某公司經(jīng)營情況分析報(bào)告

1、20033年一季季度經(jīng)營情況況分析報(bào)報(bào)告新奧燃?xì)鈿饪毓捎杏邢薰舅?0033年4月月前言03年度度一季度度已經(jīng)匆匆匆過去去。繼002年度度成功的的市場開開拓之后后，控股股公司有有28個個成員企企業(yè)投入入運(yùn)作，從而使使新奧燃燃?xì)獾母哺采w人口口從022年度的的6855萬人迅迅速地增增大到9935萬萬人。市市場的擴(kuò)擴(kuò)展也使使控股公公司的經(jīng)經(jīng)營收入入比去年年同期增增長711.277%，達(dá)達(dá)到1117455.255萬元，首次實(shí)實(shí)現(xiàn)了季季度收入入過億元元。民用用戶的市市場發(fā)展展量和安安裝量、工商戶戶的發(fā)展展量和安安裝量比比去年同同期也有有較大幅幅度的提提高。一一季度，控股公公司成功功的完成成了部分分A類物

2、物資的招招標(biāo)采購購，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了物資資采購的的質(zhì)的飛飛躍并有有效的降降低了物物資采購購的成本本；針對對公司規(guī)規(guī)模的迅迅速擴(kuò)張張，成立立控股公公司的安安全管理理委員會會和安全全管理辦辦公室，為實(shí)施施有效的的安全管管理打下下了基礎(chǔ)礎(chǔ)；工程程管理迅迅速的開開展了對對成員企企業(yè)的技技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)和流程程支持，有效的的支撐了了企業(yè)的的場站建建設(shè)和基基建工程程建設(shè)。也應(yīng)該看看到，隨隨著新公公司的增增加，市市場容量量的迅速速增大，銷售收收入并未未實(shí)現(xiàn)同同比的增增長。老老公司市市場容量量的日益益減少、新公司司市場培培育尚未未完成，給控股股公司業(yè)業(yè)績的迅迅速提升升帶來巨巨大的壓壓力。同同口徑相相比，雖雖然老公公司的業(yè)業(yè)

3、績比去去年同期期增長114%，但新公公司的市市場增量量依舊給給控股公公司一季季度完成成情況的的差距。一季度度，控股股公司銷銷售收入入僅完成成季度計(jì)計(jì)劃的882.669%，完成年年度計(jì)劃劃的111.511%?？偪傮w經(jīng)營營情況依依舊沒有有擺脫嚴(yán)嚴(yán)峻的形形勢，這這就要求求控股公公司努力力探求迅迅速提升升市場發(fā)發(fā)展的有有效途徑徑，尋找找降低成成本、提提升業(yè)績績的有效效手段，給投資資者以信信心。一、總體體經(jīng)營情情況一季度，控股公公司共實(shí)實(shí)現(xiàn)銷售售收入1117445.225萬元元，雖比比去年同同期增長長71.27%，但僅僅完成年年度計(jì)劃劃的111.511%，年年度計(jì)劃劃完成比比比去年年同期下下降2.59個

4、個百分點(diǎn)點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)現(xiàn)回款1124556.445萬元元，比去去年同期期增長778.55%，回回款率為為1066.066%。 經(jīng)營收入入與回款款狀況見見附表一一：033年一季季度經(jīng)營營情況。在銷售收收入的排排名中，廊坊燃燃?xì)?、淮淮安燃?xì)鈿夂桶霾翰喝細(xì)夥址謩e以226033.711萬元、19448.669萬元元和17715.91萬萬元位居居前三位位，新鄉(xiāng)鄉(xiāng)燃?xì)庖砸?2447.664萬元元位居第第四。在生產(chǎn)情情況中，民用戶戶發(fā)展完完成3446799戶，完完成季度度計(jì)劃的的96.02%，完成成年度計(jì)計(jì)劃的114.445%，比去年年同期增增長1332.115%；在與去去年同期期老公司司的數(shù)據(jù)據(jù)對比分分析中，今

5、年老老公司完完成發(fā)展展180019戶戶，比去去年同期期的1770733戶增長長了5.54%，顯示示出老公公司的市市場發(fā)展展情況基基本穩(wěn)定定；去年年下半年年度及今今年成立立的新公公司的市市場發(fā)展展盡管也也完成了了166660戶戶，但未未能顯現(xiàn)現(xiàn)出市場場發(fā)展的的強(qiáng)勁勢勢頭來。工商業(yè)業(yè)戶發(fā)展展完成1199992.663方/日，完完成年度度計(jì)劃的的15.38%，完成成季度計(jì)計(jì)劃的1160.27%，比去去年同期期增長3336.29%。一季度，民用戶戶安裝完完成1007588戶，雖雖比去年年同期增增長944.433%，但但僅完成成季度計(jì)計(jì)劃的773.336%，完成年年度計(jì)劃劃的5.57%；在與與去年同同期

