我國(guó)建筑第八工程局第二建筑公司管理手冊(cè)

1、 受控管 理 手 冊(cè)冊(cè)編號(hào)：ZZJBEE/MSS/N20003版本：第第二版批準(zhǔn)人：受控號(hào)：中國(guó)建筑筑第八工程局第二建筑筑公司20033.07.01發(fā)布布 20003.007.115實(shí)施施管理方針針誠(chéng)信守法法 優(yōu)優(yōu)良服務(wù)務(wù) 以以滿(mǎn)意回回報(bào)顧客客預(yù)防為主主 持持續(xù)改進(jìn)進(jìn) 以以精品回回報(bào)社會(huì)會(huì)安全健康康 保保護(hù)環(huán)境境 以以綠色回回報(bào)自然然其內(nèi)涵是是：-誠(chéng)誠(chéng)信守法法 優(yōu)優(yōu)良服務(wù)務(wù) 以以滿(mǎn)意回回報(bào)顧客客：是公司司管理方方針的基基本宗旨旨。在生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)中中，遵守守法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和和其他要要求，認(rèn)認(rèn)真履行行合同承承諾, 以顧客客為中心心，滿(mǎn)足足顧客當(dāng)當(dāng)前和未未來(lái)的需需求和期期望,是是我們永永

2、遠(yuǎn)不變變的追求求。-預(yù)預(yù)防為主主 持持續(xù)改進(jìn)進(jìn) 以以精品回回報(bào)社會(huì)會(huì)：是最高高管理層層對(duì)本公公司長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)發(fā)展的的戰(zhàn)略決決策，是是全體員員工的行行動(dòng)指南南。通過(guò)過(guò)運(yùn)用過(guò)過(guò)程方法法，采取取預(yù)防措措施，對(duì)對(duì)產(chǎn)品形形成過(guò)程程進(jìn)行有有效控制制，致力力于創(chuàng)建建優(yōu)質(zhì)工工程、環(huán)環(huán)境改善善、預(yù)防防污染和和事故，不斷提提高管理理體系運(yùn)運(yùn)行績(jī)效效.實(shí)施施精品戰(zhàn)戰(zhàn)略，實(shí)實(shí)現(xiàn)總體體管理水水平在行行業(yè)中保保持領(lǐng)先先地位，向社會(huì)會(huì)奉獻(xiàn)我我們的一一片真誠(chéng)誠(chéng)。-安安全健康康 保保護(hù)環(huán)境境 以以綠色回回報(bào)自然然：安全全健康是是公司、民族、國(guó)家的的興旺之之本。加加強(qiáng)安全全生產(chǎn)、文明施施工，體體現(xiàn)了公公司“以人為為本”的企業(yè)業(yè)理念,運(yùn)

3、用先先進(jìn)合理理的施工工技術(shù)和和綠色手手段致力力于環(huán)境境改善,營(yíng)造安安全健康康、環(huán)保保、綠色色建筑，實(shí)現(xiàn)企企業(yè)發(fā)展展和生態(tài)態(tài)環(huán)境的的協(xié)調(diào)，追求建建筑、人人與大自自然的和和諧。本公司的的管理目目標(biāo)是：工程程一次交交驗(yàn)合格格品率1100%；每年年?duì)巹?chuàng)省省部級(jí)優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程程2項(xiàng)，每?jī)赡昴隊(duì)巹?chuàng)國(guó)國(guó)家優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程11項(xiàng)；顧客客滿(mǎn)意度度90分分以上，力爭(zhēng)五五年內(nèi)提提高到995分；顧客客滿(mǎn)意率率1000%；總體體質(zhì)量水水平在行行業(yè)中保保持領(lǐng)先先地位；實(shí)現(xiàn)現(xiàn)顧客合合同中規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量、工工期等目目標(biāo)；-工程保保修期內(nèi)內(nèi)回訪率率1000%；-各類(lèi)重重要環(huán)境境因素和和重大危危險(xiǎn)源控控制在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定范圍內(nèi)內(nèi)，并力力求更

4、好好；-逐步降降低自然然資源消消耗，維維護(hù)生態(tài)態(tài)環(huán)境；-防止有有毒有害害物質(zhì)泄泄漏等污污染事故故；-杜絕發(fā)發(fā)生重大大火災(zāi)、爆炸等等安全事事故；-杜絕死死亡和重重傷事故故，年負(fù)負(fù)傷率控控制在55以?xún)?nèi)；-施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全全達(dá)標(biāo)率率1000%,安安全優(yōu)良良率755%目 錄錄1 范圍圍.（3）2 引用用標(biāo)準(zhǔn).（3）3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義.（3）4 管理理體系.（4）41 總要求求.（4）42 文件要要求.（4）5 管管理職責(zé)責(zé).（6）5. 11 管理理承諾.（6）5. 22 關(guān)注注顧客、環(huán)境和和員工.（6）5. 33 法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求.（6）5. 44 管理理方針.（7）5. 55 策劃劃.（7）

5、5. 66 職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通.（10）5. 77 管理理評(píng)審.（10）6資源管管理.（11）6. 11 資源源的提供供.（11）6. 22 人力力資源.（11）6. 33 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施.（12）6. 44 工作作環(huán)境.（12）7實(shí)施和和運(yùn)行.（13）7. 11 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃.（13）7. 22 產(chǎn)品品、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康要求求.（13）7. 33 設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā).（15）7. 44 采購(gòu)購(gòu).（16）7. 55 運(yùn)行行控制.（18）7. 66 應(yīng)急急準(zhǔn)備與與響應(yīng).（23）77測(cè)測(cè)量設(shè)備備的控制制.（24）8 測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn).（25）8. 11 總則則.（25）8. 22

6、監(jiān)視視和測(cè)量量.（25）8. 33 不合合格品/不符合合控制.（26）8. 44 數(shù)據(jù)據(jù)分析.（27）85改改進(jìn).（27）9 附錄錄.（28） 91 公司組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖.（29） 92 管理體體系程序序文件清清單.（30）93 管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求與與管理理手冊(cè)對(duì)照表表.（31）94 管理理體系職職能分配配表.（34）941 質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職能分配配表.（34）942 環(huán)環(huán)境管理理體系職職能分配配表.（35）943 職職業(yè)安全全健康管管理體系系職能分分配表.（36）95 質(zhì)量管管理體系系流程. .（37）1 范圍圍11本本手冊(cè)描描述了公公司由質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康管管理組成成的綜

7、合合管理體體系，是是公司管管理體系系的法規(guī)規(guī)性文件件，是管管理體系系運(yùn)行的的準(zhǔn)則，也是公公司對(duì)顧顧客、所所有員工工及其他他相關(guān)方方的承諾諾。12 本手冊(cè)冊(cè)覆蓋了了以下標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的全全部要求求GB/TT190001-20000 idtt ISSO90001:20000 質(zhì)量管管理體系系要求；GB/TT240001-19996 idtt ISSO1440011：19996 環(huán)境管管理體系系規(guī)范及及使用指指南；GB/TT280001-20001 職業(yè)健健康安全全管理體體系 規(guī)規(guī)范；13本本手冊(cè)適適用于公公司承建建的所有有工程，包括工工業(yè)與民民用建筑筑安裝工工程以及及其他建建筑、安安裝、裝裝飾工程程的設(shè)計(jì)

8、計(jì)、施工工和服務(wù)務(wù)。2 引用用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)； GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000 質(zhì)量管管理體系系要求；GB/TT190004-20000 iidt ISOO90004:220000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績(jī)改進(jìn)進(jìn)指南；GB/TT240001-19996 iidt 140001：19996 環(huán)境管管理體系系規(guī)范及及使用指指南；GB/TT280001-20001 職業(yè)健健康安全全管理體體系 規(guī)規(guī)范；國(guó)家、行行業(yè)、地地方有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)及及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等等。

