ISO9000及14000質(zhì)量環(huán)境管理體系手冊(cè)

1、寧波xx電子科技有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)HJ/QEM-01-2006A修訂狀態(tài)0PAGE PAGE 54寧波xx電子科技有限公司質(zhì)量*環(huán)境管理體系系手冊(cè) (依據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn):ISOO90001:220000,ISSO1440011:20004編編制)編 制:審 核:批 準(zhǔn):版本狀態(tài)態(tài):受控狀態(tài)態(tài):發(fā)放編號(hào)號(hào):20066年6月月28日日發(fā)布 220066年6月月28日日實(shí)施目 錄錄0前言0.1公司簡(jiǎn)介介0.2任命書(shū)0.3發(fā)布令0.4手冊(cè)管理理辦法0.5Q/EMMS管理理方針0.6Q/EMMS管理理目標(biāo)1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定定義4管理體系系要求4.1總要求4.2文件要求求4.2.1總則4.2.2文

2、件要求求4.2.3記錄控制制5管理職責(zé)責(zé)5.1管理承諾諾5.2以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3Q/EMMS管理理方針5.4策劃5.4.1Q/EMMS管理理目標(biāo)和和指標(biāo)5.4.2管理體系系策劃5.4.3環(huán)境因素素的識(shí)別別與評(píng)價(jià)價(jià)5.4.4法律和其其他要求求5.4.5環(huán)境管理理方案5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.2管理者代代表5.5.3內(nèi)部溝通通5.6管理評(píng)審審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入入5.6.3評(píng)審輸出出6資源管理理6.1資源的提提供6.2人力資源源6.2.1總則6.2.2能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工作環(huán)境境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2與顧

3、客及及其他相相關(guān)方有有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的確確定續(xù)上表7.2.2與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的評(píng)評(píng)審7.2.3顧客溝通通7.2.4與相關(guān)方方的信息息交流7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程程7.4.2采購(gòu)信息息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.1生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制7.5.2生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可可追溯性性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制7.7環(huán)境行為為和活動(dòng)動(dòng)控制7.8應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)8測(cè)量、分分析和改改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.1顧客滿意意8.2.2管理體

4、系系內(nèi)部審審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.5環(huán)境、職職業(yè)健康康安全監(jiān)監(jiān)測(cè)8.3不符合控控制8.4數(shù)據(jù)分析析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)進(jìn)8.5.2糾正措施施8.5.3預(yù)防措施施附錄：附錄一組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖附錄二職能分配配表附錄三生產(chǎn)工藝藝流程圖圖附錄四程序文件件清單公司簡(jiǎn)介介寧波波xx電子子科技有有限公司司創(chuàng)建于于地址：浙浙江省寧寧波市保稅區(qū)區(qū)南區(qū)郵編：電話: 傳真: E-maail:1.2 前言本公司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系手冊(cè)（即質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境一體體化管理理體系手手冊(cè)）是是依據(jù)GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001：220000

5、標(biāo)準(zhǔn)、GB/T2440011-19996 idtt ISSO1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求結(jié)合公公司的實(shí)實(shí)際情況況而制定定的。手冊(cè)闡述了了公司的的質(zhì)量/環(huán)境方方針和目目標(biāo)，概概括描述述了公司司的質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系，以以及改進(jìn)進(jìn)其有效效性時(shí)采采用“PDCCA”的方法法。覆蓋蓋了公司司所應(yīng)控控制的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系要要求，并并就涉及及到的與與質(zhì)量/環(huán)境管管理有關(guān)關(guān)的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限、相關(guān)關(guān)活動(dòng)作作了明確確規(guī)定。手冊(cè)中的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針針及目標(biāo)標(biāo)同公司司的宗旨旨相適應(yīng)應(yīng)，是公公司對(duì)滿滿足顧客客和相關(guān)關(guān)方要求求的承諾諾，是對(duì)對(duì)持續(xù)改改進(jìn)和污污染預(yù)防防的承諾諾，是對(duì)對(duì)遵守適適用的法法

6、律、法法規(guī)和其其他要求求的承諾諾。手冊(cè)是公司司實(shí)施質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系的的法規(guī)性性、綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，是全全體員工工的行動(dòng)動(dòng)準(zhǔn)則。此外，作作為手手冊(cè)的的支持性性文件，編制了了程序序文件和相關(guān)關(guān)的作業(yè)業(yè)文件（包括設(shè)設(shè)定的記記錄）。手冊(cè)由管理理部負(fù)責(zé)責(zé)組織編編寫(xiě)，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)實(shí)施。公公司全體體員工必必須作到到認(rèn)真到到位、職職責(zé)到位位、措施施到位、落實(shí)到到位，確確保公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。手冊(cè)由管理理者代表表負(fù)責(zé)組組織實(shí)施施，管理理部負(fù)責(zé)責(zé)管理和和解釋。手冊(cè)的發(fā)放放：手手冊(cè)分分為“受控”和“非受控控”兩種版版本狀態(tài)態(tài)。受控控版本在在封面上

7、上加蓋“受控”章，因因需要提提供給外外部的為為非受控控版本，均按文件控控制程序序的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。手冊(cè)發(fā)放對(duì)對(duì)象為：公司最最高管理理層成員員、有關(guān)關(guān)職能部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人和其其他獲準(zhǔn)準(zhǔn)人員。具體發(fā)發(fā)放數(shù)量量由公司司管理部部確定，管理者者代表批批準(zhǔn)。手冊(cè)對(duì)外發(fā)發(fā)放必須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。手冊(cè)發(fā)放和和回收工工作，由由公司管管理部負(fù)負(fù)責(zé)統(tǒng)一一辦理。每本手手冊(cè)均有有統(tǒng)一編編排的分分發(fā)號(hào)，對(duì)內(nèi)發(fā)發(fā)放時(shí)加加蓋受控控狀態(tài)印印章，發(fā)發(fā)放、回回收時(shí)按按規(guī)定辦辦理簽字字、登記記手續(xù)。手冊(cè)限定在在公司范范圍內(nèi)使使用，未未經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，任何何部門(mén)和和個(gè)人不不得將手冊(cè)提供給給公司以以外人員員。手冊(cè)持有者者應(yīng)對(duì)其其妥善保保

8、管，不不得損壞壞、丟失失、隨意意涂改。當(dāng)手冊(cè)冊(cè)持有者者調(diào)離公公司或不不再擔(dān)任任相應(yīng)職職務(wù)時(shí)，要及時(shí)時(shí)將手手冊(cè)交交還公司司管理部部。手冊(cè)使用期期間如有有修改建建議，應(yīng)應(yīng)及時(shí)反反饋到管管理部，管理部部應(yīng)定期期對(duì)手手冊(cè)的的適應(yīng)性性、有效效性進(jìn)行行評(píng)審，必要時(shí)時(shí)對(duì)手手冊(cè)予予以修改改，執(zhí)行行文件件控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。1.3范范圍1.3.1目的的質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系手冊(cè)證實(shí)本本公司有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客和和有關(guān)法法律、法法規(guī)要求求的服務(wù)務(wù)；通過(guò)過(guò)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的有效效運(yùn)行，持續(xù)改改進(jìn)，滿滿足顧客客和相關(guān)關(guān)方要求求，增強(qiáng)強(qiáng)顧客和和相關(guān)方方滿意。1.3.2適用用范圍本手冊(cè)適適用于為為

9、顧客提提供液晶晶顯示器器外殼的的生產(chǎn)、銷售服服務(wù)過(guò)程程中的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理，是向向顧客展展示產(chǎn)品品質(zhì)量保保證能力力和實(shí)施施環(huán)境污污染防治治控制、節(jié)能降降耗、“安全第第一、預(yù)預(yù)防為主主”、不斷斷提高質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，并為為第三方方提供審審核的依依據(jù)。1.3.3刪減減說(shuō)明無(wú)。1.4手手冊(cè)發(fā)布布令質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系手冊(cè)發(fā)布令令寧波明盛盛電子有有限公司司質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系手冊(cè)冊(cè)，即即質(zhì)量量、環(huán)境境一體化化管理體體系手冊(cè)冊(cè)符合合GB/T1990011-20000iidtIISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、GGB/TT240001-20004iddtISSO14400

