安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法

1、 PAGE 11 PAGE 10 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法第一章總則第一條 為貫徹落實國家“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理” 的安全生產(chǎn)方針，防止和減少安全生產(chǎn)事故，建立健全中國xx有限公司（以下簡稱中國xx）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及中國xx集團有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理規(guī)定等規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，結(jié)合中國xx實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于中國xx境內(nèi)所屬實體企業(yè)（中國xx為控股股東或為實際控制人的實體企業(yè)）的安全生產(chǎn)隱患排

2、查治理管理。境外實體企業(yè)參照執(zhí)行。第三條本辦法所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指實體企業(yè)不符合國家或者所在地安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，不符合中國xx集團有限公司（以下簡稱xx集團）、中國xx或?qū)嶓w企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安 全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素、管理上的缺陷以及自然災(zāi)害等。第四條事故隱患分為重大事故隱患、一般事故隱患（A 類） 和一般事故隱患（B 類）三類。（一）重大事故隱患：可能造成一次死亡 3 人以上，或者重傷 10 人以上，或者直接經(jīng)濟損失 1000 萬元以上，危害和整改難度極大，需要全

3、部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的事故隱患；列入金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017 版）化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）的重大事故隱患；國家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、市各級質(zhì)檢、建筑、交通、鐵路等主管部門規(guī)定的重大事故隱患；外部因素影響致使本實體企業(yè)自身難以排除的事故隱患。（二）一般事故隱患（A 類）：可能造成 1 次 12 人死亡， 或者 19 人重傷，或者 100 萬元以上 1000 萬元以下直接經(jīng)濟損失，較短時間內(nèi)能夠治理消除的事故隱患。（三）一般事故隱患（B 類）：危害和整改難

4、度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。第二章管理職責(zé)第五條 中國xx安全環(huán)保健康部是隱患排查治理的綜合監(jiān)督管理部門。負(fù)責(zé)制定中國xx事故隱患排查治理工作的管理制度；對實體企業(yè)的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，跟蹤整改情況；及時將重大事故隱患的整改情況上報xx集團職業(yè)健康安全和環(huán)境委員會；根據(jù)實體企業(yè)事故隱患排查治理工作的情況進行考核并提出獎懲建議。第六條 其他專業(yè)管理部門按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理。第七條實體企業(yè)行政主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立健全本企業(yè)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制，其他副職及黨、工、團主要負(fù)責(zé)人按照“誰主

5、管、誰負(fù)責(zé)”的原則，負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理。第八條實體企業(yè)應(yīng)按照以下要求開展風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制：（一）風(fēng)險分級管控應(yīng)建立完善事故隱患排查、登記、報告、監(jiān)控、整改制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個員工的隱患排查、治理和監(jiān)控責(zé)任制，并報上級主管部門備案；（二）各級安全生產(chǎn)管理部門對本單位事故隱患排查整改進行綜合監(jiān)督管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、跟蹤事故隱患排查整改工作；（三）每年應(yīng)安排安全生產(chǎn)專項資金，用于事故隱患的排查整改工作；（四）應(yīng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患；（五）對排查出的事故隱患，應(yīng)按照事故隱患的等級進行登記，

6、建立事故信息檔案，并按照職責(zé)分工實施整改治理工作，按照政府部門監(jiān)管要求填報事故隱患排查治理信息化綜合系統(tǒng)；（六）應(yīng)建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動廣大員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)給予物質(zhì)獎勵和表彰；（七）應(yīng)自下而上，全員發(fā)動，全面辨識，科學(xué)評估，摸清風(fēng)險值底數(shù)，分級管控。安全風(fēng)險等級從高到低分為四個等級， 分別用“紅、橙、黃、藍”四色標(biāo)識，對應(yīng) 1 級風(fēng)險為紅色，為重大風(fēng)險；2 級風(fēng)險為橙色，為較大風(fēng)險；3 級風(fēng)險為黃色，為一般風(fēng)險；4 級風(fēng)險為藍色，為低風(fēng)險。第八條實體企業(yè)各級安全生產(chǎn)管理部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的事故隱患排查治理工作，統(tǒng)計、分析、報送事故隱

