供應(yīng)商控制程序

1、供應(yīng)商控制程序1、目的：確保與公司交易往來的供應(yīng)商，其供貨質(zhì)量、生產(chǎn)能力、交期等能符合公司要求。2、范圍圍：本程程序適用用于本公公司所有有在采購購材料、外協(xié)外外包商以以及服務(wù)務(wù)型供應(yīng)應(yīng)商的管管理。3、職責(zé)責(zé)： 3.11采購部部是供應(yīng)應(yīng)商管理理主管部部門，負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商的初初選、日日常管理理和協(xié)調(diào)調(diào)相關(guān)部部門進(jìn)行行供應(yīng)商商的考核核； 3.22品質(zhì)部部、制造造部、研研發(fā)中心心等相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)助助采購部部門進(jìn)行行供應(yīng)商商考核和和復(fù)核工工作； 3.33研發(fā)中中心負(fù)責(zé)責(zé)提供與與供應(yīng)商商簽定的的技術(shù)協(xié)協(xié)議，品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)提供供與供應(yīng)應(yīng)商簽定定的質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議；3.4總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)供供應(yīng)商清清單的批

2、批準(zhǔn)定義:無5、工作作程序輸入工作流程程輸出工作說明明職責(zé)使用記錄錄新產(chǎn)品開開發(fā)需求求產(chǎn)量增加加顧客指定定更新舊的的供應(yīng)商商識(shí)別新供應(yīng)商需求供應(yīng)商開開發(fā)申請(qǐng)請(qǐng)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)小組在在新產(chǎn)品品開發(fā)時(shí)時(shí)，需評(píng)評(píng)估新產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)新新材料數(shù)數(shù)量和性性能規(guī)格格需求，并結(jié)合合公司現(xiàn)現(xiàn)有的材材料，提提出新新材料需需求表給采購購部，采采購部根根據(jù)開發(fā)發(fā)小組提提供的新材料料需求表表進(jìn)行行供應(yīng)商商信息識(shí)識(shí)別，并并確定對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的需求求其及要要求。當(dāng)制造部部產(chǎn)量增增加導(dǎo)致致公司現(xiàn)現(xiàn)有供應(yīng)應(yīng)商不能能滿足生生產(chǎn)需求求時(shí)，采采購部根根據(jù)制造造部門的的物料料需求計(jì)計(jì)劃和和記錄供供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)能信息息的采采購周期期測(cè)算表表進(jìn)行行分析，并

3、進(jìn)行行新供應(yīng)應(yīng)商需求求識(shí)別。停止采購員根根據(jù)對(duì)市市場(chǎng)供貨貨價(jià)格走走向進(jìn)行行調(diào)查，對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)作作出結(jié)論論，根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要進(jìn)行行新供應(yīng)應(yīng)商需求求識(shí)別。采購部在在每年進(jìn)進(jìn)行的供供應(yīng)商評(píng)評(píng)比中，發(fā)現(xiàn)表表現(xiàn)低于于公司基基本要求求程度的的，提出出供應(yīng)商商剔除要要求，并并選擇新新的供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行替代。開發(fā)小組組品質(zhì)部采購部供應(yīng)商開開發(fā)申請(qǐng)請(qǐng)單物料需求求計(jì)劃新材料需需求表采購周期期測(cè)算表表供應(yīng)商開開發(fā)申請(qǐng)請(qǐng)表申請(qǐng)審批審批結(jié)果果供應(yīng)商商開發(fā)申申請(qǐng)表經(jīng)過采采購部進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)后，由由采購部部交總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行批準(zhǔn)。供應(yīng)商開開發(fā)審批批不通過過，采購購部根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理批示要要求重新新申請(qǐng)或或停此申申請(qǐng)?？偨?jīng)理審審批通

4、過過后，由由采購部部進(jìn)行新新供應(yīng)商商選擇?？偨?jīng)理市場(chǎng)調(diào)查查表顧客要求求表以往供應(yīng)應(yīng)商其它信息息供應(yīng)商初選供應(yīng)商基基本資料料采購部在在接到總總經(jīng)理的的審核通通過意見見和各部部門的新材料料需求表表后，根據(jù)公公司現(xiàn)有有的材料料情況和和使用要要求，結(jié)結(jié)合以往往采購經(jīng)經(jīng)驗(yàn)及供供應(yīng)商供供貨與服服務(wù)情況況，提出出新供應(yīng)應(yīng)商初選選方案；采購部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)供供應(yīng)商信信息的市市場(chǎng)調(diào)查查，并提提出初選選意見。銷售部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)顧顧客要求求的調(diào)查查，如顧顧客對(duì)選選擇供應(yīng)應(yīng)商有特特殊要求求，優(yōu)先先尊重顧顧客的意意見，并并得出初初選意見見交采購購部。采購部對(duì)對(duì)以往供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)定定，如不不能滿足足現(xiàn)有生生產(chǎn)需求求的，終終此與其