10、11：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定和要要求。本手冊(cè)冊(cè)是公公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理活活動(dòng)綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件和行動(dòng)動(dòng)準(zhǔn)則，適用公公司各職職能部門(mén)門(mén)?，F(xiàn)批準(zhǔn)AA版質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系手手冊(cè)自自20006年88月155日實(shí)施施。請(qǐng)公司全全體員工工必須認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)、堅(jiān)決決貫徹落落實(shí)各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)定要要求；各各職能部部門(mén)嚴(yán)格格履行職職責(zé)，強(qiáng)強(qiáng)制實(shí)施施A版質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系手冊(cè)，保證證體系持持續(xù)有效效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的質(zhì)量、環(huán)境方方針和目目標(biāo)?？偨?jīng)理：20066年8月月15日日1.5管管理者代代表任命命書(shū)管理者代代表任命命書(shū)為了貫徹徹執(zhí)行GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001：220

11、000質(zhì)量量管理體體系 要要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求及及使用指指南標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境一體體化管理理體系運(yùn)運(yùn)行的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，推推動(dòng)公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的正常常有效運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，及時(shí)時(shí)處理影影響質(zhì)量量/環(huán)境境管理有有關(guān)問(wèn)題題，確保保公司體體系有效效實(shí)施和和保持，特任命命李升民民為我公公司的管管理者代代表。管理者代代表職責(zé)責(zé)：1、確保保按照以以上二個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求建建立、實(shí)實(shí)施與保保持質(zhì)量量、環(huán)境境一體化化管理體體系。2、向最最高管理理者匯報(bào)報(bào)質(zhì)量、環(huán)境一一體化管管理體系系的運(yùn)行行情況以以

12、供評(píng)審審，并為為質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的改進(jìn)進(jìn)提供依依據(jù)。3、確保保在整個(gè)個(gè)公司內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求的的意識(shí)。4、負(fù)責(zé)責(zé)體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。5、行使使和履行行公司總總經(jīng)理規(guī)規(guī)定的其其他質(zhì)量量、環(huán)境境管理職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。公司各級(jí)級(jí)人員必必須服從從管理者者代表的的領(lǐng)導(dǎo)，積極配配合，共共同履行行質(zhì)量、環(huán)境管管理職責(zé)責(zé)，以確確保公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)?？偨?jīng)理： 20006年88月155日質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系方方針遵守環(huán)境境法規(guī)，規(guī)范誠(chéng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)營(yíng)；保護(hù)生態(tài)態(tài)環(huán)境，預(yù)防環(huán)環(huán)境污染染；確保品質(zhì)質(zhì)優(yōu)良，增強(qiáng)顧顧客滿意意；實(shí)施持續(xù)續(xù)改進(jìn)，造福人人類社會(huì)會(huì)。質(zhì)量

13、/環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)顧客客滿意率率為900%以上上年顧顧客重大大投訴事事件為零零固體體廢棄物物做到分分類管理理做好好設(shè)備的的維護(hù)保保養(yǎng)，降降低運(yùn)行行中的能能耗年重重大火災(zāi)災(zāi)事故發(fā)發(fā)生率為為零（顧客滿滿意率包包括：質(zhì)質(zhì)量滿意意率、環(huán)環(huán)境滿意意率、售售后服務(wù)務(wù)滿意率率、安全全滿意率率、顧客客對(duì)投訴訴處理的的滿意率率等）內(nèi)涵：公司為顧顧客提供供的各類類電子產(chǎn)產(chǎn)品均通通過(guò)了質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境進(jìn)行行科學(xué)規(guī)規(guī)范的管管理，堅(jiān)堅(jiān)持“質(zhì)量可可靠、安安全環(huán)保?！钡姆结樶槨⒆袷厥貒?guó)家相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)，實(shí)施施環(huán)境污污染防治治控制、節(jié)能降降耗，注注重安全全、減少少事故，不斷提提高產(chǎn)品品質(zhì)量和和環(huán)境績(jī)績(jī)效，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，滿足足

14、顧客和和相關(guān)方方要求，增強(qiáng)顧顧客和相相關(guān)方滿滿意。本公司承承諾：虛心心聽(tīng)取每每位顧客客的意見(jiàn)見(jiàn)，全心心全意服服務(wù)于各各位顧客客、以持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)獲得滿滿意；員工工實(shí)行先先培訓(xùn)、后考核核、再上上崗，確確保上崗崗人員具具有相應(yīng)應(yīng)的能力力和水平平；品質(zhì)質(zhì)優(yōu)良，保證產(chǎn)產(chǎn)品符合合國(guó)家有有關(guān)法律律法規(guī)的的要求，符合顧顧客的要要求；奉公公守法，遵守國(guó)國(guó)家相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)的的規(guī)定；保護(hù)護(hù)環(huán)境、防治污污染，節(jié)節(jié)約能源源、改進(jìn)進(jìn)績(jī)效；本公司以以高效率率的工作作，保持持其生命命力，以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)，以以科學(xué)的的管理和和優(yōu)質(zhì)的的產(chǎn)品，來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)我們對(duì)對(duì)顧客的的承諾。文件修改改頁(yè)序號(hào)修訂內(nèi)容容提要修訂日修訂頁(yè)修訂碼批

15、準(zhǔn)人12345678910 1112131415161718192021222324252627282 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T199000020000 iidt ISOO90000：220000質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)2.2 GB/T199001120000 iidt ISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系 要求求2.3 GB/T244050020000 iidt ISOO140050：19998環(huán)環(huán)境管理理 術(shù)語(yǔ)2.4 GB/T244001119996 iidt ISOO140001：20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求求及使用用指南3 術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義3.1 本手手冊(cè)采采用

16、GBB/T119000020000 iidt ISOO90000：220000質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)、GGB/TT24005020000 iidt ISOO140050：19998環(huán)環(huán)境管理理體系 術(shù)術(shù)語(yǔ)中中給出的的術(shù)語(yǔ)和和定義。3.2 本手手冊(cè)根根據(jù)公司司服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目特點(diǎn)點(diǎn)還采用用下述術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義：3.2.1 部部門(mén)指公司各各直屬職職能部門(mén)門(mén)。包括括：管理理部、生生產(chǎn)部、采購(gòu)部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、業(yè)業(yè)務(wù)部、品保部部、研發(fā)發(fā)部等。3.2.2 員員工代表表指公司各各級(jí)部門(mén)門(mén)工會(huì)組組織成員員代表。3.2.3 產(chǎn)產(chǎn)品本公司產(chǎn)產(chǎn)品指經(jīng)經(jīng)本公司司生產(chǎn)的的為提供供給顧客客的電子子產(chǎn)品及及相關(guān)服服務(wù)。3

17、.2.4 QQ/EMMS方針針 組織對(duì)其其全部質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境績(jī)效效的意圖圖與原則則的聲明明，它為為組織的的行為及及目標(biāo)和和指標(biāo)的的建立提提供了框框架。3.2.5 QQ/EMMS目標(biāo)標(biāo)組織依據(jù)據(jù)其Q/EMSS方針規(guī)規(guī)定自己己所要實(shí)實(shí)現(xiàn)的總總體質(zhì)量量和環(huán)境境目的。如可行行應(yīng)予以以量化，使其具具有可測(cè)測(cè)量性。3.2.6 服服務(wù)質(zhì)量量反映質(zhì)量量滿足相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或合同同約定的的要求，包括其其在產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)質(zhì)量、安全、使用功功能、及及時(shí)性、環(huán)境保保護(hù)等方方面所有有明確和和隱含能能力的特特性總和和。3.2.7 環(huán)環(huán)境污染染是指有害害物質(zhì)或或因子進(jìn)進(jìn)入環(huán)境境，并在在環(huán)境中中擴(kuò)散、遷移、轉(zhuǎn)化，使環(huán)境境系統(tǒng)的的