9、3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義本手冊(cè)除除了引用用GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000、GB/T2440011-19996 idtt ISSO1440011：19996、GB/T2880011-20001中中定義的的術(shù)語(yǔ)外外，還采采用如下下術(shù)語(yǔ)：3.1公公司：中中國(guó)建筑筑第八工工程局第第二建筑筑公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中中建八局局二公司司）3.2公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)：本公公司的總總經(jīng)理、書(shū)記、三總師師（總工工程師、總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師、總總會(huì)計(jì)師師）、工工會(huì)主席席、副總總經(jīng)理。3.3 最高管管理者:指公司司總經(jīng)理理。3.4顧顧客：接接受產(chǎn)品品的組織織和個(gè)人人，指同同本公司司以合同同或協(xié)議議形式，將其

10、擁?yè)碛械慕ńㄔO(shè)項(xiàng)目目交與本本公司施施工或裝裝飾設(shè)計(jì)計(jì)的組織織或人士士；在手手冊(cè)中，顧客的的含義亦亦包括其其授權(quán)人人。（在在GB/T199001120000 idtt ISSO90001:20000內(nèi)指指顧客，行業(yè)中中亦稱(chēng)建建設(shè)單位位或甲方方）。3.5相相關(guān)方：關(guān)注本本公司的的質(zhì)量、環(huán)境、安全表表現(xiàn)（行行為）或或受其質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安安全表現(xiàn)現(xiàn)（行為為）影響響的個(gè)人人或團(tuán)體體。3.6項(xiàng)項(xiàng)目部：代表本本公司承承建單位位工程、履行合合同職責(zé)責(zé)的組織織。3.7顧顧客合同同：本公公司與建建設(shè)單位位之間簽簽訂的建建設(shè)工程程施工合合同。3.8工工程勞務(wù)務(wù)分包合合同：本本公司及及所屬單單位與工工程勞務(wù)務(wù)分包商

11、商之間簽簽訂的合合同。3.9下下屬單位位指公公司所屬屬區(qū)域公公司、事事業(yè)部、經(jīng)理部部和專(zhuān)業(yè)業(yè)公司（包括安裝裝公司、裝飾公公司、基基礎(chǔ)公司司、租賃賃公司、物資公公司、鋼鋼結(jié)構(gòu)公公司）。3.100管理體體系：特特指本公公司建立立的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康管管理整合合型管理理體系。3.111管理手手冊(cè)：指指規(guī)定本本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康三三個(gè)管理體體系的綱綱領(lǐng)性文文件。3.122管理方方針：由由本公司司最高管管理者正正式發(fā)布布的該組組織總的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康、管理理的宗旨旨和方向向。3.133管理目目標(biāo)：本本公司在在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康管理方方面所追追求的目目

12、的。（通常對(duì)對(duì)組織的的相關(guān)職職能和層層次分別別規(guī)定管管理目標(biāo)標(biāo)。）3.144項(xiàng)目計(jì)劃劃:對(duì)應(yīng)用用于特定定產(chǎn)品、項(xiàng)目或或合同的的管理體體系過(guò)程程（包括括產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程）和資資源作出出規(guī)定的的文件。本公司司的項(xiàng)目目計(jì)劃包包括項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃、項(xiàng)項(xiàng)目環(huán)境境管理方方案、項(xiàng)項(xiàng)目職業(yè)業(yè)安全健健康管理理方案。3.155工程質(zhì)質(zhì)量：反反映建筑筑工程滿(mǎn)滿(mǎn)足相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定或合合同約定定的要求求，包括括其在安安全、使使用功能能、及其其在耐久久性能、環(huán)境保保護(hù)等方方面所有有明顯和和隱含能能力的特特性總和和。其它相關(guān)關(guān)定義在在體系文文件中規(guī)規(guī)定。4 管理理體系4. 11 總要要求公司依據(jù)據(jù)GB/T1990011-2

13、0000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、GGB/TT240001-19996標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、GBB/T2280001-220011標(biāo)準(zhǔn)的的要求，建立了了質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系，并并形成文文件（詳詳見(jiàn)附錄錄9.22管理體體系程序序文件清清單）。公司司全體員員工應(yīng)加加以實(shí)施施和保持持,并持續(xù)續(xù)改進(jìn)。并針對(duì)對(duì)具體工工程項(xiàng)目目的實(shí)際際情況，在對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行策劃劃的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，編編制施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)和項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃，以確確保管理理體系有有效運(yùn)行行并得到到持續(xù)改改進(jìn)。公司運(yùn)用用企業(yè)管管理基本本原理和和八項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理理原則，采用PPDCAA模式對(duì)對(duì)過(guò)程（包括公公司所需需的外包包部分）進(jìn)行管管理，確確保管理理體系的的

14、有效實(shí)實(shí)施和公公司管理理方針、目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。公司對(duì)對(duì)過(guò)程實(shí)實(shí)施管理理的方法法是：a.識(shí)別別管理體體系所需需的過(guò)程程；b.確定定過(guò)程順順序和接接口關(guān)系系；c.確定定有效控控制過(guò)程程所需的的準(zhǔn)則和和方法；d.明確確所需的的資源和和信息；e.對(duì)過(guò)過(guò)程進(jìn)行行監(jiān)視、測(cè)量和和分析；f.采取取必要的的改進(jìn)措措施，確確保過(guò)程程結(jié)果并并實(shí)現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。411 公公司建立立質(zhì)量管管理體系系，并按按標(biāo)準(zhǔn)要要求對(duì)管管理活動(dòng)動(dòng)、資源源提供、產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)和測(cè)測(cè)量分析析與改進(jìn)進(jìn)進(jìn)行控控制。412公司司建立、實(shí)施和和保持職職業(yè)安全全健康管管理體系系，制定定有關(guān)職職業(yè)安全全健康的管管理文件件，在職責(zé)和和權(quán)限中明確確公司各各級(jí)相

15、關(guān)關(guān)部門(mén)/單位/人員的的職責(zé)和和權(quán)限，確保職職業(yè)安全全健康管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行。413 公公司建立立、實(shí)施施和保持持環(huán)境管管理體系系，制定定相應(yīng)的的環(huán)境管管理體系系文件，確保環(huán)環(huán)境管理理體系的的有效性性、適應(yīng)應(yīng)性和充充分性，并追求求持續(xù)改改進(jìn)。4. 22 文件件要求421 總則則公司以書(shū)書(shū)面、電電子的形形式建立立并保持持管理體體系文件件，體系系文件是是對(duì)體系系核心相相關(guān)要求求以及相相互作用用的描述述，并且且提供相相關(guān)文件件的查詢(xún)?cè)兺緩?。公司的的管理體體系文件件包括：a.形成成文件的的 HYPERLINK l 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 管理方針針和管理理目標(biāo)（在在管理手冊(cè)冊(cè)中明確確）；b.管理理手

16、冊(cè)；c.標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求形形成的程程序文件件及公司司為確保保管理體體系有效效運(yùn)作和和控制而而編制的的程序文文件（附附錄9.2管理理體系程程序文件件清單）。d.公司司和下屬屬單位為為確保管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)作和控控制所需需的管理理文件（簡(jiǎn)稱(chēng)第第三層次次文件，目錄另另行發(fā)布布）；e.標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的記錄4.2.2 管理理手冊(cè)管理手冊(cè)冊(cè)是體現(xiàn)現(xiàn)公司最最高管理理者對(duì)建建立和運(yùn)運(yùn)行管理理體系的的總要求求及其實(shí)實(shí)現(xiàn)結(jié)果果的愿望望，是描描述公司司管理體體系的綱綱領(lǐng)性文文件，不不僅闡述述了本公公司所建建立的管管理體系系及其運(yùn)運(yùn)行方式式，而且且明確了了各管理理標(biāo)準(zhǔn)要要求間的的內(nèi)在關(guān)關(guān)系。公公司所有有職工都都必須遵遵照?qǐng)?zhí)