5、其合作，并提出出新供應(yīng)應(yīng)商選擇擇意見。停止對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行初初選后，采購部部把初評(píng)評(píng)結(jié)果記記錄在案案。采購部供應(yīng)商情情況調(diào)查查表供應(yīng)商基基本資料料及初評(píng)評(píng)結(jié)果，供應(yīng)商商評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則供應(yīng)商評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)報(bào)告告整改方方案采購部對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的生產(chǎn)產(chǎn)能力、質(zhì)量保保證體系系基本了了解后，填寫供應(yīng)商商基本情情況調(diào)查查表。采購部對(duì)對(duì)供應(yīng)商商情況基基本了解解后，應(yīng)應(yīng)會(huì)同相相關(guān)部門門人員按按供應(yīng)應(yīng)商評(píng)審審準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行質(zhì)量能能力現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)評(píng)估，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)審由采采購部、制造部部及品質(zhì)質(zhì)部人員員一起進(jìn)進(jìn)行。質(zhì)保能力力評(píng)審按按ISOO90001：220088要求對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行評(píng)評(píng)審，按按供應(yīng)應(yīng)商考核核評(píng)審表表進(jìn)行行評(píng)分，供應(yīng)

6、商商首次評(píng)評(píng)審要求求至少達(dá)達(dá)到755分方可可考慮供供貨。采購部要要求新供供應(yīng)商提提供樣件件進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。研發(fā)中心心與品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商的質(zhì)保保能力的的評(píng)定。評(píng)定通過過方可進(jìn)進(jìn)行首件件（批）樣的供供貨，評(píng)評(píng)定不通通則由采采購部通通知供方方進(jìn)行整整改或另另尋供應(yīng)應(yīng)商。采購部研發(fā)中心心制造部品質(zhì)部供應(yīng)商考考核評(píng)審審表檢驗(yàn)規(guī)范范產(chǎn)品圖紙紙標(biāo)準(zhǔn)樣件件技術(shù)協(xié)議議自檢報(bào)告告OTS樣樣品OTS樣品確認(rèn)OTS檢檢驗(yàn)報(bào)告告單1由采采購部填填寫首首件工裝裝樣件檢檢驗(yàn)通知知單通通知供應(yīng)應(yīng)商按時(shí)時(shí)提交確確認(rèn)。2OTTS樣品品數(shù)量按按合同規(guī)規(guī)定，原原則上本本公司要要求至少少10件件產(chǎn)品。3OTTS樣品品提交前前供應(yīng)商商

7、必須按按采購/技術(shù)協(xié)協(xié)議規(guī)定定的項(xiàng)目目進(jìn)行檢檢測(cè)，并并提供自自檢報(bào)告告，同時(shí)時(shí)還需提提供供應(yīng)應(yīng)商檢測(cè)測(cè)用的試試樣。4采購購部收到到供應(yīng)商商的首批批產(chǎn)品后后即交研研發(fā)中心心按檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程規(guī)規(guī)定檢驗(yàn)驗(yàn)。5各項(xiàng)項(xiàng)檢測(cè)試試驗(yàn)結(jié)束束后，研研發(fā)中心心測(cè)試工工程師填填寫“首件樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告”，連同同檢測(cè)記記錄交研研發(fā)中心心，由研研發(fā)中心心經(jīng)理審審批。合合格后，將結(jié)果果反饋給給采購，同時(shí)給給品質(zhì)部部及采購購部封樣樣，品質(zhì)質(zhì)部根據(jù)據(jù)受控圖圖紙及封封樣檢貨貨，供應(yīng)應(yīng)商按圖圖紙及封封樣供貨貨。OTSS樣品經(jīng)經(jīng)確認(rèn)合合格的由由采購部部通知供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行小批批量試產(chǎn)產(chǎn)再確認(rèn)認(rèn)，反之之由供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行調(diào)整再再確認(rèn)至至合格