6、老公公司的數(shù)數(shù)據(jù)對比比分析中中，今年年老公司司完成安安裝僅完完成46671戶戶，比去去年同期期的56669戶戶降低了了17.6%，依舊顯顯示出老老公司注注重房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)商的發(fā)發(fā)展，對對老戶的的開發(fā)仍仍然缺乏乏有效措措施；工工商業(yè)戶戶安裝完完成79964.66方方/日，完成季季度計(jì)劃劃的944.811%，完完成年度度計(jì)劃的的4.442%，完成量量雖比去去年同期期增長665.222%，但年度度完成率率比去年年同期下下降1.52個個百分點(diǎn)點(diǎn)；總體體的安裝裝形勢依依舊呈現(xiàn)現(xiàn)低迷狀狀態(tài)。在財(cái)務(wù)狀狀況中，可控費(fèi)費(fèi)用支出出28556.663萬元元，比季季度計(jì)劃劃超支113.779%，比去年年同期比比例增高

7、高了1.46個個百分點(diǎn)點(diǎn)；詳見一季季度經(jīng)營營指標(biāo)完完成情況況表。燃?xì)饧瘓F(tuán)團(tuán)20003年第第一季度度其它業(yè)業(yè)務(wù)指標(biāo)標(biāo)完成情情況指標(biāo)名稱稱單位年度目標(biāo)標(biāo)季度計(jì)劃劃季度完成成實(shí)際完成成比年度完成成比去同期值值去同比收入經(jīng)營收入入萬元1020000142004.559117445.22582.669%11.551%68577.85571.227%回款萬元1000000148448.776124556.44583.889%12.446%69788.31178.550%回款率%103%104.53%106.06%101.45%108.25%101.76%110.15%業(yè)務(wù)發(fā)展展民用戶發(fā)發(fā)展戶2400000

8、36111734677996.002%14.445%170773103.12%熱水器發(fā)發(fā)展臺800001698823277137.04%29.009%10811115.26%采暖爐發(fā)發(fā)展臺3000028011199399.64%37.330%279301.08%工商戶開開口氣量量方1300000124774.220199992.663160.27%15.338%39822.3402.04%工程施工工民用戶安安裝戶193000014666510755873.336%5.577%5669989.777%熱水器安安裝臺900001014475474.336%8.388%10222-26.22%采暖爐

9、安安裝臺30000300433144.33%14.443%670-35.37%工商戶開開口氣量量方180000084011.00079644.66694.881%4.422%外網(wǎng)建設(shè)設(shè)公里10000141.5798.66969.772%9.877%53.77883.550%銷售總氣量萬方11000021377.66626655.411124.69%24.223%15499.90071.997%液化氣銷銷售噸467664.77117557.117103444.55987.999%22.112%89388.95515.772%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用用萬49928566.633113

10、.79%20.440%13088.022118.39%近三年來來，隨著著控股公公司規(guī)模模的發(fā)展展壯大，成員企企業(yè)的增增加，所所覆蓋的的城區(qū)人人口也呈呈現(xiàn)出幾幾何級數(shù)數(shù)遞增，在展示示出市場場的巨大大容量同同時，銷銷售收入入并未呈呈現(xiàn)出同同比增長長的態(tài)勢勢。一季季度業(yè)績績的完成成出現(xiàn)持持續(xù)低迷迷的狀態(tài)態(tài)，不僅僅要求我我們進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)對市場場發(fā)展的的研究，也顯現(xiàn)現(xiàn)出我們們在前一一年度的的市場發(fā)發(fā)展過程程中，落落實(shí)發(fā)展展合同、促成安安裝缺乏乏有效措措施，對對工福戶戶市場，特別是是大工業(yè)業(yè)戶的開開發(fā)力度度不夠。二、各區(qū)區(qū)域、公公司情況況分析1廊坊坊燃?xì)庖患径?，廊坊燃燃?xì)獾拇蟠蟛糠纸?jīng)經(jīng)營指標(biāo)標(biāo)均較好好的

11、完成成了年度度計(jì)劃和和季度計(jì)計(jì)劃。共共完成銷銷售收入入26003.771萬元元，完成成季度計(jì)計(jì)劃的1134.8%，完成年年度計(jì)劃劃的266.044%，比比去年同同期增長長21.74%；完成成回款229400.3萬萬元，完完成季度度計(jì)劃的的1355.633%，比比去年同同期增長長47.9%。各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)完成情情況見下下表。廊坊燃?xì)鈿庖患径榷冉?jīng)營指指標(biāo)完成成情況指標(biāo)名稱稱單位年度目標(biāo)標(biāo)季度計(jì)劃劃季度完成成季度完成成比年度完成成比去年同期期去同比收入銷售收入入萬元10000019311.59926033.711134.80%26.004%21388.69921.774%回款萬元105333.22221

