理制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋（2 分）；在自評后經(jīng)核查，未通 過計酬手冊或信息化實(shí) 名制等管理手段，記錄 施工現(xiàn)場作業(yè)農(nóng)民工的 身份信息、勞動考勤、 工資結(jié)算等信息的，及 未提供經(jīng)農(nóng)民工本人簽 字確認(rèn)的工資支付書面 記錄的，每發(fā)現(xiàn)1處扣 0.5分，扣完為止。工程建設(shè)領(lǐng)域行業(yè)主 管部門落實(shí)實(shí)名制管理 的文件；實(shí)名制管理的覆蓋率 統(tǒng)計情況。查驗(yàn)工地實(shí)名制信息平 臺對農(nóng)民工身份

7、、考勤、 工資結(jié)算等信息的記錄 情況，提供農(nóng)民工本人 簽字確認(rèn)的工資支付書 面記錄。未通過“智慧工地”實(shí)名 制通道進(jìn)行考勤管理 的，應(yīng)真實(shí)提供農(nóng)民工 計酬手冊，并就當(dāng)月無 法通過信息化平臺進(jìn)行 實(shí)名制管理的理由進(jìn)行 說明（如實(shí)名制管理設(shè) 備正在安裝、項(xiàng)目現(xiàn)場 條件尚不允許使用“門 禁等）。27本地區(qū)省市縣各級建筑 工人實(shí)名制管理平臺互 聯(lián)共享，并與全國建筑 工人管理服務(wù)平臺對若本地區(qū)省市縣各級建 筑工人實(shí)名制管理平臺 未實(shí)現(xiàn)互聯(lián)共享，或未 與全國建筑工人管理服實(shí)現(xiàn)實(shí)名制管理平臺 聯(lián)網(wǎng)共享；管理平臺運(yùn)行情況統(tǒng) 計。查驗(yàn)工地系統(tǒng)平臺是否 接入實(shí)名制管理平臺并 實(shí)時更新。1.各區(qū)（市）縣應(yīng)及時 督促

8、轄區(qū)內(nèi)在建項(xiàng)目按 規(guī)定安裝實(shí)名制管理設(shè) 備（目前項(xiàng)目庫中各項(xiàng)小項(xiàng)序號評分項(xiàng)目評分說明需提供的佐證材料省廳要求注意事項(xiàng)（補(bǔ)充說明）接，各地區(qū)信息在全國 建筑工人管理服務(wù)平臺 中實(shí)時更新（2分）；務(wù)平臺對接，扣除本項(xiàng) 全部分值（2分）；本 地區(qū)實(shí)名制管理信息在 全國建筑工人管理服務(wù) 平臺中實(shí)時更新率在 80%以上得2分， 50%-80%得 1 分，50% 以下不得分。目均為已接入“智慧工 地”項(xiàng)目）。各區(qū)（市）縣必須嚴(yán) 格要求轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目 按規(guī)定組織農(nóng)民工進(jìn)出 場考勤，確保更新率達(dá) 到80%以上。目前項(xiàng)目農(nóng)民工花名 冊勞動合同、花名冊、 考勤表、工資表及最新 發(fā)放的工資表應(yīng)保證高 度一致，具體表

9、格版式 可參照實(shí)務(wù)手冊。2828.本地區(qū)建筑工人實(shí) 名制管理平臺項(xiàng)目入庫 率、人員勞動合同簽訂 與登記情況（4分）。在自評后經(jīng)核查，按照 本地區(qū)建筑工人實(shí)名制 管理服務(wù)平臺項(xiàng)目數(shù)占 本地區(qū)發(fā)放施工許可項(xiàng) 目數(shù)比例計分：80%以 上得2分，60%至80% 得1分，60%以下不得 分；房屋市政類在建工 程項(xiàng)目工人未簽訂勞動人實(shí)名制管理平臺項(xiàng) 目入庫率；房屋市政類在建項(xiàng)目 建筑工人勞動合同簽訂 情況，建筑工人實(shí)名制 平臺登記情況。查閱勞動合同、花名冊、 考勤表、工資表、系統(tǒng) 平臺，查驗(yàn)是否接入實(shí) 名制管理平臺、錄入情 況與實(shí)際情況是否一 致。小項(xiàng)序號評分項(xiàng)目評分說明需提供的佐證材料省廳要求注意事項(xiàng)（