17、行行，以實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的管理理方針和和目標(biāo)。管理手手冊(cè)的控控制按文件控控制程序序執(zhí)行行,除非非出于經(jīng)經(jīng)營(yíng)和認(rèn)認(rèn)證的需需要并經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)，本本手冊(cè)及及其引用用的其他他體系文文件均不不得外傳傳。4. 22. 33 文件件控制公司制定定并執(zhí)行行文件件控制程程序，確保與與管理體體系的相相關(guān)文件件得到有有效控制制?？傮w體要求如如下：a.文件件在發(fā)布布前需得得到授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保文件件是充分分與適宜宜的；管理手手冊(cè)、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限、合同管管理程序序由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布,程序文文件由公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)發(fā)布布,第三層層次的文文件由公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)發(fā)布布.b.對(duì)文文件進(jìn)行行評(píng)審，更新發(fā)

18、發(fā)布前應(yīng)應(yīng)再次得得到授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)；c.對(duì)文文件的更更改情況況和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，以便識(shí)識(shí)別；d.確保保所有與與管理體體系有關(guān)關(guān)的場(chǎng)所所都獲得得適用的的有效文文件；e.保持持文件清清晰、易易于識(shí)別別；f.識(shí)別別外來(lái)文文件，并并控制其其分發(fā)；g.防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用，對(duì)對(duì)作廢文文件及時(shí)時(shí)進(jìn)行回回收、存存檔或銷(xiāo)銷(xiāo)毀。若若因某種種原因而而保留作作廢文件件時(shí)，將將作出“作廢”標(biāo)識(shí)以以防止誤誤用。4. 22. 44 記錄錄控制為提供管管理體系系符合性性和有效效性的證證據(jù),公司制制定并執(zhí)執(zhí)行記記錄管理理程序,規(guī)定記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保保護(hù)、檢檢索、保保存期限限和處置置等管理理方法

19、。42411 企管管部對(duì)管管理體系系審核、管理評(píng)評(píng)審和計(jì)計(jì)量的相相關(guān)記錄錄進(jìn)行管管理。42422 工程程部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康和工程程技術(shù)資資料相關(guān)關(guān)記錄的的管理。42433 檔案案室負(fù)責(zé)責(zé)按規(guī)定定管理歸歸檔的記錄。42444 各部部門(mén)/單單位/項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)管理本本部門(mén)/單位/項(xiàng)目的的相關(guān)記記錄。5 管理理職責(zé)5. 11 管理理承諾公司最高高管理者者的管理理承諾是是：有效效地建立立和實(shí)施施管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。公司司領(lǐng)導(dǎo)層層通過(guò)以以下活動(dòng)動(dòng)及其相相關(guān)記錄錄，證實(shí)實(shí)其履行行承諾：a.在公公司年度度工作會(huì)會(huì)議、專(zhuān)專(zhuān)業(yè)管理理會(huì)議或或管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議上，向向全體員員工傳達(dá)達(dá)顧客要要求

20、和有有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全、計(jì)計(jì)量法律律法規(guī)要要求的重重要性，并利用用相關(guān)文文件和公公司未未來(lái)媒媒體、公公司局域域網(wǎng)等內(nèi)內(nèi)部媒體體進(jìn)行廣廣泛宣傳傳；b.制定定管理方方針；c.制定定管理目目標(biāo)；d.適時(shí)時(shí)進(jìn)行管管理評(píng)審審，對(duì)管管理體系系的適宜宜性、充充分性和和有效性性作出評(píng)評(píng)價(jià)。e.為公公司管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行配備備適宜資資源。5. 22 關(guān)注注顧客、環(huán)境和和員工521公司司通過(guò)執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量量和通用用程序文文件的有有關(guān)規(guī)定定，進(jìn)行行市場(chǎng)調(diào)調(diào)研、市市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)和服務(wù)務(wù)，或與與顧客直直接溝通通，不斷斷的識(shí)別別顧客要要求和期期望，并并以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意為目目標(biāo)。522公司司通過(guò)執(zhí)執(zhí)行環(huán)境

21、境和環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理共用程程序文件件以及通通用程序序文件有有關(guān)規(guī)定定，降低低能源消消耗、減減少?gòu)U棄棄物產(chǎn)生生，營(yíng)造造環(huán)保、節(jié)能、綠色建建筑，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)環(huán)保績(jī)績(jī)效，維維護(hù)生態(tài)態(tài)平衡，追求建建筑與大大自然的的和諧。523公司司通過(guò)執(zhí)執(zhí)行職業(yè)業(yè)安全健健康程序序和環(huán)境境與職業(yè)業(yè)安全健健康共用用程序文文件以及及通用程程序文件件的有關(guān)關(guān)規(guī)定，在施工工生產(chǎn)中中，采取取預(yù)防措措施，預(yù)預(yù)防事故故發(fā)生，保護(hù)員員工安全全健康，持續(xù)改改進(jìn)安全全健康管管理績(jī)效效。5. 33 法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求為確定本本公司應(yīng)應(yīng)遵守的的與質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理有關(guān)的的法律、法規(guī)及及其他要要求，并并

22、提供獲獲取途徑徑，公司司制定了了法律律、法規(guī)及及其他要要求控制制程序，以確確保有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)及及其他要求求的信息息及時(shí)獲獲得，并并保持最最新版本本。531 法法律事務(wù)務(wù)部a.負(fù)責(zé)責(zé)與質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理有關(guān)的的法律、法規(guī)、條例等等的收集集、識(shí)別別、更新新和建立立清單；b.負(fù)責(zé)責(zé)公司總總部所在在省、市市地方性性法規(guī)或或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等的的收集、識(shí)別、更新和和建立清清單；532 工工程部a負(fù)責(zé)與與質(zhì)量、職業(yè)安安全健康康有關(guān)的的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及及其他相相關(guān)文件件的收集集、識(shí)別別、更新新，建立立公司標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程清清單；b協(xié)助法法律事務(wù)務(wù)部收集集與質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全有

23、關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)、條例例。533 企企管部a 協(xié)助助法律事事務(wù)部確確認(rèn)適用用于公司司管理體體系使用用的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他相關(guān)文文件;b負(fù)責(zé)與與計(jì)量有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)的收集集、識(shí)別別和建立立清單；534公司司各職能能部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)與與本部門(mén)門(mén)相關(guān)的的國(guó)際公公約、法法律、法法規(guī)及上上級(jí)主管管部門(mén)的的規(guī)章制制度進(jìn)行行獲取、識(shí)別，并傳遞遞到法律律事務(wù)部部。535公司司所屬濟(jì)濟(jì)南以外外的單位位負(fù)責(zé)當(dāng)當(dāng)?shù)氐胤椒叫苑ㄒ?guī)規(guī)或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及其他相相關(guān)文件件的獲取取、識(shí)別別、執(zhí)行行和控制制。536各相相關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)體系文文件中的的法律、法規(guī)及及其他相相關(guān)文件件進(jìn)行管管理，并并監(jiān)督各各單位的的執(zhí)行情情況

24、。5. 44 管理理方針管理方針針體現(xiàn)了了公司滿(mǎn)滿(mǎn)足質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的承諾諾，最高高管理者者應(yīng)組織織制定管管理方針針。本公司管管理方針針的制定定原則是是:a.應(yīng)與與公司的的宗旨相相適應(yīng)、與總體體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理方針針相協(xié)調(diào)調(diào)；b.應(yīng)對(duì)對(duì)遵守法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求做做出承諾諾；c.應(yīng)對(duì)對(duì)滿(mǎn)足顧顧客要求求做出承承諾；d.應(yīng)對(duì)對(duì)管理體體系以及及相關(guān)績(jī)績(jī)效的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)做出承承諾；e.應(yīng)對(duì)對(duì)污染預(yù)預(yù)防做出出承諾；f.應(yīng)對(duì)對(duì)事故預(yù)預(yù)防、保保護(hù)員工工安全健健康做出出承諾；g.應(yīng)提提供制定定和評(píng)審審管理目目標(biāo)的框框架。5. 44. 11 管理理方針的的制定，應(yīng)有員員工代

