供應(yīng)商采購(gòu)過(guò)程控制程序

1、采購(gòu)過(guò)程控制程序1 目的為了對(duì)采購(gòu)過(guò)程的供應(yīng)商進(jìn)行控制，以達(dá)到準(zhǔn)時(shí)交貨，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制訂本程序。2 適用用范圍適用于對(duì)對(duì)生產(chǎn)所所需的原原材料、輔助材材料的采采購(gòu)及供供應(yīng)商提提供服務(wù)務(wù)的控制制，對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)和控制制。3 權(quán)責(zé)責(zé)3.1 管理部部為供應(yīng)應(yīng)商管理理及采購(gòu)購(gòu)管理歸歸口部門門3.2 管理部部負(fù)責(zé)各各類物資資采購(gòu)實(shí)實(shí)施，負(fù)責(zé)入入庫(kù)驗(yàn)收收，設(shè)備備由工程程設(shè)備部部負(fù)責(zé)驗(yàn)驗(yàn)收。3.3 質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)原材料料和和輔輔助材料料進(jìn)廠抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)，新供供應(yīng)商樣樣品之檢檢測(cè)與判判定。協(xié)協(xié)助對(duì)供供應(yīng)商的的評(píng)價(jià)和和考核。4工作程程序4.1工工作流程程圖信息采 購(gòu) 要 求實(shí)

2、施 采 購(gòu)采購(gòu)合同采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)單供方調(diào)查合格供方建立合格供方名錄淘汰或要求整改確定收集的不合格品控制供方評(píng)價(jià)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證供方重新評(píng)價(jià)4.2 采購(gòu)購(gòu)過(guò)程4.2.1管理理部應(yīng)確確保所采采購(gòu)的物物料符合合本公司司的規(guī)定定要求。4.2.2根據(jù)據(jù)采購(gòu)活活動(dòng)的重重要程度度，按采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品分類類明細(xì)表表確定定對(duì)采購(gòu)購(gòu)物料/服務(wù)及及其供方方的控制制類型和和程度，作分級(jí)級(jí)或分類類管理。A 重要要物資：構(gòu)成最最終產(chǎn)品品的主要要部分或或關(guān)鍵部部分，直直接影響響最終產(chǎn)產(chǎn)品使用用或安全全性能，可能導(dǎo)導(dǎo)致顧客客嚴(yán)重投投訴的物物資；B 一般般物資：構(gòu)成最最終產(chǎn)品品非關(guān)鍵鍵部位的的批量物物資，它它一般不不影響最最終產(chǎn)品品的

3、質(zhì)量量或即使使略有影影響，但但可采取取措施予予以糾正正的物資資；C 輔助助物資：非直接接用于產(chǎn)產(chǎn)品本身身的起輔輔助作用用的物資資，如一一般包裝裝材料等等。4.2.3管理理部應(yīng)組組織制訂訂并協(xié)同同質(zhì)量部部實(shí)施供應(yīng)商商定點(diǎn)管管理制度度。4.2.4根據(jù)據(jù)供方按按本公司司要求提提供物資資/服務(wù)的的能力，管理部應(yīng)應(yīng)組織評(píng)評(píng)價(jià)、選選擇供方方，建立立合格格供應(yīng)商商名錄。4.2.5管理理部、質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)適時(shí)組組織對(duì)合合格供方方進(jìn)行重重新評(píng)價(jià)價(jià)，建立立供應(yīng)應(yīng)商業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)審表表，以以確定供供方是否否持續(xù)保保持其能能力。4.2.6管理部保保存供方方的選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)、重新新評(píng)價(jià)以以及所采采取的相相關(guān)措施施的記錄錄。4.

4、3采采購(gòu)信息息7.4.2.11 在采采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)中，本本公司規(guī)規(guī)定采購(gòu)購(gòu)信息、明確采采購(gòu)物資資服務(wù)的的各項(xiàng)要要求的采采購(gòu)文件件主要包包括：A 采采購(gòu)合同同/技術(shù)術(shù)協(xié)議等：用用以確定定與供方方的年度度或中長(zhǎng)長(zhǎng)期采購(gòu)購(gòu)框架要要求，包包括產(chǎn)品品及其驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則則、交付付運(yùn)輸方方式、違違約責(zé)任任等。B 原原材料需需購(gòu)計(jì)劃劃：用用于依據(jù)據(jù)綜合計(jì)計(jì)劃確定定訂貨的的產(chǎn)品、數(shù)量、時(shí)間要要求；7.4.2.22 需要要時(shí)，管管理部在在采購(gòu)購(gòu)合同、技技術(shù)協(xié)議議中還還可對(duì)供供方提出出下列方方面要求求：A 對(duì)供供方產(chǎn)品品、程序序、過(guò)程程和設(shè)備備進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定定或書面面認(rèn)可；B 對(duì)供供方有關(guān)關(guān)崗位人人員的資資格/資質(zhì)進(jìn)進(jìn)行評(píng)