7、患排查治理工作情況。其他職能部門按照管理權(quán)限，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)對事故隱患排查整改實施監(jiān)督管理，并跟蹤整改落實情況。第九條 實體企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、項目（含設(shè)備）發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)，并對承包承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章事故隱患排查第十條實體企業(yè)應(yīng)建立符合安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安全監(jiān)管總局令 16 號）要求的職業(yè)健康安全隱患排查治理制度，內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的責(zé)任部門、人員、方法、時限、范圍、內(nèi)容、頻次、等級劃分等。中國xx隱患排查的頻次為：（一）中國xx每年至

8、少隨機抽查 2 次；（二）實體企業(yè)應(yīng)每季至少 1 次；（三）實體企業(yè)二級單位每月至少 1 次；（四）車間（段、隊）每周至少 1 次；（五）基層班組及作業(yè)崗位每班至少 1 次。第十一條各級職能部門按照國家、行業(yè)和所在地人民政府的有關(guān)規(guī)定進行的隱患排查，頻次不得低于第十條的要求。第十二條實體企業(yè)應(yīng)構(gòu)建從崗位、班組、工區(qū)（車間）、專業(yè)部門到企業(yè)的五級隱患排查體系，每一級通過排查、記錄、匯報、整改、驗收、考核等六個步驟，形成“五個循環(huán)、環(huán)環(huán)相扣，每環(huán)六步、步步閉合”的隱患排查治理閉環(huán)防控體系。第十三條隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動，以及承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍，

9、實體企業(yè)隱患排查工作包括但不限于以下內(nèi)容：（一）各層級應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，組織制定各部門、崗位、場所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)、排查清單、安全檢查表，明確隱患排查的時限、范圍、內(nèi)容和要求，組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)并記錄；（二）將相關(guān)方排查出的隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理；（三）應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等不同方式進行隱患排查，日常檢查和綜合檢查應(yīng)確定檢查的頻率；（四）對排查出的隱患，按照重大隱患、一般隱患的等級分級建立事故隱患排查治理臺賬，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理， 治理臺賬內(nèi)容應(yīng)包括：事故隱患名稱及內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)時間

10、、隱患具體位置、隱患等級、整改責(zé)任人、整改措施及所需資金、整改期限、實際完成時間、驗收人等。（五）按工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017 版） 和金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行） 要求，對可能存在的重大隱患做出認(rèn)定，列出重大隱患清單， 按照有關(guān)規(guī)定進行管理。第十四條當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)及時組織隱患排查：（一）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或者原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（二）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（三）區(qū)域位置、物料介質(zhì)、工藝技術(shù)、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或者操作參數(shù)等發(fā)生重大改變的；（四）國家、地方政府有明確要求或者外部環(huán)境發(fā)生重大變化的；

11、（五）重大活動及節(jié)假日前；（六）發(fā)生環(huán)境事件或者同類實體企業(yè)發(fā)生環(huán)境事件的；（七）氣候條件發(fā)生重大變化，或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害的。第十五條實體企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、安全風(fēng)險管理及隱患排查治理、事故等情況，運用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)實體企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警體系。第四章事故隱患整改第十六條實體企業(yè)事故隱患整改應(yīng)按照“三定四不推”和“誰檢查、誰落實、誰整改、誰負(fù)責(zé)”的原則，積極進行整改。（一）一般事故隱患：由實體企業(yè)負(fù)責(zé)整改，實體企業(yè)有關(guān)職能部門監(jiān)督管理，制定整改措施，督促落實整改；（二）重大事故隱患：由中國xx本部相關(guān)部門組織審查事故隱患治理方案

12、，督促實體企業(yè)落實整改，并及時向中國xx職業(yè)健康安全和生態(tài)環(huán)境保護委員會匯報整改情況，安全環(huán)保健康部監(jiān)督管理，及時向xx集團和政府主管部門報告；（三）重大事故隱患治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：治理目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施與應(yīng)急預(yù)案。第十七條 實體企業(yè)在事故隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全生產(chǎn)的，應(yīng)從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強監(jiān)控、維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第十八條 中國x

