C-TPAP體系管理手冊

1、 XXX有限公司文件編號C-T01級手冊反恐管理手冊版 次A/0頁 次第 PAGE 40頁 *集團團有限公公司封面*有限限公司文件類別別一級手冊冊反恐管理理手冊文件編號號C-T001頁次第1頁共共36頁頁生效日期期20111年 33月 11日文件履歷歷表項次修訂日期期版本頁次修訂內容容備注1A/0全文新版發(fā)行行文件歸屬屬部門文件版本本文件管制制區(qū)別管理代表表A/0（）新建建（）變更更（）作廢廢編寫審核核準文件管制制章簽署職位日期文件清單單有關貨柜柜封印的的記錄文文件（含含車牌號號，貨號號及封條條號）貨物(主主要是成成品)的的進出記記錄文件件原材料的的進出記記錄文件件客戶提供供的安全全細則，規(guī)范

2、，產品規(guī)規(guī)格等文文件員工人事事記錄廠規(guī)工廠的保保安細則則及手冊冊保安244小時輪輪班記錄錄車輛日常常進出登登記表來訪人員員進出登登記表保安人員員上崗證證或證明明其身份份的當?shù)氐卣坎块T之資資料0.1前前言1目的的本手冊系系統(tǒng)依CC-TPPAT之之最新版版本國際際標準及及客戶要要求規(guī)劃本本公司的的C-TTPATT 管理理系統(tǒng)透過安全全與C-TTPATT 管理理活動用于證證實公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足且符符合顧客客和適用用的法律律、法規(guī)規(guī)要求的的生產環(huán)環(huán)境,以及通通過體系系的有效效應用,包括持持續(xù)改進進和預防防不合格格的過程程而達到到顧客滿滿意. 為加加強本廠廠出口貨貨品沿供供應鏈之之保安

3、狀狀況特制制定此反反恐目標標，指引引本廠內內外保安安健全，除保障障本廠財財物及員員工安全全外尚可可配合客客戶及海海關的保保安要求求。美國集裝裝箱安全全倡議（簡稱CCSI）是美國國全球反反恐戰(zhàn)略略部署的的重要組組成部分分，目的的在于防防止恐怖怖組織或或恐怖分分子利用用海運集集裝箱襲襲擊美國國。CSSI的主主導原則則是，把把甄別貨貨物安全全風險和和查驗的的環(huán)節(jié)前前置在海海運集裝裝箱的出出口港和和裝運港港，使美美國的邊邊境或港港口由第第一道防防線變?yōu)闉樽詈笠灰坏婪谰€線。 CSSI的主主要內容容具體由由以下方方面組成成： （一）以對預預先獲得得信息的的風險目目標分析析為基礎礎制定高高風險集集裝箱的的識

4、別標標準； （二二）在集集裝箱運運往美國國之前進進行預先先甄別； （三）運運用科技技手段預預先檢查查高風險險的集裝裝箱； （四四）設計計和使用用智能化化的安全全集裝箱箱。 依據(jù)事實實分析作作有效決決策持續(xù)改改善產品品流程與與安全管理理系統(tǒng)加強供供貨商關關系相互創(chuàng)創(chuàng)造最大大利益。2范圍圍C-TPPAT是是美國國國土安全全部海關關邊境保保護局（即USS Cuustooms andd Boordeer PProttecttionn，簡稱稱“CBBP”）在911事事件發(fā)生生后所倡倡議成立立的自愿愿性計劃劃，并于于20002年44月166日正式式實行。透過CC-TPPAT，CBPP希望能能與相關關業(yè)界合

5、合作建立立供應鏈鏈安全管管理系統(tǒng)統(tǒng)，以確確保供應應鏈從起起點到終終點的運運輸安全全、安全全訊息及及貨況的的流通，從而阻阻止恐布布份子的的滲入。參與這這計劃的的成員將將依據(jù)CC-TPPAT所所訂立的的安全建建議去強強化其有有關設施施、人員員、程序序及付運運方面的的安全措措施及管管理，內內容涵蓋蓋八大范范圍：程程序安全全 、信信息處理理 、實實體安全全 、存存取監(jiān)控控、人員員安全 、教育育訓練 、申報報艙單程程序和運運輸安全全。此外外，C-TPAAT成員員亦會要要求其業(yè)業(yè)務伙伴伴或協(xié)力力廠商合合作，一一同鞏固固供應鏈鏈的整體體安全。建立并保保持反恐恐過程管管理系統(tǒng)統(tǒng)，在于于證實本本司有能能力穩(wěn)定定

6、地提供供滿足CC-TPPAT等等法規(guī)及及顧客要要求和其其它適用用的法律律法規(guī)要要求并通通過有效效運行管管理體系系，包括括持續(xù)改改進和預預防緊急急事件的的過程使使顧客滿滿意。公公司今后后的發(fā)展展過程中中,如遇到到上述情情況,公司將將根據(jù)標標準及時時進行增增補相應應的標準準要求,以滿足足顧客和和企業(yè)自自身的要要求.公司反反恐過程程管理手手冊經(jīng)經(jīng)法人代代表，公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準發(fā)布實實施，它它是公司司進行反反恐管理理活動的的綱領性性文件，是全體體員工必必須共同同遵守的的準則。公司反反恐過程程管理手手冊總總經(jīng)理授授權給管管理者代代表負責責組織實實施，由由公司內內部反恐恐管理體體系審核核組進行行內部反反

7、恐管理理體系審審核，公公司總經(jīng)經(jīng)理進行行管理評評審。以以切實保保證體系系之有效效性和適適應性。2 批準準頁為向客戶戶按時提提供安全全的環(huán)境境及安全全的產品品和完善善的服務務，滿足足客戶的的要求，特制定定此手冊冊；同時時，這是是我們公公司每位位員工的的職責。我要求：員工必必須完全全按照本本手冊所所規(guī)定的的內容來來實施，任何人人不得違違反。我重申：本手冊冊是公司司管理體體系的綱綱領性文文件。不不論任何何情況，全體員員工都必必須以本本手冊指指導自己己的工作作。我授權：管理者者代表負負責處理理公司內內外部反反恐安全全工作，各部門門須積極極配合，共同努努力建設設和維護護安全管管理體系系，并使使之持續(xù)續(xù)有

8、效。我宣布：本手冊冊自簽許許之日起起生效，并在公公司安全全管理體體系中實實施?？偨?jīng)理：3手冊說說明1.本手手冊的目目的是確確定公司司的反恐恐方針、目標，程序和和要求，實施有有效的反反恐管理理和反恐恐過程管管理體系系。2.本手手冊之內內容與規(guī)規(guī)定各項項為適用用于本公公司生產產至服務務之管理理系統(tǒng). 3.本手冊冊是公司司機密，屬受控控文件。 4.本手冊冊經(jīng)公司司總經(jīng)理理批準后后生效，各部門門都應確確保遵守守本手冊冊的規(guī)定定。4手冊管管理1目的的確保本本公司CC-TPPAT 手冊在在制訂修訂與與廢止過過程中能有依依循辦法法以管理理C-TTPATT 手冊冊被適時時有效的的發(fā)行與與執(zhí)行。2適用用范圍從C