18、結(jié)構(gòu)與與功能發(fā)發(fā)生變化化，對(duì)人人類以及及其他生生物的生生存和發(fā)發(fā)展產(chǎn)生生不利影影響的現(xiàn)現(xiàn)象。3.2.8 污污染源是造成環(huán)環(huán)境污染染的污染染物發(fā)生生源，通通常是指指向環(huán)境境排放有有害物質(zhì)質(zhì)或?qū)Νh(huán)環(huán)境產(chǎn)生生有害影影響的場(chǎng)場(chǎng)所、設(shè)設(shè)備和裝裝置的總總稱。3.2.9 污污染物是指進(jìn)入入環(huán)境后后能使環(huán)環(huán)境的組組成、結(jié)結(jié)構(gòu)、性性質(zhì)、狀狀態(tài)乃至至功能發(fā)發(fā)生直接接或間接接有害于于人類生生存和發(fā)發(fā)展的物物質(zhì)，是是造成環(huán)環(huán)境污染染的重要要物質(zhì)組組成。3.2.10 固體廢廢物是指生產(chǎn)產(chǎn)和生活活活動(dòng)中中丟棄的的固體和和泥狀物物質(zhì)。3.2.11 清潔生生產(chǎn)對(duì)產(chǎn)品和和產(chǎn)品的的生產(chǎn)過(guò)過(guò)程采取取預(yù)防污污染的策策略來(lái)減減少污染染

19、物的產(chǎn)產(chǎn)生。3.2.12 “三同時(shí)時(shí)”制度是指新建建、改建建、擴(kuò)建建、技術(shù)術(shù)改造和和引進(jìn)的的工程項(xiàng)項(xiàng)目，其其環(huán)境保保護(hù)和勞勞動(dòng)安全全衛(wèi)生設(shè)設(shè)施必須須與主體體工程同同時(shí)設(shè)計(jì)計(jì) v v、同同時(shí)施工工、同時(shí)時(shí)投入使使用。3.2.13 三級(jí)安安全教育育是指公司司級(jí)教育育、部門(mén)門(mén)教育、班組教教育。公公司級(jí)教教育：是是指新員員工在分分配到工工作崗位位之前，由公司司管理部部進(jìn)行初初步的安安全教育育；部門(mén)門(mén)教育：是指新新員工從從公司分分配到部部門(mén)后，由部門(mén)門(mén)進(jìn)行的的安全教教育；班班組教育育：是指指新員工工在進(jìn)入入工作崗崗位之前前，由班班組進(jìn)行行的崗位位安全教教育。3.2.14三三定三不不準(zhǔn)三定：指指對(duì)事故故隱

20、患定定措施、定負(fù)責(zé)責(zé)人、定定整改時(shí)時(shí)間；三不準(zhǔn)：指班組組能解決決的 vv不推給給部門(mén)，部門(mén)能能解決的的不推給給公司，公司能能解決的的不推給給上級(jí)。3.2.15 “四不放放過(guò)”原則1) 原原因不查查明不放放過(guò)2) 員員工不受受教育不不放過(guò)3) 責(zé)責(zé)任人不不查處不不放過(guò)4) 不不采取措措施不放放過(guò) 4 質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系組織在質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方面面實(shí)施控控制的管管理體系系，包括括：為制制定、實(shí)實(shí)施、實(shí)實(shí)現(xiàn)、評(píng)評(píng)審和保保持質(zhì)量量方針、環(huán)境方方針?biāo)栊璧慕M織織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活活動(dòng)、職職責(zé)、慣慣例、程程序、過(guò)過(guò)程和資資源。通通過(guò)體系系的建立立實(shí)施和和保持，預(yù)防和和控制服服務(wù)不合合格、環(huán)環(huán)境污染染等。本公

21、司按按照GBB/T119000120000 iidt ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求建立質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系。4.1 總總要求本公司從從自身的的實(shí)際情情況出發(fā)發(fā)，按照照GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)要要求，建建立系統(tǒng)統(tǒng)化、結(jié)結(jié)構(gòu)化、文件化化的質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系（以以GB/T1990011-20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為主主線，以以“過(guò)程方方法”為基礎(chǔ)礎(chǔ)，融

22、入入GB/T2440011-20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，簡(jiǎn)稱稱Q/EEMS管管理體系系）。明明確了文文件的范范圍以及及對(duì)文件件和記錄錄的控制制；明確確了公司司內(nèi)部組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)置以以及各部部門(mén)的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，確確定了QQ/EMMS管理理體系所所需的過(guò)過(guò)程、活活動(dòng)及相相互關(guān)系系，確定定了過(guò)程程的順序序和相互互作用（接口關(guān)關(guān)系）以以及過(guò)程程有效運(yùn)運(yùn)行和控控制所需需的準(zhǔn)則則和方法法。這些些過(guò)程包包括與管管理活動(dòng)動(dòng)、資源源提供、服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)和測(cè)測(cè)量、分分析和改改進(jìn)及環(huán)環(huán)境績(jī)效效等有關(guān)關(guān)的過(guò)程程。通過(guò)過(guò)在運(yùn)行行過(guò)程中中持續(xù)改改進(jìn)，從從而使QQ/EMMS管理理體系得得到有效效實(shí)施和和保持。本公司采采用PDDC

23、A的的方法識(shí)識(shí)別和控控制過(guò)程程的有效效性，使使每一個(gè)個(gè)過(guò)程都都可以通通過(guò)“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”達(dá)到持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)體系有有效性的的目的。本公司針針對(duì)任何何影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和環(huán)境境績(jī)效符符合性的的外包過(guò)過(guò)程和勞勞務(wù)供方方，按手手冊(cè)7.4.66.2和和7.55條款實(shí)實(shí)施控制制，并執(zhí)執(zhí)行相應(yīng)應(yīng)的二、三級(jí)文文件。4.2 文件件要求4.2.1 總總則本公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系文文件包括括：1) 形形成文件件的質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)、環(huán)環(huán)境方針針、環(huán)境境目標(biāo)；2) 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系手手冊(cè)；3) 程程序文件件（本公公司按質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際情況況編制的的程序文文

24、件）；4) 三三級(jí)文件件：管理理制度、作業(yè)文文件（為為確保其其過(guò)程有有效策劃劃、運(yùn)作作和控制制所需的的操作規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)）；5) 記記錄；6) 與與質(zhì)量/環(huán)境有有關(guān)的外外來(lái)文件件。注：文件件可采用用任何形形式或類類型的媒媒介（紙紙或電子子版）4.2.2 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系手手冊(cè)本公司依依據(jù)GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000、GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際情情況，制制定了質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系手冊(cè)，該手手冊(cè)確定定了公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的范

25、圍圍，規(guī)定定了所應(yīng)應(yīng)控制QQ/EMMS管理理體系要要求，包包括刪減減的理由由，對(duì)形形成文件件的程序序的引用用，描述述了過(guò)程程順序及及相互作作用，反反映了公公司Q/EMSS管理體體系方案案等內(nèi)容容的描述述，展示示了公司司Q/EEMS管管理體系系的總的的原則和和意圖，并明確確規(guī)定了了公司各各層次的的職責(zé)和和權(quán)限。質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系手冊(cè)的管理理，見(jiàn)本本手冊(cè)11.2條條款的規(guī)規(guī)定，具具體執(zhí)行行文件件控制程程序。4.2.3 文文件控制制4.2.3.11 總則則本公司為為確保QQ/EMMS管理理體系所所要求的的文件得得到有效效控制，建立并并保持文件控控制程序序，此此程序使使公司QQ/EMMS管理理體系