10、補(bǔ)充說明）合同或未在建筑工人實(shí) 名制管埋平臺登記的， 其他領(lǐng)域在建工程項(xiàng)目 工人未簽訂勞動合同 的，每發(fā)現(xiàn)1人扣0.2 分，扣完2分為止。29工程建設(shè)項(xiàng)目開設(shè)專用 賬戶情況（1.5分）在自評后經(jīng)核查，項(xiàng)目 未開設(shè)專用賬戶的，每 發(fā)現(xiàn)1處扣0.5分，扣 完為止（同時扣除第30 項(xiàng)、31項(xiàng)相應(yīng)分?jǐn)?shù)）。工程建設(shè)項(xiàng)目開設(shè)專 用賬戶的制度文件；工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行賬 目分戶制情況。查驗(yàn)工資專戶開戶證 明，開戶時間與工程開 工時間是否匹配。項(xiàng)目應(yīng)提供開戶申請 表、專戶開立證明（系 統(tǒng)截圖）、項(xiàng)目分賬記 錄（系統(tǒng)截圖）等，項(xiàng) 目勞資員應(yīng)做好“成都 市建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工綜合 服務(wù)平臺”系統(tǒng)操作演 示準(zhǔn)備。30建設(shè)單位

11、按時足額向總 包單位專用賬戶撥付資 金（1.5分）在自評后經(jīng)核查，項(xiàng)目 建設(shè)單位未落實(shí)按時足 額撥付要求的，每發(fā)現(xiàn)在建工程項(xiàng)目建設(shè)單位 撥付資金明細(xì)（1-5個項(xiàng) 目）。查驗(yàn)建設(shè)單位與總包單位簽訂的工資支付協(xié)議、撥付憑證、撥付金1.建設(shè)、施工雙方簽訂 的施工合同（支付協(xié)議） 中約定的支付方式、金小項(xiàng)序號評分項(xiàng)目評分說明需提供的佐證材料省廳要求注意事項(xiàng)（補(bǔ)充說明）1處扣0.5分扣完為止。額與施工進(jìn)度及協(xié)議約 定是否一致。額、時間應(yīng)與現(xiàn)實(shí)情況 對應(yīng)，提供資金撥付憑 證。2.項(xiàng)目農(nóng)民工專戶資金 由施工總包企業(yè)撥付 的，應(yīng)說明原因并提供 相應(yīng)證明材料（如雙方 書面約定、工程款支付 憑證等）31總包單位通

12、過專用賬戶 委托銀行直接向農(nóng)民工 發(fā)放工資（2分）在自評后經(jīng)核查，項(xiàng)目 總包單位未通過專用賬 戶委托銀行直接發(fā)放工 資的，每發(fā)現(xiàn)1處扣0.5 分，扣完為止?？偘秀y行代發(fā)工 資情況統(tǒng)計；在建工程項(xiàng)目實(shí)行總 包代發(fā)的具體案例資料（1-5個項(xiàng)目）。分包企業(yè)（含勞務(wù)分包 企業(yè)）是否與總包單位 簽訂代發(fā)工資委托書， 工資專戶發(fā)放金額與銀 行流水及工資表金額是 否一致。總、分包雙方必須書 面約定農(nóng)民工工資代發(fā) 事宜，具體條款可參考實(shí)務(wù)手冊；總、分包方應(yīng)提供完 整的農(nóng)民工工作量統(tǒng)計 表、應(yīng)發(fā)工資表及工資 代發(fā)審核資料，具體樣小項(xiàng)序號評分項(xiàng)目評分說明需提供的佐證材料省廳要求注意事項(xiàng)（補(bǔ)充說明）報可參照實(shí)務(wù)