9、-TTPATT 手冊冊之起草草審查核準頒布發(fā)行執(zhí)行。3管理理重點3.1 C-TTPATT 手冊冊之制訂訂、修定定、廢止止程序3.1.1制訂訂程序起草審查核準頒布發(fā)行執(zhí)行。a)起草草由各主主導單位位草擬。b)審查查由管理理代表負負責審查查。c)核準準總經(jīng)理理核準。d)頒布布由總經(jīng)經(jīng)理頒布布。e)發(fā)行行由管理理代表負負責。f)執(zhí)行行由各相相關部門門及單位位依頒布布內容執(zhí)執(zhí)行。3.1.2修訂訂程序修訂原原因提出出修訂原原因確認認原起草草單位修修訂審查核準頒布發(fā)發(fā)行執(zhí)行。a)修訂訂原因提提出由各相相關執(zhí)行行單位提提出。b)修訂訂原因確確認由提出出修訂單單位與原原起草單單位及相相關執(zhí)行行單位共共同確認認

10、。c)修訂訂由原起起草單位位負責內內容修訂訂。d)審查查核準頒布發(fā)行執(zhí)行同制訂訂程序內內容。3.1.3廢止止程序廢止原原因提出出廢止原原因確認認原起草草單位廢廢止審查核準。a)廢止止原因提提出由各相相關執(zhí)行行單位提提出。b)廢止止原因確確認: 由提出出廢止單單位與起起草單位位及相關關執(zhí)行單單位共同同確認。c)廢止止由原起起草單位位負責內內容廢止止。d)審查查核準頒布發(fā)行執(zhí)行同制訂訂程序內內容。3.2 安全C-TPAAT 手手冊之發(fā)發(fā)行回收及及管制規(guī)規(guī)定。3.2.1發(fā)行行由管理理代表執(zhí)執(zhí)行。3.2.2回收收管理代代表執(zhí)行行。3.2.3數(shù)量量管制分發(fā)數(shù)數(shù)量由管管理代表表決定。3.2.4保管管由各部

11、部門主管管依發(fā)行行編號簽簽收及保保管。3.2.5影印印管制各單位位不得任任意影印印及分發(fā)發(fā)。3.2.6消耗耗管制為業(yè)務務需求而而有分發(fā)發(fā)或贈送送情況時時需呈由由管理代代表或副副總經(jīng)理理(以上)核準由管理理代表發(fā)發(fā)行管制制。3.2.7本手手冊本公公司內部部使用的的屬受控控文件，由于合合同或協(xié)協(xié)議要求求需要外外發(fā)時，不屬受受控文件件，對其其版本的的有效性性，本公公司不作作追蹤。0.5管管理者代代表授權權書根據(jù)C-TPAAT要求求和工作作需要，經(jīng)研究究決定任任命朱容容坤為反反恐過程程管理體體系的管管理者代代表。其其職責是是：確保反恐恐過程管管理體系系所需的的過程得得到建立立、實施施和保持持；向總經(jīng)理

12、理報告反反恐過程程管理體體系的執(zhí)執(zhí)行情況況，以便便評審和和改進；代表總經(jīng)經(jīng)理協(xié)調調和監(jiān)督督反恐過過程管理理體系的的運行，協(xié)助總總經(jīng)理做做好監(jiān)測測和糾正正預防措措施，組組織處理理重要的的不符合合事件；確保在公公司內部部提高全全員安全全意識，不斷滿滿足客戶戶需求； 總總經(jīng)理批批準： 日日 期： 年 月 日日附注:本公司的的管理者者代表必必需是本本公司在在職的全全職員工工,由一一人或一一人以上上擔任,經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理授權權從事事事反恐過過程體系系管理活活動. 依C-TPAAT的要要求建立立、維持持并改善善反恐過過程管理理系統(tǒng)運運作， 確保反反恐過程程管理體體系所需需的過程程得到建建立、實實施和保保持.管理

13、者代代表如發(fā)發(fā)生離職職或發(fā)生生變更時時,由公公司管理理層商討討選擇合合適的人人員報總總經(jīng)理審審批,由由總經(jīng)理理重新授授權方可可.相關關變更及及時知會會給第三三方認證證機構及及客戶.0.6企企業(yè)概況況（參考考公司簡簡介）本公司資資金雄厚厚，不斷斷引進國國內外先先進生產產設備、技術、生產工工藝的同同時，廣廣納社會會精英，引進一一流的企企業(yè)管理理模式，現(xiàn)已擁擁有一批批經(jīng)驗豐豐富的專專業(yè)技師師，多名名高級工工程技術術人員及及管理人人員。 質量是是衡量一一個企業(yè)業(yè)的天平平，本公公司質量量控制參參照國際際質量保保證的模模式，建建立起一一整套質質量保證證體系，每一道道加工工工序均同同專業(yè)技技術人員員負責調調

14、控運作作、質量量員監(jiān)管管、作業(yè)業(yè)前確認認、出貨貨前檢驗驗、確保保產品質質量達到到客戶要要求；服服務是衡衡量一個個企業(yè)的的砝碼，本公司司建立一一支強大大的客戶戶跟蹤服服務隊伍伍，達到到質量超超群，服服務及時時，持續(xù)續(xù)改進。本公司依依據(jù)ISSO90001：20008國際際質量管管理體系系進行生生產經(jīng)營營運作，產品質質量穩(wěn)定定、安全全。企業(yè)業(yè)安全生生產體系系和質量量管理體體系健全全，產品品經(jīng)官方方認可機機構檢測測達國家家標準，在同行行業(yè)中企企業(yè)的產產品質量量、產品品科技含含量、新新產品開開發(fā)能力力等都處處于領先先地位。自開廠以以來，本本公司一一直以顧顧客為中中心，以以提供可可靠及完完善的品品質為服服

15、務宗旨旨，致力力追求以以質量求求生存，以信譽譽謀發(fā)展展，產品品遠銷國國內外，深受顧顧客的好好評。本本著誠信信，務實實，高效效的精神神，與廣廣大顧客客有著廣廣泛長期期的合作作。我廠廠將堅持持以質量量求發(fā)展展，以顧顧客為尊尊的宗旨旨服務于于顧客。0.7反反恐管理理方針和和目標發(fā)發(fā)布令根據(jù)反恐恐管理原原則,結合公公司實際際情況,實施管管理要求求,經(jīng)市場場調研、能力評評估和公公司“品質第第一.顧客至至上”的經(jīng)營營理念制制訂公司司方針政政策,現(xiàn)予以以發(fā)布.公司全體體員工務務必充分分了解和和貫徹執(zhí)執(zhí)行,在執(zhí)行行職能和和層次上上建立反反恐管理理目標,積極參參與有關關活動,關注顧顧客要求求,努力促促進反恐恐管

