高速公路項目部質(zhì)量管理計劃

1、 高速公路項目部質(zhì)量管理計劃目錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc1689 1項目概況 PAGEREF _Toc1689 h 1 HYPERLINK l _Toc3734 2質(zhì)量計劃說明 PAGEREF _Toc3734 h 2 HYPERLINK l _Toc19761 3 目的和適用范圍 PAGEREF _Toc19761 h 2 HYPERLINK l _Toc13214 4引用標(biāo)準(zhǔn)及文件 PAGEREF _Toc13214 h 3 HYPERLINK l _Toc26574 5 術(shù)語與定義 PAGEREF _Toc26574 h 3 HYPERLINK l _

2、Toc17762 6 質(zhì)量管理體系 PAGEREF _Toc17762 h 5 HYPERLINK l _Toc3431 7 質(zhì)量管理職責(zé) PAGEREF _Toc3431 h 45 HYPERLINK l _Toc26270 8質(zhì)量控制點(diǎn) PAGEREF _Toc26270 h 61 HYPERLINK l _Toc20372 9質(zhì)量計劃實(shí)現(xiàn)策劃 PAGEREF _Toc20372 h 61 HYPERLINK l _Toc23956 10附件 PAGEREF _Toc23956 h 661項目概況AA高速公路是重慶合川到廣安市的最快捷通道，在國家公路網(wǎng)中具有重要作用，該項目的實(shí)施同時也可以

3、加快重慶與周邊縣市高速公路的聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程。AA高速公路沿線為山區(qū)，人口稠密，地方路網(wǎng)發(fā)達(dá)，與本項目交叉較多，是一項綜合性的系統(tǒng)的工程。本合同段名稱：AA高速公路四標(biāo)段，線路起點(diǎn)位于合川雙槐鎮(zhèn)，起點(diǎn)樁號K58+000，終點(diǎn)樁號K69+846.655，全長11.85公里。2質(zhì)量計劃說明2.1 本質(zhì)量計劃的編制、修改、發(fā)放和跟蹤管理由項目部工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)；2.2 本質(zhì)量計劃的文件代號為QG/9JB.ZB002 YGGS-IV：2012，其中“QB”企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)“企管”的漢語拼音的縮寫，“9JB”為“九局標(biāo)準(zhǔn)”的漢語拼音縮寫，“ZB002”為質(zhì)量管理體系文件代號，“YG GS-I”代表AA高速第四標(biāo)段項目

4、部，“2012”為本質(zhì)量計劃的發(fā)表年代號；2.3本質(zhì)量計劃第一頁上版序/修訂狀態(tài)，用A、B、C/0、1、2表示，A、B、C表示版序，A為第一版，B為第二版，以下類推；0、1、2表示修改狀態(tài)，0為未修改，1為第一次修改，以下類推；2.4 本質(zhì)量計劃為受控狀態(tài)，加蓋“受控”標(biāo)示；2.5 本質(zhì)量計劃由AA高速第四標(biāo)段項目部工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。3 目的和適用范圍3.1 目的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000的有關(guān)規(guī)定和中國水利水電第九工程局質(zhì)量體系程序文件、質(zhì)量手冊有關(guān)規(guī)定制定以達(dá)到：（1）貫徹落實(shí)“質(zhì)量第一,信守合同讓顧客滿意;以人為本,先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)一流產(chǎn)品;嚴(yán)格控制,持續(xù)改進(jìn)達(dá)行業(yè)先進(jìn);”的質(zhì)量方

5、針, 確保邛名高速第五標(biāo)段工程施工質(zhì)量達(dá)到監(jiān)理、設(shè)計及總承包項目部的要求；（2）建立健全項目質(zhì)量保障體系和施工質(zhì)量管理責(zé)任制，強(qiáng)化項目質(zhì)量管理，確?？偝邪椖坎考肮こ叹帧百|(zhì)量、安全、環(huán)境三標(biāo)合一”質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，且不斷持續(xù)改進(jìn)；（3）項目部通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證向顧客（總承包項目部）提供滿足合同及相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并不斷增強(qiáng)顧客(總承包項目部)的滿意度。本管理計劃的有效期從發(fā)布之日起至工程竣工交付之日止。3.2 適用范圍（1） 本計劃適用于第四標(biāo)段工程范圍內(nèi)施工階段的所有土建工程施工及與之相應(yīng)的其它工程項目的施工，（2） 適用于中水九局AA高速第四標(biāo)段項目部質(zhì)量管

6、理體系涉及的所有部門、施工隊。4引用標(biāo)準(zhǔn)及文件 （1）中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法（2）中華人民共和國公路法、中華人民共和國公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（3）GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求 （4）GB/T 19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（5）中國水利水電第九工程局質(zhì)量體系文件：程序文件、質(zhì)量手冊5 術(shù)語與定義本計劃引用GB/T19000-2000 ISO 9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中有關(guān)術(shù)語和定義。另定義： （1）工程局：中國水利水電第九工程局。（2）項目部：直接組織工程施工的組織機(jī)構(gòu)，在本計劃中指中水九局AA高速第四標(biāo)段項目部。 （3）業(yè)主（總承包部

7、）：同工程局以協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設(shè)項目交由工程局承建的顧客或組織等，在本計劃中亦包括其授權(quán)人。(4）監(jiān)理人：指工程施工合同條款寫明的由業(yè)主委托對合同工程實(shí)施監(jiān)理的當(dāng)事人。(5）作業(yè)隊：針對具體工程項目的實(shí)施,臨時組建的施工及履行工程承包合同的責(zé)任單位。(6）施工物資:用于施工的原材料、設(shè)備、配件、施工機(jī)具、檢測試驗(yàn)器具等物資。(7）承包商:我項目部的承包方, 是為我項目部提供工程產(chǎn)品的組織,我項目部承包工程的分包、勞務(wù)分包、委托試驗(yàn)以及其他委托項目的承包方。(8）部門:項目部內(nèi)與工程質(zhì)量管理有關(guān)的各職能部門,包括:設(shè)備物資部、工程技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部、綜合辦公室、經(jīng)營合同部、財務(wù)部

8、、施工調(diào)度部、試驗(yàn)室、作業(yè)隊等。(9）單位工程：指具有獨(dú)立發(fā)揮作用或獨(dú)立施工條件的工程。(10）分部工程：在單位工程中，按結(jié)構(gòu)部位、路段長度及施工特點(diǎn)或施工任務(wù)劃分為若干個分部工程。對單位工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程稱為主要分部工程。 (11）分項工程：在分部工程中，按不同的施工方法、材料、順序、工序及路段長度等劃分為若干個分項工程。 (12）工序：工程產(chǎn)品形成過程的最小單元。(13）檢驗(yàn)批：指按同一生產(chǎn)條件或按規(guī)定方式匯總起來供檢驗(yàn)用的，由一定數(shù)量樣本組成的檢驗(yàn)體，是建筑工程日常質(zhì)量驗(yàn)收的最小單位。(14）隱蔽工程：指在施工過程中，將被下道工序完全覆蓋的工序（部位）或分項工程。重

9、要隱蔽工程：指主要建筑物的地基開挖、地基回填及處理、地基防滲、加固處理和排水工程等。(15）工程關(guān)鍵部位：指對工程安全或效益有顯著影響的部位。(16）中間產(chǎn)品：指需要經(jīng)過加工生產(chǎn)的土建類工程的原材料及半成品。(17）三檢制：班組自檢，作業(yè)隊復(fù)檢，項目部質(zhì)量部門終檢。(18） 輕微不合格：不構(gòu)成工程質(zhì)量事故的模板走樣，鋼筋偏移，混凝土蜂窩、麻面、錯臺、掛簾、局部架空，止水偏移，砂石骨料、混凝土拌和，金屬結(jié)構(gòu)制作安裝和機(jī)電安裝偏差和材料等質(zhì)量問題。(19）工程質(zhì)量事故：工程建設(shè)過程中，由于建設(shè)管理、設(shè)計、施工、材料、設(shè)備等原因造成工程質(zhì)量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響工程使用壽命和正常運(yùn)