5、定定或?qū)彶椴?；C 已識(shí)識(shí)別的重重要環(huán)境境因素、職業(yè)健健康與安安全危險(xiǎn)險(xiǎn)源及其其風(fēng)險(xiǎn)的的控制要要求；D 對(duì)供供方的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康與安安全管理理體系提提出要求求。7.4.2.33 在與與供方溝溝通前，管理部部應(yīng)按規(guī)規(guī)定對(duì)采采購(gòu)文件件、協(xié)議議、計(jì)劃劃進(jìn)行審審查、報(bào)報(bào)公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確保保采購(gòu)要要求充分分、合理理。7.4.3采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證7.4.3.11 進(jìn)貨貨檢驗(yàn)為確保采采購(gòu)產(chǎn)品品滿足規(guī)規(guī)定的要要求，本本公司按按規(guī)定的的要求對(duì)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)施施進(jìn)貨檢檢驗(yàn)。7.4.3.22 現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)證當(dāng)本公司司或顧客客要求在在供方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施驗(yàn)證時(shí)時(shí)，管理理部等應(yīng)應(yīng)在采購(gòu)購(gòu)合同/協(xié)議中中規(guī)定驗(yàn)驗(yàn)

6、證的安安排及所所采購(gòu)物物品可接接收、放放行的條條件。5支持性性文件5.1供供應(yīng)商定定點(diǎn)管理理制度5.2 采購(gòu)購(gòu)合同/技術(shù)協(xié)協(xié)議（采采購(gòu)合同同或技術(shù)術(shù)協(xié)議可可能采用用供應(yīng)商商的版本本格式）5.3 原輔輔料質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)5.4 原輔輔料檢驗(yàn)驗(yàn)操作規(guī)規(guī)程6相關(guān)表表格/記記錄7.1供供應(yīng)商考考核記錄錄表7.2 合格格供應(yīng)商商名錄7.3 供應(yīng)應(yīng)商業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)審表表7.4原原材料需需購(gòu)計(jì)劃劃文件制/修訂履履歷表制/修訂訂日 期版本版序制/修訂訂目的、內(nèi)容制/修訂人審 核核 準(zhǔn)20055-099-100A0體系文件件新建程程序文件件文 件 分 發(fā)發(fā)分發(fā)部門門份 數(shù)分發(fā)部門門份 數(shù)總經(jīng)理室室（含認(rèn)認(rèn)證備份份）4工程設(shè)

7、備備部3管理部6財(cái)務(wù)部1生產(chǎn)部（含車間間主管）6質(zhì)量部1DC2-120001001供應(yīng)商考考核記錄錄表填表日期期：供應(yīng)商名名稱地 址址電話/傳傳真聯(lián)系人本公司主主要采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品：供應(yīng)商簡(jiǎn)簡(jiǎn)介及生生產(chǎn)能力力評(píng)價(jià)：（附質(zhì)質(zhì)量審計(jì)計(jì)報(bào)告、供應(yīng)商商資質(zhì)資資料共 頁(yè)） 采采購(gòu)主管管： 日期期：首次提供供樣品檢檢測(cè)結(jié)果果及結(jié)論論：報(bào)告單號(hào)號(hào)： 質(zhì)量部部負(fù)責(zé)人人： 日期：小樣試驗(yàn)驗(yàn)適用性性與檢測(cè)測(cè)結(jié)果及及結(jié)論： 生產(chǎn)產(chǎn)主管： 日期： 質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期期：評(píng)定結(jié)論論（是否否可以列列入合格格供應(yīng)商商名錄）： 總總經(jīng)理： 日期期：年度復(fù)評(píng)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)續(xù)列入合合格供應(yīng)應(yīng)商 是 否核準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)續(xù)列

8、入合合格供應(yīng)應(yīng)商 是 否核準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)續(xù)列入合合格供應(yīng)應(yīng)商 是 否核準(zhǔn)日期DC2-120001002合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄序號(hào)供應(yīng)商名名稱供應(yīng)產(chǎn)品品名稱產(chǎn)品類別首次列入入時(shí)間評(píng)核表序序號(hào)年度復(fù)評(píng)評(píng)結(jié)果備注核準(zhǔn)人審核人起草人DC2-120001003供應(yīng)商業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審審表填表日期期：供應(yīng)商名名稱地 址址電話/傳傳真聯(lián)系人本公司主主要采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品：選擇進(jìn)貨貨物料品品質(zhì)控制制方式品質(zhì)得分分（占440%）：（合合格批次次/到貨貨批次）40 品品質(zhì)得分分：交期/數(shù)數(shù)量得分分（占440%）：（合合格批次次/到貨貨批次）40 交期/數(shù)量得得分：服務(wù)情況況得分（占200%）如如包裝質(zhì)質(zhì)量、售售后服務(wù)務(wù)、配合合度、價(jià)價(jià)格等： 服務(wù)得得分：總評(píng)分及及處理建建議： 質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)人：