經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)范

1、 4/4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)范目的為確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)正常有序地開(kāi)展，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，特制定本程序。范圍本程序適用于公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或月度實(shí)施計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂、內(nèi)容、實(shí)施及考核等的管理。定義 無(wú)職責(zé)辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的歸口管理，承擔(dān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的組織編制、下達(dá)、組織修訂和最終的效果評(píng)審的職責(zé)。各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、實(shí)施、修訂和信息的溝通。程序內(nèi)容5.1 總則5.1.1 典型的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和主管部門為：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主管部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主管部門銷售計(jì)劃銷售部勞動(dòng)安全計(jì)劃生產(chǎn)部新品質(zhì)量計(jì)劃品質(zhì)部生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部質(zhì)量

2、目標(biāo)計(jì)劃品質(zhì)部預(yù)防性設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備部技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃技術(shù)部人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃行政部采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部培訓(xùn)計(jì)劃行政部顧客滿意度計(jì)劃銷售部質(zhì)量成本計(jì)劃財(cái)務(wù)部公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要包括五年計(jì)劃和年度計(jì)劃，兩項(xiàng)計(jì)劃均系受控文件。公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃由公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)需要就公司3至5年內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)整體的提高、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、舊產(chǎn)品的改造、質(zhì)量改進(jìn)以及技術(shù)更新、安全環(huán)保設(shè)施改進(jìn)、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等做出總體規(guī)劃，公司行政人事部進(jìn)行制定。制定中長(zhǎng)期規(guī)劃時(shí)，應(yīng)掌握國(guó)內(nèi)外、同行業(yè)、同類產(chǎn)品的現(xiàn)狀與發(fā)展，進(jìn)行對(duì)比分析以確定企業(yè)基準(zhǔn)和公司發(fā)展目標(biāo)，適用時(shí)間，具體可以考慮以下因素：a)與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題； b)質(zhì)量目標(biāo)； c)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)；

3、d)公司/設(shè)施計(jì)劃； e)質(zhì)量目標(biāo)成本； f)人力資源開(kāi)發(fā)； g)研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃； h)預(yù)期銷售額； i)關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行性能指標(biāo)； j)顧客滿意計(jì)劃； k)安全及環(huán)境問(wèn)題。中長(zhǎng)期規(guī)劃制定的依據(jù)可以為“產(chǎn)品質(zhì)量基準(zhǔn)確定分析報(bào)告”、“信息綜合分析報(bào)告”、“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告”、“顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告”。各部門在每年末根據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃或公司下年度目標(biāo)，結(jié)合部門實(shí)際,制定本部門下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)業(yè)務(wù)部匯總平衡，具體可包括以下計(jì)劃： a） 年度銷售計(jì)劃 b） 年度顧客滿意度計(jì)劃 c） 年度勞動(dòng)安全計(jì)劃 d） 年度采購(gòu)計(jì)劃 e） 年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 f） 年度質(zhì)量目標(biāo)及分解計(jì)劃 g） 年度設(shè)備預(yù)防性和預(yù)

4、見(jiàn)性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 h） 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 i） 年度質(zhì)量成本計(jì)劃 j)年度人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃 k）年度生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須注重?cái)?shù)據(jù)和資料的分析使用，應(yīng)采取措施以確保優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題，并確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系的支持狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃。5.2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制5.2.1 五年計(jì)劃和年度計(jì)劃業(yè)務(wù)人員在每年年底前根據(jù)總經(jīng)理的要求和公司五年規(guī)劃和年度發(fā)展目標(biāo)，督促各相關(guān)部門編制相應(yīng)的五年計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。各相關(guān)部門編制的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，必須明確工作內(nèi)容和應(yīng)達(dá)到的效果，落實(shí)責(zé)任人和工作進(jìn)度，以便于實(shí)施和檢查。計(jì)劃經(jīng)部門主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部。5.2.1.3對(duì)各相關(guān)部門上報(bào)的經(jīng)營(yíng)計(jì)

5、劃進(jìn)行匯總和綜合平衡，形成公司三年計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為受控文件下達(dá)執(zhí)行（參見(jiàn)文件和資料控制程序）。5.3 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施、檢查和修訂各相關(guān)部門根據(jù)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織實(shí)施，在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)注意相關(guān)信息的收集和反饋以及相關(guān)數(shù)據(jù)和資料的分析、使用，并應(yīng)給予相關(guān)人員足夠的授權(quán)，配備必要的資源。年度或月度實(shí)施計(jì)劃在滾動(dòng)實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行中途檢查。各相關(guān)部門一般在年中對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查，形成書面報(bào)告報(bào)采購(gòu)部，對(duì)完成情況進(jìn)行分析和總結(jié)；對(duì)未完成的，要進(jìn)行原因分析。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中，如因客觀原因致使計(jì)劃無(wú)法完成或因公司目標(biāo)變動(dòng)時(shí)，各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修訂，經(jīng)部門主管審核、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行，原計(jì)劃作廢。5.4 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施效果的評(píng)審5.4.1 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施完成后，由業(yè)務(wù)人員組織對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審結(jié)