16、理方方針目標標的實現(xiàn)現(xiàn).反恐管理理方針:人人參與與，群防防群治，提高警惕惕，確保保安全！反恐管理理目標:杜絕閑雜雜人等進進出本廠廠范圍杜絕不明明物體混混入本廠廠進出貨貨品建立完善善可追溯溯的反恐恐管理系系統(tǒng)反恐目標標的指引引計劃1 進廠廠管控程程序：專專注于防防止外人人擅闖本本廠上落落貨區(qū)，員工及及訪客出出入管理理及外人人闖入之之應變措措施等；2 作業(yè)業(yè)保安系系統(tǒng)：制制訂處理理進出貨貨品之方方法及制制度，例例如：委委派專人人管理貨貨品進出出，登記記貨品各各項細則則，檢查查貨柜無無外物無無超載無無短裝及及確認貨貨柜安全全并建立立良好之之追溯制制度；3 員工工保安制制度：加加強聘用用制度，核實員員

17、工填報報的資料料，以確確保無不不良分子子；4 廠房房保安設設備：著著眼于實實體保安安，例如如建筑物物、里外外門鎖、照明系系統(tǒng)、通通訊系統(tǒng)統(tǒng)、倉庫庫及貨品品上落之之安全；5 保安安知識培培訓：提提高保安安意識及及實施培培訓，如如何舉報報罪案及及處理非非法擅進進；6 集 體 溝溝 通 ：定期期舉辦小小組研討討會，研研究討論論反恐相相關改善善措施；7 員 工 培培 訓 ：每位位員工皆皆得學習習反恐相相關知識識；8 上 層 監(jiān)監(jiān) 管 ：本廠廠管理員員有責任任確保貫貫徹執(zhí)行行C-TTPATT反恐政政策相關關細則。管理承諾諾:有效利用用資源持續(xù)不不斷的改改進努力防防止安全全事故發(fā)發(fā)生率。為員工提提供健康康

18、合適和和安全的的工作氣氣圍及良良好的教教育培訓訓以降低低安全風風險。遵守C-TPAAT與安安全的法法令與其其它(如客戶戶要求等等)相關要要求并予以以倡導告告知全體體員工?？偨?jīng)理管理代代表 日期：0.8反反恐管理理機制圖圖0.9 管理體體系組織織架構（以反恐恐組織架架構圖為為準）一:反恐恐培訓材材料自從美國國9.111事件發(fā)發(fā)生后，世界上上時有發(fā)發(fā)生的恐恐怖事件件，已影影響到全全球經(jīng)濟濟的發(fā)展展。為了了保證我我廠財產產安全和和員工人人身安全全，響應應CTPAAT海關關貿易伙伙伴反恐恐計劃，以便本本廠貨物物在運輸輸去海關關結關時時不會推推遲，推推行全員員安全意意識最顯顯得尤為為重要，現(xiàn)編訂訂反恐培

19、培訓提綱綱如下：1.0向向所有員員工說明明進出大大門及在在廠區(qū)內內部必須須佩戴廠廠證的重重要性，旨在有有效控制制非準許許人員進進入本廠廠。2.0所所有進出出廠區(qū)人人員的攜攜帶物品品必須接接受保安安人員的的安全檢檢查，禁禁止危險險品、違違禁物等等非準許許物料的的進入，同時有有效避免免公司財財產的流流失。3.0培培訓員工工識別內內部陰謀謀。如：密謀盜盜取公司司的物料料或成品品貨物；故意將將成品調調換；不不按規(guī)定定進行包包裝；不不懷好意意地將違違禁物品品進入成成品包裝裝箱等。4.0通通過培訓訓，使員員工認識識到日常常生產活活動中，保持貨貨物的完完整性及及檢查地地許可物物品進入入。5.0教教育員工工非

20、經(jīng)準準許，不不得亂竄竄車間，更不得得擅自進進入以下下重要區(qū)區(qū)域：貨貨倉、成成品倉、貨物裝裝卸區(qū)、運輸區(qū)區(qū)停泊區(qū)區(qū)、化學學物品貯貯存區(qū)、其它持持有“危險”和“不準進進入”的警示示性標識識的區(qū)域域。6.0教教育員工工立足本本職工作作，愛崗崗敬業(yè)，保護公公司財產產。平時時對自己己所運用用的工具具和操作作的機器器設備要要按規(guī)定定的要求求進行操操作和保保養(yǎng)。如如發(fā)現(xiàn)有有異?；蚧驌p壞應應及時向向主管報報告。下下班前要要整理好好工作位位，關好好臨近工工作位的的門窗。7.0培培訓工人人認識我我公司常常用的化化學品物物質的特特性，派派發(fā)化學學品安全全資料學學習和有有關使用用，貯存存及傷害害處理程程序。強強調使用

21、用前應看看清相關關的警示示標簽，避免非非法接觸觸。8.0加加強對重重要崗位位人員的的培訓，特別是是保安人人員、倉倉管人員員、裝卸卸工、統(tǒng)統(tǒng)計中需需進行具具體的安安全培訓訓。9.0倉倉管、統(tǒng)統(tǒng)計員要要對本車車間的貴貴重物品品加以保保護，要要放在指指定的鐵鐵柜里，上好鎖鎖，定期期檢查和和做好相相關記錄錄。10.00倉管人人員、各各車間統(tǒng)統(tǒng)計要對對本車間間物料做做到進出出、儲存存、帳目目數(shù)量一一致。并并定期盤盤點清楚楚，如發(fā)發(fā)現(xiàn)貨物物有毀損損、丟失失、短缺缺或剩余余要及時時向主管管報告。11.00倉管人人員、裝裝卸工要要認識到到自己崗崗位的重重要性，裝卸貨貨物時要要憑單收收發(fā)貨物物，保持持高度警警覺

22、，確確保非貨貨單物料料的進入入，協(xié)助助安全人人員監(jiān)督督、控制制非許可可人員進進入裝卸卸區(qū)域。在裝卸卸的過程程中，如如發(fā)現(xiàn)可可疑現(xiàn)象象或不明明貨物要要及時向向主管或或安全經(jīng)經(jīng)理匯報報。12.00對保安安人員工工要重點點進行安安全和反反恐培訓訓，在強強調遵照照保安安崗位職職責的的基礎下下，結合合不同時時期的恐恐怖活動動的特點點、動態(tài)態(tài)來探討討、研究究、制定定反恐安安全措施施方案。13.00特別教教育員工工提高安安全意識識，全員員工參與與安全控控制。廠廠區(qū)內，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)沒配載載廠證證或訪客證證，且且面孔陌陌生或形形跡可疑疑，有攜攜帶危險險品進入入的可疑疑現(xiàn)象，應及時時向車間間主管報報告。14.00向所

23、有有員工通通告我公公司的反反恐舉報報程序，緊急事事件聯(lián)絡絡人名單單和聯(lián)系系電話號號碼。鼓鼓勵全體體員工積積極督、踴躍舉舉報有懷懷疑的現(xiàn)現(xiàn)象。如如：違反反廠規(guī)廠廠紀的行行為，狀狀態(tài)異常常、形跡跡可疑、拉幫結結派現(xiàn)象象；密謀謀內部陰陰謀；涉涉嫌參與與不明組組織；與與外部勾勾結有恐恐怖傾向向的。15.00向員工工宣傳實實行有獎獎舉報，提高大大家參與與反恐積積極性，對提供供有價值值線索的的員工給給一定的的獎勵，且為舉舉報者保保密，保保障舉報報者的人人身安全全。二:安全全管理責責任制1.目目的維護本公公司的物物理安全全，抵抗抗非法進進入和保保護外部部的不明明人員及及車輛進進入，確確保本公公司財物物與員工