25、表表參與，并經(jīng)公公司最高高管理者者審議，公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布實(shí)施施。公司司的管理理方針是是：“誠(chéng)信守守法、優(yōu)優(yōu)良服務(wù)務(wù)，以滿(mǎn)滿(mǎn)意回報(bào)報(bào)顧客；預(yù)防為為主、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，以精精品回報(bào)報(bào)社會(huì)；安全健健康、保保護(hù)環(huán)境境，以綠綠色回報(bào)報(bào)自然”。542 公司司應(yīng)不斷斷地對(duì)管管理方針針進(jìn)行評(píng)評(píng)審，確確保管理理方針持持續(xù)滿(mǎn)足足公司管管理的需需要，具具體執(zhí)行行管理理評(píng)審程程序。543 公司司最高管管理者應(yīng)應(yīng)保證管管理方針針在公司司各層次次上進(jìn)行行傳達(dá)、溝通，確保公公司全體體員工理理解并執(zhí)執(zhí)行。5. 55策劃5. 55.1管管理體系系策劃最高管理理者組織織對(duì)管理理體系進(jìn)進(jìn)行策劃劃，即對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)管管理方針針、管

26、理理目標(biāo)所所需的資資源和過(guò)過(guò)程進(jìn)行行策劃。公司建建立了文文件化的的管理體體系文件件（附錄錄9.22），確確定了質(zhì)質(zhì)量管理理體系流流程（附附錄9.5）、重要要環(huán)境因因素清單單、重大大危險(xiǎn)源源清單55111 管理理體系策策劃的輸輸入：a顧客客、員工工和其他他相關(guān)方方的需求求和期望望；b產(chǎn)品品的性能能；c管理理體系的的狀況；d以往往的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)和教訓(xùn)訓(xùn)；e管理理原理，如八項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量管管理原則則、系統(tǒng)統(tǒng)工程學(xué)學(xué)等；f改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)；g. 減減少風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。55122管理體體系策劃劃的輸出出：a .管管理方針針和管理理目標(biāo)b .管管理體系系的過(guò)程程；c .職職責(zé)和權(quán)權(quán)限；d .管管理體系系的職能能分配；e .所所

27、需的資資源；f .管管理體系系文件的的編制、更改；g .管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。55133 根據(jù)據(jù)公司員員工及顧顧客的要要求，公公司的管管理體系系滿(mǎn)足質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的全部部?jī)?nèi)容。55144 公司司在活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)過(guò)程中中，根據(jù)據(jù)公司管管理體系系文件要要求、系系統(tǒng)工程程的原理理、管理理工效學(xué)學(xué)開(kāi)展工工作，減減少重復(fù)復(fù)勞動(dòng)，降低管管理成本本，以提提高工作作和管理理績(jī)效。5.5.2質(zhì)量量管理體體系所需需過(guò)程及及環(huán)境因因素和危危險(xiǎn)源的的識(shí)別與與評(píng)價(jià)5.5.211 質(zhì)量量管理體體系所需需過(guò)程 本本公司確確定了質(zhì)質(zhì)量管理理體系流流程（附附錄9.5），公司司總部相相關(guān)

28、職能能部門(mén)按按質(zhì)量管管理體系系流程開(kāi)開(kāi)展工作作。55222 環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)公司制定定并執(zhí)行行環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)程序序，確確保公司司總部、項(xiàng)目涉涉及的環(huán)環(huán)境因素素得到識(shí)識(shí)別，并并從中評(píng)評(píng)價(jià)出重重要環(huán)境境因素，為建立立目標(biāo)、指標(biāo)提提供依據(jù)據(jù)。a.公司司工程部部按照生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)來(lái)識(shí)識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)環(huán)境境因素，經(jīng)公司司生產(chǎn)副副總經(jīng)理理審批后后公布公公司環(huán)環(huán)境因素素清單、重重大環(huán)境境因素清清單。b.項(xiàng)目目部參考考公司的的環(huán)境境因素清清單、重大大環(huán)境因因素清單單，根根據(jù)本工工程情況況識(shí)別、評(píng)價(jià)的的所屬范范圍內(nèi)的的環(huán)境因因素，建建立確定定項(xiàng)目環(huán)境境因素清清單和重重要環(huán)境

29、境因素清清單，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后采取取相應(yīng)措措施進(jìn)行行控制；c.公司司工程部部識(shí)別工工程保修修階段的的環(huán)境因因素；d.適宜宜時(shí)工程程部組織織對(duì)公司環(huán)環(huán)境因素素清單、重重要環(huán)境境因素清清單進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；e.識(shí)別別環(huán)境因因素的依依據(jù)、評(píng)評(píng)價(jià)原則則、評(píng)價(jià)價(jià)方法、重大環(huán)環(huán)境因素素的確定定、環(huán)境境因素清清單的更更新、批批準(zhǔn)，在在環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)控制制程序中都有有明確規(guī)規(guī)定。55233 危險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別別和評(píng)價(jià)價(jià)公司制定定并執(zhí)行行危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和控制程序序，辨辨識(shí)公司司活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)范圍圍內(nèi)的危危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其其風(fēng)險(xiǎn)程程度，判判定出重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，從而而進(jìn)行有有效控制制。a.公司司

30、工程部部識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，經(jīng)公司司生產(chǎn)副副總經(jīng)理理審批后后公布公公司的危險(xiǎn)源源清單、重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源清單單。b.各項(xiàng)項(xiàng)目部參參考公司司的危危險(xiǎn)源清清單、重大大危險(xiǎn)源源清單，根據(jù)據(jù)工程特特點(diǎn)確定定本項(xiàng)目目的危險(xiǎn)險(xiǎn)源，并并進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，確確定重大大風(fēng)險(xiǎn),由項(xiàng)目目經(jīng)理審審批后組組織實(shí)施施控制。c.公司司總部由由物業(yè)公公司根據(jù)據(jù)辦公區(qū)區(qū)域的特特點(diǎn)識(shí)別別危險(xiǎn)源源，經(jīng)公公司行政政副經(jīng)理理審批后后進(jìn)行控控制。 d.適宜宜時(shí)工程程部組織織對(duì)公司司的危危險(xiǎn)源清清單、重大大危險(xiǎn)源源清單進(jìn)行評(píng)評(píng)審。553 管管理目標(biāo)標(biāo)55311管理目目標(biāo)應(yīng)在在管理方方針的總總體框架架內(nèi)制定定，管理理目標(biāo)由由三部分分構(gòu)成：a.中長(zhǎng)長(zhǎng)期

31、管理理目標(biāo)；b.公司司/下屬屬單位年年度管理理目標(biāo)（一般以以年度工工作計(jì)劃劃或工作作安排形形式制定定下發(fā)）；c.項(xiàng)目目管理目目標(biāo)（在在項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃或施施工組織織設(shè)計(jì)中中制定）。中長(zhǎng)期管管理目標(biāo)標(biāo)反映了了公司的的管理追追求，是是實(shí)施管管理方針針的總體體目標(biāo)要要求，它它為制定定年度目目標(biāo)提供供了框架架。中長(zhǎng)長(zhǎng)期管理理目標(biāo)和和年度目目標(biāo)由公公司最高高領(lǐng)導(dǎo)層層制定，公司相相關(guān)部門(mén)門(mén)和各單單位貫徹徹實(shí)施。55322管理目目標(biāo)制定定時(shí)需考考慮以下下幾點(diǎn)：a.與管管理方針針保持一一致；b.考慮慮法律法法規(guī)以及及相關(guān)的的其他要要求；c.重要要環(huán)境因因素和重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源；d.公司司的財(cái)務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)和和經(jīng)營(yíng)要要求；e.