8、。采購部品質(zhì)部開發(fā)部首件（批批）檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單小批量樣樣件PPAPP保證書書產(chǎn)品圖紙紙自檢報(bào)告告檢驗(yàn)規(guī)范范PPAP認(rèn)可產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單1OTTS樣品品經(jīng)確認(rèn)認(rèn)合格后后，采購購部應(yīng)再再次按排排供應(yīng)商商提供小小批量樣樣件，并并按我方方要求提提交PPPAP保保證書。2品質(zhì)質(zhì)部根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商提供的的小批量量樣件及及PPAAP保證證書進(jìn)行行核對(duì)、驗(yàn)證，經(jīng)檢測(cè)測(cè)、試配配符合我我方要求求后方可可進(jìn)行按按排批量量供貨。采購部開發(fā)部品質(zhì)部首件（批批）檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告簽訂技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議已簽的協(xié)協(xié)議在供應(yīng)商商在進(jìn)行行批量供供貨前由由采購部部與供應(yīng)應(yīng)商簽定定技術(shù)與與質(zhì)量協(xié)協(xié)議。技術(shù)協(xié)議議由研發(fā)發(fā)中心

9、提提供，質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議由品質(zhì)質(zhì)部提供供。研發(fā)中心心品質(zhì)部采購部技術(shù)/質(zhì)質(zhì)量保證證協(xié)議技術(shù)/質(zhì)質(zhì)量保證證協(xié)議列入合格供應(yīng)商合格供應(yīng)應(yīng)商清單單采購部在在完成新新供應(yīng)商商的的全全部評(píng)定定過程和和與供應(yīng)應(yīng)商簽定定技術(shù)與與質(zhì)量協(xié)協(xié)議后，該供應(yīng)應(yīng)商可正正式列入入公司的的合格格供應(yīng)商商清單。采購部應(yīng)應(yīng)將被選選定的原原材料、外購件件、外協(xié)協(xié)件、服服務(wù)的供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)及時(shí)列列入合格格供應(yīng)商商名單中中。采購部建建立合格格供應(yīng)商商的信息息檔案并并存檔。品質(zhì)部采購部合格供應(yīng)應(yīng)商清單單日常供貨貨記錄分析報(bào)告告供應(yīng)商日常監(jiān)控監(jiān)控報(bào)告告由采購部部對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的日日常供貨貨績(jī)效進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控。由品質(zhì)部部負(fù)責(zé)供供應(yīng)商日日常供貨貨質(zhì)量監(jiān)

10、監(jiān)控工作作。采購部根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商的每每批日常常供貨情情況的交交貨質(zhì)量量，交付付準(zhǔn)時(shí)情情況作出出評(píng)價(jià)意意見，并并以季度度為周期期填寫供應(yīng)商商日常供供貨績(jī)效效統(tǒng)計(jì)表表采購部按按照供應(yīng)應(yīng)商日常常供貨績(jī)績(jī)效統(tǒng)計(jì)計(jì)表數(shù)據(jù)據(jù)及品質(zhì)質(zhì)部提供供的對(duì)供供應(yīng)商供供貨方面面的監(jiān)控控結(jié)論每每季度一一次進(jìn)行行總結(jié)，寫出總總結(jié)分析析報(bào)告上上交領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，并及及時(shí)反饋饋給供應(yīng)應(yīng)商。品質(zhì)部采購部供應(yīng)商日日常供貨貨績(jī)效統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則、日常常供貨表表現(xiàn)供應(yīng)商持續(xù)評(píng)審評(píng)審記錄錄采購部每每年一次次組織品品質(zhì)部對(duì)對(duì)合格供供應(yīng)商的的質(zhì)保能能力進(jìn)行行評(píng)審。采購部應(yīng)應(yīng)于每年年底制定定第二年年的供供應(yīng)商年年度評(píng)審審計(jì)劃表表交品品質(zhì)部。采購部應(yīng)

11、應(yīng)于審核核前一個(gè)個(gè)月通知知相應(yīng)供供應(yīng)商。審核完畢畢，審核核員應(yīng)將將審核結(jié)結(jié)果形成成書面報(bào)報(bào)告，報(bào)報(bào)品質(zhì)部部部長(zhǎng)審審批，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)抄采購購部和評(píng)評(píng)審的供供應(yīng)商并并責(zé)成整整改。不不能滿足足公司生生產(chǎn)要求求的供應(yīng)應(yīng)商，直直接由采采購部取取消供貨貨資格并并在供應(yīng)應(yīng)商清單單中剔除除。并由由采購部部主持開開展新一一輪供應(yīng)應(yīng)商需求求識(shí)別。供應(yīng)商日日常供貨貨表現(xiàn)績(jī)績(jī)效應(yīng)作作為年度度持續(xù)評(píng)評(píng)審依據(jù)據(jù)，采購購部每年年除了用用供應(yīng)應(yīng)商考核核檢查表表對(duì)供供應(yīng)商管管理過程程進(jìn)行評(píng)評(píng)估外，還應(yīng)根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商的日日常供貨貨統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行配分，并將兩兩者評(píng)分分記錄于于供應(yīng)應(yīng)商年度度評(píng)估報(bào)報(bào)告中中，作為為供應(yīng)商商本年度度定級(jí)依依據(jù)