24、工的安全全。2.適適用范圍圍適用于本本公司所所有的涉涉及安全全的活動動。職責現(xiàn)任命為為安全經(jīng)經(jīng)理，其其職責為為:A負責責廠內一一切物理理安全的的策劃及及維護，每月負負責評估估審核和和安排改改善及預預防措施施。B負責責對所有有保安人人員的軀軀體安排排工作及及培訓課課程的主主持。C負責責廠區(qū)的的一切安安全事故故的調解解和處理理，負責責政府開開會的參參與。 為保安安主管，其職責責為：按照安全全經(jīng)理分分配的事事情，直直接監(jiān)督督所有保保安人員員的一切切工作，負責保保安人員員交接班班情況匯報。保安員的的職責為為：A崗哨哨員負責責廠房后后面區(qū)域域的維護護。B巡邏邏員負責責廠區(qū)內內的日常常工作包包括(車車輛的

25、停停放，對對司機的的休息進進行監(jiān)督督，裝卸卸貨物的的監(jiān)控，負責廠廠周圍所所有燈光光的開關關及檢查查下班后后車間所所有門窗窗是否有有上鎖)。C值班班員負責責廠門口口所有來來訪人員員和車輛輛的出入入檢查，辦理來來訪人員員的登記記工作。當?shù)貓?zhí)法法機關聯(lián)聯(lián)系電話話是報警 1110火警 1119醫(yī)院急救救 1200派出所 三:安全全調查處處理程序序目的使本公司司內一切切安全事事件得到到及時調調查和處處理，最最大程度度地消除除安全隱隱患，防防止恐怖怖活動的的發(fā)生。適用范圍圍設定本程程序，要要適用于于本公司司所有的的涉及安安全的活活動。工作職責責由安全經(jīng)經(jīng)理負責責策劃和和安排執(zhí)執(zhí)行。工作程序序公司定期期進行

26、內內部安全全檢查，將檢查查結果匯匯報給安安全經(jīng)理理，對其其中存在在安全問問題的事事項，安安全經(jīng)理理要督促促安排實實時的調調查，處處理，跟跟蹤檢查查并做好好安全事事件的調調查處理理報告存存檔。保安人員員執(zhí)行安安全巡邏邏時，要要保持警警覺，發(fā)發(fā)現(xiàn)有即即將發(fā)生生或正在在發(fā)生的的安全事事件，實實時向全全主管（或安全全經(jīng)理）報告，能及時時排隊的的要及時時處理。本廠各部部門，各各區(qū)域引引起的涉涉及安全全的事件件，均實實時與保保安部門門取得聯(lián)聯(lián)系，須須緊急處處理的，可由相相關人員員現(xiàn)場處處理，須須經(jīng)調查查的，由由相關部部門配合合保安部部進行調調查，研研究處理理方案，交由安安全經(jīng)理理批準執(zhí)執(zhí)行。本公司鼓鼓勵員

27、工工積極參參與安全全控制并并舉報安安全信息息。對于于舉報中中有涉及及安全隱隱患，甚甚至恐怖怖活動傾傾向的信信息，應應高度民民主警覺覺，重視視，交保保安部存存檔，并并由安全全經(jīng)理安安排調查查，謹慎慎處理。在安全維維護活動動中，如如有的安安全事件件，事態(tài)態(tài)較為嚴嚴重，甚甚至有觸觸及法律律的行為為，應通通過保安安部與公公安，法法律部門門取得聯(lián)聯(lián)系，并并積極配配合其調調查處理理。凡我公司司所有的的安全事事件的調調查，處處理均須須保安部部記錄存存檔。相關文件件安全事事件調查查表四:物理理安全措措施程序序目的采用良好好措施維維護好本本廠物理理安全，抵抗非非法進入入和防止止外部的的闖入，確保公公司財物物、員

28、工工的安全全。適用范圍圍本安全措措施適用用于本廠廠部門對對一切物物理安全全措施的的維護行行動。工作職責責安全經(jīng)理理，部門門主管共共同負責責廠內一一切物理理安全的的策劃及及維護。工作程序序安全標準準所有建筑筑物用牢牢固的紅紅磚墻。貨物儲儲存區(qū)的的窗加牢牢固防盜盜網(wǎng)。內處門、窗、大大門和欄欄桿都裝裝有足夠夠的鎖具具。所有建筑筑物內處處，停車車區(qū)都要要有足夠夠的安全全警示標標語。所有國際際的，國國內的，高價值值的和危危險品都都要用保保險柜或或其它圍圍欄辦法法隔離和和標識。私人車輛輛停車區(qū)區(qū)與運輸輸車輛停停車區(qū)，裝貨區(qū)區(qū)都要用用牢固的的欄桿分分開，所所有欄桿桿做成并并不低于于5尺以上上。廠區(qū)大門門指定

29、安安全保安安員244小時輪輪值站崗崗，廠區(qū)區(qū)周圍，裝卸貨貨區(qū)指定定安全保保安員進進行監(jiān)控控。安全維護護機動安全全保安員員加強廠廠區(qū)巡邏邏，保證證所有無無職員看看守的門門窗都已已上好鎖鎖。每月由安安全經(jīng)理理組織安安全保安安員對全全廠物理理安全保保衛(wèi)措施施進行一一次檢查查評估。當所有員員工下班班離開工工場后，各車間間所有門門窗是否否上好鎖鎖由各部部門主管管進行監(jiān)監(jiān)督。記錄每月內內部安全全自查表表五:貨物物過剩和和短缺處處理程序序目的制訂程序序以便實實時對貨貨倉物料料進行盤盤點清查查，報告告材料的的短缺和和過剩進進行處理理，加強強對公司司物料的的有效控控制。適用范圍圍本程序主主要用于于貨倉物物料管理

30、理及其它它相關人人員。工作職責責貨倉倉主管統(tǒng)統(tǒng)籌策劃劃安排，貨倉人員員定期檢檢查物料料并及時時報告，貨倉主管管與采購購部主管管商討處處理措施施，報生生產經(jīng)理理審批。工作程序序采購部當當有新的的采購購單發(fā)發(fā)出前，應通知知貨倉部部對本次次要采購購的物料料進行盤盤點，貨貨倉人員員亦須清清點這些些倉存物物料數(shù)量量，與該該物料所所附物物料存銷銷記錄核對，隨后將將每種物物料清點點情況作作好記錄錄，（注注明物料料名稱、型號、數(shù)量、來貨進進間等），交采采購部。貨倉人員員以采采購單、送送貨單為依據(jù)據(jù)點收來來料，作作好來料料記錄，分區(qū)擺擺放，并并在物料料上附物料存存銷記錄錄卡。生產車間間領取物物料時，倉管人人員要