12、677.94429400.311135.63%27.991%19888.09947.990%回款率%97.000%112.24%112.93%100.62%107.21%92.996%220.28%業(yè)務(wù)發(fā)展展民用戶發(fā)發(fā)展戶8500011913666.00011477.900%16.007%431216.94%工商戶開開口氣量量臺2452201700049955.677293.86%20.337%21999127.18%熱水器發(fā)發(fā)展臺25000400.00593.00148.25%23.772%774-23.39%采暖爐發(fā)發(fā)展方6660.000188.0028.223%5.00036600.00

13、0%工程施工工民用戶安安裝戶80000218731.00335.32%9.144%65910.993%工商戶安安裝臺2594421200012344.000102.83%4.766%熱水器安安裝臺25000416552.00132.69%22.008%842-34.44%采暖爐安安裝方7260.00084.00011.557%190-55.79%外網(wǎng)建設(shè)設(shè)公里39.4493.6994.611124.93%11.667%2.022128.22%銷售總氣量萬方340001161115100.377130.09%44.442%11255.41134.221%液化氣銷銷售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用用1370015

14、2.93294.62192.65%21.551%339.5-13.22%一季度，廊坊燃燃?xì)忉槍Υ趴ū肀沓霈F(xiàn)的的氣量銷銷售問題題，組織織全員在在集團(tuán)相相關(guān)部門門的配合合下，進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真核對。至三月月末，絕絕大部分分?jǐn)?shù)據(jù)已已基本核核對完畢畢。針對對信息化化管理要要求，適適時調(diào)整整業(yè)務(wù)流流程和組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)并開始始進(jìn)行試試運(yùn)轉(zhuǎn)，為燃?xì)鈿夤镜牡男畔⒒芾碜髯鞒鲇幸嬉娴膰L試試和貢獻(xiàn)獻(xiàn)。在取得突突出業(yè)績績的同時時，廊坊坊燃?xì)庖酪琅f要清清醒的看看到，老老戶開發(fā)發(fā)仍然是是制約市市場發(fā)展展的關(guān)鍵鍵點(diǎn)；要要針對歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)多、遺遺留問題題多的不不利因素素，認(rèn)真真清理客客戶數(shù)據(jù)據(jù)并形成成一套成成熟的數(shù)數(shù)據(jù)控制制

15、方法，為其他他燃?xì)夤緮?shù)據(jù)據(jù)的規(guī)范范作出典典范；要要針對市市場容量量減小的的客觀環(huán)環(huán)境，積積極探索索銀行收收費(fèi)、用用戶保險(xiǎn)險(xiǎn)和進(jìn)入入其他公公用事業(yè)業(yè)領(lǐng)域的的可能性性。2葫蘆蘆島燃?xì)鈿庖患径?，葫蘆島島燃?xì)饨?jīng)經(jīng)營指標(biāo)標(biāo)完成較較去年同同期有較較大起色色。一季季度共完完成銷售售收入7711.45萬萬元，完完成季度度計(jì)劃的的1044.033%，完完成年度度計(jì)劃的的15.14%，比去去年同期期增長662.777%；完成回回款7661.888萬元元，完成成季度計(jì)計(jì)劃的881.007%，完成年年度計(jì)劃劃的133.255%，比比去年同同期增長長54.17%。各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)完完成情況況見下表表。葫蘆島燃燃?xì)庖患炯径?/p>

16、經(jīng)營營指標(biāo)完完成情況況指標(biāo)名稱稱單位年度目標(biāo)標(biāo)季度計(jì)劃劃季度完成成季度完成成比年度完成成比去年同期期與去年同同期比收入銷售收入入萬元47000683.89711.45104.03%15.114%437.162.777%回款萬元57500.955939.82761.8881.007%13.225%494.1954.117%回款率%0.955137.42%107.09%77.993%87.552%113.06%86.330%業(yè)務(wù)發(fā)展展民用戶發(fā)發(fā)展戶1210002327719444.00083.554%16.007%721169.63%工商戶開開口氣量量臺100554072.0000.722%192

17、-62.50%熱水器發(fā)發(fā)展臺100209.00045.000%9.000%728.557%采暖爐發(fā)發(fā)展方50003.0000.600%1200.00%工程施工工民用戶安安裝戶10000060253.00421.67%2.533%59328.81%工商戶安安裝臺1005540722.007.188%熱水器安安裝臺1002014.00070.000%14.000%875.000%采暖爐安安裝方5003.0000.600%4-25.00%外網(wǎng)建設(shè)設(shè)公里18.0052.43313.449%1.38876.442%銷售總氣量萬方762.50281.84308.02109.29%40.440%194.71

