公司質(zhì)量管理文件

1、公司質(zhì)量量管理文文件編號(hào)XT/GGZZJ001-220055共5 頁頁第 1 頁第 AA 版版第 0 次修改名稱：質(zhì)量管理理制度生產(chǎn)部塑料車間間技術(shù)部模具車間間行政部會(huì)簽單位位會(huì)簽人會(huì)簽單位位會(huì)簽人編制審定批準(zhǔn)公司質(zhì)量量管理文文件編號(hào)XT/GGZZJ001-220055共 5頁頁第 2頁頁名稱質(zhì) 量 管 理理 制 度第 AA 版版第0次修修改1 目的的 為保證證本公司司質(zhì)量管管理制度度的推行行，并能能提前發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常、迅速速處理改改善，借借以確保保及提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，符符合管理理及市場(chǎng)場(chǎng)需要，特制定定本細(xì)則則。2 范圍圍本細(xì)則包包括：各項(xiàng)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范；計(jì)量?jī)x器器管理；質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)的執(zhí)

2、行行；質(zhì)量異常常反應(yīng)及及處理；客訴處理理；樣品確認(rèn)認(rèn)；3 引用用文件浙江.汽車車內(nèi)飾件件有限公公司崗位位說明書書過程質(zhì)質(zhì)量保證證及監(jiān)控控辦法記錄控控制程序序質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范；不合格格品控制制程序；4 職責(zé)責(zé)見浙江江.汽汽車內(nèi)飾飾件有限限公司崗崗位說明明書。5 程序序5.1質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范5.1.1質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范包括括：5.1.1.11原物物料質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范；5.1.1.22在制制品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范；5.1.1.33成品品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范；5.1.2質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范的編編制技術(shù)部會(huì)會(huì)同質(zhì)檢部、生產(chǎn)產(chǎn)部及有有關(guān)人員員依據(jù)操操作規(guī)范范，并參

3、參考國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)同業(yè)業(yè)水準(zhǔn)客戶需需求本本身制造造能力原物料料供應(yīng)商商水準(zhǔn)，分原物物料、在在制品、成品編編制“質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范”，一式二二份，呈呈技術(shù)副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)后送質(zhì)檢部一份份，并交交有關(guān)單單位憑此此執(zhí)行。公司質(zhì)量量管理文文件編號(hào)XT/GGZZJ001-220055共 5頁頁第 3頁頁名稱質(zhì) 量 管 理理 制 度第 AA 版版第0次修修改5.1.3質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范的修修訂5.1.3.11各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范若若因機(jī)機(jī)械設(shè)備備更新技術(shù)改改進(jìn)制制程改善善市場(chǎng)場(chǎng)需要加工條條件變更更等因素素變化，可以予予以修訂訂。5.1.3.22技術(shù)部部每年年年底前至至少重新新校正一一次，并并

4、參照以以往質(zhì)量量實(shí)績(jī)會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)單位檢檢查各料料號(hào)(規(guī)規(guī)格)各各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)范范的合理理性，酌酌予修訂訂。5.1.3.33質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范修訂時(shí)時(shí)，技術(shù)術(shù)部應(yīng)填填立“質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范修訂表表”，說明明修訂原原因，并并交有關(guān)關(guān)部門會(huì)會(huì)簽意見見，呈現(xiàn)現(xiàn)技術(shù)副副總批示示后，始始可憑此此執(zhí)行。5.2計(jì)量?jī)x器器管理5.2.1儀器器校正、維護(hù)計(jì)計(jì)劃5.2.1.11周期設(shè)設(shè)訂 質(zhì)檢部部計(jì)量科科應(yīng)依儀儀器購入入時(shí)的設(shè)設(shè)備資料料、操作作說明書書等資料料，設(shè)定定定期校校正維護(hù)護(hù)周期，并保持持相關(guān)記記錄，作作為儀器器年度校校正、維維護(hù)計(jì)劃劃的擬訂訂及執(zhí)行行的依據(jù)據(jù)。5.2.1.22年度校校正計(jì)劃劃及

5、維護(hù)護(hù)計(jì)劃 儀器器使用部部門應(yīng)于于每年年年底依據(jù)據(jù)所設(shè)訂訂的校正正、維護(hù)護(hù)周期，填制“儀器校校正/維維護(hù)計(jì)劃劃實(shí)施表表”作為下年度儀器器校正及及維護(hù)計(jì)計(jì)劃實(shí)施施的依據(jù)據(jù)。5.2.2 校校正計(jì)劃劃的實(shí)施施5.2.2.11儀器校校正人員員應(yīng)依據(jù)據(jù)“年度校校正計(jì)劃劃”執(zhí)行日日常校正正，精度度校正作作業(yè)，并并將校正正結(jié)果記記錄于“儀器校校正卡”內(nèi)，一一式二份份存于計(jì)計(jì)量科。5.2.2.22儀器外外協(xié)校正正：有關(guān)關(guān)精密儀儀器每年年應(yīng)定期期由使用用單位通通過質(zhì)檢檢部計(jì)量科科申請(qǐng)委委托校正正，以確確保儀器器的精確確度，并并保存相相關(guān)記錄錄。5.2.3儀器使用與保養(yǎng) 5.2.33.1儀儀器使用用人進(jìn)行行各項(xiàng)檢