31、嚴嚴格交收收手續(xù)，并及時時做好來來料記錄錄和物料存存銷記錄錄卡。貨倉部主主管安排排定期進進行貨倉倉物料檢檢查，著著重針對對物料的的使用期期限，壞壞貨情況況，物料料短缺和和過剩等等，將檢檢查結果果記錄于于存?zhèn)}期期檢查記記錄，對客供供物料的的使用量量亦須保保持監(jiān)察察及管制制，以客供物物料存量量記錄，報告告給采購購部。當有訂單單取消或或生產完完成時，要對相相關物料料進行清清點，特特別是客客供物料料，將積積存之物物料數(shù)量量報采購購部備案案。過?；蚨潭倘蔽锪狭系奶幚砝碛刹少彶坎亢拓泜}倉部聯(lián)合合對物料料的短缺缺和過剩剩進行追追溯、調調查，根根據(jù)以途途徑展開開物料短短缺調查查；生產產過程中中的損耗耗；流通通

32、中的損損耗和誤誤存；因因存放時時間過長長而變質質或超過過使用周周期而損損，不明明丟失。造成物物料過剩剩應調查查；訂購購物料過過剩應調調查；訂訂購數(shù)量量過多、不同型型號物料料的混入入、錯以以其它物物料代發(fā)發(fā)、取消消訂單等等。將調調查結果果詳細記記錄交采采購部。產品主任任和貨倉倉主管根根據(jù)物料料過剩和和短缺的的調查報報告聯(lián)決決商討處處理方法法，報生生產經(jīng)理理審批，處理方方法記錄錄于存存?zhèn)}期檢檢查記錄錄，各各相關部部門亦根根據(jù)決定定對物料料做出相相關處理理。產品主任任根據(jù)客供物物料存量量記錄，將客供供物料的的壞料、損壞、積存情情況及時時與客戶戶溝通，并協(xié)商商處理方方法。六:貨物物憑據(jù)管管理程序序目的

33、本程序明明確送貨貨單據(jù)的的開具、經(jīng)手、保存等等管制措措施，以以保證我我公司出出進貨物物的賬目目清晰、手續(xù)完完善。對對運輸資資料或資資料系統(tǒng)統(tǒng)的控制制以防無無許可接接觸，免免被不法法分子利利用而造造成盜竊竊或恐怖怖事件。適用范圍圍本程序適適用于貨貨倉工作作人員、司機等等凡是接接觸運貨貨單及運運貨資料料的人員員。工作職責責貨倉工作作人員核核實收發(fā)發(fā)貨單據(jù)據(jù)，點收收或發(fā)放放貨物后后簽名確確認，貨貨倉主管管審核、保存原原始單據(jù)據(jù)交公司司財務負負責人。工作程序序貨倉工作作人員要要收到相相關的指指令性文文件資料料方能進進行收發(fā)發(fā)貨工作作，如采采購部發(fā)發(fā)出的采購單單、營營銷部發(fā)發(fā)出的出貨通通知書等，貨貨倉工

34、作作人員務務必核實實貨物的的名稱、規(guī)格、數(shù)量等等，在此此過程中中，一定定要警惕惕非貨單單物料的的進入，在確認認無誤后后才可簽簽批。對于收發(fā)發(fā)貨單據(jù)據(jù)，托運運成品貨貨單據(jù)等等資料的的原始單單據(jù)于收收發(fā)貨后后次日（最好在在二十四四小時內內）交財財務部有有關分管管及負責責人。貨倉部只只保存貨貨運單據(jù)據(jù)復印件件一個月月，在每每月的月月底將所所有復印印單據(jù)交交公司存存檔。對于公司司的運輸輸資料系系統(tǒng)要嚴嚴格保密密，特別別是客戶戶如AOOL資料料和系統(tǒng)統(tǒng)要確保保控制以以防無許許可的接接觸。相關文件件采購單單出貨通通知書七:運輸輸安全管管制程序序目的加強對貨貨物運輸輸?shù)陌踩刂疲苊膺\運輸途中中貨物的的丟

35、失，調包，或被不不法分子子，恐怖怖組織利利用制造造恐怖事事件，確確保貨物物及時，安全結結關。適用范圍圍適用于貨貨物的運運輸安全全。工作職責責安全經(jīng)理理或相關關指定代代表負責責貨物運運輸安全全工作程序序所有出口口貨物需需在安全全經(jīng)理或或指定的的安全代代表監(jiān)控控下裝車車。在此此過程中中，必須須嚴格控控制，不不得有任任何未經(jīng)經(jīng)準許的的人員或或物料接接近或進進入，并并對整個個過程進進行錄像像保存。裝卸完畢畢，經(jīng)安安全經(jīng)理理或安全全代表進進一步檢檢查確認認后，對對貨物進進行拍照照，照片片中需明明顯地看看到箱麥麥跟紙箱箱日子印印，即對對運貨車車進行鉛鉛封，對對貨柜車車，集裝裝箱上鎖鎖。鎖具具裝置必必須是具

36、具有較高高防盜性性，防破破環(huán)性的的一次性性封條。封條封鎖鎖完畢即即對運貨貨車進行行高清晰晰度多方方位的拍拍照，照照片中必必須清晰晰顯示車車牌號，車型，車貌，鎖具和和標貼及及拍照時時間。運輸途中中，由廠廠報關中中負責跟跟車到海海關，經(jīng)經(jīng)報關員員檢查封封條完整整，再用用剪鉗剪剪斷封條條交給海海關，加加強對貨貨物運輸輸?shù)母欅?。每次出貨貨，運輸輸均要做做記錄。保存好好這些記記錄，錄錄像資料料及拍攝攝照片。相關文件件封封條八:離職職雇員及及終止合合作商控控制程序序目的本程序旨旨在控制制離職雇雇員和終終止合作作客商進進入我廠廠區(qū)，嚴嚴格遵守守CTPAAT有關關控制非非準許進進入的要要求。適用范圍圍本程序

37、適適用于我我公司所所有離職職人員（含辭工工，自離離，解雇雇）和已已終止合合作的客客商（含含供貨商商，承包包商）。工作職責責由安全經(jīng)經(jīng)理負責責策劃，由人事事部、采采購部配配合保安安部執(zhí)行行。工作程序序有雇員離離職,人事部部需記錄錄于離離職員工工記錄表表,清晰注注明離廠廠人員姓姓名、時時間、原原因(方式),并提供供相關資資料給保保安部。有雇員辭辭工或被被解雇時時，雇員員應將自自己的廠廠服及工工作帽交交回給車車間，財財務部須須先收繳繳其廠證證才給予予結算工工資，然然后憑安安全經(jīng)理理簽發(fā)的的放行行條出出廠，出出廠時，行李包包裹等須須接受檢檢查。保安人員員嚴密監(jiān)監(jiān)視有自自動離廠廠人員利利用其未未被收繳繳

38、的廠證證混入廠廠區(qū)，發(fā)發(fā)現(xiàn)此類類事件，可強行行收繳其其廠證，拒絕其其進入。一般情況況下，被被解雇的的員工是是不可再再次聘用用；自動動離廠和和辭工的的雇員亦亦須在最最少三個個月后才才可被聘聘用。采購部應應及時將將因故終終止合同同的供應應商，承承包商和和客戶的的相關資資料和信信息提供供給保安安部門，內容應應當包括括客商單單位名稱稱，終止止合同的的時間，原因以以及經(jīng)常常往來我我公司和和業(yè)務人人員姓名名等資料料。（終終止合同同的客商商的通知知）保安部接接采購部部通知后后，再有有終止合合同的客客商要求求進入廠廠取，可可予拒絕絕。如屬屬確有需需要，須須征得安安全經(jīng)理理同意憑憑其簽名名的放放行條方可進進入。