18、58.220%液化氣銷銷售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用用600134.20135.95101.31%22.666%200.02-32.03%在取得初初步成效效的同時時，葫蘆蘆島公司司還應(yīng)該該重視市市場的開開發(fā)問題題，掌握握靈活進(jìn)進(jìn)行市場場開發(fā)的的方式方方法，把把握城市市整體價(jià)價(jià)格策略略；要加加大降低低成本的的力度，做好人人員的控控制和費(fèi)費(fèi)用開支支的控制制。3北京京區(qū)域一季度，北京大大區(qū)三公公司共完完成銷售售收入7747.86萬萬元，完完成季度度計(jì)劃的的64.38%，完成成年度計(jì)計(jì)劃的113.001%，比去年年同期下下降了33.277個百分分點(diǎn)；完完成回款款9933.755萬元，完成季季度計(jì)劃劃的766.06

19、6%，完完成年度度計(jì)劃的的14.26%，比去去年同期期增長77.277%。在北京地地區(qū)三個個公司中中，北京京新奧抓抓住了城城市大規(guī)規(guī)模拆遷遷改造的的契機(jī)，適時進(jìn)進(jìn)行房地地產(chǎn)市場場的開發(fā)發(fā)，并且且注意了了老戶市市場的發(fā)發(fā)展，較較好的完完成了一一季度的的任務(wù)和和目標(biāo)；今年一一季度，平谷公公司的市市場開發(fā)發(fā)較去年年同期有有了較大大的起色色，民用用戶和工工商業(yè)戶戶發(fā)展分分別比去去年同期期提高333.449%和和1877.111%；但但平谷公公司要注注意用戶戶安裝和和工程進(jìn)進(jìn)度的及及時跟進(jìn)進(jìn)；昌平平的城鎮(zhèn)鎮(zhèn)建設(shè)已已形成基基本布局局，昌平平公司要要針對市市場空間間日益縮縮小，加加強(qiáng)對老老戶市場場的開發(fā)發(fā)和

20、研究究，力爭爭保持業(yè)業(yè)績的穩(wěn)穩(wěn)定。各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)完成情情況見下下表。北京區(qū)域域一季度度經(jīng)營指指標(biāo)完成成情況指標(biāo)名稱稱單位年度目標(biāo)標(biāo)季度完成成季度完成成比密云昌平平谷當(dāng)期收入入去同比當(dāng)期收入入去同比當(dāng)期收入入去同比收入經(jīng)營收入入萬元57500.000747.8664.338%479.7699.774%166.51-44.44%101.59-56.44%回款萬元69700.711993.7576.006%409.0345.338%440.349.844%144.38-46.72%回款率%121.23%132.88%118.13%85.226%-27.22%264.46%97.667%142.12%22

21、.332%業(yè)務(wù)發(fā)展展民用戶發(fā)發(fā)展戶15000028244109.88%235-74.95%871-53.15%1718833.449%工商戶開開口氣量量方10000084446.776%25584.557%179925.14%410187.11%熱水器發(fā)發(fā)展臺1600016788187.28%8-27.27%12810.334%15422840.24%采暖爐發(fā)發(fā)展臺202101工程施工工民用戶安安裝戶11700062428.449%361211.21%166-85.50%97-85.65%工商戶安安裝方1000001013356.110%74633234熱水器安安裝臺160001526.944

22、%14-6.667%13119.009%7-84.78%采暖爐安安裝臺22462.555%6373外網(wǎng)建設(shè)設(shè)公里30.1137.166191.67%2.566-62.23%2.900-13.57%1.711-73.32%銷售總氣量萬方560.01212.50126.77%147.7766.226%44.003138.76%20.77095.331%液化氣銷銷售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用用萬元11700247.57113.24%80.995-13.88%104.7417.663%61.888-18.47%4新鄉(xiāng)鄉(xiāng)燃?xì)庖患径?，新鄉(xiāng)燃燃?xì)夤舅具M(jìn)入了了加盟新新奧以來來的第一一個經(jīng)營營年度的的運(yùn)營，各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)營指標(biāo)

23、標(biāo)均完成成的較為為理想。一季度度共完成成銷售收收入12247.64萬萬元，完完成季度度計(jì)劃的的1522.522%，完完成年度度計(jì)劃的的22.68%；完成成回款112000.011萬元，完成季季度計(jì)劃劃的1334.881%，完成年年度計(jì)劃劃的200.266%。各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)完成情情況見下下表。新鄉(xiāng)燃?xì)鈿庖患径榷冉?jīng)營指指標(biāo)完成成情況指標(biāo)名稱稱單位年度目標(biāo)標(biāo)季度計(jì)劃劃季度完成成季度完成成比年度完成成比收入銷售收入入萬元55000818.0312477.644152.52%22.668%回款萬元59244890.1312000.011134.81%20.226%回款率%92.000%108.81%96.1