13、手冊； 3.總包單位原則上應(yīng)通 過農(nóng)民工工資專戶代發(fā) 工資，未通過專戶發(fā)放 的應(yīng)提供其他方式發(fā)放 的臺賬及佐證，并說明 原因。33在建工程項(xiàng)目工資保證 金制度執(zhí)行情況（2分）在自評后經(jīng)核查，在建 工程項(xiàng)目未落實(shí)工資保 證金制度的，每發(fā)現(xiàn)1 處扣0.5分，扣完為止。 如發(fā)生涉及工資保證金 的違紀(jì)違法行為，扣除 本項(xiàng)全部分值。在建工程項(xiàng)目工資保 證金制度執(zhí)行統(tǒng)計情 況；在建工程項(xiàng)目繳納工 資保證金的具體案例（1-5個項(xiàng)目）。查驗(yàn)工資保證金繳納憑 證，繳納時間、繳納額 度、是否挪用或轉(zhuǎn)出。各項(xiàng)目施工單位必須按 本市相關(guān)文件要求提供 信用擔(dān)保、保函、保險 或保證金憑證，還未辦 理的應(yīng)立即補(bǔ)辦。34招用

14、農(nóng)民工的企業(yè)承擔(dān) 直接支付農(nóng)民工工資的 主體責(zé)任；建設(shè)單位或在自評后經(jīng)核查，未設(shè) 立告示牌的，每發(fā)現(xiàn)1 處扣0.5分；未按國提供全省統(tǒng)一的維權(quán) 信息告示牌（模板）；對在建工程項(xiàng)目維權(quán)工程項(xiàng)目存在拖欠工資 情況的，是否按規(guī)定由 建設(shè)單位或總包單位先維權(quán)告知牌應(yīng)使用四川 省統(tǒng)一的版式，具體參 照實(shí)務(wù)手冊。告知小項(xiàng)序號評分項(xiàng)目評分說明需提供的佐證材料省廳要求注意事項(xiàng)（補(bǔ)充說明）施工總承包企業(yè)承擔(dān)在 欠付工程款范圍內(nèi)先行 墊付農(nóng)民工工資的責(zé) 任；建設(shè)單位或施工總 承包企業(yè)承擔(dān)因違法發(fā) 包、轉(zhuǎn)包或違法分包及 掛靠造成欠薪的清償責(zé) 任（2分）。務(wù)院辦公廳關(guān)于全面治 理拖欠農(nóng)民工工資問題 的意見（國辦發(fā)20

15、16 1號）標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立或未設(shè) 立在室外的，每發(fā)現(xiàn)1 處扣0.2分，扣完為止。信息告示牌的檢查、處 理情況。行墊付及墊付憑證。牌內(nèi)容必須完整、真實(shí)， 放置位置必須醒目。施 工現(xiàn)場還應(yīng)張貼維權(quán)宣 傳橫幅、海報等。表四、在建工程項(xiàng)目實(shí)地核查表項(xiàng)目名稱：是否政府投資工程項(xiàng)目？是口否口施工總承包企業(yè)：勞務(wù)分包企業(yè)：項(xiàng)目所屬行業(yè)：住房城鄉(xiāng)建設(shè)（如選此項(xiàng)，請核查該項(xiàng)目是否在本地區(qū)建筑工人實(shí)名制管理平臺中入庫？是口否口）交通運(yùn)輸口水利口其他口一、核查項(xiàng)目基本資料提供情況（提供的請打鉤）一般項(xiàng)目請盡量提供：（一）項(xiàng)目基礎(chǔ)資料項(xiàng)目施工許可證口 2.項(xiàng)目招標(biāo)文件口 3.工程施工合同口4.工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議（如有）口