6、檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“操作規(guī)范范”內(nèi)的操操作步驟驟操作，使用后后應(yīng)妥善善保管與與保養(yǎng)。5.2.3.22特殊精精密儀器器，使用用部門主主管應(yīng)指指定專人人操作與與負(fù)責(zé)管管理，非非指定操操作人員員不得任任意使用用(經(jīng)主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)者例外外)。5.2.3.33使用部部門主管管應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)檢核各各使用者者操作正正確性，日常保保養(yǎng)與維維護(hù)，如如有不當(dāng)當(dāng)?shù)氖褂糜门c操作作應(yīng)予以以糾正教教導(dǎo)并列列入作業(yè)業(yè)檢核扣扣罰。5.2.3.44各生產(chǎn)產(chǎn)單位使使用的儀儀器設(shè)備備(如量量規(guī)等)由使使用部門門自行校校正與保保養(yǎng)，由由質(zhì)檢部不定定期抽檢檢。確保保計(jì)量?jī)x儀器的受受控。5.2.3.55儀器保保養(yǎng)5.2.3.55.1儀儀器保養(yǎng)養(yǎng)人員應(yīng)

7、應(yīng)依據(jù)“年度維維護(hù)計(jì)劃劃”執(zhí)行保保養(yǎng)作業(yè)業(yè)并將結(jié)結(jié)果記錄錄于“儀器維維護(hù)卡”內(nèi)。5.2.3.55.2儀儀器外協(xié)協(xié)修造：儀器保保養(yǎng)人員員基于設(shè)設(shè)備、技技術(shù)能力力不足時(shí)時(shí)，保養(yǎng)養(yǎng)人員應(yīng)應(yīng)填立“外表請(qǐng)請(qǐng)修申請(qǐng)請(qǐng)單”并呈主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)后送生生產(chǎn)部辦辦理外協(xié)協(xié)修造。公司質(zhì)量量管理文文件編號(hào)XT/GGZZJ001-220055共 5頁頁第 4頁頁名稱質(zhì) 量 管 理理 制 度第 AA 版版第0次修修改5.3質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)5.3.1原材料進(jìn)進(jìn)廠檢驗(yàn)驗(yàn)5.3.1.11原材料進(jìn)入入廠區(qū)時(shí)時(shí)，生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)依依據(jù)倉倉庫管理理辦法的規(guī)定定辦理收收料，同同時(shí)通知知質(zhì)量管管理工作作人員檢檢驗(yàn)。質(zhì)量管管理工作作人員必須須在原材材料

8、進(jìn)入入廠區(qū)三三日內(nèi)，依原物物料質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范的規(guī)規(guī)定完成成檢驗(yàn)。對(duì)于檢檢驗(yàn)不合合格的原原材料，填寫檢檢驗(yàn)記錄錄后送報(bào)報(bào)質(zhì)檢部部經(jīng)理、生產(chǎn)部部、營(yíng)銷銷部，由由三方會(huì)會(huì)審評(píng)級(jí)級(jí)后，根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)安排和和不合格格級(jí)別進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)處理。5.3.1.22“材料入庫庫單”一式三聯(lián)。檢驗(yàn)完完成后，第一聯(lián)聯(lián)送采購購，核對(duì)對(duì)無誤后后送會(huì)計(jì)計(jì)整理付付款；第二聯(lián)聯(lián)由倉庫庫保存，作為物物流依據(jù)據(jù)；第三聯(lián)質(zhì)檢部部保存。要求每次次把檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果記記錄于“供應(yīng)廠廠商質(zhì)量量記錄卡卡”，并每每月根據(jù)據(jù)原材料料品名、規(guī)格、類別的的結(jié)果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商商質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表”及每月月評(píng)核供供應(yīng)商的的“供應(yīng)商商的評(píng)價(jià)價(jià)表”，提供供采購

9、作作為選擇擇供應(yīng)廠廠商的參參考資料料。5.3.2 過過程質(zhì)量量檢驗(yàn)5.3.2.11生產(chǎn)過過程質(zhì)量量檢驗(yàn)由由現(xiàn)場(chǎng)檢檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。對(duì)于于不合格格產(chǎn)品，檢驗(yàn)員員有權(quán)進(jìn)進(jìn)行隔離離處理。對(duì)于批批量不合合格，檢檢驗(yàn)員有有權(quán)要求求停止生生產(chǎn)，同同時(shí)匯報(bào)報(bào)質(zhì)檢部部主管組組織相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行協(xié)商商處置。不合格格品按“不合格格品控制制程序”進(jìn)行控控制。5.3.2.22 對(duì)于于生產(chǎn)完完成的成成品，質(zhì)質(zhì)檢部將將進(jìn)行隨隨幾抽查查，按過程控控制程序序進(jìn)行行管理。5.3.2成品品質(zhì)量管管理5.3.2.11成品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn) 成品檢檢驗(yàn)人員員應(yīng)依“成品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定定實(shí)施質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，以提提早發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，迅