32、可行行時(shí)對(duì)目目標(biāo)進(jìn)行行量化。55333 管理理目標(biāo)的的分解公司各職職能部門(mén)門(mén)/下屬屬單位對(duì)對(duì)管理目目標(biāo)在適適當(dāng)層次次上進(jìn)行行分解落落實(shí)，以以有效措措施支持持和確保保公司管管理目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。年度管理理目標(biāo)是是對(duì)中長(zhǎng)長(zhǎng)期管理理目標(biāo)的的分解和和細(xì)化，涉及管管理體系系的所有有相關(guān)職職能部門(mén)門(mén)和單位位。公司司總部各各部門(mén)按按照全公公司年度度工作要要點(diǎn)的要要求或年年度工作作會(huì)議精精神，每每年初制制定本系系統(tǒng)的年年度工作作安排，明確年年度管理理目標(biāo)，各下屬屬單位組組織貫徹徹落實(shí)。項(xiàng)目管理理目標(biāo)以以滿(mǎn)足顧顧客的合合同為重重點(diǎn)，是是滿(mǎn)足顧顧客和相相關(guān)法律律法規(guī)要要求以及及增強(qiáng)顧顧客滿(mǎn)意意的體現(xiàn)現(xiàn)。項(xiàng)目目管理目

33、目標(biāo)在項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃中明確確，在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃的的基礎(chǔ)上上執(zhí)行實(shí)實(shí)施。55344管理目標(biāo)標(biāo)的評(píng)審審與修訂訂。公司司職能部部門(mén)每年年對(duì)下屬屬單位、項(xiàng)目部部的管理理目標(biāo)的的落實(shí)情情況進(jìn)行行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，并將實(shí)實(shí)施情況況向管理理者代表表、最高高管理者者匯報(bào)；下屬單單位按文文件的規(guī)規(guī)定要求求，對(duì)存存在的問(wèn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)進(jìn)行整整改，每每月檢查查所屬項(xiàng)項(xiàng)目部完完成情況況，對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行動(dòng)態(tài)管管理；各各項(xiàng)目部部在施工工全過(guò)程程中，都都要以方方針、目目標(biāo)為依依據(jù)，做做好各項(xiàng)項(xiàng)工作，確保在在建工程程實(shí)現(xiàn)管管理目標(biāo)標(biāo)的要求求。55355公司制制定并執(zhí)執(zhí)行環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理共用的的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案控

34、控制程序序，確確保目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。554 環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康管管理方案案55411為確保保公司環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康管管理目標(biāo)標(biāo)的完成成，公司司部門(mén)/項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)按照目標(biāo)、指標(biāo)和和管理方方案控制制程序編制管管理方案案，方案案中應(yīng)明明確以下下內(nèi)容：a.規(guī)定定相關(guān)的的職能和和層次實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的的職責(zé)；b.實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)的的方法和和時(shí)間表表；c.如果果一個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目涉及及到新的的或修改改的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)，應(yīng)對(duì)對(duì)方案進(jìn)進(jìn)行修訂訂，以確確保目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。55422 工程程部負(fù)責(zé)責(zé)制定、實(shí)施和和落實(shí)公公司環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案；55433物業(yè)公公司負(fù)責(zé)責(zé)制定、

35、實(shí)施和和落實(shí)公公司總部部環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康目標(biāo)、指標(biāo)和和管理方方案；5. 66 職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通5. 66. 11 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限公司各級(jí)級(jí)管理人人員，應(yīng)應(yīng)貫徹國(guó)國(guó)家質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全、計(jì)計(jì)量的法法律、法法規(guī)及其其他管理理標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公公司各項(xiàng)項(xiàng)管理制制度，確確保管理理體系的的運(yùn)行，履行職責(zé)和和權(quán)限及程序序文件中中規(guī)定的的職責(zé)。5. 66. 22 管理理者代表表管理者代代表由公公司總經(jīng)經(jīng)理任命命,其職責(zé)責(zé)和權(quán)限限見(jiàn)“管理者者代表授授權(quán)書(shū)”。5. 66. 33 信息息交流公司制定定并執(zhí)行行信息息交流程程序，以確保保信息交交流的暢暢通，信信息交流流包括外外來(lái)信息息和公司司內(nèi)

36、部信信息交流流。56311 公司司的管理理體系相相關(guān)文件件規(guī)定了了公司內(nèi)內(nèi)部的信信息溝通通及組織織接口關(guān)關(guān)系。溝溝通形式式主要有有: 口頭頭、電話(huà)話(huà)、會(huì)議議、文件件、通知知、內(nèi)部部通訊、網(wǎng)絡(luò)等等。56322 公司司通過(guò)會(huì)會(huì)議、座座談、簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)、通通訊、刊刊物、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、電電視、發(fā)發(fā)放調(diào)查查表等多多種形式式了解、掌握外外部信息息，并實(shí)實(shí)現(xiàn)溝通通。56333 下屬屬單位對(duì)對(duì)管轄區(qū)區(qū)域內(nèi)的的內(nèi)部、外部信信息進(jìn)行行溝通和和處理。56344 項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)項(xiàng)目目的內(nèi)部部信息進(jìn)進(jìn)行溝通通和處理理。5. 77 管理理評(píng)審公司制訂訂并執(zhí)行行管理理評(píng)審程程序，確保管管理體系系持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。

37、571最高高管理者者在每年年年初的的工作會(huì)會(huì)前對(duì)公公司的管管理體系系進(jìn)行一一次管理理評(píng)審，特殊情情況下及及時(shí)召開(kāi)開(kāi)評(píng)審，管理評(píng)評(píng)審采取取會(huì)議的的形式進(jìn)進(jìn)行，由由最高管管理者主主持。572 管理理評(píng)審輸輸入管理評(píng)審審輸入包包括以下下信息：a.內(nèi)、外部審審核的結(jié)結(jié)果；b.顧客客的信息息反饋及及社會(huì)環(huán)環(huán)境變化化等方面面資料；c.工程程建設(shè)中中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全和計(jì)量量狀況的的分析及及統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)告，包括不合合格品、不符合合、事故故、事件件的調(diào)查查處理情情況；d.實(shí)施施管理體體系的資資源（人人、財(cái)、物）是是否適宜宜；e.顧客客、相關(guān)關(guān)方的投投訴、建建議及其其他要求；f.糾正正與預(yù)防防措施的的實(shí)施

38、情情況；g.以往往管理評(píng)評(píng)審的跟跟蹤措施施；h.可能能影響管管理體系系的變化化；i.對(duì)管管理體系系持續(xù)改改進(jìn)的合合理化建建議。573 管理理評(píng)審輸輸出a.管理理體系及及其過(guò)程程的改進(jìn)進(jìn)措施；b.與顧顧客及相相關(guān)方要要求有關(guān)關(guān)的改進(jìn)進(jìn)措施；c.公司司資源的的需求以以及完善善資源管管理的建建議和辦辦法。574 每每次評(píng)審審后，由由管理者者代表組組織織企企管部整整理形成成評(píng)審報(bào)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后發(fā)放至至有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和各各相關(guān)部部門(mén)。評(píng)評(píng)審決定定的事項(xiàng)項(xiàng)由管理理者代表表組織企企管部和和相關(guān)部部門(mén)落實(shí)實(shí)、跟蹤蹤。6 資源源管理61 資源的的提供公司確保保提供足足夠的資資源滿(mǎn)足足管理體體系和顧顧客的

39、要要求，通通過(guò)對(duì)資資源的有有效管理理，持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性并增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意。資資源包括括：人力力資源、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、工工作環(huán)境境以及技技術(shù)、信信息、資資金等。在管理理體系策策劃和產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程策策劃時(shí)予予以識(shí)別別，及時(shí)時(shí)提供和和補(bǔ)充資資源，并并對(duì)資源源進(jìn)行有有效管理理。6. 22 人力力資源公司制定定并執(zhí)行行人力力資源管管理程序序，對(duì)對(duì)所有與與管理體體系有關(guān)關(guān)的人員員進(jìn)行有有效管理理，對(duì)有有關(guān)管理理崗位和和特殊工工種都有有明確的的要求，以保證證其能勝勝任所從從事的工工作。621 能能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)62111 公司司人力資資源部是是培訓(xùn)工工作的主主管部門(mén)門(mén)，負(fù)責(zé)責(zé)確定培培訓(xùn)需求求、培訓(xùn)訓(xùn)