10、行，需返工或取補(bǔ)救措施的，統(tǒng)稱為工程質(zhì)量事故。具體按行業(yè)規(guī)定劃分。(20）質(zhì)量控制點(diǎn)：被強(qiáng)化質(zhì)量控制的部位和過程。6 質(zhì)量管理體系6.1 項目部質(zhì)量管理體系包括：（1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（2)質(zhì)量手冊；（3)程序文件及運(yùn)行控制;（4)作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)性文件;（5)質(zhì)量管理辦法、質(zhì)量實(shí)施細(xì)則、專項施工措施、施工組織設(shè)計是質(zhì)量管理體系文件的補(bǔ)充;6.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)本項目部制定的質(zhì)量方針如下:質(zhì)量第一 信守合同讓顧客滿意以人為本 先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)一流產(chǎn)品嚴(yán)格控制 持續(xù)改進(jìn)達(dá)行業(yè)先進(jìn)確保質(zhì)量方針與工程局的宗旨相適應(yīng),包括滿足顧客和法律法規(guī)的要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾,為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評

11、審提供框架,在工程局內(nèi)部得到溝通和理解,并根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境的變化,及時將質(zhì)量方針的適宜性提交管理評審。本項目部制定的質(zhì)量目標(biāo)如下:達(dá)到業(yè)主的質(zhì)量要求。單元工程一次檢驗(yàn)合格率100%。合同工程總評質(zhì)量等級為合格。合同履約率100%。顧客滿意率95%。推廣采用國際國內(nèi)先進(jìn)新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新設(shè)備。繼續(xù)保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。杜絕一切重大質(zhì)量責(zé)任事故的發(fā)生。6.3質(zhì)量手冊本項目部采用工程局編制的質(zhì)量手冊，包括以下內(nèi)容：（1)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；（2)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫唬?)質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。6.4程序文件及運(yùn)行

12、控制6.4.1程序文件本項目部采用工程局編制的程序文件，包括以下內(nèi)容：程序文件目錄序號程序文件名稱文件編號文件和資料控制程序QG/9JB.ZB042-1:2003質(zhì)量記錄控制程序QG/9JB.ZB042-2:2003與顧客有關(guān)的過程控制程序QG/9JB.ZB052:2003質(zhì)量目標(biāo)管理程序QG/9JB.ZB054:2003人力資源控制程序QG/9JB.ZB062:2003工作環(huán)境和安全生產(chǎn)控制程序QG/9JB.ZB064:2003施工物資采購控制程序QG/9JB.ZB074-1:2003工程分包控制程序QG/9JB.ZB074-2:2003標(biāo)識和可追溯性控制程序QG/9JB.ZB075-4:2

13、003監(jiān)視和測量裝置控制程序QG/9JB.ZB076:2003顧客滿意度測量控制程序QG/9JB.ZB082-1:2003工程產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序QG/9JB.ZB082-3:2003不合格品控制程序QG/9JB.ZB083:2003數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序QG/9JB.ZB084:2003改進(jìn)控制程序QG/9JB.ZB085:20036.4.2管理體系程序運(yùn)行控制 為使質(zhì)量管理體系在本項目部得到有效運(yùn)行，項目部對各程序文件進(jìn)行分配管理，具體分配如下:（1）文件管理1文件的控制1、目的及范圍目的是對在管理體系中使用的有關(guān)文件進(jìn)行控制，以確保對管理體系運(yùn)行起重要作用的在各個場所使用的與管理體

14、系有關(guān)的文件的充分性和適應(yīng)性，適用于項目部管理體系運(yùn)行中有關(guān)文件（包括適當(dāng)范圍的外來文件）的控制。2、職責(zé)的分配a)項目部總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的領(lǐng)導(dǎo)性工作;b)工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施中監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)解釋，是質(zhì)量管理體系文件的主管部門；c)工程技術(shù)質(zhì)量部是項目部技術(shù)性文件（圖紙、技術(shù)措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范）和有關(guān)資料文件的主管部門；并負(fù)責(zé)需要報送檔案室存檔的所有技術(shù)性文件和資料的歸檔管理處理；d)項目部辦公室是規(guī)程規(guī)范以外的外來文件（如政策、法規(guī)性文件）和一般性文件的主管部門；并負(fù)責(zé)需要報送檔案室存檔的一般性文件和資料的歸檔管理處理；e)項目部其它職能科室、各作業(yè)隊分別負(fù)責(zé)本部門的有關(guān)

15、管理體系文件的制定、修訂、解釋和實(shí)施工作，并負(fù)責(zé)本部門文件資料的收發(fā)、管理，作好竣工資料的收集、整理工作。3、文件的編號a)質(zhì)量計劃、作業(yè)文件的編號按管理體系文件編寫導(dǎo)則的規(guī)定執(zhí)行；b)記錄作為特殊文件，其編號按記錄的控制的規(guī)定執(zhí)行；c)技術(shù)性文件及資料，工程項目管理性文件和資料，上級政策、法規(guī)性文件及一般性文件均可用分類流水號或收發(fā)日期編號；4、文件的編寫及審批a)質(zhì)量計劃由項目部工程技術(shù)質(zhì)量部組織編寫，項目總工程師審核后報項目經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可；b)其它政策性、法規(guī)性文件和一般專業(yè)性文件的編寫和審批，由各業(yè)務(wù)部門擬定呈報分管領(lǐng)導(dǎo)審核后送綜合部登記，編號、打印分發(fā)并存歸檔；5、文件的收發(fā)a)質(zhì)量管

16、理體系文件的發(fā)放由工程技術(shù)質(zhì)量部授權(quán)文件管理員統(tǒng)一填寫受控文件審批發(fā)放登記表，并對受控文件加蓋“受控章”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按發(fā)放范圍發(fā)放，確保對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行起重要作用的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本；b) 文件領(lǐng)用人在受控文件審批發(fā)放登記表上簽字，并注明日期，持受控文件人員不得隨意將文件借給他人使用或復(fù)?。徊⑹芸匚募Q填寫在受控文件歸檔清單中；c)非受控文件的發(fā)放，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批的文件發(fā)放登記表的范圍及數(shù)量發(fā)放到有關(guān)單位或部門，外寄函件必須填寫信函登記表并落實(shí)收件人，以便備案待查；d)技術(shù)性文件的發(fā)放由工程技術(shù)辦授權(quán)文件管理員統(tǒng)一管理發(fā)放，并填寫文件發(fā)放登記表；受控文件加蓋

17、受控章。6、文件的更改a) 文件需更改時，由文件更改人或文件更改部門的負(fù)責(zé)人填寫受控文件更改及更改通知單，說明更改的原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)必要時組織相關(guān)部門對文件重新評審后重新批準(zhǔn)發(fā)布；b) 文件的更改分手改和換頁兩種。文件更改批準(zhǔn)后由文件編寫部門發(fā)出受控文件更改通知單通知文件使用人進(jìn)行更改及控制；7、文件的作廢確定作廢的文件填寫受控文件銷毀申請單經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，需作資料保留的作廢文件申請人應(yīng)填寫受控文件保留申請單經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可留用，并應(yīng)加蓋“保留”“作廢”章。8、文件的借閱經(jīng)傳閱處理后的各類文件，資料，如部門因工作需要查閱的，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