24、18%88.339%89.229%業(yè)務(wù)發(fā)展展民用戶發(fā)發(fā)展戶1200001430024822.000173.57%20.668%工商戶開開口氣量量臺10000018080400.00044666.677%80.440%熱水器發(fā)發(fā)展臺40010022.00022.000%5.500%采暖爐發(fā)發(fā)展方200801.0001.255%0.500%工程施工工民用戶安安裝戶10000088027511.000312.61%27.551%工商戶安安裝臺100000300580.00193.33%5.800%熱水器安安裝臺40010017.00017.000%4.255%采暖爐安安裝方200803.0003.7

25、55%1.500%外網(wǎng)建設(shè)設(shè)公里368.67712.661145.42%34.660%銷售總氣量萬方576139.4183.33359.777%14.446%液化氣銷銷售噸25000500.00371.0074.220%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用用萬元1200086318.58370.44%26.555%新鄉(xiāng)新奧奧在一季季度的工工作中堅(jiān)堅(jiān)持以市市場開發(fā)發(fā)為中心心，努力力提高管管理水平平和服務(wù)務(wù)水平；元月份份，實(shí)施施中層管管理干部部競聘上上崗，成成為集團(tuán)團(tuán)的“吃螃蟹蟹者”，為新新干部管管理體制制作出有有益嘗試試；通過過企業(yè)文文化的融融合、企企業(yè)發(fā)展展前景的的宣講等等活動，有效地地激發(fā)了了員工的的活力，各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)

26、營指標(biāo)標(biāo)均完成成較好。5山東東區(qū)域在歷經(jīng)了了兩年的的蓬勃發(fā)發(fā)展以后后，一季季度，山山東區(qū)域域進(jìn)入暫暫時的低低谷。一一季度山山東區(qū)域域共完成成銷售收收入19980.81萬萬元，完完成季度度計(jì)劃779.664%，完成年年度計(jì)劃劃12.15%，比去去年同期期增長550.331%；完成回回款22254.64萬萬元，完完成季度度計(jì)劃的的81.96%，完成成年度計(jì)計(jì)劃的112.116%，比去年年同期增增長677.533%。聊聊城公司司和青島島公司依依舊是山山東區(qū)域域總體經(jīng)經(jīng)營的支支撐企業(yè)業(yè)，銷售售收入分分別占據(jù)據(jù)區(qū)域總總體的338.222%和和28.76%。各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)完成情情況見一一季度經(jīng)經(jīng)營情況況。繼城

27、陽燃燃?xì)饨油ㄍü艿罋鈿庠匆院蠛?，山東東區(qū)域已已有兩個個具有管管道氣源源的公司司，聊城城公司在在一季度度的市場場發(fā)展中中，注重重了工商商業(yè)戶的的發(fā)展，業(yè)績較較去年同同期有較較大提升升；城陽陽公司也也要針對對具有管管道氣源源的優(yōu)勢勢，調(diào)整整市場發(fā)發(fā)展的策策略，加加大對工工商業(yè)戶戶的發(fā)展展力度，促使公公司的業(yè)業(yè)績得到到迅速提提升。山東區(qū)域域的各公公司仍然然要注意意發(fā)揚(yáng)區(qū)區(qū)域團(tuán)隊(duì)隊(duì)的優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)和優(yōu)勢勢，在完完成好各各自工作作的同時時，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)山東區(qū)區(qū)域“互幫、互學(xué)、共同進(jìn)進(jìn)步”的優(yōu)良良傳統(tǒng)，積極進(jìn)進(jìn)行以老老帶新、以新促促老的活活動，努努力使全全區(qū)域各各公司的的經(jīng)營管管理工作作同步發(fā)發(fā)展，共共同進(jìn)步步。各項(xiàng)指

28、標(biāo)標(biāo)完成情情況見下下表。山東區(qū)域域第一季季度經(jīng)營營情況指標(biāo)名稱稱單位年度目標(biāo)標(biāo)季度完成成季度完成成比去同期去同比聊城青島城陽諸城萊陽煙臺日照鄒平收入經(jīng)營收入入萬元163000.00019800.81179.664%1318850.331%757.07569.73105.51167.50238.94120.540.00021.552回款萬元185334.22822544.64481.996%1346667.553%744.06530.02215.91182.49249.4474.997215.0342.772回款率%113.71%113.82%102.91%4-71.54%98.228%93.0

29、03%204.63%108.95%104.40%62.220%198.49%業(yè)務(wù)發(fā)展展民用戶發(fā)發(fā)展戶4300008683393.668%7306618.885%463441010053353379101124458工商戶開開口氣量量方35266035444107.72%12933174.09%30644300250002000熱水器發(fā)發(fā)展臺069-33.33%15000000采暖爐發(fā)發(fā)展00%273238.46%2339480008140工程施工工民用戶安安裝戶3800003422266.661%2825521.113%787146551853016360048工商戶

