關(guān)鍵工序管理辦法

1、 關(guān)鍵工序管理辦法 第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)分公司施工質(zhì)量管理工作，有效控制施工過程質(zhì)量，減少質(zhì)量隱患,防止質(zhì)量事故的發(fā)生，根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)鍵工序管理辦法，特制定本制度。第二條 本辦法適用于分公司所屬項(xiàng)目部。 第二章關(guān)鍵工序的定義與分類第三條關(guān)鍵工序的定義是指對(duì)工程的結(jié)構(gòu)安全、使用功能、質(zhì)量可靠性有重要影響的工序，或由于該工序交接，導(dǎo)致下道工序不易或不能經(jīng)濟(jì)地通過后續(xù)的監(jiān)視、測量加以驗(yàn)證的工序。 關(guān)鍵工序分類 關(guān)鍵工序按照質(zhì)量控制方式不同分為 A 類和 B 類。A 類指必須進(jìn)行旁站監(jiān)督以加強(qiáng)質(zhì)量控制的工序，B 類指項(xiàng)目部副經(jīng)理或?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須參與驗(yàn)收以加強(qiáng)質(zhì)量控制的工序。B 類關(guān)鍵工序分

2、為 B1 類和 B2 類，B1 類需副經(jīng)理參與驗(yàn)收，B2 類需專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人參與驗(yàn)收。第 三 章管 理 責(zé) 任第五條 分公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息網(wǎng)上關(guān)鍵工序維護(hù)，對(duì)項(xiàng)目填報(bào)情況與實(shí)際工程動(dòng)態(tài)對(duì)比，對(duì)項(xiàng)目部關(guān)鍵工序?qū)嵤┻^程檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)并對(duì)不合規(guī)項(xiàng)目予以糾正。 第六條 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別本工程關(guān)鍵工序清單并按照計(jì)劃時(shí)間實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施過程中關(guān)鍵工序信息上傳記錄和周報(bào)。第七條項(xiàng)目經(jīng)理是關(guān)鍵工序管理責(zé)任人，項(xiàng)目副經(jīng)理（項(xiàng)目總工）是關(guān)鍵工序第一責(zé)任人，必須要掌握集團(tuán)關(guān)鍵工序作業(yè)管理辦法、牢記關(guān)鍵工序清單內(nèi)容，指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目生產(chǎn)管理中心人員識(shí)別、管控、檢查、培訓(xùn)等關(guān)鍵工序的相關(guān)環(huán)節(jié)，做到每個(gè)節(jié)點(diǎn)不放過，避

3、免留死角。 第四章預(yù)控管理第八條關(guān)鍵工序的識(shí)別在開工一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司關(guān)鍵工序施工作業(yè)管理法，在質(zhì)量信息系統(tǒng)中參照集團(tuán)公司 發(fā)布的關(guān)鍵工序清單，點(diǎn)選后形成項(xiàng)目部的關(guān)鍵工序識(shí)別清單，并根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整 。第九條關(guān)鍵工序識(shí)別清單生成后,各專業(yè)負(fù)責(zé)人（土建、水、電）要隨時(shí)跟蹤現(xiàn)場關(guān)鍵工序的進(jìn)展，并網(wǎng)上及時(shí)填寫關(guān)鍵工序施工作業(yè)情況（過程旁站圖片以電子版形式保存在項(xiàng)目部備查并用表格打印備查），最終形成關(guān)鍵工序周報(bào)，項(xiàng)目經(jīng)理和副經(jīng)理需要關(guān)鍵工序周報(bào)上簽字。第十條關(guān)鍵工序質(zhì)量策劃的編制與審批項(xiàng)目副經(jīng)理（項(xiàng)目總工）組織各生產(chǎn)管理中心人員，對(duì)識(shí)別出來的關(guān)鍵工序開展質(zhì)量策劃，按照分公司 施工

4、方案編制審核管理辦法的相關(guān)要求，編制相應(yīng)的施工方案，執(zhí)行相應(yīng)的審批流程。第十一條材料、設(shè)備及構(gòu)配件檢驗(yàn) 關(guān)鍵工序施工所使用的材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須符合設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范的要求。材料、設(shè)備及構(gòu)配件進(jìn)場驗(yàn)收復(fù)試合格并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字審核后方可使用。未經(jīng)檢驗(yàn)合格及項(xiàng)目經(jīng)理簽字審核的材料不得使用。第十二條施工工藝評(píng)定關(guān)鍵工序、特殊工序施工應(yīng)堅(jiān)持樣板先行制度，大面積施工前必須做出實(shí)物樣板，通過樣板檢驗(yàn)施工工藝的科學(xué)性、可操作性以及作業(yè)結(jié)果的符合性。第十三條 作業(yè)人員崗位技能培訓(xùn)。項(xiàng)目部必須按照方案以及實(shí)物樣板，編制技術(shù)交底或作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)作業(yè)人員實(shí)施有針對(duì)性的崗位技能培訓(xùn)，并留存培訓(xùn)記錄及照片。第十四條