18、后可在綜合辦借閱并填寫文件借閱登記表，借閱時間一般為13天，文件管理部門應(yīng)經(jīng)常檢查文件的有效性。9、文件的存檔、標(biāo)識文件的存檔、標(biāo)識在施工期間由各相關(guān)辦公室按規(guī)定自行處理，工程竣工驗(yàn)收期間由文件管理員統(tǒng)一整理，工程驗(yàn)收后送交工程局存檔。存檔文件應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：存檔的文件、資料要選取清晰無破損的文件、資料；歸檔的文件要加蓋公章文件的原稿、附件及領(lǐng)導(dǎo)簽字等一并收齊，統(tǒng)一歸檔處理保存；存檔時均應(yīng)填寫存檔目錄作好標(biāo)識；保存文件的盒子、夾子、袋子等都要同時裝入文件目錄，在其表層貼出標(biāo)識，要求字跡清晰、整潔；10、以上各類文件、資料的存放和保管位置要妥當(dāng)，查找方便，一目了然；質(zhì)量管理體系有關(guān)文件必須分開存

19、放，建立自制表進(jìn)行登記，承辦歸檔。（2）記錄的控制1、目的和范圍對項目部質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制，以證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和工程（產(chǎn)品）質(zhì)量符合規(guī)定要求，為糾正措施和預(yù)防措施提供證據(jù)，便于追溯。適用于項目部所有記錄的控制（包括分包工程有關(guān)的記錄的控制）2、職責(zé)a)項目部總工程師負(fù)責(zé)記錄控制的領(lǐng)導(dǎo)工作；b)工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施的監(jiān)督檢查，是工程產(chǎn)品記錄的主管部門；c)項目部各職能部門、各作業(yè)隊負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的記錄的控制管理。3、記錄的分類a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄包括：實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的各項記錄和報告；各種與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的會議記錄；各種與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的檢查記錄和資質(zhì)

20、證書。b)工程（產(chǎn)品）記錄包括：施工記錄（包括施工過程中的返工、返修記錄，施工日志、機(jī)械設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)的保養(yǎng)及檢查記錄和機(jī)械設(shè)備完好率統(tǒng)計表）和各類報表；各種與質(zhì)量相關(guān)的簽訂、確認(rèn)報告；各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)報告和合格證；各種與工程有關(guān)的會議記錄；分部工程、單位工程、擴(kuò)大單位工程和工程項目質(zhì)量評定表和簽證書；c)其它與質(zhì)量有關(guān)的各種記錄d)分包工程質(zhì)量安全有關(guān)的各種記錄；4、記錄的形式記錄應(yīng)是行業(yè)要求通行的媒體形式，如書面形式、電子文件、照片等，但主要以書面形式為主，表格可根據(jù)合同、標(biāo)準(zhǔn)、用途自行設(shè)計或采用指定表格，并提供表格樣本到工程技術(shù)質(zhì)量部備案；5、記錄填寫、標(biāo)識、收集、編目和歸檔處理a)記錄的

21、內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、字跡清楚、易于識別；b)每份記錄所列的內(nèi)容、編號、簽字、日期等項目填寫齊全。所有記錄字跡工整、不得隨意涂改。記錄出現(xiàn)錯誤時，在錯誤處劃“”符號，在旁邊寫明正確的數(shù)據(jù)，并由更正人員簽字或蓋章；c)填寫記錄時，必須使用蘭、黑色墨水的鋼筆、中性筆或簽字筆填寫。d)受控文件按要求進(jìn)行標(biāo)識；記錄表應(yīng)寫明記錄號，每個記錄了事實(shí)的記錄表只有唯一的記錄號。e)表中空白欄的填寫應(yīng)在空白欄的適中位置畫“/”線；f)多頁記錄的頁碼，在表格的右上端用分?jǐn)?shù)線法表示，如1/4；g)記錄的編號放在表格的右上方；h)記錄的記錄號放在表格的左上方；i)多頁的記錄經(jīng)整理后合訂成冊，成冊的記錄的封面應(yīng)標(biāo)出記錄名稱

22、、記錄的編號、擬制部門及成冊日期等；同時應(yīng)在封面后加一目錄，目錄中應(yīng)有序號、內(nèi)容和記錄編號、頁碼等；j)為保證記錄的準(zhǔn)確與受控，記錄的電子文檔應(yīng)有記錄人的打開和修改權(quán)限，記錄經(jīng)過確認(rèn)后，應(yīng)將電子文檔制作成不可修改的只讀文件。 6、記錄的貯存及保管a)施工記錄在施工期間由各職能部門負(fù)責(zé)收集、編目和保管；b)工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)重要記錄的收集、編目，并填寫主要記錄匯總表，重要的記錄整理后，至工程竣工送工程局檔案室保存，歸檔時填寫記錄歸檔清單，各職能部門可保存工作需要的復(fù)印件；c)記錄應(yīng)妥善保管，以防丟失、損壞，還要防蛀、防潮、防火；d)保管方式要便于存貯和查閱。7、記錄的保存時間本項目部記錄在施工期

23、間由項目部自行保存，工程竣工后送交工程局檔案室存檔保存；8、記錄的借閱、查閱及處理a)記錄的借閱，由借閱人填寫記錄借閱申請單經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后方可借閱；借閱后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還，到期不還的，由文件管理人員限期收回；b)當(dāng)業(yè)主和監(jiān)理工程師或其它顧客需要查閱記錄時，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到檔案部門查閱；c)超過保存期限的記錄，一般應(yīng)作為作廢文件予以處理，處理前，由工程技術(shù)質(zhì)量部填寫記錄處理申請及審批表并在上注明需要處理的原因，報送主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行，并由處理人、監(jiān)護(hù)人在記錄處理申請及審批表上簽字，以確認(rèn)記錄處理有效，并記下銷毀時間；9、記錄表式的監(jiān)視、測量和更改各部門經(jīng)常檢查記

24、錄的管理情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理，必要時，按改進(jìn)控制進(jìn)行處理；記錄管理部門應(yīng)征詢有關(guān)記錄表的符合性和可操作性的意見，并按文件的控制中的有關(guān)條款進(jìn)行質(zhì)量記錄表示的調(diào)整和更改。（3）與顧客有關(guān)的過程控制1、目的和范圍目的是通過對本工程的合同（及協(xié)議）進(jìn)行評審，使簽訂的合同各項質(zhì)量要求規(guī)定的合理、明確、完整、可行，并保證具有滿足合同要求的能力，遵約守信，使本項目部承建的工程讓顧客（業(yè)主）滿意。適用于項目部簽訂的合同（或協(xié)議）的評審及對分承包方或勞務(wù)分包方等所簽訂合同的評審。2、職責(zé)項目部的合同由上級主管部門（局經(jīng)營管理部）進(jìn)行評審，項目部領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營部及各職能科室參加協(xié)助；3、合同評審的范圍本工程合同的

25、變更、修改、合同外工程、自行外攬工程及內(nèi)部分包合同。4、合同評審的內(nèi)容合同的條款是否符合國家（或合同法）及有關(guān)法律、法規(guī)；合同的各項要求是否合理、可行；合同規(guī)格定的條款是否清楚；各項資源條件是否滿足合同的要求；工程質(zhì)量的保證能力；合同規(guī)定的開工、竣工日期能否滿足，付款方式是否適應(yīng)，經(jīng)濟(jì)效益如何。5、合同和修改在履行本工程合同中，出現(xiàn)新問題需要修訂合同時由經(jīng)營部組織，項目經(jīng)理主持相關(guān)部門對要修訂的合同或協(xié)議進(jìn)行評審；修訂合同調(diào)整金額在100萬人民幣以上的通知局有關(guān)部門參加，并報經(jīng)營副局長批準(zhǔn)，由項目經(jīng)理簽訂修訂合同，履行法律公證；項目部經(jīng)營辦公室負(fù)責(zé)填寫合同或標(biāo)書評審記錄。合同修訂后將合同的副本