30、安安裝方35266035544115.02%0326993052500000熱水器安安裝臺071600.00%16000000采暖爐安安裝50%476-37.61%312165000000外網(wǎng)建設(shè)設(shè)公里199.043847.772%3026.998%4.7227.9008.5662.7884.5990.0007.6221.744銷售總氣量萬方12544.588254.17100.98%112127.22%176.4945.00213.3374.8550.44411.5550.0002.444液化氣銷銷售噸40155.488475.98190.39%800-40.52%

31、211.8368.000196.150.0000.0000.000財(cái)務(wù)可控費(fèi)用用萬元28000.000628.2092.556%41451.557%133.66143.4688.00176.11769.00113.99367.22736.669聊城燃?xì)鈿庖患径榷冉?jīng)營情情況指標(biāo)名稱稱單位年度目標(biāo)標(biāo)季度計(jì)劃劃季度完成成季度完成成比年度完成成比去年同期期去同比收入銷售收入入萬元36000655.80757.07115.44%21.003%473.6559.884%回款萬元42855.777655.31744.06113.54%17.336%566.1631.442%回款率%95.000%99.993

32、%98.228%98.335%82.556%119.53%52.551%業(yè)務(wù)發(fā)展展民用戶發(fā)發(fā)展戶800002024446344.000228.95%57.993%3087750.111%工商戶開開口氣量量臺100000030644.00030.664%10488192.37%熱水器發(fā)發(fā)展臺001.00010.000%采暖爐發(fā)發(fā)展方20010023.00023.000%11.550%10.000130.00%工程施工工民用戶安安裝戶8000015100787.0052.112%9.844%10255-23.22%工商戶安安裝臺100000032699.00032.669%熱水器安安裝臺001.0

33、0010.000%采暖爐安安裝方20010031.00031.000%15.550%52-40.38%外網(wǎng)建設(shè)設(shè)公里40.00440.0044.72211.779%11.779%6.755-30.09%銷售總氣量萬方532.58123.67176.49142.71%33.114%102.3572.444%液化氣銷銷售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用用54080133.66167.08%24.775%132.390.966%青島燃?xì)鈿庖患径榷冉?jīng)營情情況指標(biāo)名稱稱單位年度目標(biāo)標(biāo)季度計(jì)劃劃季度完成成季度完成成比年度完成成比去年同期期去同比收入銷售收入入萬元37000297.41569.73191.56%15.440%

34、416.836.669%回款萬元48799.166583.68530.0290.881%10.886%354.1949.664%回款率%95.000%196.25%93.003%47.440%70.555%84.998%135.30%業(yè)務(wù)發(fā)展展民用戶發(fā)發(fā)展戶900001917710100.00052.669%11.222%17555-42.45%工商戶開開口氣量量臺3150020030.00015.000%0.955%240-87.50%熱水器發(fā)發(fā)展臺005.000采暖爐發(fā)發(fā)展方1026610039.00039.000%3.800%259.00-84.94%工程施工工民用戶安安裝戶900003

35、8014655.000385.53%16.228%92458.555%工商戶安安裝臺31500030.0000.955%熱水器安安裝臺006.000采暖爐安安裝方844100216.00216.00%25.559%420-48.57%外網(wǎng)建設(shè)設(shè)公里2547.900197.46%31.559%9.855-19.81%銷售總氣量萬方128.728.44145.002158.47%34.998%6.677574.99%液化氣銷銷售噸12522200.00211.83105.92%16.992%365.28-42.01%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用用600166.32143.4686.225%23.991%146.3

36、9-2.000%6江蘇蘇區(qū)域一季度，江蘇區(qū)區(qū)域的總總體經(jīng)營營形勢依依舊呈低低迷態(tài)勢勢。共完完成銷售售收入222822.822萬元，完成季季度計(jì)劃劃62.14%，完成成年度計(jì)計(jì)劃的111.441%；完成回回款21127.37萬萬元，完完成季度度計(jì)劃660.661%，回款率率93.19%。各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)的的完成情情況見下下表。江蘇區(qū)域域一季度度經(jīng)營情情況指標(biāo)名稱稱單位年度目標(biāo)標(biāo)季度計(jì)劃劃季度完成成季度完成成比鹽城淮安泰興揚(yáng)州海安收入經(jīng)營收入入萬元20000036733.93322822.82262.114%142.0819488.699192.060.04447.773回款萬元197559.66135

37、100.18821277.37760.661%131.5118911.677104.192.67772.557回款率%98.880%95.554%93.119%97.554%92.556%97.007%54.225%152.05%業(yè)務(wù)發(fā)展展民用戶發(fā)發(fā)展戶4650001067724323340.551%56733377419155675工商戶開開口氣量量方146993.2235288.2166.864.733%167893熱水器發(fā)發(fā)展臺4002011采暖爐發(fā)發(fā)展臺11工程施工工民用戶安安裝戶3360002001141296762226工商戶安安裝方14300014755422.855%42800

