2020年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

1、 2020年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告中國海監(jiān)欽州市支隊(duì) 海監(jiān)執(zhí)法船艇運(yùn)行保養(yǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況中國海監(jiān)欽州市支隊(duì)為副處級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，是參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、執(zhí)法監(jiān)察科、裝備管理科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、維權(quán)執(zhí)法大隊(duì)6個(gè)科室（大隊(duì)）；現(xiàn)有在編人員37人，聘用人員34人。海監(jiān)支隊(duì)主要根據(jù)國家海洋管理有關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)市管轄海域內(nèi)侵犯海洋權(quán)益、違法使用海域、損害海洋環(huán)境和破壞海上設(shè)施等違法違規(guī)行為進(jìn)水依法查處。負(fù)責(zé)對(duì)管轄海域海底電纜管道、海砂開采、海洋工程、涉外海洋科學(xué)活動(dòng)、海上應(yīng)急突發(fā)事件實(shí)施執(zhí)法監(jiān)察，并依法、依規(guī)對(duì)違法行為進(jìn)行查處。負(fù)責(zé)組織對(duì)管轄

2、海域進(jìn)行海洋巡航、監(jiān)察、監(jiān)視，掌握海域使用、海洋環(huán)境動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，編制海洋執(zhí)法監(jiān)察信息和報(bào)告。擬定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)海洋執(zhí)法監(jiān)察工作計(jì)劃及制訂海洋執(zhí)法監(jiān)察工作的規(guī)章制度，建設(shè)和管理轄區(qū)內(nèi)中國海監(jiān)隊(duì)伍。組織協(xié)調(diào)欽州市管轄海域海洋執(zhí)法監(jiān)察工作，發(fā)布海洋執(zhí)法監(jiān)察公報(bào)和通報(bào)，組織對(duì)海上重大事件的應(yīng)急監(jiān)視、調(diào)查取證，并依法查處。建設(shè)和管理轄區(qū)內(nèi)海洋執(zhí)法監(jiān)察技術(shù)支持系統(tǒng)，管理轄區(qū)內(nèi)海洋執(zhí)法監(jiān)察信息。承辦轄區(qū)內(nèi)海洋執(zhí)法監(jiān)察員資格管理和培訓(xùn)工作，監(jiān)督管理海監(jiān)船舶和海監(jiān)人員的著裝、標(biāo)識(shí)的使用。擬定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)海監(jiān)設(shè)備及物資的配備、維護(hù)計(jì)劃，管理海監(jiān)隊(duì)伍儀器的配備和使用。承辦市海洋局和上級(jí)中國海洋監(jiān)察機(jī)構(gòu)交辦的其

3、他事項(xiàng)。（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)該項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)是維護(hù)好海監(jiān)執(zhí)法船，保證船舶正常運(yùn)行。項(xiàng)目的基本性質(zhì)是海監(jiān)執(zhí)法船運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)、維修、船員經(jīng)費(fèi)及其相關(guān)設(shè)施的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要包括以下幾個(gè)方面：1.海監(jiān)執(zhí)法船艇所屬設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用；2.海監(jiān)執(zhí)法船艇損壞設(shè)備的維修費(fèi)用；3. 船艇進(jìn)塢費(fèi)用、評(píng)審及檢修費(fèi)用；4.船舶年度檢驗(yàn)及所有需更新項(xiàng)目費(fèi)用；5.船員薪資及差旅費(fèi)等人員費(fèi)用；6.油料采購費(fèi)用；7.船舶購買保險(xiǎn)費(fèi)用；8.為保障船舶正常運(yùn)行所需的配套設(shè)施費(fèi)用；二、項(xiàng)目資金使用及管理情況 （一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況 至2020年12月底，本項(xiàng)目資金合計(jì)415.45萬元，其中項(xiàng)目資金310.50萬元

4、已到位，剩余資金104.95萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支付，2020年已完成支付310.50萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率74.74%。（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析項(xiàng)目資金最主要的支出是船舶的維修保養(yǎng)52.09萬元、油料采購30萬元、人員薪資、社會(huì)保障、差旅等經(jīng)費(fèi)213.82萬元、船舶保險(xiǎn)、檢驗(yàn)14.59萬元等方面。(詳見項(xiàng)目開支情況表)。 （三）項(xiàng)目資金管理情況按照中國海監(jiān)欽州市支隊(duì)財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，一切收支納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算范圍，未納入預(yù)算管理的費(fèi)用不予開支。嚴(yán)格執(zhí)行法人代表“一支筆”審批制度，堅(jiān)持先批后支，先簽字后報(bào)銷。 單筆開支1萬元以上的賬務(wù)，須經(jīng)過支隊(duì)班子會(huì)

5、議討論通過方可開支。（四）項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性分析合理合規(guī)性原則是行政事業(yè)單位進(jìn)行項(xiàng)目資金管理應(yīng)遵循的首要原則，支隊(duì)嚴(yán)格按照財(cái)政的相關(guān)規(guī)定，對(duì)資金進(jìn)行管理，控制經(jīng)費(fèi)的支出。海監(jiān)執(zhí)法船艇運(yùn)行保養(yǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)只能用于海監(jiān)執(zhí)法船艇相關(guān)支出，嚴(yán)禁用于其他項(xiàng)目支出。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況按照中國海監(jiān)欽州市支隊(duì)執(zhí)法船艇管理規(guī)定對(duì)海監(jiān)執(zhí)法船艇實(shí)行制度化、規(guī)范化管理。支隊(duì)成立船隊(duì)，負(fù)責(zé)海監(jiān)執(zhí)法船艇的日常運(yùn)行工作。支隊(duì)成立了船舶維修保養(yǎng)鑒定小組，負(fù)責(zé)對(duì)海監(jiān)執(zhí)法船艇的維修保養(yǎng)項(xiàng)目進(jìn)行檢查鑒定。支隊(duì)成立了油料管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)船舶的用油進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購的油料規(guī)范使用。四、項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于開