26、報送經(jīng)營管理部備案。6、施工合同正式簽訂后，將所有評審資料送局經(jīng)營管理部備案，修訂的合同及合同或標(biāo)書評審記錄報經(jīng)營管理部存檔；經(jīng)營合同部對合同進(jìn)行臺賬管理，并填寫合同登記表。（4）人力資源控制1、目的和范圍對所有從事影響工程質(zhì)量安全工作的人員進(jìn)行控制，保證從事工作工程質(zhì)量安全工作人員滿足崗位技能要求和能夠勝任工作，以確保工程質(zhì)量符合要求。適用于與工程質(zhì)量安全有關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的管理。2、職責(zé)a)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作；b)項目部綜合辦公室是實(shí)施的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)項目部管理（專業(yè)技術(shù)）崗位人員和生產(chǎn)人員（輔助工作的人員）。負(fù)責(zé)項目部培訓(xùn)計劃的編制，培訓(xùn)工作的組織實(shí)施以及培訓(xùn)有關(guān)文

27、件資料記錄的歸檔管理工作，并認(rèn)真配合局勞務(wù)管理中心做好相應(yīng)管理工作。c)工程技術(shù)質(zhì)量部和安全部協(xié)助；3、項目部各部門根據(jù)自己的崗位設(shè)置，提出人員配制計劃，報項目經(jīng)理審批，選配的管理（專業(yè)技術(shù)）崗位和生產(chǎn)輔助崗位人員必須具備相應(yīng)任職資格并滿足崗位技能要求和勝任崗位工作，科（隊）級以上管理人員的聘任文件應(yīng)報局人事管理部門備案，具體實(shí)施按照局發(fā)中國水電九局人事管理辦法執(zhí)行。4、職工培訓(xùn)1）培訓(xùn)計劃綜合部定期對項目部的人員情況進(jìn)行清理，掌握準(zhǔn)確的基礎(chǔ)資料，然后根據(jù)實(shí)際情況對各工種的需要制定出培訓(xùn)計劃，擬定人員名單，并組織實(shí)施。實(shí)施過程中認(rèn)真做好相應(yīng)人員的培訓(xùn)記錄，有關(guān)培訓(xùn)的文件資料，各類人員證書，資格

28、認(rèn)可名單等建檔管理。2）培訓(xùn)計劃的實(shí)施a)一般培訓(xùn)：是指對全部人員進(jìn)行的思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)教育培訓(xùn)，包括政治思想，職業(yè)道德、普法知識、安全教育以及新工人入廠教育，培訓(xùn)形式由項目部相關(guān)辦公室人員組成培訓(xùn)小組，對需培訓(xùn)的人員授課，后組織考試或考核，并將考試結(jié)果備案。b)特殊崗位人員的培訓(xùn)：是指從事施工安全管理（安全員）、概預(yù)算工作、財務(wù)會計工作、材料管理工作、勞資管理體制工作、計劃統(tǒng)計工作等的特殊崗位，對這些人員的培訓(xùn)，如行業(yè)和上級主管部門有規(guī)定的，按計劃送培，無規(guī)定的，由工程局培訓(xùn)合格后方可持證上崗。c)各工種如爆破、焊接、起重、壓力容器、場內(nèi)駕駛等應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，合格后持證上崗,各類專業(yè)施工技術(shù)人

29、員（施工員、質(zhì)檢員等）實(shí)行資格認(rèn)可制，由工程局下文認(rèn)可。3）考核a)送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的人員，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按規(guī)定進(jìn)行考試，合格后發(fā)給合格證或結(jié)業(yè)證，證書復(fù)印件送交項目部辦公室統(tǒng)一存檔；b)工程局主辦的各類培訓(xùn)班由局組織考試，合格后發(fā)給證書，證書復(fù)印件送交項目部辦公室統(tǒng)一存檔；c)項目部組織的培訓(xùn)班 ，考試結(jié)果由辦公室、質(zhì)量管理辦公室記錄備案。（5）工作環(huán)境和安全生產(chǎn)控制1、目的和范圍保護(hù)勞動者在勞動過程中安全和健康及產(chǎn)品符合要求，創(chuàng)造一個安全、高效、健康的工作和施工環(huán)境，保證施工生產(chǎn)的正常的進(jìn)行；適用于項目部所有工程實(shí)現(xiàn)過程中的工作環(huán)境和安全、文明施工管理。2、職責(zé)a)項目部生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作；

30、 b)安全環(huán)保部是實(shí)施和管理的歸口部門；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)的監(jiān)督和檢查。c)各施工作業(yè)隊、項目部各相關(guān)辦公室協(xié)助；3、項目部安全管理機(jī)構(gòu)為有效的管理項目部安全工作，項目部成立了“中國水電九局AA高速第四標(biāo)段項目部安全管理委員會”。4、工作和生活環(huán)境控制a)施工道路平整、通暢、無積水；風(fēng)、電線路布置合理，標(biāo)識清楚，便于使用；b)工作場所各種材料、器具分門別類、堆放整齊，并按標(biāo)識和可追溯性控制好標(biāo)識，c)易燃易爆品堆放處掛設(shè)醒目的安全標(biāo)識牌，還要做好可靠的防火、防爆措施，并保持足夠的安全距離。d)室內(nèi)作業(yè)要采光良好，有通風(fēng)要求的場所應(yīng)保證通風(fēng)良好，防止窒息、中毒及危害職工健康的事故和職業(yè)病的發(fā)

31、生；e)施工按進(jìn)度和工序進(jìn)料，做到工完料盡場地清，并將垃圾運(yùn)往指定地點(diǎn)；f)在對質(zhì)量有影響的工作環(huán)境，制定相關(guān)作業(yè)措施，保證工程產(chǎn)品在適應(yīng)的工作環(huán)境下形成，保證工程質(zhì)量。g) 生產(chǎn)廢水 通過設(shè)沉淀池的方法進(jìn)行處理，并對開挖場所的沉淀池采用加活性碳吸附炸藥殘余物的方法，使水質(zhì)達(dá)標(biāo)。沉淀池定期清理，淤泥堆放至監(jiān)理工程師指定地點(diǎn)。h)生活污水 對生活區(qū)盥洗污水、廚房污水、洗滌污水、浴室污水等經(jīng)沉淀池和中和隔油池處理，廁所設(shè)化糞池，糞便經(jīng)發(fā)酵處理后定期運(yùn)至當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門指定地點(diǎn)。i)衛(wèi)生 生活垃圾定期運(yùn)到環(huán)境監(jiān)理人指定的地點(diǎn)。j)水土保持 進(jìn)場后將對責(zé)任范圍內(nèi)的生產(chǎn)區(qū)、施工場地采取設(shè)排水溝、護(hù)坡等水土保