38、熱水器安安裝臺40020420.000%48采暖爐安安裝臺40020外網(wǎng)建設(shè)設(shè)公里148.0920.77711.44655.117%2.0447.0882.3441.7663.377銷售總氣量萬方537.66105.4934.88433.003%34.8840.0111.722液化氣銷銷售噸30000063600.00046511.55573.114%46500.5551.000財(cái)務(wù)可控費(fèi)用用萬元21500723.80407.4456.229%78.886254.2174.33749.33742.111進(jìn)入033年以來來，江蘇蘇區(qū)域成成員企業(yè)業(yè)的各層層級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)均有較較大調(diào)整整，各公公司都處處在

39、重新新調(diào)整思思路，加加大市場場開發(fā)的的階段；適合各各地具體體情況的的、有效效的市場場開發(fā)策策略將有有助于江江蘇區(qū)域域經(jīng)營形形勢的總總體好轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。7安徽徽區(qū)域與江蘇區(qū)區(qū)域相似似，安徽徽區(qū)域也也呈現(xiàn)的的是低迷迷的態(tài)勢勢。一季季度共完完成銷售售收入117888.622萬元，完成季季度計(jì)劃劃64.80%，完成成年度計(jì)計(jì)劃的99.133%；完完成回款款20555.447萬元元，回款款率1114.992%。各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)的完成成情況見見下表。安徽區(qū)域域一季度度經(jīng)營情情況指標(biāo)名稱稱單位年度目標(biāo)標(biāo)季度計(jì)劃劃季度完成成季度完成成比蚌埠六安滁州亳州收入經(jīng)營收入入萬元196000.000 27600.044 17888.

40、622 64.880%17155.9118.07764.664回款萬元188005.118 31277.755 20555.477 65.772%19122.20015.331127.96回款率%95.994%113.32%114.92%101.41%111.44%189.72%197.96%業(yè)務(wù)發(fā)展展民用戶發(fā)發(fā)展戶4500008670095777110.46%517551095578725200工商戶開開口氣量量方197001197111437772.991%576861熱水器發(fā)發(fā)展臺2589921283.777%8采暖爐發(fā)發(fā)展臺工程施工工民用戶安安裝戶3710003408885225.00

41、0%325321206工商戶安安裝方165661531203.777%20熱水器安安裝臺39277328采暖爐安安裝臺外網(wǎng)建設(shè)設(shè)公里63.006 19.777 15.339 77.885%6.3002.6886.1990.233銷售總氣量萬方372.01 40.990 0.722 1.766%0.4110.0990.211液化氣銷銷售噸250000.000 40000.000 48466.066 121.15%48466.066財(cái)務(wù)可控費(fèi)用用萬元27600.000 464.51 520.51 112.05%366.9547.33497.4448.788一季度，作為區(qū)區(qū)域支柱柱企業(yè)的的蚌埠燃燃?xì)?/p>

42、經(jīng)過過了人員員的較大大調(diào)整，思路的的差異、理念的的不同將將會導(dǎo)致致工作思思路的碰碰撞，只只有及時時的調(diào)整整和同一一思路才才能為完完成年度度目標(biāo)打打下一個個堅(jiān)實(shí)的的基礎(chǔ)。六安和和亳州公公司也應(yīng)應(yīng)加快市市場開發(fā)發(fā)的進(jìn)程程，為企企業(yè)的迅迅速發(fā)展展奠定基基礎(chǔ)；亳亳州公司司也要注注意抓緊緊門站工工程的建建設(shè)進(jìn)度度，確保保按時點(diǎn)點(diǎn)火通氣氣。三、一季季度經(jīng)營營的總體體特點(diǎn)：1與去去年同期期同口徑徑的老公公司銷售售收入比比去年同同期增長長12.11%；2各公公司對成成本工作作依舊重重視程度度不夠，可控費(fèi)費(fèi)用總體體上升；3去年年下半年年度和今今年成立立的新公公司市場場發(fā)展依依舊未能能迅速有有效的打打開市場場發(fā)展

43、的的局面；4部分分公司針針對市場場開發(fā)的的暫時困困境，沒沒有合理理有效的的措施，過多的的依靠價(jià)價(jià)格的優(yōu)優(yōu)惠政策策進(jìn)行市市場開發(fā)發(fā)，給市市場的整整體發(fā)展展帶來風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和弊弊端；四、上半半年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃1上半半年預(yù)計(jì)計(jì)經(jīng)營情情況在各成員員企業(yè)二二季度的的計(jì)劃中中，預(yù)計(jì)計(jì)完成銷銷售收入入189959.09萬萬元，預(yù)預(yù)計(jì)完成成回款1186332.55萬元，預(yù)計(jì)回回款率998.228%。在生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃中中，預(yù)計(jì)計(jì)完成民民用戶發(fā)發(fā)展5556200戶，工工商業(yè)發(fā)發(fā)展3883733方/日日，完成成民用戶戶安裝3327990戶。按照各公公司及二二季度計(jì)計(jì)劃預(yù)測測上半年年度的完完成情況況，可以以看到，上半年年控股公