39、相關文件件放行條條離職員員工記錄錄表九:反偷偷竊程序序目的本程序的的目的為為了加強強公司內內的物理理安全和和管理制制度,有效地地防止一一切偷竊竊活動的的進行,確保公公司財產產的安全全。范圍本程序主主要適用用于公司司內一切切財產的的儲蓄和和管理。職責保安經(jīng)理理安排對對進出財財物的監(jiān)監(jiān)督；各部門主主任負責責物料儲儲存安全全環(huán)境的的維護；物料員負負責進出出物料的的賬面及及儲存數(shù)數(shù)量的核核查；維修部負負責公司司內物理理安全設設施的維維護及安安裝。程序物理安全全公司內的的所有門門窗必須須具備防防盜功能能，大門門需安裝裝防盜鎖鎖，窗口口加裝插插銷，以以防止一一切非法法的進入入。廠區(qū)范圍圍內四周周及裝貨貨、

40、卸貨貨區(qū)域安安裝錄像像系統(tǒng)，監(jiān)控廠廠區(qū)處部部和貨物物交收的的安全活活動。出入廠區(qū)區(qū)只限唯唯一的出出入口，并有保保安員全全日244小時進進行全天天候輪值值看守。對高價值值物品要要有加強強物理保保護，加加設牢固固的鐵箱箱或建有有貴重物物品房進進行指定定擺放。出入控制制非本公司司人員的的進入必必須進入入相關的的登記，進入廠廠區(qū)內由由保安員員負責記記錄來訪訪者姓名名、所屬屬公司、事由、被訪人人、時間間及領取取的“賓客卡卡”編號等等。所有員工工不得攜攜私人物物品進入入生產廠廠區(qū)內，所有物物品的外外出必須須服從保保安員的的檢查，并進行行相關的的資料記記錄，嚴嚴禁公司司的任何何物品被被私人攜攜外出。加強廠內

41、內的安全全巡邏，嚴密注注視廠區(qū)區(qū)內無身身份識別別或可疑疑人員的的盤查及及記錄。有足夠的的標語提提醒所有有員工未未經(jīng)許可可不得進進入限制制區(qū)域內內，如：落貨區(qū)區(qū)、裝貨貨區(qū)、成成品倉、貨物停停車場等等。物料跟蹤蹤倉存物料料必須做做好物料料儲存記記錄卡，按物料料先到先先出的程程序進入入發(fā)放，物料管管理的員員工需對對管理范范圍內的的物料進進行定期期的檢查查，如發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有有物料短短缺，必必須即時時向部門門匯報，各部門門視乎情情節(jié)的輕輕重向廠廠部及保保安部匯匯報，并并由保安安部安排排調查工工作。相關文件件物料儲儲存記錄錄卡十:緊急急事故處處理程序序目的本程序的的目的是是明確突突發(fā)性緊緊急事件件，本公公司員

42、工工如何及及時把突突發(fā)緊急急事故準準確的匯匯報給相相關主管管部門及及相關的的主管安安全人員員，確保保突發(fā)緊緊急事故故事件得得到及時時處理，把緊急急事故對對生命、財產構構成的危危險減到到最少。適用范圍圍適用于所所有突發(fā)發(fā)性緊急急事故。工作職責責安全經(jīng)理理負責突突發(fā)事故故的處理理。工作程序序緊急事故故匯報事事件包括括：貨物物、集裝裝箱、拖拖車失竊竊事件；非準許許運輸車車輛、人人員撞入入事件；有預謀謀破壞公公司財產產、侵犯犯員工人人身安全全事件；火警事事故；員員工打斗斗事件；員工工工傷、突突發(fā)生病病事件等等。凡在廠內內生產的的員工，當有事事故發(fā)生生時，應應立即向向部門主主管匯報報。凡在生活活區(qū)域的的

43、員工，當有緊緊急事故故發(fā)生，應立即即向值班班安全保保安員匯匯報。當部門主主管或值值班保安安接到員員工緊急急事故的的事件匯匯報后，應立即即把緊急急事故情情況匯報報給安全全經(jīng)理。當安全保保安員在在值班時時發(fā)生緊緊急事故故，當班班保安員員應立即即把緊急急事件的的情況及及時匯報報給安全全經(jīng)理。當安全經(jīng)經(jīng)理接到到緊急事事故的事事件匯報報后，如如事態(tài)嚴嚴重，應應立即向向當?shù)胤ǚ蓤?zhí)行行部門匯匯報，并并在事故故發(fā)生后后的244小時內內把事件件經(jīng)過匯匯報給客客戶安全全主管人人員。匯報聯(lián)系系人名單單安全經(jīng)理理：84431887177緊急聯(lián)系系電話號號碼：007699-87768774911報警：1110派出所：

44、07669-88776620003火警：1119 醫(yī)院急救救：1220十一:貨貨倉安全全工作指指引目的本程序的的目的是是確保公公司我公公司在進進行產品品的生產產，儲存存，運輸輸?shù)倪^程程中。倉倉庫人員員遵守美美國海關關的C-TPAAT（海海關貿易伙伙伴防恐恐）安全全指導，以便在在美國以以外的運運輸海關關結關不不會推遲遲，或由由于竊賊賊或恐怖怖分子使使用以上上的環(huán)節(jié)節(jié)作為運運送違禁禁物品進進入美國國的運輸輸工具。適用范圍圍本措施適適用于源源生產商商和倉庫庫人員進進行產品品的生產產，儲存存或運輸輸。貨倉負責責人對貨貨物裝載載及外來來物料的的核查和和驗收。職責安全經(jīng)理理負責貨貨物裝載載過程及及外來人人

45、員進入入貨倉的的監(jiān)控。貨倉負責責人對貨貨物裝載載及處來來物料的的核查和和驗收。參考文件件C-TPPAT美美國海關關貿易伙伙伴防恐恐安全指指引。程序安全培訓訓所有從事事貨倉工工作的雇雇員必須須接受安安全教育育,認知危危險意識識和識別別內部險險謀的培培訓.未經(jīng)培培訓或許許可人員員一律不不得進入入貨物裝裝卸區(qū),進出貨貨倉必須須接受登登記。來料驗收收及儲存存所有來料料由貨倉倉部和安安全經(jīng)理理或指定定代表人人核對采采購部發(fā)發(fā)出采購購單,對無貨貨單物料料一律拒拒收看待待。以核實后后的外來來物料放放入獨立立的驗收收區(qū)域。由IQQC對貨貨品質量量的檢驗驗。來貨數(shù)量量必須符符合采購購單或來來貨單數(shù)數(shù)量，貨貨物的