32、持措施，防止施工過程中產(chǎn)生新增水土流失，施工期間挖填平整場地，以及土石方的堆放，嚴(yán)格按監(jiān)理工程師指定的渣場棄渣，并進(jìn)行碾壓、擋護(hù)和綠化，嚴(yán)格管理，防止局部水土流失。k)揚(yáng)塵控制 施工道路在氣候干燥時每天采用灑水車灑水，臨近生活辦公區(qū)、居民點(diǎn)時，增加灑水次數(shù)， l)噪音控制 嚴(yán)格控制噪聲源，盡量選用低噪音設(shè)備和工藝或安裝消聲器等，在傳播途徑上采取吸聲、隔聲、阻尼等措施。進(jìn)行強(qiáng)噪聲作業(yè)時，嚴(yán)格控制作業(yè)時間，夜間和午休時間不得施工，且配有足夠的防噪耳塞等個體防護(hù)用品。5、安全、文明生產(chǎn)的控制1）由安全、文明辦公室制定項目部安全管理規(guī)章制度，其內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)責(zé)任、安全教育、安全檢查、目標(biāo)考核和獎懲

33、管理制度；危險源的施工安全專項措施；設(shè)備、用電、交通、防火、防爆及爆破材料管理安全制度；安全檢查、安全例會、事故報告、調(diào)查處理及安全培訓(xùn)制度；安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救護(hù)措施；分包工程隊伍的安全管理制度;2）項目部督促各級單位健全安全管理體系,各施工作業(yè)隊配備安全專職人員并報項目部安全環(huán)保部備案;3)安全宣傳、教育和培訓(xùn)利用各種宣傳媒介廣泛宣傳安全生產(chǎn)方針和安全技術(shù)知識，開展安全活動并做好記錄，安全監(jiān)察員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)局考核合格后方可持證上崗行使工作環(huán)境和安全文明生產(chǎn)施工管理工作的職責(zé)。對特種作業(yè)人員進(jìn)行專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后辦理操作證，堅持持證上崗制度，具體培訓(xùn)按人力資源的控制執(zhí)行。4

34、）安全生產(chǎn)責(zé)任制 a)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，項目部與作業(yè)隊及各職能辦公室簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，認(rèn)真考核，有獎有罰。b)在雙文明建設(shè)、爭先創(chuàng)優(yōu)活動、勞動競賽活動中等評比活動中，堅持安全一票否決權(quán)。5)文明施工的控制a)施工現(xiàn)場中的工作場所設(shè)相應(yīng)的安全標(biāo)識，進(jìn)入施工現(xiàn)場人員必須按規(guī)定穿戴好防護(hù)有品。b)施工現(xiàn)場使用的流體材料在儲存、運(yùn)輸和使用過程中應(yīng)防止?jié)B漏；吊運(yùn)材料時應(yīng)捆綁牢固，防止墜落。c)高處作業(yè)掛安全網(wǎng)，系安全帶，使用繩索傳遞材料，禁止亂丟亂扔；d)施工機(jī)械定點(diǎn)停放，保持車容整潔并配置足夠的消防器材；e)施工中各類腳手架、爬梯、馬道、護(hù)欄、安全網(wǎng)等防護(hù)措施完善、可靠。各種孔洞、坑井口處設(shè)置可靠

35、的防護(hù)和醒目的安全標(biāo)識，并在夜間設(shè)紅燈示警。f)按照有關(guān)規(guī)定及項目實(shí)際情況及時組織進(jìn)行安全檢查及考核；6）安全檢查由項目部安全環(huán)保部全面負(fù)責(zé),按規(guī)定定期進(jìn)行安全、文明檢查，檢查內(nèi)容及型式為：日常值班檢查：專職安全員每天在工地進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)安全隱患及問題及時處理；安全專項檢查：項目部組織相關(guān)辦公室和人員進(jìn)行；綜合大檢查：項目部主管領(lǐng)導(dǎo)主持各相關(guān)辦公定及人員參加；7）安全例會：由安全文明辦按規(guī)定定期進(jìn)行，其中項目部每季度不少于一次，各施工作業(yè)隊每月不少于一次。8）嚴(yán)格按照水電九局管理文件匯編中的九局發(fā)（2003）26號、27號、28號、29號、30號執(zhí)行。（6）施工物資采購的控制1、目的和范圍使用正確

36、的措施和方法，提供必要的條件，保證對物資采購全過程進(jìn)行控制，以確保所采購員用的物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求；適用于項目部所有對形成工程（產(chǎn)品）所需物資的采購。2、職責(zé)a)項目機(jī)電物資副經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的領(lǐng)導(dǎo)工作；b)設(shè)備物資部是負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督的歸口管理部門；并負(fù)責(zé)本工程施工中重物資以及對工程最終質(zhì)量有影響的物資供應(yīng)分供方的評價和選擇，建立合格施工物資分供方檔案以及項目部施工物資采購計劃的編制，并按檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制對材料進(jìn)行驗(yàn)級、標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存保管和使用進(jìn)行管理，與供應(yīng)商協(xié)商解決有關(guān)問題。c)工程技術(shù)質(zhì)量部、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)根據(jù)施工需要，對提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；3、采購1）采購物資的分類對所采購的物

37、資，根據(jù)其重要程度的不同，分為A、B、C三類A)對工程質(zhì)量有直接影響的物資，如：用于建筑物本身的建筑材料（鋼筋、水泥、粉煤灰、砂石骨料、外加劑等）B)對最終工程質(zhì)量有間接影響的物資如大宗的施工材料（鋼管、模板、鉆桿、鉆頭等）C)不影響工程質(zhì)量的一般物資如：閥門、油料、臨建材料等2）采購的文件資料a) 設(shè)備物資管理辦公室根據(jù)由技術(shù)部門、計劃部門提供的物資需用計劃的品種，規(guī)格、數(shù)量、使用時間的要求，經(jīng)編制庫存物資平衡表后，編制物資采購計劃，填寫施工物資采購計劃表；b)采購計劃有內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)和質(zhì)量要求、使用時間和地點(diǎn)；c)若工程變更、或采購困難等其它原因，需更改采購計劃時，

38、應(yīng)經(jīng)技術(shù)部門出具書面變更通知單后，方可變更采購計劃；d)采購合同內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價、產(chǎn)品生產(chǎn)廠、質(zhì)量要求（或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）計量單位、數(shù)量、單位、金額、包裝情況、交貨方式、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、（收貨單位）時間、驗(yàn)收方式、結(jié)算方式、供需雙方的開戶銀行及賬號、通訊地址、聯(lián)系人、電話、合同違約責(zé)任和解決辦法以及其它要求注明的內(nèi)容。3）采購的審批程序由項目經(jīng)理主持設(shè)備物資部門、經(jīng)營部門、工程技術(shù)質(zhì)量部門對初選的合格分供方進(jìn)行評審，評審人在施工物資供方調(diào)查評價表上簽署評審意見；經(jīng)項目部評審合格后的A、B類物資供方上報工程局設(shè)備物資部批準(zhǔn)，C類由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，報工程局設(shè)備物資部備案。4）采購實(shí)施a

39、)采購人員必須根據(jù)審批后的采購計劃執(zhí)行，在選定的合格供方名錄中擇優(yōu)采購；b)一萬元以上的采購和委托加工，都必須簽訂供貨合同和委托加工合同；c)設(shè)備物資辦公室必須建立“采購合同管理臺賬”，便于檢查合同的執(zhí)行情況；d)當(dāng)急需從合格供方名單外采購工程施工中急需的施工物資時：A類：不允許在合格分供方名單外采購；B類：項目經(jīng)理審批，并作好質(zhì)量記錄；5）采購物資的驗(yàn)證工程施工中的水泥、鋼材、木材等各項材料到貨后，由專職質(zhì)檢員會同采購人員及倉庫管理人員對照合同按材料的品名、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、合格證（質(zhì)量保證書）等進(jìn)行到貨驗(yàn)收、并作好材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄和質(zhì)量跟蹤報告按規(guī)定需抽樣檢查的和試驗(yàn)的材料。由采購部門通知