40、計(jì)劃以以及組織織培訓(xùn)的的實(shí)施，相關(guān)部部門(mén)/單單位配合合培訓(xùn)工工作的實(shí)實(shí)施；62122 公司司將根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況，按按照程序序要求，重點(diǎn)做做好以下下工作：a.確定定從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康等工作作的人員員所必要要的能力力，明確確任職條條件；b.提供供培訓(xùn)或或采取其其他措施施使其滿(mǎn)滿(mǎn)足能力力需求；c.運(yùn)用用考試、考核等等方法，評(píng)價(jià)所所采取措措施的有有效性，必要時(shí)時(shí)再次采采取措施施；d.建立立員工檔檔案，保保持有關(guān)關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷的的適當(dāng)記記錄。62133 通過(guò)過(guò)培訓(xùn)應(yīng)應(yīng)使員工工具備勝勝任所從從事工作作的能力力，并意意識(shí)到：a.滿(mǎn)足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；

41、b.偏離離規(guī)定的的運(yùn)行程程序的潛潛在后果果，以及及個(gè)人工工作改進(jìn)進(jìn)所帶來(lái)來(lái)的效益益；c.自己己從事的的活動(dòng)與與公司發(fā)發(fā)展的相相關(guān)性。6. 33 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.3.1建設(shè)設(shè)工程所所需的基基礎(chǔ)設(shè)施施一般包包括以下下方面：a.辦公公設(shè)施和和施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的生生產(chǎn)生活活設(shè)施。項(xiàng)目部部要根據(jù)據(jù)施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)中“現(xiàn)場(chǎng)平面面布置圖圖”的要求求，做好好臨時(shí)暫暫設(shè)工程程，如辦辦公設(shè)施施、加工工場(chǎng)地、材料堆堆放場(chǎng)地地、水泥泥、鋼筋筋庫(kù)房、水電設(shè)設(shè)施、施施工機(jī)械械。如塔塔吊、攪攪拌站的的設(shè)置，要求這這些設(shè)施施安全、整潔、美觀、適用、不污染染環(huán)境；b.施工工所需的的機(jī)械設(shè)設(shè)備、大大型周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工具等等；c.計(jì)算算機(jī)、軟軟件

42、、錄錄像等。對(duì)于技技術(shù)含量量高、社社會(huì)影響響大、施施工難度度大的有有條件的的工程項(xiàng)項(xiàng)目可配配置微機(jī)機(jī)、軟件件，可采采用錄像像、記錄錄關(guān)鍵過(guò)過(guò)程和特特殊過(guò)程程的施工工。d.安全全防護(hù)設(shè)設(shè)施。為為做到安安全施工工，項(xiàng)目目部應(yīng)按按安全施施工的有有關(guān)規(guī)定定提供必必要的安安全防護(hù)護(hù)設(shè)施，如安全全網(wǎng)、安安全帽、用電保保護(hù)裝置置等。e.交通通運(yùn)輸設(shè)設(shè)備、通通訊及其其他支持持性的服服務(wù)設(shè)施施。632 公公司通過(guò)過(guò)對(duì)設(shè)施施的有效效識(shí)別、提供和和維護(hù)，確保滿(mǎn)滿(mǎn)足產(chǎn)品品符合性性需要。633 施施工項(xiàng)目目的“四通一平平”由項(xiàng)目目部督促促顧客提提供，生生產(chǎn)、生生活臨時(shí)時(shí)設(shè)施規(guī)規(guī)劃、實(shí)實(shí)施的提提供及外外觀形象象設(shè)計(jì)按按項(xiàng)

43、目施施工組織織設(shè)計(jì)和施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)CI達(dá)達(dá)標(biāo)實(shí)施施辦法執(zhí)行。634 施施工所需需的機(jī)械械設(shè)備應(yīng)應(yīng)在施施工組織織設(shè)計(jì)中提出出需求計(jì)計(jì)劃，通通過(guò)調(diào)撥撥、租賃賃或購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)進(jìn)場(chǎng)，其進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)檢驗(yàn)、安裝、調(diào)試、保養(yǎng)應(yīng)應(yīng)按操作作規(guī)程及及公司機(jī)械設(shè)設(shè)備管理理程序執(zhí)行，確保施施工機(jī)械械處于良良好的工工作狀態(tài)態(tài)，得到到良好的的維護(hù)和和保養(yǎng)，一旦發(fā)發(fā)生故障障，有可可靠的應(yīng)應(yīng)急措施施，能保保證施工工生產(chǎn)不不間斷地地進(jìn)行，且能滿(mǎn)滿(mǎn)足工程程質(zhì)量要要求。64 工作環(huán)環(huán)境為確保實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需要要的工作作環(huán)境，本體系系重點(diǎn)關(guān)關(guān)注施工工現(xiàn)場(chǎng)的的工作環(huán)環(huán)境，包包括人員員的作業(yè)業(yè)環(huán)境，設(shè)備的的運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)環(huán)境，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)室的環(huán)環(huán)境條

44、件件等。對(duì)對(duì)工作環(huán)環(huán)境，本本公司采采取以下下方法進(jìn)進(jìn)行管理理：a.公司司按照國(guó)國(guó)家、地地方環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康的法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求的規(guī)定定，控制制危險(xiǎn)源源可能導(dǎo)導(dǎo)致的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，制制定并執(zhí)執(zhí)行危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制程程序、職業(yè)業(yè)衛(wèi)生及及防護(hù)控控制程序序，預(yù)預(yù)防職業(yè)業(yè)病，減減少職業(yè)業(yè)傷害，為作業(yè)業(yè)人員提提供防護(hù)護(hù)用品和和良好的的作業(yè)環(huán)環(huán)境；b.公司司制定并并執(zhí)行機(jī)械設(shè)設(shè)備管理理程序，保證證設(shè)備在在安全、節(jié)能、減污的的適宜環(huán)環(huán)境下運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)；c.公司司制定并并執(zhí)行計(jì)量確認(rèn)認(rèn)體系文文件，確保測(cè)測(cè)量設(shè)備備在適宜宜的環(huán)境境下使用用；d.執(zhí)行行建設(shè)部部建監(jiān)199964488

45、號(hào)號(hào)文建建筑施工工企業(yè)試試驗(yàn)室管管理規(guī)定定，使使試驗(yàn)室室具備與與試驗(yàn)業(yè)務(wù)務(wù)相適應(yīng)應(yīng)的工作作環(huán)境；e.按公公司 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版質(zhì)量體系文件公司2000版質(zhì)量體系文件工程監(jiān)視和測(cè)量程序.doc 施施工過(guò)程程控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，確保保現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)護(hù)室滿(mǎn)足足規(guī)定要要求；f.按照照公司噪聲控控制程序序、揚(yáng)塵、廢氣控控制程序序、廢棄物物管理程程序、廢水水排放控控制程序序的規(guī)規(guī)定，控控制噪聲、揚(yáng)塵、廢氣氣、廢棄棄物、廢廢水等污污染，并并確保在在適宜的的溫度、濕度和和衛(wèi)生環(huán)環(huán)境中施施工。7 實(shí)施施和運(yùn)行行7. 11 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策

46、劃711 公公司制定定并執(zhí)行行施工工過(guò)程控控制程序序，針對(duì)特特定的工工程項(xiàng)目目或合同同，產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)策策劃的輸輸出可以以是項(xiàng)目目計(jì)劃、施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)或其他他工藝設(shè)設(shè)計(jì)文件件。在策策劃輸出出文件中中確定以以下方面面的內(nèi)容容：a.工程程項(xiàng)目的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全、工期期等目標(biāo)標(biāo)和要求求；b.項(xiàng)目目組織結(jié)結(jié)構(gòu)、項(xiàng)項(xiàng)目管理理人員的的職責(zé)權(quán)權(quán)限及接接口關(guān)系系（包括括內(nèi)部溝溝通要求求）；c.確定定所需的的相關(guān)文文件和資資源d.產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)所所需的過(guò)過(guò)程，重重點(diǎn)是關(guān)關(guān)鍵和特特殊過(guò)程程及其控控制方法法和措施施，參見(jiàn)見(jiàn)施工工過(guò)程控控制程序序；e.產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)所所需的資資源，包包括人力力資源、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、物