26、文文件從批批準(zhǔn)發(fā)布布直至失失效的全全過(guò)程都都得到有有效的控控制，確確保在使使用處可可獲得適適用文件件的有效效版本，確保外外來(lái)文件件得到識(shí)識(shí)別，并并控制其其分發(fā)。4.2.3.22 文件件的控制制范圍本公司QQ/EMMS管理理體系所所要求的的所有文文件均屬屬控制范范圍。見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)4.22.1條條款規(guī)定定，記錄錄是一種種特殊類類型的文文件，依依據(jù)本手手冊(cè)4.2.44的條款款要求進(jìn)進(jìn)行控制制。公司司管理部部為文文件控制制程序的主管管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)文件控控制的執(zhí)執(zhí)行情況況予以監(jiān)監(jiān)督、檢檢查和管管理，其其他相關(guān)關(guān)部門(mén)予予以配合合。4.2.3.33 文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布1) 所所有文件件發(fā)布前前應(yīng)得到到

27、授權(quán)人人批準(zhǔn)，以確保保文件的的充分性性和適宜宜性（內(nèi)內(nèi)容正確確完整，與其他他文件協(xié)協(xié)調(diào)一致致，且易易于理解解）；確確保文件件清晰，易于識(shí)識(shí)別；2) 管管理部每每年年底底組織相相關(guān)人員員對(duì)現(xiàn)有有的體系系文件進(jìn)進(jìn)行全面面評(píng)審，因評(píng)審審或其他他原因?qū)?duì)文件進(jìn)進(jìn)行修改改時(shí)，修修改文件件發(fā)布前前應(yīng)再次次批準(zhǔn)；3)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系手手冊(cè)、程序序文件經(jīng)管理理者代表表審核后后由公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)、發(fā)布；4) 三三級(jí)文件件由相關(guān)關(guān)職能部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，管理理者代表表批準(zhǔn)、發(fā)布。4.2.3.44 文件件的更改改1) QQ/EMMS管理理體系文文件的更更改應(yīng)由由該文件件的原審審批部門(mén)門(mén)進(jìn)行審審批，作作出

28、相應(yīng)應(yīng)的修改改，若由由其他部部門(mén)進(jìn)行行修改時(shí)時(shí)，該部部門(mén)應(yīng)獲獲得審批批所需依依據(jù)的有有關(guān)背景景的文件件資料；2) 文文件更改改應(yīng)在文件修修改申請(qǐng)請(qǐng)/通知知單上上記錄文文件的修修改內(nèi)容容、更改改日期和和原因、更改生生效時(shí)間間，同時(shí)時(shí)對(duì)更改改文件作作出現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)；3) 更更改后的的文件、資料，按規(guī)定定的發(fā)布布范圍及及時(shí)發(fā)放放到位。4.2.3.55 文件件的發(fā)放放1) 所所有本公公司制定定和發(fā)布布的與QQ/EMMS管理理體系有有關(guān)的文文件和資資料，按按照文件件和資料料的層次次分類，經(jīng)相應(yīng)應(yīng)的授權(quán)權(quán)人員審審核、批批準(zhǔn)發(fā)布布；2) 對(duì)對(duì)Q/EEMS管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行的各各個(gè)場(chǎng)所所，文件件

29、和資料料均應(yīng)發(fā)發(fā)放到位位，保證證有關(guān)人人員使用用現(xiàn)行有有效的文文件；3) 文文件發(fā)放放填寫(xiě)文件收收/發(fā)記記錄表，并注注明受控控狀態(tài)和和分發(fā)號(hào)號(hào)；4) 作作廢文件件要及時(shí)時(shí)從發(fā)放放和使用用場(chǎng)所收收回，并并登記造造冊(cè)，定定期銷毀毀；5) 因因特殊需需要所保保留的任任何作廢廢文件，蓋“作廢留留用”章，防防止誤用用；6) 應(yīng)應(yīng)確保相相關(guān)適用用的外來(lái)來(lái)文件在在使用前前得到確確認(rèn)，按按規(guī)定范范圍分發(fā)發(fā)并記錄錄；管理理部負(fù)責(zé)責(zé)相應(yīng)外外來(lái)文件件的識(shí)別別，管理理部負(fù)責(zé)責(zé)分發(fā)，對(duì)于外外來(lái)的法法律、法法規(guī)及各各類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文件，要識(shí)別別最新版版本，確確?，F(xiàn)行行有效；7) 所所有文件件的保存存要便于于查找，標(biāo)識(shí)明明確、妥

30、妥善保管管，防止止霉?fàn)€損損壞；8) 管管理部為為文件保保存的歸歸檔部門(mén)門(mén)，并負(fù)負(fù)責(zé)其發(fā)發(fā)放。4.2.4 記記錄的控控制4.2.4.11 總則則建立并保保持記記錄控制制程序，通過(guò)過(guò)對(duì)記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、儲(chǔ)存存、保護(hù)護(hù)、檢索索、保存存期限和和處置的的有效控控制，證證實(shí)服務(wù)務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)績(jī)效，同同時(shí)為相相關(guān)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)的可追追溯性和和質(zhì)量、環(huán)境狀狀況改進(jìn)進(jìn)提供分分析依據(jù)據(jù)。來(lái)自供方方或相關(guān)關(guān)方的記記錄也應(yīng)應(yīng)成為本本公司質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理記錄的的組成部部分。4.2.4.22 記錄錄的設(shè)置置1) 記記錄的設(shè)設(shè)置應(yīng)易易于識(shí)別別和檢索索；要有有足夠的的記錄憑憑證、圖圖表、報(bào)報(bào)告，以以證明QQ/EMM

31、S管理理體系運(yùn)運(yùn)行有效效和產(chǎn)品品符合要要求；2) 記記錄的種種類包括括：培訓(xùn)訓(xùn)記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告、內(nèi)內(nèi)審報(bào)告告、評(píng)審審報(bào)告、不合格格品報(bào)告告、有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)信信息、QQ/EMMS管理理體系運(yùn)運(yùn)行記錄錄等；3) 記記錄的媒媒介有文文字記載載、磁盤(pán)盤(pán)、相片片、光盤(pán)盤(pán)和錄像像帶等。4.2.4.33 記錄錄的管理理1) 分分級(jí)管理理：管理理部負(fù)責(zé)責(zé)Q/EEMS管管理體系系記錄的的管理和和保存，各職能能部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)服務(wù)務(wù)過(guò)程中中質(zhì)量/環(huán)境管管理運(yùn)行行過(guò)程中中形成的的專業(yè)性性記錄的的管理和和保存，定期將將本部門(mén)門(mén)相關(guān)記記錄歸檔檔管理部部統(tǒng)一管管理；2) 標(biāo)標(biāo)識(shí)：以以記錄或或表格的的名稱、編號(hào)或或代碼來(lái)來(lái)標(biāo)識(shí)

32、；3) 儲(chǔ)儲(chǔ)存和保保護(hù)：QQ/EMMS管理理體系記記錄保存存期一般般為3年年；產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)境控控制記錄錄保存期期按公司司有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。所有有記錄要要有適宜宜的存儲(chǔ)儲(chǔ)條件，防潮、防火、防蟲(chóng)蛀蛀、防鼠鼠害；4) 檢檢索：所所有匯總總到管理理部統(tǒng)一一管理的的記錄由由管理部部負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行登記記，建帳帳或建卡卡歸檔，并建立立索引目目錄；5) 處處理：保保存期滿滿記錄的的處理、銷毀應(yīng)應(yīng)造冊(cè)登登記，加加以鑒定定，經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)實(shí)施銷毀毀；6) 記記錄的收收集與填填寫(xiě)：記記錄的收收集由各各職能部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)；記錄錄的填寫(xiě)寫(xiě)由該項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)的的具體執(zhí)執(zhí)行人按按要求填填寫(xiě)；記記錄應(yīng)清清晰、標(biāo)標(biāo)識(shí)明確確、內(nèi)容容

