2022年審廠檢驗總結報告

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年審廠檢驗總結報告原材料進廠檢驗管理規(guī)程及標準1.目的對生產(chǎn)用原材料、輔料進貨檢驗過程實施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合標準規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于所有進廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。3.職責3.1倉儲人員負責通知質(zhì)檢人員進行原料檢驗；3.2質(zhì)檢部檢驗員接到通知后負責進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗；3.3倉儲部門負責進貨產(chǎn)品進行登記入庫。3.4質(zhì)檢部門負責進貨產(chǎn)品檢驗和試驗的工作，并對質(zhì)量問題進行仲裁。根據(jù)原材料對最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分為關鍵項、重要項和一般項：關鍵項。即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導致產(chǎn)品不能完成

2、主要任務的特性。重要項。即重要原材料，構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴、對產(chǎn)品實現(xiàn)有重要影響的物資。一般項。即一般原材料，構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。4.2進貨檢驗判定標準進貨檢驗判定依據(jù)。原材料進貨檢驗規(guī)程、產(chǎn)品標準、技術標準等。批次允收準則。進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則；其中關鍵項、重要項合格率_，一般項不低于_。4.3檢驗工作程序供方供貨倉儲員通知檢驗員檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗并填寫檢驗結果交品管部主管判定是否合格并批準同意入庫。供方首次供貨：供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產(chǎn)許可證

3、、營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證書復印件等交由品管部，品管負責人依據(jù)技術要求制定檢驗項目，交檢驗員進行檢驗，檢驗人員填寫原材料檢驗單。非首次供貨：供方須待質(zhì)檢報告、理化檢驗告單、合格證，檢驗員確認后進行檢驗，檢驗后檢驗員將檢驗數(shù)據(jù)和相關資料交質(zhì)量負責人批準，合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.4檢驗工作要求4.4.2、檢查結果報質(zhì)量負責人，質(zhì)量負責人依據(jù)產(chǎn)品標準、工藝要求判定物料是否合格，并批準同意入庫或退貨并通知辦理相關手續(xù)，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。4.5質(zhì)量問題的處理檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。檢驗樣本檢查按比例進行抽檢。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實

4、，發(fā)現(xiàn)標識有問題及時通知質(zhì)量負責人，并傳遞信息到倉儲部門核實標識情況，由品管部門確認方可進行驗收，否則不必進行檢驗，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。當批量在_件以下時，按_%的比例抽檢，不低于_件；當批量在_件以下時，按_%的比例抽檢，不低于_件；當批量在_件以上時，按_%的比例抽檢，不低于_件。4.7檢驗項目控制點(見原材料質(zhì)量標準)4.8其他檢驗規(guī)定對于本廠無法檢測的項目，可以委托指定供方到第三方檢測機構做檢驗，檢驗認同第三方機構出具的報告。4.9入庫檢驗合格后，由檢驗人員做出標識，通知倉庫管員進行驗收入庫。2022年審廠檢驗總結報告（二）區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局

5、關于開展財務專項檢查工作_。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結果運用，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。(二)開拓思路，積極探索1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上

6、級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務。2、規(guī)避風險、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了審前調(diào)查表、內(nèi)控制度測試表、經(jīng)濟決策會議一覽表、單位收支明細表等十一種單位、

7、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經(jīng)濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審

8、計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。(三)注重審計調(diào)查研究通過審計調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物中州審計上；我參與撰寫的論文北關區(qū)經(jīng)濟責任審計建議獲得市審計局優(yōu)秀論文獎；參與撰寫的區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策審計調(diào)研報告，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù)。(四)努力學習、鉆研業(yè)務，做好領導助手在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政

9、關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。四、存在的問題及明年發(fā)展方向通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主