47、物資材料料、工作作環(huán)境等等，包括括項(xiàng)目施施工生產(chǎn)產(chǎn)必須的的測(cè)量設(shè)設(shè)備；f.識(shí)別別重要環(huán)環(huán)境因素素和重大大危險(xiǎn)源源；g.物資資采購(gòu)、勞務(wù)采采購(gòu)、委委托試驗(yàn)驗(yàn)等方面面的安排排；h.顧客客財(cái)產(chǎn)的的控制范范圍、控控制內(nèi)容容和控制制方法；i.顧客客溝通的的安排及及有關(guān)事事項(xiàng)的處處理方式式；j.產(chǎn)品品所要求求的驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)產(chǎn)品接收收準(zhǔn)則；k.施工工總進(jìn)度度及階段段性控制制目標(biāo)的的安排； l.產(chǎn)品品防護(hù)要要求；m.數(shù)據(jù)據(jù)分析和和持續(xù)改改進(jìn)的安安排； n.為實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程和產(chǎn)品品滿(mǎn)足要要求提供供證據(jù)所所需的記記錄；o.施工工現(xiàn)場(chǎng)總總體安排排；p.總、分包之之間的溝溝通及其其

48、他需要要安排的的事項(xiàng)。7.1.2 在在滿(mǎn)足77.1.1條的的前提下下，根據(jù)據(jù)工程項(xiàng)項(xiàng)目的具具體情況況，及顧顧客、監(jiān)監(jiān)理和地地方主管管部門(mén)有有關(guān)要求求，項(xiàng)目目計(jì)劃和和施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)可以單單獨(dú)編制制，也可可以合并并編制。對(duì)于體體量較大大、施工工工藝比比較復(fù)雜雜、涉及及專(zhuān)業(yè)較較多的工工程，項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃和施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)宜單單獨(dú)編制制。文件件的繁簡(jiǎn)簡(jiǎn)以確保保產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的有效效控制和和管理體體系的有有效運(yùn)行行為準(zhǔn)。7.1.3裝飾飾設(shè)計(jì)應(yīng)應(yīng)按7.3節(jié)的的有關(guān)要要求進(jìn)行行，應(yīng)符符合其設(shè)設(shè)計(jì)策劃劃、設(shè)計(jì)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸輸出、設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審、設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確確認(rèn)、設(shè)設(shè)計(jì)更改改等控制制要求。714施工工組織

49、設(shè)設(shè)計(jì)、項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃的編制制、審核核、審批批應(yīng)按照照文件件控制程程序進(jìn)進(jìn)行。72 產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康要求7. 22.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確認(rèn)和和評(píng)審7. 22.1.1識(shí)別別與產(chǎn)品品有關(guān)要要求公司制定定并執(zhí)行行 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版質(zhì)量體系文件公司2000版質(zhì)量體系文件合約管理程序.doc 合同同管理程程序，通過(guò)以以下方法法和渠道道確定與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求:a.通過(guò)過(guò)招標(biāo)文文件、招招標(biāo)過(guò)程程、合同同條款、設(shè)計(jì)文文件、市市場(chǎng)調(diào)查查和與顧顧客溝通通的信息息，識(shí)別別顧客明明示的產(chǎn)產(chǎn)品要求求、顧客客未做規(guī)規(guī)定（但但預(yù)期的的或規(guī)定定

50、用途所所必要的的產(chǎn)品要要求）、與產(chǎn)品品有關(guān)的的義務(wù)（包括法法律法規(guī)規(guī)的要求求）、交交付及交交付后活活動(dòng)的要要求等。b.要求求顧客按按“建設(shè)工工程質(zhì)量量管理?xiàng)l條例”規(guī)定提提供施工工許可證證或開(kāi)工工報(bào)告、經(jīng)縣以以上人民民政府建建設(shè)行政政主管部部門(mén)審查查批準(zhǔn)的的施工圖圖設(shè)計(jì)文文件和工工程監(jiān)督督手續(xù)等等資料。c.基于于公司管管理方針針、管理理目標(biāo)和和管理體體系的要要求，以以及對(duì)市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)環(huán)境的的分析，確定公公司的附附加要求求，如項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠條條件等。7. 22.1.2 與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的評(píng)審審公司/下下屬單位位營(yíng)銷(xiāo)、投標(biāo)報(bào)報(bào)價(jià)和合合同管理理部門(mén)執(zhí)執(zhí)行合合同管理理程序，在顧顧客合同同簽訂

51、前前，對(duì)顧顧客的要要求進(jìn)行行評(píng)審。7. 22.1.2.11評(píng)審的的目的如如下:a.產(chǎn)品品的要求求得到規(guī)規(guī)定；b.與以以前表述述不一致致的要求求已予以以解決；c.本公公司有能能力滿(mǎn)足足規(guī)定的的要求；在顧客提提出的要要求沒(méi)有有形成文文件的情情況下，公司在在接受顧顧客要求求前應(yīng)對(duì)對(duì)顧客要要求進(jìn)行行確認(rèn)。7. 22.1.2.22評(píng)審范范圍:本公司對(duì)對(duì)標(biāo)書(shū)、建筑工工程施工工合同和和服務(wù)承承諾中關(guān)關(guān)系工程程要求的的內(nèi)容都都應(yīng)進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡脑u(píng)審。7. 22.1.2.33評(píng)審a.評(píng)審審時(shí)機(jī)：公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)部門(mén)門(mén)要在工工程投標(biāo)標(biāo)前組織織有關(guān)部部門(mén)對(duì)招招標(biāo)文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審（含含可行性性分析）；工程程中標(biāo)后后，公司司合

52、約部部依據(jù)投投標(biāo)書(shū)中中的有關(guān)關(guān)條款與與顧客商商訂、起起草工程程施工合合同，若若顧客提提出與招招投標(biāo)文文件不一一致的要要求時(shí)，合約部部應(yīng)組織織有關(guān)部部門(mén)對(duì)顧顧客新的的要求進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；b.評(píng)審審結(jié)果的的記錄：經(jīng)營(yíng)、合同部部門(mén)按分分工權(quán)限限對(duì)招投投標(biāo)文件件和合同同的評(píng)審審、執(zhí)行行、更改改、終止止等情況況做好記記錄。7. 22.1.2.44合同的的更改a.合同同在履行行過(guò)程中中，當(dāng)條條件、環(huán)環(huán)境、內(nèi)內(nèi)容發(fā)生生變化時(shí)時(shí)，由合合約部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)與與建設(shè)單單位協(xié)商商，起草草、簽訂訂補(bǔ)充合合同，并并對(duì)補(bǔ)充充合同進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；b.工程程如有設(shè)設(shè)計(jì)變更更，項(xiàng)目目部技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)辦辦理技術(shù)術(shù)變更洽洽商，傳傳遞給相

53、相關(guān)部門(mén)門(mén)/人員員，以確確保合同同真實(shí)有有效；c .因因建設(shè)單單位責(zé)任任對(duì)合同同約定的的工期產(chǎn)產(chǎn)生影響響時(shí)，由由項(xiàng)目部部與建設(shè)設(shè)單位協(xié)協(xié)商辦理理工期順順延協(xié)議議。7.2.2 環(huán)境、職業(yè)安安全健康康要求項(xiàng)目部根根據(jù)公司司環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)程序序、危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制程序識(shí)別工工程項(xiàng)目目施工各各階段的的重大環(huán)環(huán)境因素素和重大大危險(xiǎn)源源并清楚楚其控制制要求，為確保保產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程中能夠夠?qū)崿F(xiàn)公公司的管管理方針針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的方式式是嚴(yán)格格執(zhí)行公公司管理理體系文文件。723 外部部信息交交流公司注重重與顧客客、相關(guān)關(guān)方的溝溝通，制制定并執(zhí)執(zhí)行信信息交流流控制程程序