46、或或多或少少貨倉部部進行相相應的調調查，嚴嚴重不符符的，需需向廠部部或洋行行舉報。禁止一一切無貨貨單物料料進入或或被偷竊竊強取的的事件發(fā)發(fā)生。經(jīng)過IQQC檢查查后，合合格的來來料貨物物應存放放于合格格區(qū)內，分區(qū)擺擺放，并并附上適適當標識識；物料料的進出出應記錄錄于已于于人物料料儲存記記錄卡，以便日日后跟蹤蹤追述。成品儲存存?zhèn)}要有有專人負負責管理理，任何何未經(jīng)許許可人士士不得順順便進入入；如有有客戶或或品質檢檢查員進進行檢驗驗時，必必須要有有主管級級以上人人員陪同同。所有貨物物的儲存存環(huán)境必必須有防防盜防非非法進入入的門窗窗，并有有管理員員對物料料進行調調查并上上報公司司或客戶戶。貨物對外外運輸

47、成品外運運時必須須由貨倉倉人員核核對運輸輸車司出出示的運運輸通知知，在符符合船務務部發(fā)出出的指示示后方能能裝載貨貨物。船船務指示示包括出出貨通知知書，托托運書柜柜紙等。所有貨車車、集裝裝箱在裝裝載物前前必須接接受例行行的車箱箱檢查并并清潔干干凈。如如發(fā)現(xiàn)車車門關不不嚴或車車箱破爛爛的應向向貨倉負負責人提提出，不不可接受受該類車車箱進行行貨物裝裝載。在裝載區(qū)區(qū)域內進進行貨物物裝載時時，需由由安全經(jīng)經(jīng)理或代代表人進進行監(jiān)控控，未經(jīng)經(jīng)許可人人員或車車輛不得得進入該該區(qū)域內內。在裝載區(qū)區(qū)域內進進行貨物物裝載時時，需由由安全經(jīng)經(jīng)理或代代表人進進行監(jiān)控控，未經(jīng)經(jīng)許可人人員工車車輛不得得進入該該區(qū)域內內。貨

48、物在裝裝載好后后應由貨貨倉負責責人檢查查該車輛輛裝載貨貨物數(shù)量量合格后后再實時時上鎖，并由安安全人員員確認，司機在在領取貨貨倉開出出的運輸輸或報單單后即可可將貨物物運送出出廠。如對裝載載貨物的的車箱使使用一次次性封條條的，應應于運輸輸單上填填寫封條條號碼，讓收貨貨方對裝裝載車輛輛進行檢檢驗是否否在運輸輸過程中中被改過過，如發(fā)發(fā)現(xiàn)被改改過雙方方都有責責任對此此展開調調查，結結果需向向廠部及及客戶申申報。車輛管理理所有車輛輛由貨倉倉統(tǒng)一管管理，人人客車不不得與貨貨物運輸輸同一區(qū)區(qū)域停泊泊，對貨貨車停車車場實施施人員監(jiān)監(jiān)控，禁禁止未經(jīng)經(jīng)許可證證人員的的進入。外來裝載載的車輛輛、集裝裝箱應實實時進入入

49、裝卸區(qū)區(qū)域，如如出現(xiàn)裝裝貨車輛輛過多至至裝卸區(qū)區(qū)不能容容納時，需集中中停泊指指定區(qū)域域停車場場內，并并由保安安員對該該區(qū)域進進行監(jiān)控控。記錄外料人人員進入入登記記記表物料丟丟失報告告存?zhèn)}物物料定期期檢查記記錄十二:收收貨和運運輸程序序目的設立本程程序以規(guī)規(guī)范收貨貨和運輸輸動作來來防止貨貨物丟失失或非準準許進入入，滿足足美國海海關CTPAAT防恐恐要求。范圍本程序適適用于所所有從事事收貨和和運輸?shù)牡呢泜}人人員和司司機以及及其它相相關工作作人員。職責由貨倉主主管策劃劃和安排排貨場倉倉工作貨貨物運輸輸，具體體運輸工工作由司司機人員員負責。程序收貨所有物料料由貨倉倉和安全全經(jīng)理或或指定代代表人核核對采

50、購購部發(fā)出出的采購購單對無無貨單物物料一律律拒收。經(jīng)核實的的外來物物料第一一時間進進入獨立立的驗收收區(qū)域。由IQQC對物物料進行行質量檢檢驗，結結果記錄錄于IQQC檢查查報告。來貨數(shù)理理必須符符合采購購單或來來貨單數(shù)數(shù)量，對對數(shù)量不不符合的的物料貨貨倉部應應進行相相應的調調查，防防止一切切無貨單單物料的的進入或或被偷究究強取導導致物料料丟失，嚴重的的需向廠廠部或洋洋行舉報報。經(jīng)IQCC檢查后后，合格格的來料料貨物應應存放于于合格區(qū)區(qū)內，分分區(qū)擺放放，并附附上適當當標識。物料的的進出應應記錄于于已于人人物料儲儲存記錄錄卡，以以便日后后跟蹤追追述。所有貨物物的儲存存環(huán)境必必須有防防盜防非非法進入入

51、的門窗窗，并有有管理員員對物料料進行調調查并上上報公司司或客戶戶。貨物運輸輸有成品外外運時，貨倉人人員必須須檢驗司司機的運運輸通知知并與船船務部發(fā)發(fā)出的指指示精神神（如常常出貨貨通知書書，托運單單，柜柜紙等）核實后后，方能能裝載貨貨物。一般物料料，半成成品對外外運輸需需憑采購購部或船船務部出出具的通通知進行行裝載。所有貨車車集裝箱箱在裝載載貨物前前后必須須接受例例行的車車箱檢查查并清潔潔干凈。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)車門不不嚴或車車箱破亂亂，應向向貨倉負負責人提提出拒絕絕給該類類車箱裝裝載貨物物。在裝載區(qū)區(qū)域裝載載貨物時時，需由由安全經(jīng)經(jīng)理或制制定安全全人員進進行監(jiān)控控，未經(jīng)經(jīng)許可人人員或車車輛不得得進入該該

52、區(qū)域內內。貨物在裝裝載完畢畢就實時時上鎖或或使用一一次性封封條，于于運輸單單上填寫寫封條號號碼，收收貨方對對運輸車車輛進行行檢驗是是否在運運輸?shù)倪^過程中被被篡改過過，如有有異常應應實時向向廠部和和客戶報報告，商商討有效效的處理理方案。所有車輛輛由貨倉倉統(tǒng)一管管理?？涂?，貨車車必須分分區(qū)停泊泊，對貨貨車停車車區(qū)域實實施監(jiān)控控，禁止止準許人人員進入入。貨倉內所所有的物物料的儲儲存環(huán)境境必須由由同一門門口進出出的唯一一途徑，窗口需需要有玻玻璃關閉閉緊密，不能讓讓外界進進入任何何對象。設立獨獨立的成成品儲存存?zhèn)}，成成品儲存存?zhèn)}有專專人負責責管理，任何人人未經(jīng)許許可不得得隨便進進入，如如有客人人或品質質

53、檢查員員進行檢檢查的必必須要有有主管級級以上人人員陪同同。成品、貨貨物的裝裝載有獨獨立的區(qū)區(qū)域，裝裝載區(qū)域域內不準準未經(jīng)允允許可人人員及車車輛進入入，裝載載人員直直接同上上貨倉負負責管理理，并需需要接受受安全知知識培訓訓。裝載載車輛司司機在將將車輛停停泊好后后應即進進入司機機休息的的地方等等待。貨物裝載載過程需需要有貨貨倉負責責人監(jiān)督督，防止止未經(jīng)許許可人員員，車輛輛的進入入及異常常事情的的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不尋尋常事情情或不允允許人員員進入裝裝載區(qū)域域時，貨貨倉負責責人應實實時加以以阻止，并對此此進行相相應的記記錄保存存。貨物被裝裝好后應應實時由由貨倉管管理人員員將車門門封好、上鎖，防止在在運