10、速速處理以以確保成成品質(zhì)量量。5.3.2.22出貨檢檢驗(yàn) 每批產(chǎn)產(chǎn)品出貨貨前，質(zhì)質(zhì)檢部應(yīng)應(yīng)依出貨貨檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)示的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行抽查檢驗(yàn)驗(yàn)，并將將質(zhì)量與與包裝檢檢驗(yàn)結(jié)果果填報(bào)“出貨檢檢驗(yàn)記錄錄表”呈主管管批示后后依綜合合判定執(zhí)執(zhí)行。5.4質(zhì)質(zhì)量異常常反應(yīng)和和處理5.4.1原材料質(zhì)量量異常反反應(yīng) 5.4.11.1原原材料進(jìn)廠廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目中，只要有有一項(xiàng)以以上異常常時(shí)，無無論其檢檢驗(yàn)結(jié)果果被判定定為“合格”或“不合格格”，檢驗(yàn)驗(yàn)部門的的主管均均須于說說明欄內(nèi)內(nèi)加以說說明，并并依據(jù)質(zhì)量管管理制度度和不合格格品控制制程序的規(guī)定定呈核與與處理。5.4.1.22對(duì)于檢檢驗(yàn)異常常的原材材料經(jīng)核核決主

11、管管核決使使用時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)將檢檢驗(yàn)記錄錄復(fù)印并并送生產(chǎn)部生生產(chǎn)管理理人員，安排生生產(chǎn)時(shí)通通知現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)注意使使用，并并由現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)主管填填報(bào)使用用狀況、成本影影響及意意見，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理核核簽呈總總經(jīng)理批批示后送送采購單單位與供供應(yīng)廠商商交涉。對(duì)原材材料讓步步接收的的要填寫寫“讓步接接收單”，并報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后通報(bào)營(yíng)營(yíng)銷部，進(jìn)行市市場(chǎng)跟蹤蹤。公司質(zhì)量量管理文文件編號(hào)XT/GGZZJ001-220055共 5頁頁第 5頁頁名稱質(zhì) 量 管 理理 制 度第 AA 版版第0次修修改5.4.2在制制品與成成品質(zhì)量量異常反反應(yīng)及處處理5.4.2.11在制品品與成品品在各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量檢檢驗(yàn)的執(zhí)執(zhí)行過程程中或生生產(chǎn)過程程中

12、有異異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)報(bào)“異常處處理單”，并應(yīng)應(yīng)立即向向有關(guān)人人員反應(yīng)應(yīng)質(zhì)量異異常情況況，使能能迅速采采取措施施，處理理解決，以確保保質(zhì)量。5.4.2.22制造部部門在制制程中發(fā)發(fā)現(xiàn)不良良品時(shí)，除應(yīng)依依正常程程序追蹤蹤原因外外，不良良品當(dāng)即即剔除，以杜絕絕不良品品流入下下制程。對(duì)于不不可回收收利用的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行報(bào)廢廢時(shí)，需需按不不合格品品控制程程序填填報(bào)表格格，報(bào)部部門主管管核批后后處置。5.4.3質(zhì)量量異常統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析5.44.3.1質(zhì)檢檢部每日日依現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢驗(yàn)員員抽查記記錄統(tǒng)計(jì)計(jì)異常料料號(hào)、項(xiàng)項(xiàng)目及數(shù)數(shù)量匯總總編制“各機(jī)班班、料號(hào)號(hào)不良分分析日?qǐng)?bào)報(bào)表”送經(jīng)理理核示后后，送生生產(chǎn)部一一份以了了解每日日質(zhì)量異異常情況況，以擬擬改善措措施。5.4.3.22質(zhì)檢部每月依據(jù)每每日抽檢檢編制的的“各機(jī)班班、料號(hào)號(hào)不良分分析日?qǐng)?bào)報(bào)表”將異常常項(xiàng)目匯匯總編制制“抽檢異異常月報(bào)”送總經(jīng)經(jīng)理室，并由生產(chǎn)產(chǎn)部召集集各車間間/班組組針對(duì)主主要異常常項(xiàng)目、發(fā)生原原因及措措施檢查查。5.5 客訴處處理對(duì)顧客針針對(duì)產(chǎn)品品的補(bǔ)充充要求進(jìn)進(jìn)行記錄錄備案，交由質(zhì)質(zhì)