40、檢驗(yàn)和試驗(yàn)部門取樣并根據(jù)材料試驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，合格后方可驗(yàn)收。6）不合格品的控制辦法a)輕微不合格：拒收退貨讓步使用降級使用b)嚴(yán)重不合格：拒收退貨c)嚴(yán)重不合格的材料不得用于主體工程，輕微不合格材料，在決定用于主體工程（讓步使用或降級使用）之前，應(yīng)提出使用依據(jù)和使用的方法，并取得業(yè)主代表和監(jiān)理工程師的書面同意，還應(yīng)作好質(zhì)量記錄。d)設(shè)備物資辦公室對施工物資供應(yīng)方每半年進(jìn)行一次評審并填寫質(zhì)量跟蹤報告，對連續(xù)2次不滿足質(zhì)量要求的供方從合格物資供方名錄中刪除。（7）工程分包的控制1、目的和范圍做好項目部的工程分包控制工作，嚴(yán)格按制度化、規(guī)范化統(tǒng)一管理工程分包，保證分包工程

41、質(zhì)量。使工程質(zhì)量滿足合同要求。適用于項目部對分包工程的控制。2、職責(zé)a)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和審批工作；b)經(jīng)營合同部是實(shí)施和監(jiān)督、檢查的歸口管理部門；負(fù)責(zé)工程分包的資質(zhì)評價工作，并形成報告，報項目經(jīng)理和上級主管部門審批，建立合格工程分包檔案。c)工程技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備物資部、安全部等相關(guān)職能辦公室協(xié)助經(jīng)營部不定期對分包合同執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。3、分包方的資質(zhì)評審1）評價的準(zhǔn)備工程分包項目實(shí)施前15天，經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集準(zhǔn)備在本項目工程進(jìn)行分包的分包商的有關(guān)資料，包括營業(yè)證書、資質(zhì)等級證書、法人代表證書及法人委托證書、安全施工許可證、施工能力、技術(shù)裝備水平、管理水平、質(zhì)量體系情況、以往業(yè)績和信譽(yù)等，必要時

42、可進(jìn)行實(shí)地考查，填寫工程分包商資質(zhì)考查記錄。2）評價的實(shí)施a)由項目部經(jīng)營部組織工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、勞動人事及設(shè)備物資部門對承擔(dān)工程分包的分包商資質(zhì)進(jìn)行評價審查，填寫合格工程分包商評審表。分包金額在50萬元以下的由項目經(jīng)理審批，并報經(jīng)營合同部備案，分包金額在50萬元以上的報上級有關(guān)部門審批。 b)項目部對勞務(wù)分包商進(jìn)行的資質(zhì)評審，形成報告，報局人事部、質(zhì)量安全部、經(jīng)營管理部備案，3）評價內(nèi)容a) 分包商的生產(chǎn)能力、技術(shù)力量能否滿足承包工程需要；b) 分包商的質(zhì)量體系能滿足本項目部質(zhì)量保證要求；c) 分包商的資金能力、交貨質(zhì)量、信譽(yù)及安全生產(chǎn)水平等，能夠滿足承包合同中的有關(guān)條件。評審后填寫工程

43、分包資質(zhì)評審表，滿足工程分包條件的填寫合格工程分包商評審表，并報局經(jīng)營管理部審批、存檔；4、分包計劃的提出和評審工程部和經(jīng)營部根據(jù)施工總進(jìn)度要求，提出分包計劃；5、招標(biāo)、簽訂分包合同a)項目部根據(jù)合格分包商檔案確定分包商，分包金額在50萬元以下的由項目部擬定分包合同，項目經(jīng)理審批，并報經(jīng)營部備案；分包金額在50萬元以上的報上級有關(guān)部門審批。b)經(jīng)批準(zhǔn)后的合同草案由項目部和分包方簽訂正式工程分包合同，將副本送經(jīng)營部備案，并同時將復(fù)印件送局工程管理部、局質(zhì)量安全部。6、分包合同的管理a)工程技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)分包合同對分包商的施工技術(shù)、工藝流程進(jìn)行監(jiān)督檢查；b)質(zhì)量、安全管理辦公室根據(jù)分包合同負(fù)責(zé)對分

44、包商的施工安全、質(zhì)量措施進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)經(jīng)營部根據(jù)分包合同負(fù)責(zé)對分包商的施工進(jìn)度、履行合同情況進(jìn)行綜合性監(jiān)督檢查；d)分包合同中如有違約現(xiàn)象，按糾正和預(yù)防措施由項目經(jīng)理組織項目部的有關(guān)部門按分包合同中規(guī)定的違約條款進(jìn)行處理。7、分包工程的評定分包工程完工1個月內(nèi)，由項目部經(jīng)營部組織工程技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備、物資辦公室、安全部對分包商所分包的工程的分包效果進(jìn)評定并填寫工程分包情況綜合評定表上報局經(jīng)營部。（8）產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制 1、目的和范圍對施工過程中的物資、原材料、半成品、成品及其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識，防止混淆。在規(guī)定有可追溯要求時，對其產(chǎn)品及其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)有唯一性標(biāo)識，以確保

45、在需要時對工程、產(chǎn)品的質(zhì)量及其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行追溯。適用于本項目工程生產(chǎn)過程中的材料、設(shè)備、施工安裝過程成品、產(chǎn)品的標(biāo)識、追溯管理工作。2、職責(zé)a)項目總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、決策和審批工作；b)工程技術(shù)質(zhì)量部為歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂和實(shí)施過程中檢查監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)施工過程中原材料、外購件、施工過程產(chǎn)品，成品的標(biāo)識、可追溯性的實(shí)施；c)設(shè)備物資部負(fù)責(zé)材料，外購件的標(biāo)識，工程設(shè)備標(biāo)識的實(shí)施的管理，并對其正確性負(fù)責(zé)。3、原材料、半成品、成品的標(biāo)識1）工程施工、安裝、制作原材料的標(biāo)識a)鋼材、型材、線材、有色金屬：按生產(chǎn)廠家、品種、規(guī)格、掛標(biāo)簽或立標(biāo)牌標(biāo)識；b)水泥：按生產(chǎn)廠家品種、標(biāo)（牌）號生產(chǎn)日

46、期，分別堆放，標(biāo)簽或立標(biāo)牌標(biāo)識；c)砂石：按粒徑和規(guī)格分別堆放，并立標(biāo)牌；d)預(yù)制件：用油漆以及文字或圖示標(biāo)識，按生產(chǎn)日期、型號、規(guī)格、分別堆放；e)油類：按名稱、規(guī)格、牌號、生產(chǎn)廠家、分別堆放，并掛標(biāo)簽標(biāo)識；f)化工產(chǎn)品、危險品：按按名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家進(jìn)行標(biāo)簽標(biāo)識，并按規(guī)定進(jìn)行存放；g)其它材料：按名稱、規(guī)格、牌號、生產(chǎn)廠家、分別堆放，并掛標(biāo)簽或標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識。4、工程設(shè)備、外購、外來產(chǎn)品標(biāo)識工程設(shè)備：采用廠家出廠標(biāo)識（設(shè)備銘牌）及設(shè)備驗(yàn)收、調(diào)試等方法標(biāo)識；各種零部件：按名稱、規(guī)格、牌號、生產(chǎn)廠家、分別堆放，并掛標(biāo)簽或標(biāo)牌標(biāo)識；c) 采購?fù)鈦聿牧?、半成品、工程設(shè)備在產(chǎn)品本身做標(biāo)識外，其