33、完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明明了、日日期準(zhǔn)確確、簽名名齊全；7) 查查閱：合合同要求求時(shí)，在在雙方商商定期限限內(nèi)，記記錄可提提供給顧顧客、相相關(guān)方，或其代代表查閱閱，并做做好登記記；8) 提提供：根根據(jù)合同同規(guī)定或或顧客的的要求，及時(shí)提提供相關(guān)關(guān)記錄。管理部部和各相相關(guān)部門(mén)門(mén)應(yīng)妥善善保存本本部門(mén)的的記錄，以防止止由環(huán)境境造成的的損壞、變質(zhì)和和丟失。4.2.5 支支持文件件1)文文件控制制程序2)記記錄控制制程序5 管管理職責(zé)責(zé)明確最高高管理者者的職責(zé)責(zé)，以利利于質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)（包包括管理理承諾和和持續(xù)改改進(jìn)承諾諾及污染染預(yù)防承承諾的證證據(jù)，以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)的原原則

34、、方方針、目目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、管理理者代表表的確定定、一體體化管理理體系的的策劃、管理評(píng)評(píng)審的組組織等相相關(guān)內(nèi)容容）。5.1 管理承承諾公司總經(jīng)經(jīng)理通過(guò)過(guò)以下活活動(dòng)，對(duì)對(duì)其建立立和實(shí)施施質(zhì)量/環(huán)境管管理一體體化體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性、環(huán)境境控制成成效、遵遵守有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和其其他要求求的承諾諾提供證證據(jù)。1) 采采取培訓(xùn)訓(xùn)、印發(fā)發(fā)宣傳資資料或會(huì)會(huì)議等方方式向員員工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客、相相關(guān)方和和法律、法規(guī)要要求的重重要性，樹(shù)立和和增強(qiáng)全全員的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境意識(shí)識(shí)；2) 制制定質(zhì)量量方針、環(huán)境方方針，確確保質(zhì)量量目標(biāo)、環(huán)境目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)；3) 確確定組織織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其其職責(zé)權(quán)權(quán)限；4)

35、 任任命管理理者代表表，指定定其負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的建立立、實(shí)施施和保持持的具體體事宜；5) 為為一體化化管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)提供人人力、財(cái)財(cái)務(wù)、物物力、設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施、原原材料、技術(shù)等等資源支支持并確確保資源源的獲得得；6) 定定期主持持管理評(píng)評(píng)審 5.2 以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)公司應(yīng)以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)，實(shí)實(shí)施預(yù)防防控制方方案，確確保顧客客的要求求和法律律法規(guī)要要求予以以滿足，增強(qiáng)顧顧客滿意意。建立立和保持持與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程控制程程序。全面理解解顧客的的需求和和期望，在法律律、法規(guī)規(guī)、國(guó)家家或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的范范圍內(nèi)，將顧客客的需求求和期望望轉(zhuǎn)化為為組

36、織的的要求，予以滿滿足。5.2.1 職職責(zé)5.2.1.11 公司司總經(jīng)理理應(yīng)以增增強(qiáng)顧客客滿意為為目的，確保顧顧客要求求得到確確定并予予以滿足足。5.2.1.22管理部部1) 負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂并執(zhí)行行顧客客滿意度度測(cè)量程程序，對(duì)顧客客滿意度度進(jìn)行測(cè)測(cè)量；2) 負(fù)負(fù)責(zé)建立立與顧客客溝通渠渠道，確確定顧客客要求；3) 負(fù)負(fù)責(zé)收集集和整理理有關(guān)顧顧客反饋饋信息、保管相相關(guān)資料料，予以以確定顧顧客要求求，負(fù)責(zé)責(zé)解答、跟蹤、評(píng)審及及記錄所所采取措措施的結(jié)結(jié)果等并并定期歸歸檔。4) 負(fù)負(fù)責(zé)組織織采購(gòu)部部、生產(chǎn)產(chǎn)部、品品保部、業(yè)務(wù)部部、財(cái)務(wù)務(wù)部等相相關(guān)部門(mén)門(mén)對(duì)合同同行評(píng)審審，確認(rèn)認(rèn)并報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。5.2.2

37、 使使顧客的的要求得得到滿足足1) 公公司必須須滿足適適用的法法律、法法規(guī)及國(guó)國(guó)家或行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等強(qiáng)制制性的規(guī)規(guī)定；2) 隨隨著顧客客要求，法律、法規(guī)及及國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的變化化和提高高，公司司應(yīng)不斷斷改進(jìn)，持續(xù)滿滿足顧客客要求，并爭(zhēng)取取超越顧顧客期望望。公司司應(yīng)將已已確定的的顧客要要求及已已建立的的質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系進(jìn)行更更新，并并執(zhí)行文件控控制程序序和管理評(píng)評(píng)審控制制程序；3) 顧顧客對(duì)環(huán)環(huán)境、安安全方面面的要求求也應(yīng)予予以滿足足；4) 顧顧客要求求和期望望通過(guò)本本手冊(cè)77.1，7.22，8.2條款款的實(shí)施施結(jié)果予予以證實(shí)實(shí)。5.2.3 對(duì)對(duì)顧客滿滿意度進(jìn)進(jìn)行測(cè)量量建立并執(zhí)執(zhí)行

38、信信息交流流和溝通通管理程程序和和顧客客滿意度度測(cè)量控控制程序序，保保持與顧顧客的日日常溝通通，了解解顧客滿滿意度，認(rèn)真分分析和處處理顧客客信息反反饋和抱抱怨，以以采取相相應(yīng)的糾糾正、預(yù)預(yù)防或改改進(jìn)措施施達(dá)到顧顧客滿意意。也包包括顧客客所涉及及的對(duì)環(huán)環(huán)境方面面的滿意意程度。5.2.4 公公司總經(jīng)經(jīng)理通過(guò)過(guò)管理評(píng)評(píng)審等活活動(dòng)掌握握顧客要要求的實(shí)實(shí)施和預(yù)預(yù)防控制制的狀態(tài)態(tài)，提出出持續(xù)改改進(jìn)的措措施，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足。5.3.5 支支持性文文件1)文文件控制制程序2)管管理評(píng)審審程序3)信信息交流流和溝通通管理程程序4)與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制制程序5)顧顧客滿意意度測(cè)

39、量量控制程程序 5.3 質(zhì)量/環(huán)境方方針（QQ/EMMS方針針）公司總經(jīng)經(jīng)理以質(zhì)質(zhì)量管理理原則為為基礎(chǔ)，結(jié)合公公司實(shí)際際情況，并考慮慮相關(guān)方方的要求求，制定定質(zhì)量方方針、環(huán)環(huán)境方針針并形成成文件，傳達(dá)到到全體員員工。5.3.1 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針針應(yīng)確保保：1) 與與公司的的宗旨相相適應(yīng)； 2) 適適合公司司的行業(yè)業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、與環(huán)境境影響；3) 包包括滿足足顧客要要求的承承諾、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和污染染預(yù)防的的承諾以以及對(duì)遵遵紀(jì)守法法的承諾諾；4) 為為公司制制定和評(píng)評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)和和環(huán)境目目標(biāo)提供供框架和和基礎(chǔ)；5) 在在公司全全體員工工范圍內(nèi)內(nèi)進(jìn)行宣宣傳貫徹徹，以達(dá)達(dá)到充分分溝通、理解一一致；

40、并并能為公公眾所獲獲取；6) 在在管理評(píng)評(píng)審時(shí)，對(duì)其實(shí)實(shí)施情況況及持續(xù)續(xù)適宜性性方面進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；7) 應(yīng)應(yīng)體現(xiàn)公公司的質(zhì)質(zhì)量宗旨旨，也要要同時(shí)體體現(xiàn)顧客客的期望望和要求求，也是是公司對(duì)對(duì)顧客的的承諾。5.3.4公司司質(zhì)量和和環(huán)境方方針見(jiàn)管理理手冊(cè)1.66條款。5.3.5 方方針的傳傳達(dá)和實(shí)實(shí)施5.3.5.11 傳達(dá)達(dá)途徑公司通過(guò)過(guò)培訓(xùn)、信息交交流、板板報(bào)、小小冊(cè)子等等方式傳傳達(dá)到全全體員工工。5.3.5.22 實(shí)施施公司通過(guò)過(guò)制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)、管理方方案的實(shí)實(shí)施，在在過(guò)程控控制和運(yùn)運(yùn)行控制制中得到到貫徹實(shí)實(shí)施。5.3.6 方方針的評(píng)評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以以下情況況時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)方針針進(jìn)行評(píng)評(píng)審