6、展市本級(jí)2020年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知?dú)J市財(cái)績20211號(hào)文件要求，中國海監(jiān)欽州市支隊(duì)高度重視，精心組織，由分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、裝備管理科和各大隊(duì)共同按照要求，對(duì)海監(jiān)執(zhí)法船艇運(yùn)行保養(yǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，落實(shí)評(píng)價(jià)工作責(zé)任制，指定裝備管理科負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作，按照文件選用適合該項(xiàng)目的評(píng)價(jià)方法和指標(biāo)體系，按要求逐項(xiàng)整理材料，對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。五、項(xiàng)目績效情況 （一）績效目標(biāo)完成情況2020年“中國海監(jiān)1116”船監(jiān)管欽州外灣B區(qū)海砂開采項(xiàng)目18次，歷時(shí)48天，航行85小時(shí)，航程900海里；在海上錨泊值班歷時(shí)36天?！爸袊１O(jiān)1115”船參加市政府組織的打擊非法采砂專項(xiàng)活動(dòng)、海上巡查、錨

7、泊值班、海上拆遷等各項(xiàng)任務(wù)共計(jì)11航次，航行31小時(shí)，航程525海里；“中國海監(jiān)1127”和“中國海監(jiān)1128”船參加市海洋局組織的打擊非法采砂專項(xiàng)活動(dòng)108航次，航時(shí)329小時(shí)，航程約2866海里；開展海島執(zhí)法巡查、打擊非法養(yǎng)殖以及協(xié)助上級(jí)部門考察用海項(xiàng)目、海水監(jiān)測(cè)、防臺(tái)、海上應(yīng)急值守等工作任務(wù)79航次次，航程562海里?！爸袊１O(jiān)1124”打擊轄區(qū)內(nèi)非法抽砂采礦行為、開展海島巡查執(zhí)法共出動(dòng)36航次，市委市政府公務(wù)接待27航次，合計(jì)出航63航次，航行179.5小時(shí)，航程2405海里。支隊(duì)所屬船舶2020年共計(jì)上排檢修6次，現(xiàn)在海監(jiān)執(zhí)法船艇能夠正常運(yùn)行，隨時(shí)準(zhǔn)備接受出航任務(wù)。（二）項(xiàng)目資金主要

8、用于以下幾個(gè)方面支出內(nèi)容（經(jīng)濟(jì)科目）計(jì)劃支出數(shù)（萬元）實(shí)際支出數(shù)（萬元）社會(huì)保障費(fèi)10.5010.50其他工資福利支出170.00170.00差旅費(fèi)40.7033.32船舶維修保養(yǎng)費(fèi)129.6652.09船舶油料采購費(fèi)5030船舶保險(xiǎn)采購費(fèi)11.2211.22船舶檢驗(yàn)費(fèi)3.373.37支出合計(jì)415.45310.50（三）績效分析海監(jiān)支隊(duì)所屬的海監(jiān)執(zhí)法船艇主要用于所轄海域的日常巡查、市政府組織的打擊非法抽砂采礦等違法行為、海上值班、欽州外灣B區(qū)海砂開采項(xiàng)目監(jiān)管、搜救等任務(wù)，維護(hù)了欽州海域的正常用海秩序，保護(hù)了海洋環(huán)境，具有一定的社會(huì)效益。（四）總體自我評(píng)價(jià)海監(jiān)執(zhí)法船艇能夠按照任務(wù)需求，做好維護(hù)

9、保養(yǎng)，按時(shí)出航，完成市委、市政府、市海洋局及支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)安排的打擊非法用海、海上值班及海上搜救等任務(wù)。維護(hù)了法律權(quán)威、國家權(quán)益和人民群眾的利益，具有一定的社會(huì)效益，完成了年初制定的績效總目標(biāo)，自我評(píng)價(jià)滿意。六、存在問題和原因分析（一）維修成本逐年增加船舶的維修主要包括材料費(fèi)用（配件、耗材等）和人工費(fèi)用（人工費(fèi)、維修人員差旅費(fèi)等）。船舶使用時(shí)間越久，全船設(shè)備老化越嚴(yán)重，故障率越高，并且船舶常年浸泡在海水中，受海水腐蝕嚴(yán)重，有些配件需定期更換，所以維修成本會(huì)逐年增加。（二）聘用有資質(zhì)船員難度大聘用有相應(yīng)資格證書的船員難度大，主要原因是薪資水平低，無法聘請(qǐng)到高素質(zhì)的持證船員和維修技術(shù)人員；其次是對(duì)于船員的專業(yè)技能培訓(xùn)較少。七、意見及建議 2020年度海監(jiān)執(zhí)法船艇運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒有全部開支，主要原因是財(cái)政資金撥付進(jìn)度偏