44、公司預(yù)計(jì)計(jì)完成銷銷售收入入303385萬萬元，僅僅完成年年度計(jì)劃劃的299.799%；完完成8880833戶，完完成年度度計(jì)劃的的36.7%；完成民民用戶安安裝4335488戶，完完成年度度計(jì)劃的的22.56%；完成成工商業(yè)業(yè)戶安裝裝291177方方/日，完成年年度計(jì)劃劃的166.211%。總總體的計(jì)計(jì)劃完成成水平偏偏低，給給控股公公司年度度目標(biāo)的的完成和和業(yè)績的的公布帶帶來巨大大的壓力力，也該該控股公公司的良良性運(yùn)作作帶來巨巨大的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)計(jì)劃劃見附表表二：上上半年經(jīng)經(jīng)營情況況預(yù)計(jì)。控股公司司上半年年經(jīng)營情情況預(yù)計(jì)計(jì)指標(biāo)名稱稱單位年度目標(biāo)標(biāo)半年預(yù)計(jì)計(jì)完成半年計(jì)劃劃完成比比經(jīng)營經(jīng)營收入入萬元

45、1020000303885.22429.779%回款萬元1000000310888.99531.009%回款率%103%102.32%99.334%業(yè)務(wù)發(fā)展展民用戶發(fā)發(fā)展戶240000088088336.770%工商戶發(fā)發(fā)展量方/日1300000583665.66344.990%熱水器發(fā)發(fā)展臺800004818860.223%采暖爐發(fā)發(fā)展臺300001449948.330%業(yè)務(wù)安裝裝民用戶安安裝戶190000043544822.992%工商戶安安裝量方/日1800000291777.44316.221%熱水器安安裝臺900002650029.444%采暖爐安安裝臺300001529950.99

46、7%管線管線合計(jì)計(jì)公里10000310.5831.006%運(yùn)營用氣量萬方11000037100.11133.773%液化氣銷銷售量噸467664.770216999.44646.440%財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)可控費(fèi)用用萬72239.115%2上半半年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃為更好的的完成控控股公司司的總體體戰(zhàn)略目目標(biāo)，實(shí)實(shí)現(xiàn)上下下半年度度的均衡衡生產(chǎn)，規(guī)避經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，要求求各企業(yè)業(yè)上半年年度完成成年度目目標(biāo)的440%，具體目目標(biāo)見下下表：指標(biāo)項(xiàng)目目收入指標(biāo)標(biāo)年度目標(biāo)標(biāo)半年預(yù)計(jì)計(jì)完成比目標(biāo)值與目標(biāo)值值差額燃?xì)饧瘓F(tuán)團(tuán)合計(jì)1020000303885.22429.779%384000-80114

47、.776其中:廊廊坊新奧奧燃?xì)?0000043811.54443.882%438220.000葫蘆蘆島新奧奧燃?xì)?700011888.81125.229%18800-6911.199聊城新奧奧燃?xì)?600018277.65550.777%182880.000青青島新奧奧燃?xì)?700015944.86643.110%159550.000青島新奧奧新城22000482.2121.992%880-3977.799諸城新奧奧燃?xì)?6000584.9936.556%640-55.01萊陽新奧奧燃?xì)?8000745.7341.443%7460.000煙臺新奧奧燃?xì)?00284.3135.554%320-3

48、5.69日照新奧奧燃?xì)?8000237.6813.220%720-4822.322鄒平新奧奧燃?xì)?00341.6742.771%3410.000北京新新奧燃?xì)鈿?9000844.2644.443%8450.000北京新奧奧京昌燃燃?xì)?650010111.71138.118%10600-48.29北京新奧奧京谷燃燃?xì)?2000340.2528.335%480-1399.755蚌埠新奧奧燃82236.444%58000-5166.188六安新奧奧燃?xì)?8000459.0325.550%720-2600.977滁州新奧奧燃?xì)?0000762.8538.114%800-37.15亳州新奧奧燃?xì)?3000185.8514.330%520-3344.155鹽城新奧奧燃?xì)?9000573.7319.778%11600-5866.277淮安新奧奧燃46638.223%55200-2444.544泰興新奧奧燃?xì)?4000517.3636.995%560-42.64揚(yáng)州新奧奧燃?xì)?00640.5171.117%6410.000海安新奧奧燃?xì)?0000252.6125.226%400-1477.399興化新奧奧燃?xì)?000.000