5、旁站人員指定與培訓(xùn)關(guān)鍵工序施工作業(yè)需由項(xiàng)目經(jīng)理指定具備相應(yīng)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)等條件的責(zé)任人，對(duì)關(guān)鍵工序施工作業(yè)過程實(shí)施旁站。由項(xiàng)目副經(jīng)理（項(xiàng)目總工）或?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，明確旁站過程中需關(guān)注的重點(diǎn)、相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及發(fā)生偏差時(shí)的處置方案等，并留存培訓(xùn)記錄及照片。第 五 章 施 工 過 程 管 理第十五條 關(guān)鍵工序施工準(zhǔn)備核查關(guān)鍵工序施工作業(yè)前，需由確定的站人員核查施工準(zhǔn)備情況，包括是否有正式圖紙、是否有技術(shù)交底、作業(yè)班組是否經(jīng)過樣板培訓(xùn)、材料構(gòu)配件是否檢驗(yàn)合格、施工環(huán)境是否滿足作業(yè)要求、上道工序是否經(jīng)過驗(yàn)收等施工準(zhǔn)備情況。第十六條 施工作業(yè)過程旁站關(guān)鍵工序施工作業(yè)過程，強(qiáng)化隱蔽驗(yàn)收，強(qiáng)化驗(yàn)收

6、制度，對(duì)于首次關(guān)鍵工序?qū)嵭许?xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理（項(xiàng)目總工）帶班驗(yàn)收，旁站責(zé)任人需全過程旁站監(jiān)督 ，留下旁站過程影像資料，作業(yè)結(jié)束后由旁站責(zé)任人填寫旁站記錄，并按規(guī)定簽字確認(rèn)。第十七條 關(guān)鍵工序施工作業(yè)制止當(dāng)作業(yè)人員施工過程出現(xiàn)行為偏差時(shí)，旁站人員應(yīng)及時(shí)予以糾正，作業(yè)人員拒不接受時(shí)，應(yīng)責(zé)令中止作業(yè)，防止質(zhì)量偏差的擴(kuò)大。第十八條 關(guān)鍵工序質(zhì)量驗(yàn)收A 類關(guān)鍵工序施工作業(yè)完成后，需由項(xiàng)目副經(jīng)理（項(xiàng)目總工）組織驗(yàn)收，項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢等相關(guān)人員參加 。B1 類關(guān)鍵工序施工作業(yè)完成后，需項(xiàng)目副經(jīng)理（項(xiàng)目總工）參與驗(yàn)收，項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員等相關(guān)人員參加 。B2 類關(guān)鍵工序施工作業(yè)完成后，需項(xiàng)目專業(yè)

7、技術(shù)負(fù)責(zé)人參與驗(yàn)收，項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員等相關(guān)人員參加。自檢合格后由項(xiàng)目部按規(guī)定報(bào)監(jiān)理單位驗(yàn)收，形成分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄，參與驗(yàn)收各方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下道工序。第 六 章獎(jiǎng) 懲 標(biāo) 準(zhǔn)第十九條對(duì)未按時(shí)識(shí)別建立、識(shí)別不齊全、未及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整等關(guān)鍵關(guān)系工序識(shí)別清單；對(duì)關(guān)鍵工序填報(bào)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)、不及時(shí)；對(duì)超期未完成未及時(shí)處理的；對(duì)關(guān)鍵工序照片留存不符合要求、不齊全、整理不及時(shí)；對(duì)關(guān)鍵工序周報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、總工未確認(rèn)下載的；對(duì)違反以上各項(xiàng)要求的每發(fā)生一次對(duì)項(xiàng)目副經(jīng)理（項(xiàng)目總工）50元的罰款，屢次整改不到位將進(jìn)行通報(bào)追責(zé)。第 七 章附則第二十條 項(xiàng)目管理手冊(cè)中關(guān)于“關(guān)鍵部位、關(guān)鍵 過程、特殊過程”的管理均執(zhí)行關(guān)鍵工序