47、各種相關(guān)記錄必須健全，如入庫驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺賬、材質(zhì)證明單、出廠試驗(yàn)記錄等，以便追溯；5、生產(chǎn)產(chǎn)品制作過程半成品、成品標(biāo)識生產(chǎn)過程中的各工序半成品、成品采用工單、生產(chǎn)記錄標(biāo)識；在加工過程中，有兩種以上的批量過程生產(chǎn)，應(yīng)發(fā)適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識產(chǎn)品，如直接在產(chǎn)品上編號、分別堆放、掛標(biāo)簽等方法標(biāo)識；6、工程設(shè)備的標(biāo)識方法工程設(shè)備的標(biāo)識采廠家出廠標(biāo)識，并有開箱檢查記錄，設(shè)備調(diào)整記錄等，具體的標(biāo)識方法按水電九局設(shè)備管理辦法執(zhí)行。7、施工過程產(chǎn)品標(biāo)識施工安裝過程產(chǎn)品（含分項、分部工程等），采用施工記錄、質(zhì)量檢查記錄、驗(yàn)收記錄標(biāo)識；測量的標(biāo)識：工程施工測量控制點(diǎn)應(yīng)有明確的標(biāo)志，并應(yīng)符合專業(yè)規(guī)范的要求。測量放線應(yīng)清晰

48、、醒目、并且應(yīng)標(biāo)于相對固定物上。檢驗(yàn)各試驗(yàn)試件、樣品標(biāo)識和混凝土試件人應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識和記錄，如在試件上標(biāo)識批號、尺寸和日期等。施工安裝過程中需要現(xiàn)場標(biāo)識的，按相應(yīng)標(biāo)識方法做好標(biāo)識外，并填寫施工產(chǎn)品現(xiàn)場標(biāo)識記錄。8、工程竣工產(chǎn)品標(biāo)識竣工工程采用竣工資料標(biāo)識（如：竣工報告、驗(yàn)收報告等）合同或技術(shù)文件、圖紙有要求時，按其要求進(jìn)行標(biāo)識。9、標(biāo)識的保護(hù)和轉(zhuǎn)移在接收、生產(chǎn)及安裝、交付各階段均應(yīng)保護(hù)標(biāo)識，施工生產(chǎn)過程中，標(biāo)識發(fā)生丟失或模糊不清時應(yīng)及時補(bǔ)救，無標(biāo)識不能確定產(chǎn)品型號特性的不得使用或交付；用于工程建筑物，特別是主要建筑的水泥、鋼材等材料，施工記錄中應(yīng)明確標(biāo)明其使用場合，工程部位并保存好記錄；機(jī)

49、電設(shè)備在安裝施工中施工記錄的標(biāo)識，應(yīng)隨工序的轉(zhuǎn)移而交接，確保記錄的完整，并防止丟失。10、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識采購物資、設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識送檢驗(yàn)和試驗(yàn)、驗(yàn)證的材料、零配件在檢驗(yàn)和試驗(yàn)場地，以標(biāo)簽、標(biāo)牌的方法標(biāo)識其狀態(tài)，并記錄其檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果。根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，通知材料，零配件保管和使用部門，并以標(biāo)簽、標(biāo)牌標(biāo)明其檢驗(yàn)合格與否的狀態(tài)；采購的設(shè)備，應(yīng)記錄其檢驗(yàn)和試驗(yàn)（含調(diào)試）結(jié)果，并以此記錄作為檢驗(yàn)合格與否的狀態(tài)標(biāo)識；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料、設(shè)備、零配件不合格者，分開堆放和保管，并以標(biāo)識其不合格狀態(tài)；物資出庫前要檢驗(yàn)其標(biāo)識，保證只有經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后確認(rèn)允許使用的物資才能裝運(yùn)，使用和安裝。11、施工

50、、安裝、制作過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識施工過程中需送試驗(yàn)室檢驗(yàn)的試件，在試驗(yàn)場地以標(biāo)簽、標(biāo)牌標(biāo)識其檢驗(yàn)狀態(tài)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果和試驗(yàn)結(jié)果。土建施工中的單元工程、分項/分部工程、單位工程等過程產(chǎn)品以其質(zhì)量檢驗(yàn)評定結(jié)果作為其合格與否的狀態(tài)標(biāo)識；金屬結(jié)構(gòu)的施工過程中，在加工、制作現(xiàn)場，應(yīng)記錄其檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，作為其合格與否的狀態(tài)標(biāo)識；所有施工，安裝制作的過程產(chǎn)品，檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格者，分開堆放和保管，并以標(biāo)識其不合格狀態(tài)；針對不合格評審結(jié)果的處理：對焊接不合格產(chǎn)品，不合格焊縫部位用圖形標(biāo)識；不合格機(jī)電設(shè)備安裝產(chǎn)品，貼“不合格”標(biāo)簽；不合格加工制作件，掛“不合格”標(biāo)簽；不合格工程過程產(chǎn)品，文字標(biāo)識“X 單

51、元/部位不合格，待處理”12、施工、安裝、制作的竣工產(chǎn)品標(biāo)識竣工產(chǎn)品要記錄其最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，內(nèi)部竣工驗(yàn)收質(zhì)量評定結(jié)果，并以此作為其合格與否的狀態(tài)的標(biāo)識。13、產(chǎn)品可追溯性控制設(shè)計文件中規(guī)定有可追溯性要求時，對每件或每批產(chǎn)品者有唯一性標(biāo)識，并作好相應(yīng)記錄，并在生產(chǎn)過程中予以保存，以便追溯；產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題需要進(jìn)追溯時，由發(fā)現(xiàn)問題的單位或個人將信息向上級反映，會同有關(guān)部門進(jìn)行追溯，查清問題，不合格品按不合格品的控制執(zhí)行。14、質(zhì)量記錄有關(guān)材料、設(shè)備、零配件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告/記錄單元/分項工程、分部、單位工程質(zhì)量評定表內(nèi)部竣工產(chǎn)品的驗(yàn)收記錄報告材料設(shè)備標(biāo)識記錄施工、安裝產(chǎn)品的標(biāo)識記錄生產(chǎn)制作產(chǎn)品

52、的標(biāo)識記錄施工物資標(biāo)識記錄（9）監(jiān)視和測量裝置的控制1、目的和范圍對用證實(shí)工程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的檢驗(yàn)和測量儀器設(shè)備保持控制校準(zhǔn)和維護(hù)工作,為保證工程質(zhì)量符合要求提供證據(jù);適用于本項目部承建的工程施工中檢驗(yàn)、測量儀器（包括試驗(yàn)軟件）的控制管理工作。2、職責(zé)a)項目部總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制的領(lǐng)導(dǎo)和決策;b)根據(jù)工程實(shí)際情況，測量隊是實(shí)施的歸口管理部門；c)工程技術(shù)質(zhì)量部為協(xié)管部門，負(fù)責(zé)試驗(yàn)和測量設(shè)備的組織管理工作，包括制度的制定，送檢計劃和工作安排，對其進(jìn)行有效的控制。3、接受管理的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備a)工程施工中按技術(shù)規(guī)程、規(guī)范進(jìn)行的過程檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)用的設(shè)備；b) 工程施工中用于