16、 5.項(xiàng)目施工日志口 6.項(xiàng)目監(jiān)理日志口7.監(jiān)理例會紀(jì)要口8.分包單位資質(zhì)報審口（二）資金往來相關(guān)資料工程款支付擔(dān)保（如要求提供履約擔(dān)保的，提供此項(xiàng)）口農(nóng)民工工資專用賬戶開設(shè)三方協(xié)議和開立證明口分包企業(yè)委托施工總承包企業(yè)發(fā)放工資委托書（如有）口（三）用工管理相關(guān)資料17.2019年度進(jìn)場施工人員勞動合同（分班組提供）口18.2019年度用工花名冊（也可在信息系統(tǒng)展示）口19.2019年度考勤表（分月提供）口20.2019年度工資支付表（分月提供）口政府投資工程項(xiàng)目請另外提供：建設(shè)單位支付給施工總承包企業(yè)工程預(yù)付款銀行付款憑證口項(xiàng)目主管部門批復(fù)的可研報告口項(xiàng)目經(jīng)理簽字：勞資專管員簽字：二、核查工

17、資支付保障制度落實(shí)情況（一）加強(qiáng)政府投資工程項(xiàng)目過程監(jiān)管（僅針對政府投資工程項(xiàng)目，依據(jù)考核細(xì)則第18-20項(xiàng)）按規(guī)定及時撥付財政資金。（1） 開工前是否按照合同約定撥付工程預(yù)付款？是口否口（2）是否存在未按照合同條款約定的時間、支付比例支付工程進(jìn)度款情形？是口否口政府投資工程項(xiàng)目嚴(yán)禁施工企業(yè)帶資承包。（1）招標(biāo)文件、施工合同及補(bǔ)充協(xié)議是否有帶資承包相關(guān)內(nèi)容？ 是口否口 建設(shè)單位是否要求總包企業(yè)提供履約擔(dān)保？是口否口（如選是，核查建設(shè)單位是否提供了工程款支付擔(dān)保？ 是口否口）是否存在未按合同約定計量周期或工程進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算并支付工程款情形？是口否口（三）落實(shí)按月足額支付工資規(guī)定（依據(jù)考核細(xì)則第24

18、項(xiàng)）；加強(qiáng)勞動用工管理， 工程建設(shè)領(lǐng)域推行實(shí)名制管理（依據(jù)考核細(xì)則第26、28項(xiàng)）從2個班組中合計抽取6名工人：（1）核查6名工人的勞動合同簽訂情況，實(shí)名制登記情況（房屋市政類在建工程 項(xiàng)目同時核查上述人員信息是否在建筑工人實(shí)名制管理平臺登記）；（2）隨機(jī)抽取上述6名工人2019年中1個月的勞動考勤、工資支付、公示等情 況，與勞動合同、實(shí)名制管理信息等進(jìn)行比對，核查相關(guān)信息的真實(shí)性、一致性、 完整性；（3）核查勞動合同、勞動考勤表、本人簽字確認(rèn)的工資支付書面記錄上相關(guān)簽名 是否一致,是否存在代簽情況。以上核查結(jié)果填入下表。問題是否進(jìn)行實(shí)名制管理？班組：班組：班組：班組：班組：班組：工資支付、公

19、示等情況考勤天數(shù)：考勤天數(shù):考勤天數(shù):考勤天數(shù):考勤天數(shù)：考勤天數(shù)：實(shí)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資金額：金額：金額：金額：金額：金額：發(fā)放日期：發(fā)放日期：發(fā)放日期:發(fā)放日期:發(fā)放日期：發(fā)放日期：勞動合同、實(shí)名制管理信息、勞動考勤信息、工資支付信息、公示信息等是否一致？抽取月份：抽取月份:抽取月份:抽取月份:抽取月份：抽取月份：考勤天數(shù)：考勤天數(shù):考勤天數(shù):考勤天數(shù):考勤天數(shù)：考勤天數(shù)：勞動合同、勞動考勤表、工資支付表上簽名是否實(shí)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資一致?是否存在代簽情金額：金額：金額：金額：金額：金額：況？備注：3.隨機(jī)走訪或電話聯(lián)系該項(xiàng)目的4名工人（與上述6名