13、x對重大事故隱患施行“掛牌”督辦制度。下一級單位必須及時、如實向上級單位反饋整改情況，上級主管部門根據(jù)整改情況，對其進行監(jiān)督。第五章 事故隱患治理的跟蹤督辦、效果評價與驗收第十九條各實體企業(yè)應(yīng)制定事故隱患治理的跟蹤督辦及效果評價與驗收實施細(xì)則，指定專門機構(gòu)，定期、按專業(yè)負(fù)責(zé)事故隱患治理的跟蹤督辦及效果評價與驗收。第二十條中國xx安全環(huán)保健康部按月跟蹤“掛牌”督辦重大事故隱患的治理進度，跟蹤檢查有關(guān)防范和監(jiān)控措施的落實情況。第二十一條重大事故隱患治理的效果評價與驗收由中國xx組織或者委托實體企業(yè)組織，并報xx集團職業(yè)健康安全和環(huán)境委員會辦公室備案；一般事故隱患治理的效果評價與驗收由實體企業(yè)自行組

14、織。其中一般事故隱患（A 類）治理效果評價與驗收報中國xx備案。第二十二條事故隱患整改治理完畢后，隱患治理的效果評價與驗收部門應(yīng)向同級安全生產(chǎn)管理部門報告，及時注銷事故隱患。第二十三條由實體企業(yè)所在地人民政府有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，須經(jīng)所在地政府安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。停產(chǎn)整改未完成的不得復(fù)產(chǎn)。第六章事故隱患報告及統(tǒng)計第二十四條 中國xx全體員工發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向中國xx、實體企業(yè)安全環(huán)保健康部和有關(guān)部門報告。事故隱患應(yīng)逐級上報，員工上報到班組，班組上報到工區(qū)（車間），工區(qū)（車間）上報到企業(yè)主管部門，實體企業(yè)上報到中國xx和政府

15、有關(guān)部門。第二十五條 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)未經(jīng)及時整改的事故隱患，均有權(quán)向xx集團、中國xx、企業(yè)職能部門舉報。各級職能部門接到事故隱患舉報后，應(yīng)按照職責(zé)分工立即組織核實并予以處理。第二十六條 各企業(yè)應(yīng)于次月 5 日前（節(jié)假日順延）或者次年 1 月 10 日前，將本月或者本年度安全生產(chǎn)隱患排查治理情況表（附件 1 和附件 2）按要求報送xx集團、中國xx安全環(huán)保健康部。第二十七條 經(jīng)本企業(yè)確認(rèn)為重大事故隱患的，或者地方人民政府有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的 重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即書面報告中國xx職業(yè)健康安全和生態(tài)環(huán)境保護委員會，并同時向所在地安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。

16、報告內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案第二十八條實體企業(yè)可結(jié)合實際，自行設(shè)計符合本實體企業(yè)特點的隱患排查表、治理效果評價驗收表、隱患排查治理登記臺賬等隱患治理統(tǒng)計分析報表。第七章獎懲第二十九條中國xx對實體企業(yè)事故隱患排查治理及統(tǒng)計分析情況進行檢查、考核。第三十條實體企業(yè)應(yīng)建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對及時發(fā)現(xiàn)、消除重大事故隱患的單位和個人，應(yīng)予以獎勵。第三十一條對因不按期組織事故隱患排查，或在事故隱患排查、整改活動中不認(rèn)真履行職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的，除追究事故所在單位相關(guān)人員的責(zé)任外，還將根

17、據(jù)事故調(diào)查結(jié)論，追究隱患排查、整改部門的責(zé)任。違反法律的，由司法機關(guān)依法追究責(zé)任。第八章附則第三十二條本辦法由中國xx安全環(huán)保健康部負(fù)責(zé)解釋。第三十三條本辦法自下發(fā)之日起施行。附件：1中國xx有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查統(tǒng)計表2中國xx有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理進度表 13 14 附件 1填報單位：（蓋章）中國xx有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查統(tǒng)計表（20 年 1 月- 月）行業(yè)和領(lǐng)域一般隱患重大隱患當(dāng)月排查一般隱患(項)其中：一般隱患（A 類）（項）一般隱患已整改(項)整改率（%）累計排查一般隱患 (項)其中：已整改(項)累計整 改率（%）當(dāng)月排查重大隱患(項)累計排查重大隱患（項）累 計 整 改 率（%）列