41、：1) 管管理評(píng)審審時(shí)；2) 組組織的活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)發(fā)生生變化；3) 公公司的規(guī)規(guī)模、性性質(zhì)發(fā)生生變化；4) 法法律、法法規(guī)及有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)生變變化；5) 外外部環(huán)境境、形勢(shì)勢(shì)發(fā)生變變化；6) 相相關(guān)方提提出新要要求。5.3.7 方針的的修訂和和改進(jìn)按文件控控制程序序要求執(zhí)執(zhí)行5.3.8支持持性文件件無(wú)5.4 策劃劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)5.4.1.11 公司司總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制制定公司司質(zhì)量/環(huán)境目目標(biāo)并確確保在公公司的相相關(guān)職能能和層次次上進(jìn)行行分解，盡可能能量化，形成文文件。5.4.1.22 質(zhì)量量/環(huán)境境目標(biāo)的的內(nèi)容可可涉及產(chǎn)產(chǎn)品的具具體特性性及滿足足產(chǎn)品要要求所需需的資

42、源源、過(guò)程程和活動(dòng)動(dòng)，并反反映其持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾。5.4.1.33 質(zhì)量量/環(huán)境境目標(biāo)應(yīng)應(yīng)與質(zhì)量量/環(huán)境境方針保保持一致致，經(jīng)分分解后，質(zhì)量/環(huán)境目目標(biāo)應(yīng)是是可檢查查、可測(cè)測(cè)量或能能判定的的。5.4.1.44 公司司的質(zhì)量量/環(huán)境境目標(biāo)（見(jiàn)手手冊(cè)11.6條條款）。5.4.2 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃5.4.2.11 公司司總經(jīng)理理應(yīng)對(duì)一一體化管管理體系系進(jìn)行策策劃，以以滿足質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)及體系系的總要要求。1) 確確定公司司一體化化管理體體系所需需的過(guò)程程，明確確對(duì)Q/EMSS管理體體系要求求所進(jìn)行行的刪減減并保持持其合理理性；2) 確確定為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量/環(huán)境境目標(biāo)要要求需要要

43、投入的的資源；3) 不不斷提高高一體化化管理體體系運(yùn)行行的有效效性及效效率，定定期評(píng)審審，尋找找改進(jìn)的的機(jī)會(huì)，以使體體系得到到持續(xù)改改進(jìn)；4) 應(yīng)應(yīng)對(duì)公司司相關(guān)的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)、體體系文件件、過(guò)程程和資源源等變化化作出判判斷，必必要時(shí)按按策劃進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)卣{(diào)整整或更改改，并采采取相應(yīng)應(yīng)措施，保持一一體化管管理體系系的完整整性。5.4.2.22 一體體化管理理體系策策劃后形形成輸出出文件，由管理理部組織織各部門(mén)門(mén)編制，經(jīng)相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審核、批批準(zhǔn)后，以受控控文件形形式發(fā)放放到相關(guān)關(guān)部門(mén)實(shí)實(shí)施；管管理部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)一一體化管管理體系系策劃的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行監(jiān)督、檢查及及驗(yàn)證。5.4.2.33 公司司一體

44、化化管理體體系策劃劃輸出的的結(jié)果為為質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系手冊(cè)冊(cè)、程序文文件以以及各各部門(mén)工工作手冊(cè)冊(cè)，如如有變化化，應(yīng)確確保其完完整性。5.4.3支持持性文件件環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)管理理方案5.5 職責(zé)、權(quán)限與與溝通5.5.1 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限公司總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司實(shí)實(shí)際情況況，確定定各部門(mén)門(mén)職責(zé)和和權(quán)限，形成文文件，由由管理部部下發(fā)到到各部門(mén)門(mén)。各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)本部門(mén)門(mén)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，確定定本部門(mén)門(mén)的崗位位設(shè)置和和各崗位位的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由管理部部以文件件形式下下發(fā)，公公司總經(jīng)經(jīng)理確保保上述職職責(zé)和權(quán)權(quán)限的規(guī)規(guī)定在全全公司得得到溝通通，充分分利用組組織的資資源（

45、人人力資源源、人才才配置、資金投投入、基基礎(chǔ)設(shè)施施、材料料購(gòu)入、技術(shù)方方案的策策劃等），確保保公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境一體體化體系系的有效效運(yùn)行。5.5.1.11 總經(jīng)經(jīng)理1) 制制定并批批準(zhǔn)本公公司的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案，審定批批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系手手冊(cè)并并對(duì)一體體化管理理體系的的運(yùn)行作作整體策策劃；2) 任任命管理理者代表表，決定定組織機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置，對(duì)與與體系運(yùn)運(yùn)行的有有關(guān)人員員，用文文件形式式規(guī)定其其職責(zé)、權(quán)限以以及相互互關(guān)系；3) 調(diào)調(diào)動(dòng)公司司員工積積極性，增強(qiáng)公公司的凝凝聚力和和提高服服務(wù)質(zhì)量量、環(huán)境境保護(hù)、職業(yè)健健康安全全意識(shí)，促進(jìn)各各項(xiàng)方針針、目標(biāo)標(biāo)

46、的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；4) 按按策劃和和規(guī)定的的時(shí)間主主持管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議，評(píng)評(píng)審一體體化管理理評(píng)體系系的適宜宜性、充充分性、有效性性，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；5) 確確定并提提供體系系有效運(yùn)運(yùn)行所需需的資源源。5.5.1.22 管管理者代代表1) 確確保按照照三個(gè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立、實(shí)施施與保持持一體化化管理體體系；2) 向向最高管管理者匯匯報(bào)體系系的業(yè)績(jī)績(jī)和任何何改進(jìn)的的需求等等運(yùn)行情情況以供供評(píng)審，并為體體系的改改進(jìn)提供供依據(jù)；3) 確確保在整整個(gè)公司司內(nèi)提高高顧客要要求的意意見(jiàn)；4) 負(fù)負(fù)責(zé)Q/EMSS體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)系；5) 行行使和履履行公司司總經(jīng)理理規(guī)定的的其他質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境的職職

47、責(zé)和權(quán)權(quán)限；6) 負(fù)負(fù)責(zé)組織織體系內(nèi)內(nèi)部審核核，負(fù)責(zé)責(zé)組織管管理評(píng)審審，組織織實(shí)施糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施及驗(yàn)證證；7) 負(fù)負(fù)責(zé)體系系文件和和記錄的的控制，組織編編寫(xiě)、修修改Q/EMSS管理體體系文件件；8) 負(fù)負(fù)責(zé)公司司的內(nèi)部部質(zhì)量/環(huán)境的的監(jiān)督檢檢查，對(duì)對(duì)各部門(mén)門(mén)Q/EEMS體體系的運(yùn)運(yùn)行效果果進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視測(cè)量量及考核核；9) 負(fù)負(fù)責(zé)加強(qiáng)強(qiáng)公司各各職能部部門(mén)內(nèi)部部其與外外部的信信息溝通通、數(shù)據(jù)據(jù)分析，以提高高體系的的有效性性；10) 負(fù)責(zé)公公司財(cái)務(wù)務(wù)工作的的督導(dǎo)和和檢查。11) 負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的檢驗(yàn)和和驗(yàn)證工工作；12) 負(fù)責(zé)QQ/EMMS體系系中重大大不合格格及事件件、事故故的調(diào)查查、