54、輸過過程中出出現(xiàn)被開開鎖，一一般不可可以讓司司機接觸觸車門鎖鎖匙。外外運出口口貨物應應由貨倉倉負責人人帖上廠廠封條紙紙，待海海關檢查查后再插插海關發(fā)發(fā)給的封封匙。環(huán)境綜合合安全控控制保安定期期巡邏成成品儲存存?zhèn)}，監(jiān)監(jiān)督成品品貨物有有否被反反偷竊的的安全措措施。進入廠區(qū)區(qū)內所有有貨物裝裝載車輛輛不得與與私人車車，載客客車輛在在同一區(qū)區(qū)域內停停泊對裝裝載貨物物車輛停停泊區(qū)不不得有任任何未經(jīng)經(jīng)許可人人員的進進入，由由貨倉負負責人對對該區(qū)域域進行較較嚴控。廠內保持持有足夠夠的照明明燈光，后勤部部安排值值班員對對廠區(qū)內內設施進進行巡查查，并在在廠區(qū)設設立巡查查簽到記記錄。電房有緊緊急發(fā)電電系統(tǒng)，保持足足

55、夠照明明電源供供應。運輸貨車車場，倉倉庫及辦辦公室進進出口要要有控制制，由指指定人員員方可進進入，只只允許需需在此區(qū)區(qū)域內工工作的人人員進入入。記錄來訪登記記記錄保保存不可可少于33個月。車間、貨貨倉等各各部門外外來人員員進入登登記記錄錄保存不不可少于于1個月月。相關記錄錄采購單單IQCC檢查報報告來貨單單物料儲儲存記錄錄卡出貨通通知書托運單單十三:船船務部安安全工作作指引目的本程序的的目的是是確保我我公司在在進行成成品運輸輸過程中中，遵守守美國海海關CTAPPAT（海關貿貿易一伙伙伴防恐恐）安全全指導，以便在在美國以以外的運運輸海關關結關不不會推遲遲，或由由于竊或或恐豈怖怖分子使使用以上上的

56、環(huán)節(jié)節(jié)作為送送違禁物物品進入入美國的的運輸工工具。范圍本措施適適用于源源生產商商，倉庫庫人員及及運輸過過程。職責貨倉管理理員負責責對運輸輸車輛及及轉載貨貨物資料料的核對對。參考文件件CTPPAT美美國海關關貿易易伙伴防防止恐怖怖安全指指導。程序貨物運輸輸安排：船務部收收到客戶戶發(fā)出的的生產訂訂單加加單紙，負責責將生產產訂單資資料儔送送到采購購部，并并確認客客戶所訂訂定或允允許的落落貨日期期。在與客戶戶及采購購確認實實際落貨貨期后，將要落落貨的數(shù)數(shù)理，體體積，到到達地點點等資料料送給船船運公司司，船運運公司根根據(jù)落貨貨資料制制作落落貨紙編號，安排托托運船名名，運輸輸商等資資料反給給船務部部。并由

57、由船運公公司發(fā)出出落貨貨紙編編號，安安排托運運船名，運輸商商安排運運輸事宜宜。船務部在在收到船船運公司司資料后后，將落貨紙紙編號號，安排排托運船船名，運運輸商等等資料傳傳送給生生產現(xiàn)場場貨倉采采購等相相關部門門，并有有責任與與船運公公司，運運輸商及及生產商商的采購購，貨倉倉等部門門溝通，確保貨貨物是否否在符合合條件下下的正常常出鏡。運輸商將將根據(jù)落落貨日期期安排運運輸車輛輛憑落落貨紙和出出貨通知知書到到生產廠廠貨倉部部進行裝裝載工作作。貨倉部負負責核對對運輸商商所攜的的資料決決定裝載載貨物。貨物裝載載好后，由貨倉倉部填寫寫報送送單及及托運運單資資料并簽簽名發(fā)送送運輸，運輸商商司機對對該批貨貨物

58、無疑疑后于托運單單上簽簽名確認認，即代代表交會會托運成成功。由由貨倉將將轉載貨貨物資料料傳真給給船務部部。記錄加單紙紙出貨通通知書落貨紙紙托運單單十四:保保安安全全工作指指引目的本程序的的目的是是確保我我公司在在進行產產品的生生產、貯貯存、運運輸?shù)倪^過程中，遵守美美國海關關的CTPAAT（海海關貿貿易伙伴伴防恐）安全指指導，以以便在美美國以外外的運輸輸海關結結關不會會推遲，或由于于竊賊或或恐怖分分子使用用以上的的環(huán)節(jié)作作為送違違禁物品品進入美美國的運運輸工具具。范圍本措施適適用于我我廠保安安部對廠廠內一切切安全維維護活動動。職責安全經(jīng)理理負責廠廠區(qū)內一一切安全全工作的的策劃及及安排。參考文件件

59、CTPPAT美美國海關關貿易易伙伴防防恐安全全指導。程序安全培訓訓所有保安安員必須須接受安安全教育育，認知知危險意意識和識識別內部部陰謀的的培訓。培訓內內容包括括：消防防、防恐恐人員及及車輛出出入處理理，維護護廠區(qū)內內安全工工作等。廠區(qū)安全全維護：所有雇員員憑有效效廠證（工作證證）進入入廠區(qū)，無佩帶帶廠證者者將受到到盤查并并被拒之之門外，工作時時間內員員工需離離開廠區(qū)區(qū)的需憑憑部門主主任或主主管簽發(fā)發(fā)的“放行條條”離開。來訪者需需到門衛(wèi)衛(wèi)值班室室說明來來訪原因因，并做做好來訪訪登記，記錄于于來訪人人員登記記表。值值班員實實時進行行電話通通知被訪訪人，情情況屬實實的發(fā)給給來訪客客人“貴客卡卡”，

60、并視視乎客人人的實際際情況是是否需要要由保安安員帶領領。登記，記記錄于車車輛出入入登記表表內，符符合進入入條件的的方可發(fā)發(fā)給“司機卡卡”離開時時憑貨倉倉簽出的的“放行條條”放行及及收回 “司機卡卡”并記錄錄離開時時間。負責以貨貨物裝卸卸及貨場場停場的的監(jiān)控，禁止未未經(jīng)培訓訓或許可可人員進進入。保安員在在廠區(qū)內內進行定定時巡查查，如發(fā)發(fā)現(xiàn)無證證人員，應及時時通知進進行盤查查，并保保存相關關記錄，嚴重的的需上報報當?shù)夭坎块T處理理。制訂安全全改善計計劃，調調查廠內內安全，每季度度進行內內部安全全查一次次，結果果上報安安全經(jīng)理理。裝卸貨物物的監(jiān)控控在裝卸區(qū)區(qū)域內進進行貨物物半載時時，需由由安全經(jīng)經(jīng)理或