54、在在招投標(biāo)標(biāo)、合同同履行、回訪保保修等階階段加強(qiáng)強(qiáng)與顧客客、相關(guān)關(guān)方的溝溝通，以以達(dá)到顧顧客和相相關(guān)方滿(mǎn)滿(mǎn)意。7231外部信信息交流流的內(nèi)容容a.獲取取質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康、計(jì)量量管理有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)、條例例、規(guī)范范和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等信息息：b.上級(jí)級(jí)或地方方主管部部門(mén)發(fā)出出的規(guī)定定、決定定、要求求、指示示等信息息；c.環(huán)境境監(jiān)測(cè)和和職業(yè)安安全健康康等有關(guān)關(guān)的信息息；d.相關(guān)關(guān)方有關(guān)關(guān)的信息息，包括括顧客、勞務(wù)分分包商、供應(yīng)商商及工地地周?chē)缟鐓^(qū)居民民的溝通通，涉及及重要環(huán)環(huán)境影響響的處理理，傷亡亡事故的的上報(bào)等等。72322與顧客客的溝通通投標(biāo)階段段按7.2.11要求，在做好好內(nèi)部溝溝通

55、的基基礎(chǔ)上，就招標(biāo)標(biāo)文件、合同要要求、法法律法規(guī)規(guī)要求等等與顧客客溝通。施工和竣竣工交付付階段，應(yīng)圍繞繞合同、法律法法規(guī)及其其他要求求、施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)或項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃的執(zhí)行行情況，工程設(shè)設(shè)計(jì)、設(shè)設(shè)計(jì)變更更、合同同修訂、商務(wù)問(wèn)問(wèn)題、顧顧客和監(jiān)監(jiān)理的問(wèn)問(wèn)詢(xún)，以以及其他他異意，與顧客客和監(jiān)理理及時(shí)進(jìn)行行溝通；工程保修修階段的的顧客溝溝通通過(guò)過(guò)工程回回訪來(lái)完完成，按按 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版質(zhì)量體系文件公司2000版質(zhì)量體系文件服務(wù)程序.doc 公司服服務(wù)程序序執(zhí)行行72333項(xiàng)目部部同當(dāng)?shù)氐刂鞴懿坎块T(mén)、周周?chē)鐓^(qū)區(qū)居民等等相關(guān)方方進(jìn)行信信息交流

56、流，對(duì)于于關(guān)注的的問(wèn)題及及時(shí)形成成文件，同所屬屬單位協(xié)協(xié)商解決決并記錄錄處理結(jié)結(jié)果，將將結(jié)果通通知相關(guān)關(guān)方。7.3 設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)公司建立立并執(zhí)行行 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版質(zhì)量體系文件公司2000版質(zhì)量體系文件施工過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序.doc 裝飾飾設(shè)計(jì)控控制程序序，本本程序僅僅針對(duì)公公司所屬屬的裝飾飾公司的的裝飾設(shè)設(shè)計(jì)，由由裝飾公公司實(shí)施施控制?？刂苾?nèi)內(nèi)容包括括：7.3.1 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)策策劃裝飾公司司對(duì)裝飾飾設(shè)計(jì)活活動(dòng)進(jìn)行行策劃，編制設(shè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)，明明確以下下內(nèi)容：a.設(shè)計(jì)計(jì)的階段段劃分，各階段段活動(dòng)的的進(jìn)度安安排和資資源配置置；b.設(shè)

57、計(jì)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和和確認(rèn)活活動(dòng)的安安排；c.設(shè)計(jì)計(jì)人員及及其職責(zé)責(zé)、權(quán)限限、分工工和溝通通要求。需要時(shí)，隨設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)展對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)指指導(dǎo)書(shū)進(jìn)進(jìn)行更新新完善。7.3.2 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)輸輸入針對(duì)每個(gè)個(gè)項(xiàng)目確確定與產(chǎn)產(chǎn)品和過(guò)過(guò)程要求求有關(guān)的的輸入，評(píng)審其其充分性性，確保保要求完完整、清清楚、不不自相矛矛盾，并并保持輸輸入的記記錄。輸輸入應(yīng)包包括以下下方面：a.功能能和性能能要求；b.相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求（包括括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康有關(guān)的的法律法法規(guī)及其其他要求求）；c.以前前類(lèi)似設(shè)設(shè)計(jì)的有有關(guān)信息息；d.合同同及其他他所必需需的要求求。7.3.3 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)輸輸出設(shè)計(jì)輸出出文件一一般包括括圖紙、

58、說(shuō)明書(shū)書(shū)、計(jì)算算書(shū)等。無(wú)論以以何種方方式，都都應(yīng)能夠夠針對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)輸入入進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，在在放行前前有裝飾飾公司設(shè)設(shè)計(jì)室主主任審核核，裝飾飾公司總總工程師師批準(zhǔn)，并符合合以下規(guī)規(guī)定：a.滿(mǎn)足足設(shè)計(jì)輸輸入的要要求；b.為采采購(gòu)、生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供適當(dāng)?shù)牡男畔?；c.明確確產(chǎn)品接接收準(zhǔn)則則，或過(guò)過(guò)程應(yīng)達(dá)達(dá)到的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；d.規(guī)定定對(duì)產(chǎn)品品安全和和正常使使用所必必需的產(chǎn)產(chǎn)品特性性，重要要過(guò)程的的工藝要要求等。7.3.4 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)評(píng)評(píng)審按照設(shè)計(jì)計(jì)策劃規(guī)規(guī)定的各各階段的的評(píng)審要要求，對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)審，必要時(shí)時(shí)安排計(jì)計(jì)劃外評(píng)評(píng)審。評(píng)評(píng)審包括括以下內(nèi)內(nèi)容：a.評(píng)價(jià)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)結(jié)果滿(mǎn)足足要求的的能力；b.找出出

59、存在問(wèn)問(wèn)題并提提出必要要的措施施。應(yīng)保持評(píng)評(píng)審記錄錄。7.3.5 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)驗(yàn)驗(yàn)證按設(shè)計(jì)策策劃規(guī)定定的驗(yàn)證證方式和和驗(yàn)證時(shí)時(shí)機(jī)，通通過(guò)觀察察、測(cè)量量、試驗(yàn)驗(yàn)或其他他手段，對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，確確保其滿(mǎn)滿(mǎn)足輸入入的要求求，并保保持驗(yàn)證證及相關(guān)關(guān)措施的的記錄。7.3.6 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)確確認(rèn)按照設(shè)計(jì)計(jì)策劃的的安排對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，如樣樣板間，確保產(chǎn)產(chǎn)品滿(mǎn)足足規(guī)定或或預(yù)期使使用的要要求，并并保持確確認(rèn)及相相關(guān)措施施的記錄錄。7.3.7 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)更更改的控控制應(yīng)針對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審、驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題，顧客客合理的的要求，生產(chǎn)過(guò)過(guò)程無(wú)法法實(shí)現(xiàn)、無(wú)法維維修等情情況，對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)行更改改。

60、更改改應(yīng)由設(shè)設(shè)計(jì)人員員或授權(quán)權(quán)人員確確定，涉涉及多個(gè)個(gè)專(zhuān)業(yè)的的應(yīng)會(huì)簽簽。對(duì)重重要或影影響較大大的更改改，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審、驗(yàn)證證和確認(rèn)認(rèn)。所有有更改均均應(yīng)在實(shí)實(shí)施前得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，并保保持相關(guān)關(guān)記錄。7. 44 采購(gòu)購(gòu)采購(gòu)主要要分為物物資采購(gòu)購(gòu)和勞務(wù)務(wù)采購(gòu)（工程勞勞務(wù)分包包），公公司分別別制定并并執(zhí)行物資控控制程序序和勞務(wù)分分包管理理程序，對(duì)采采購(gòu)過(guò)程程、信息息、產(chǎn)品品的驗(yàn)證證進(jìn)行有有效控制制。7. 44. 11 采購(gòu)購(gòu)過(guò)程公司通過(guò)過(guò)對(duì)物資資供應(yīng)商商和工程程勞務(wù)分分包商的的評(píng)價(jià)，確保采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的要求。公司根根據(jù)所購(gòu)購(gòu)物資和和分包工工程的類(lèi)類(lèi)型，對(duì)對(duì)勞務(wù)分分包隊(duì)伍伍進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。工工程