48、分析析及處理理，并組組織相關(guān)關(guān)部門(mén)制制定應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)計(jì)劃劃； 5.5.1.33管理部部1)負(fù)負(fù)責(zé)Q/EMSS管理體體系的具具體策劃劃和組織織管理工工作2)負(fù)負(fù)責(zé)組織織內(nèi)部審審核和管管理評(píng)審審及輸入入與輸出出文件的的編制；3)組組織管理理體系手手冊(cè)、程程序文件件、各部部門(mén)工作作手冊(cè)的的編寫(xiě)、發(fā)布、評(píng)審、更改及及記錄控控制管理理；4) 負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)各各職能部部門(mén)質(zhì)量量/環(huán)境境目標(biāo)指指標(biāo)的分分解、實(shí)實(shí)施及管管理方案案的制定定、實(shí)施施及監(jiān)督督、檢查查；5) 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)管理評(píng)評(píng)審和內(nèi)內(nèi)部審核核出現(xiàn)的的不符合合項(xiàng)的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證；6) 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)公司內(nèi)內(nèi)部信息息溝通、數(shù)據(jù)分分析與應(yīng)應(yīng)用管理

49、理；7) 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各部門(mén)門(mén)服務(wù)提提供過(guò)程程實(shí)施監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量；8) 負(fù)責(zé)本本部門(mén)員員工培訓(xùn)訓(xùn)、績(jī)效效考核、督察等等管理工工作；9) 負(fù)責(zé)體體系運(yùn)行行過(guò)程的的環(huán)境保保護(hù)測(cè)量量及環(huán)境境標(biāo)識(shí)；10) 負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境績(jī)效效的測(cè)量量和評(píng)審審，以確確保體系系的持續(xù)續(xù)適宜性性、充分分性和有有效性；11) 負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境管理理體系的的環(huán)境因因素識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)和監(jiān)督督檢查；12) 負(fù)責(zé)公公司外圍圍清潔衛(wèi)衛(wèi)生和園園林綠化化工作；13) 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)公司的的接待情情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)、分析和和整理。14）負(fù)負(fù)責(zé)法律律法規(guī)及及相關(guān)要要求的識(shí)識(shí)別、獲獲得與更更新；15) 負(fù)責(zé)組組織進(jìn)行行顧客滿滿意度的的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分分析；16) 負(fù)責(zé)顧顧

50、客信息息的溝通通和顧客客投訴的的處理工工作；18）協(xié)協(xié)助公司司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)負(fù)責(zé)組織織安排公公司級(jí)行行政、業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)；19）協(xié)協(xié)調(diào)督辦辦各部門(mén)門(mén)工作；20）文文書(shū)檔案案、文印印管理工工作。5.5.1.55 財(cái)務(wù)務(wù)部1) 根根據(jù)本公公司需要要，綜合合分析，確保資資源、能能源的合合理利用用；以最最低成本本，求得得最好的的經(jīng)濟(jì)效效益； 2) 加加強(qiáng)財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)督，定期編編制報(bào)表表及作出出經(jīng)濟(jì)分分析報(bào)告告，及時(shí)時(shí)反映公公司的財(cái)財(cái)務(wù)狀況況；3) 根根據(jù)公司司實(shí)際情情況，負(fù)負(fù)責(zé)編制制財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃；4) 定定期對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)人員員財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律的執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行檢檢查、考考核；5) 定定期作出出財(cái)務(wù)分分析，為為Q/EEMS

51、體體系的正正常運(yùn)行行提供財(cái)財(cái)力保障障。5.5.1.66采購(gòu)部部1) 負(fù)負(fù)責(zé)收集集市場(chǎng)上上原材料料的信息息及市場(chǎng)場(chǎng)動(dòng)態(tài)；2) 負(fù)負(fù)責(zé)公司司日常運(yùn)運(yùn)營(yíng)所需需物資的的采購(gòu)管管理；3) 負(fù)負(fù)責(zé)公司司日常運(yùn)運(yùn)營(yíng)所需需物資供供應(yīng)商的的選擇、評(píng)定與與管理工工作； 4) 負(fù)負(fù)責(zé)本部部門(mén)環(huán)境境因素的的控制； 6) 負(fù)負(fù)責(zé)本部部門(mén)節(jié)約約能源工工作的具具體執(zhí)行行與檢查查工作；5.5.1.77 品保保部負(fù)責(zé)公司司原材料料來(lái)料的的進(jìn)貨檢檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)公司司生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中半半成品的的檢驗(yàn)工工作；負(fù)責(zé)公司司生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中的的巡視檢檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)全公公司產(chǎn)品品成品的的檢驗(yàn)工工作；全公負(fù)責(zé)責(zé)編制公公司的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)文文件；負(fù)責(zé)公司司計(jì)

52、量器器具的管管理，及及時(shí)進(jìn)行行校準(zhǔn)與與檢定工工作;負(fù)責(zé)本部部門(mén)環(huán)境境因素的的識(shí)別與與控制。5.5.1.88業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)編制制公司的的產(chǎn)品的的銷售，收集產(chǎn)產(chǎn)品的市市場(chǎng)動(dòng)態(tài)態(tài)和相關(guān)關(guān)信息；負(fù)責(zé)與顧顧客聯(lián)絡(luò)絡(luò)，組織織與客戶戶進(jìn)行溝溝通，了了解客戶戶的需求求；負(fù)責(zé)公司司顧客信信息的收收集，按按規(guī)定的的時(shí)間間間隔進(jìn)行行顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查；負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)處理客客戶的投投訴、意意見(jiàn)和建建議；負(fù)責(zé)處理理客戶的的問(wèn)詢，對(duì)客戶戶的詢價(jià)價(jià)等應(yīng)及及時(shí)進(jìn)行行答復(fù)；負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門(mén)對(duì)特特殊合同同、合同同變更進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，確認(rèn)認(rèn)并報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的售后后服務(wù)，對(duì)客戶戶的要求求應(yīng)及時(shí)時(shí)進(jìn)行妥妥善的處處理；負(fù)責(zé)本部

53、部門(mén)環(huán)境境因素的的識(shí)別與與控制。5.5.1.99生產(chǎn)部部一部負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)部的日日常工作作，確保保生產(chǎn)正正常運(yùn)行行，直接接向總經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)。負(fù)責(zé)合理理實(shí)施公公司的生生產(chǎn)計(jì)劃劃，跟蹤蹤生產(chǎn)物物料采購(gòu)購(gòu)到位狀狀況，協(xié)協(xié)調(diào)各工工序生產(chǎn)產(chǎn)并對(duì)本本部門(mén)生生產(chǎn)安全全負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司司各類生生產(chǎn)設(shè)備備的采購(gòu)購(gòu)、管理理、維修修和技術(shù)術(shù)改造，確保設(shè)設(shè)備在良良好狀態(tài)態(tài)下運(yùn)行行。負(fù)責(zé)制定定工藝技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和修正正操作規(guī)規(guī)程，并并監(jiān)督實(shí)實(shí)施。負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量量檢查及及考核。負(fù)責(zé)半成成品、成成品的管管理及產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)工作。負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)生產(chǎn)崗崗位人員員培訓(xùn)及及考核。負(fù)責(zé)產(chǎn)品品運(yùn)輸，負(fù)責(zé)搬搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保保存和交交付各階階