12、采購部品質(zhì)部 研發(fā)中中心制造部供應(yīng)商年年度評(píng)審審計(jì)劃評(píng)審檢查查表、評(píng)評(píng)審報(bào)告告供應(yīng)商年年度評(píng)估估報(bào)告不同類別別的供應(yīng)應(yīng)商名單單及檔案案供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量體系系開發(fā)的的方案供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系開開發(fā)的先先后順序序由采購購部長(zhǎng)根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商提供供產(chǎn)品或或服務(wù)的的重要程程度和公公司質(zhì)量量管理體體系要求求的需要要而決定定。2確定定供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系系開發(fā)原原則:1）對(duì)于于A類供應(yīng)商商，由采采購主管管以通過過ISOO90001：220088質(zhì)量管管理體系系第三方方認(rèn)證為為基本要要求來進(jìn)進(jìn)行開發(fā)發(fā)。2）對(duì)已已通過和和/或獲獲得ISSO90001：20008質(zhì)量量管理體體系證書書的供應(yīng)應(yīng)商

13、，公公司除了了要求其其提供相相關(guān)資料料和相關(guān)關(guān)證書以以外，還還將對(duì)其其最終以以符合IISO/TS1169449質(zhì)量量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的開發(fā)。供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量體系系開發(fā)的的方案供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計(jì)劃/實(shí)施一一覽表1對(duì)有有符合AA類或已已通過IISO990011：20008認(rèn)認(rèn)證的供供應(yīng)商，由采購主主管將其其統(tǒng)一記記錄于“供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系系輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計(jì)劃/實(shí)施一一覽表”中，并并會(huì)同品品質(zhì)部、研發(fā)中中心、制制造部門門共同開開發(fā)。采購部品質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計(jì)劃/實(shí)施一一覽表供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)

14、發(fā)計(jì)劃體系開發(fā)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)實(shí)實(shí)采購主管管負(fù)責(zé)落落實(shí)和追追蹤供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)進(jìn)度，務(wù)必使使供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系系開發(fā)計(jì)計(jì)劃在規(guī)規(guī)定的計(jì)計(jì)劃內(nèi)如如期完成成；供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系開開發(fā)完畢畢后，由由采購主主管負(fù)責(zé)責(zé)填寫“供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系系輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計(jì)劃及及實(shí)施一一覽表”并收集集相關(guān)資資料呈報(bào)報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。采購部品質(zhì)部研發(fā)中心心供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)計(jì)劃/實(shí)施一一覽表供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系輔輔導(dǎo)開發(fā)發(fā)實(shí)施開發(fā)結(jié)果驗(yàn)證和確認(rèn)停止質(zhì)量體系系符合要要求的供供應(yīng)商1發(fā)生生批次退退貨或重重大的質(zhì)質(zhì)量問題題時(shí)對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行過程程審核,必要時(shí)

15、時(shí)進(jìn)行體體系審核核。2公司對(duì)對(duì)派往前前去供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行質(zhì)量管管理體系系審核的的審核員員資格要要求必須須具備內(nèi)部審核核控制程序序中之之規(guī)定。3經(jīng)兩次次開發(fā)如如仍無法法配合公公司質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)計(jì)劃的的供應(yīng)商商，由采采購主管管收集相相關(guān)資料料呈報(bào)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，要求求取消該該供應(yīng)商商資格，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由采購主主管通知知供應(yīng)商商已被取取消質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)資格，并由采采購部另另外尋找找合適的的供應(yīng)商商重新進(jìn)進(jìn)行供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系開發(fā)發(fā)。4除非非顧客指指定其他他方式，公司對(duì)對(duì)供應(yīng)商商ISOO90001：220088質(zhì)量管管理體系系的認(rèn)可可必須經(jīng)經(jīng)國(guó)家和和政府承承認(rèn)和認(rèn)認(rèn)可的第第三方認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)來執(zhí)行行ISOO90001：220088質(zhì)量管管理體系系認(rèn)證。品質(zhì)部采購部質(zhì)量體系系開發(fā)實(shí)實(shí)施的相相關(guān)記錄錄記錄歸檔已歸檔的的記錄1與供供應(yīng)商管管理有關(guān)關(guān)的記錄錄之保存存/歸檔檔，由相相關(guān)部門門依記記錄控制制程序進(jìn)行作作業(yè)。相關(guān)部門門6.相關(guān)關(guān)文件 記錄控控制程序序生產(chǎn)過程程控制程程序文件控制制程序內(nèi)部審核核控制程程序采購控制制程序7.使用用記錄JT-QQR-PPU-001新材材料/新新供應(yīng)商商需求表表JT-QQR