53、材料檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的各類設(shè)備；c) 工程施工產(chǎn)品（分項工程、分部工程、單位工程）質(zhì)量檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)以及工程竣工驗(yàn)收評審中需用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備；d)工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備清單。4、設(shè)備的購置工程技術(shù)質(zhì)量部門及測量隊根據(jù)現(xiàn)有的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，結(jié)合工程施工及其產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)需要，確定檢測任務(wù)和所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。對新購的設(shè)備根據(jù)有關(guān)要求，由機(jī)電物資部和工程技術(shù)質(zhì)量部門進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或校準(zhǔn)，達(dá)到規(guī)定的精密度和準(zhǔn)確度后方可使用，并填寫檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄5、設(shè)備的校準(zhǔn)a)工程技術(shù)質(zhì)量部檢測的儀器和設(shè)備全部檢測儀器、設(shè)備的計量檢定工作由力

54、學(xué)計量組按檢測儀器、設(shè)備的檢測周期表的規(guī)定按期檢定，并根據(jù)檢定結(jié)果，分別貼上合格（綠色）、準(zhǔn)用（黃色）、停用（紅色）三種標(biāo)志；已經(jīng)檢定的儀器、設(shè)備的標(biāo)志，由力學(xué)計量組根據(jù)檢定結(jié)果統(tǒng)一管理，任何人不得更改；從事檢定工作者，必須具有高中文化程度，由教培中心按組織培訓(xùn)，經(jīng)國家或省技術(shù)監(jiān)督局考核合格，持證上崗；全部計量檢定證書由力學(xué)計量組按質(zhì)量記錄控制保管。b)由國家或省技術(shù)監(jiān)督局檢測的儀器，設(shè)備按規(guī)定周期送檢，并填寫檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)臺賬6、設(shè)備的使用a)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)要在合適的環(huán)境下工作，受溫度、濕度、振動影響和需要防塵的設(shè)備，按精密儀器設(shè)備操作實(shí)施辦法進(jìn)行控制，以消除環(huán)境對檢測結(jié)果的影響

55、，滿足要求。所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)按不合格品的控制評定所檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，若超過規(guī)定要求時應(yīng)重新檢測或提出處理意見；b)當(dāng)采用計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，在使用前應(yīng)先按軟件說明進(jìn)行調(diào)試，達(dá)到規(guī)定要求后方能投入使用，調(diào)試不合格時，就由軟件提供商修改后再次進(jìn)調(diào)試，確認(rèn)后可以滿足要求后方能投入使用。7、設(shè)備的保管和維護(hù)正在使用的設(shè)備按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制附上正在使用期內(nèi)的標(biāo)志；對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存期間的安全進(jìn)行控制，保證其準(zhǔn)確度和適用性完好，對準(zhǔn)確度不符合要求或有故障的設(shè)備根據(jù)不合格品的控制進(jìn)行及時修理，并按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制進(jìn)和停用標(biāo)識

56、，對重大、精密的設(shè)備，專人進(jìn)行保管，對租用和借用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備要驗(yàn)證其標(biāo)識和狀態(tài)，確認(rèn)其處于受控狀態(tài)。檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由設(shè)備物資辦公室設(shè)立臺賬，并填寫檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)控制臺賬歸檔管理。8、質(zhì)量記錄(附錄)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)記錄檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制臺賬檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)臺賬（10）顧客滿意度的控制1、目的和范圍確定顧客需求和期望得到的滿足程度，認(rèn)真作好服務(wù)工作，保證顧客滿意,樹立本單位良好形象和信譽(yù),及時掌握市場動態(tài),推動質(zhì)量改進(jìn),進(jìn)一步提高工程建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量;適用于項目部工程建設(shè)的報務(wù)和管理工作.2、職責(zé) a)項目經(jīng)理為主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)

57、活動或決策的審批工作b)經(jīng)營部為歸口管理部門,負(fù)責(zé)報務(wù)工作的實(shí)施以及信譽(yù)檢查監(jiān)督工作;c)工程技術(shù)質(zhì)量部、安全部為協(xié)助部門，參與服務(wù)工作的具體實(shí)施。3、工作分類a)顧客滿意度信息按滿意、基本滿意、不滿意三種情況分類b)項目部服務(wù)工作分為：工程竣工前的服務(wù)：施工中的缺陷維修處理、施工中按合同要求向業(yè)主提供各種施工過程記錄，接受業(yè)主的施工過程的監(jiān)督檢查以及合同規(guī)定的其它內(nèi)容；工程竣工后的服務(wù)：主動回訪業(yè)主對工程質(zhì)量的反映和投訴。4、顧客滿意度信息的收集方法a)顧客的投訴訟和抱怨（顧客書面或口頭指令、施工情況通報、簡報、信函、專題會、現(xiàn)場會等）b)與顧客的直接溝通（日常和顧客的談話、召集有顧客參加的

58、座談會、意見聽取會）c)調(diào)查、問卷、回訪（向顧客發(fā)調(diào)查表、組織生產(chǎn)，技術(shù)，質(zhì)量，合同等人員進(jìn)行回訪）d)顧客要求、合同信息（在施工過程中顧客明示、隱含的要求和期望、合同履行過程中變更原因分析結(jié)果e)施工現(xiàn)狀分析f)重要相關(guān)團(tuán)體g)各種煤體的報告、報道5、項目部服務(wù)的實(shí)施經(jīng)營部編制服務(wù)計劃報項目經(jīng)理審批后，由項目部各職能辦公室按計劃向顧客提供竣工前和竣工后的服務(wù)；按照合同規(guī)定，各職能辦公室對顧客提供查詢報務(wù)，接受顧客的監(jiān)督檢查；經(jīng)營部負(fù)責(zé)、收集顧客的意見，每半年回訪一次，并填寫顧客意見調(diào)查表及工程質(zhì)量回訪記錄分送有關(guān)職能辦公室分析處理；經(jīng)各部門研究討論后何做出的處理決策要進(jìn)行有效實(shí)施和驗(yàn)證，且按

59、質(zhì)量記錄的控制作好記錄，并按有關(guān)規(guī)定上報。6、服務(wù)的驗(yàn)證a)經(jīng)營部建立合同臺賬，定期對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保合同按規(guī)定要求履行；b)由經(jīng)營管理辦公室每半年將顧客滿意度測量報表上報局經(jīng)營管理部和質(zhì)量安全部。（11）工程產(chǎn)品監(jiān)視及測量的控制1、目的和范圍對工程施工中所需用的材料、設(shè)備、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品（工程）進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以確保工程施工質(zhì)量滿足設(shè)計和合同要求。適用于本工程項目質(zhì)量管理體系所覆蓋的構(gòu)成產(chǎn)品的材料、設(shè)備、產(chǎn)品（工程）和工序的檢查和評定。2、職責(zé)a)項目總工程師為檢驗(yàn)和試驗(yàn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織單位工程、重要的分部工程的內(nèi)部驗(yàn)收，竣工報告、竣工驗(yàn)收報告及其它產(chǎn)品

60、質(zhì)量的審批；b)工程技術(shù)質(zhì)量部是實(shí)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織檢查、監(jiān)督各種試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作；為中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的主管部門。c)設(shè)備物資部是施工物資、施工機(jī)具試驗(yàn)和檢驗(yàn)的主管部門；d)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對原材料，混凝土中間產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；e)測量隊負(fù)責(zé)對產(chǎn)品定位，輪廓進(jìn)行檢測。3、主要檢查依據(jù)工程項目的施工依據(jù)要按相關(guān)技術(shù)文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定進(jìn)行：設(shè)計文件及設(shè)計變更與修改文件、施工圖紙和設(shè)計通知單等。已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計和施工技術(shù)措施設(shè)計。國家和行業(yè)（或部頒）的現(xiàn)行施工規(guī)程、質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)操作規(guī)程等。建設(shè)（監(jiān)理）單位和施工企業(yè)雙方簽訂的承包合同中規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求和施工中達(dá)成的有