54、段品質(zhì)質(zhì)控制。協(xié)調(diào)市場(chǎng)場(chǎng)供銷部部處理客客戶之抱抱怨投訴訴。負(fù)責(zé)本部部門(mén)環(huán)境境因素的的控制。負(fù)責(zé)公司司應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)方案案的實(shí)施施。負(fù)責(zé)公司司各類生生產(chǎn)設(shè)備備的采購(gòu)購(gòu)、管理理、維修修和技術(shù)術(shù)改造；負(fù)責(zé)設(shè)備備的日常常維護(hù)和和保養(yǎng)，確保設(shè)設(shè)備在良良好狀態(tài)態(tài)下運(yùn)行行。5.5.1.110生產(chǎn)產(chǎn)部二部部負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)部的日日常工作作，確保保生產(chǎn)正正常運(yùn)行行，直接接向總經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)。負(fù)責(zé)合理理實(shí)施公公司的生生產(chǎn)計(jì)劃劃，跟蹤蹤生產(chǎn)物物料采購(gòu)購(gòu)到位狀狀況，協(xié)協(xié)調(diào)各工工序生產(chǎn)產(chǎn)并對(duì)本本部門(mén)生生產(chǎn)安全全負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司司各類生生產(chǎn)設(shè)備備的采購(gòu)購(gòu)、管理理、維修修和技術(shù)術(shù)改造，確保設(shè)設(shè)備在良良好狀態(tài)態(tài)下運(yùn)行行。負(fù)責(zé)制定定

55、工藝技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和修正正操作規(guī)規(guī)程，并并監(jiān)督實(shí)實(shí)施。負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量量檢查及及考核。負(fù)責(zé)半成成品、成成品的管管理及產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)工作。負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)生產(chǎn)崗崗位人員員培訓(xùn)及及考核。負(fù)責(zé)產(chǎn)品品運(yùn)輸，負(fù)責(zé)搬搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保保存和交交付各階階段品質(zhì)質(zhì)控制。協(xié)調(diào)市場(chǎng)場(chǎng)供銷部部處理客客戶之抱抱怨投訴訴。負(fù)責(zé)本部部門(mén)環(huán)境境因素的的控制。負(fù)責(zé)公司司應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)方案案的實(shí)施施。負(fù)責(zé)公司司各類生生產(chǎn)設(shè)備備的采購(gòu)購(gòu)、管理理、維修修和技術(shù)術(shù)改造；負(fù)責(zé)設(shè)備備的日常常維護(hù)和和保養(yǎng)，確保設(shè)設(shè)備在良良好狀態(tài)態(tài)下運(yùn)行行5.5.1.111研發(fā)發(fā)部。負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)與開(kāi)發(fā)發(fā)工作。負(fù)責(zé)組織織本部的的技術(shù)交交流和業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)

56、，并負(fù)負(fù)責(zé)本部部員工的的考核工工作。參與合格格供應(yīng)商商的評(píng)定定及合同同評(píng)審工工作。監(jiān)督有關(guān)關(guān)技術(shù)資資料的建建檔工作作，并對(duì)對(duì)技術(shù)資資料進(jìn)行行保密。協(xié)助處理理公司產(chǎn)產(chǎn)品在生生產(chǎn)、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)、流流通、使使用等環(huán)環(huán)節(jié)的有有關(guān)質(zhì)量量問(wèn)題。協(xié)調(diào)市場(chǎng)場(chǎng)供銷部部處理客客戶之抱抱怨投訴訴。負(fù)責(zé)本部部門(mén)環(huán)境境因素的的識(shí)別與與控制。5.5.2 管管理者代代表總經(jīng)理在在公司的的管理人人員中任任命一名名管理者者代表，并授予予其代表表總經(jīng)理理按照GGB/TT190001-20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、GBB/T2240001-119966標(biāo)準(zhǔn)主主持公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的建立立、實(shí)施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)工工作，具具體職責(zé)責(zé)見(jiàn)本

57、手手冊(cè)5.5.11.2。5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通通公司應(yīng)采采取多種種信息交交流方式式，保持持在相關(guān)關(guān)職能部部門(mén)和層層次之間間進(jìn)行有有效的溝溝通，確確保質(zhì)量量和環(huán)境境管理體體系的有有效運(yùn)行行?？刂埔笄螅?) 管管理部負(fù)負(fù)責(zé)公司司內(nèi)部溝溝通過(guò)程程的策劃劃和管理理；2) 信信息來(lái)源源分為內(nèi)內(nèi)部信息息和外部部信息兩兩類；3) 信信息的收收集和整整理。管理部負(fù)負(fù)責(zé)體系系運(yùn)行信信息的收收集和整整理，并并記錄存存檔。各各職能部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)所管轄轄范圍內(nèi)內(nèi)有關(guān)內(nèi)內(nèi)部信息息和外部部信息的的收集管管理，重重要視與與外部相相關(guān)方的的交流，為公司司樹(shù)立良良好形象象。正常常信息由由相關(guān)部部門(mén)每季季度向管管理部交交送一次次

58、，緊急急安全信信息及重重大事故故信息應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向營(yíng)運(yùn)部部和公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告告；4) 信信息的傳傳遞和處處理。信息可以以采取書(shū)書(shū)面資料料、內(nèi)部部交流、召開(kāi)會(huì)會(huì)議等方方式傳遞遞；正常常信息由由管理部部在每季季一次的的辦公會(huì)會(huì)上予以以傳達(dá)，重大事事故信息息公司應(yīng)應(yīng)在事故故發(fā)生后后盡快適適時(shí)召開(kāi)開(kāi)事故報(bào)報(bào)告會(huì)，通報(bào)事事故及發(fā)發(fā)生原因因，初步步處理意意見(jiàn)以吸吸取教訓(xùn)訓(xùn)，防止止類似事事故的發(fā)發(fā)生；相相關(guān)方的的質(zhì)量、環(huán)境及及安全信信息應(yīng)及及時(shí)通過(guò)過(guò)班前會(huì)會(huì)傳達(dá)給給每一個(gè)個(gè)員工；5) 應(yīng)應(yīng)保持信信息溝通通過(guò)程的的記錄；6) 管管理者代代表定期期檢查內(nèi)內(nèi)部溝通通情況，確保體體系運(yùn)行行的有效效性。5.5.4

59、支支持性文文件1)信信息交流流和溝通通管理程程序5.6 管理理評(píng)審5.6.1 總總則最高管理理者為確確定Q/EMSS管理體體系達(dá)到到規(guī)定目目標(biāo)的適適宜性、充分性性、有效效性，應(yīng)應(yīng)按策劃劃的時(shí)間間間隔定定期對(duì)公公司的體體系現(xiàn)狀狀及適用用性進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性，保證QQ/EMMS管理理體系有有效運(yùn)行行和持續(xù)續(xù)改進(jìn)。5.6.2 管管理評(píng)審審的頻次次、時(shí)間間和方法法1) 管管理評(píng)審審每年進(jìn)進(jìn)行一次次（時(shí)間間間隔不不超過(guò)112個(gè)月月），時(shí)時(shí)間定于于內(nèi)審?fù)晖瓿珊?，外審前前?) 特特殊情況況需要時(shí)時(shí)（組織織結(jié)構(gòu)、體系、方針目目標(biāo)、市市場(chǎng)形勢(shì)勢(shì)或法律律、法規(guī)規(guī)有

60、重大大變異時(shí)時(shí)），可可適時(shí)增增加評(píng)審審次數(shù)；3) 管管理評(píng)審審一般采采用會(huì)議議形式進(jìn)進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行簽簽到并作作會(huì)議記記錄，會(huì)會(huì)議由總總經(jīng)理主主持，形形成管理理評(píng)審次次數(shù)；4) 管管理評(píng)審審的過(guò)程程應(yīng)形成成記錄，管理部部負(fù)責(zé)保保存管理理評(píng)審的的記錄及及評(píng)審后后糾正、預(yù)防措措施以及及跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證等資資料的保保存。5.6.3 管管理評(píng)審審的內(nèi)容容管理評(píng)審審的內(nèi)容容包括評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)和變更更的需要要，包括括質(zhì)量方方針、目目標(biāo)、環(huán)環(huán)境方針針、目標(biāo)標(biāo)的評(píng)審審。即：1) QQ/EMMS方針針是否持持續(xù)適用用，是否否滿足未未來(lái)、發(fā)發(fā)展需要要；2) 目目標(biāo)、指指標(biāo)的完完成情況況，管理