公司QHSE管理質(zhì)量認(rèn)證體系學(xué)習(xí)輔導(dǎo)文件

1、附件：公司QHSE治理體系學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料一、標(biāo)準(zhǔn)部分1、QHSE的四個英文字母分不代表什么含義? 答案：Q-質(zhì)量（Quality）H-健康（Health），S-安全（Safety），E-環(huán)境（Environmental）。2、什么是健康(H)? 答案：健康是指人軀體上沒有疾病，在心理上(精神上)保持一種完好的狀態(tài)。3、什么是安全(S)? 答案：安全是指在勞動生產(chǎn)過程中，努力改善勞動條件、克服不安全因素，使勞動生產(chǎn)在保證勞動者健康、企業(yè)財產(chǎn)不受損失、人民生命安全的前提下順利進(jìn)行。安全生產(chǎn)是企業(yè)一切經(jīng)營活動的全然保證。4、什么是環(huán)境(E)? 答案：是組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資

2、源、植物、動物、人，以及他們之間的相互關(guān)系。5、HSE治理體系是按照什么樣的運(yùn)行模式來建立的? 答案：安全、環(huán)境與健康治理體系(簡稱為HSE體系)是按：規(guī)劃(PLAN)-實施(DO)-驗證(CHECK)-改進(jìn)(ACTION)運(yùn)行模式來建立的，即PDCA模式。6、什么是QHSE治理體系？答案：在質(zhì)量健康安全環(huán)境方面指揮和操縱組織的治理體系確實是QHSE治理體系。 7、HSE治理體系所有要素的基礎(chǔ)是什么? 答案：風(fēng)險評價是所有HSE要素的基礎(chǔ)，它是一個不間斷的過程。8、按照GB/19001-2008、GB/28001和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)，組織應(yīng)建立、實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境

3、治理體系，持續(xù)改進(jìn)其 。 答案：有效性。 9、組織應(yīng)界定質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系的范圍，并形成 。 答案：文件10、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系 要求提倡使用過程方法，過程方法是指， 。PDCA能夠應(yīng)用于所有過程。 答案：組織通過由過程組成的體系以及過程之間的相互作用對運(yùn)行進(jìn)行治理。11、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)擬適用于任何類型與規(guī)模的組織，并適用于各種地理、文化和社會條件，它是基于 的PDCA運(yùn)行模式。 答案：策劃、實施、檢查和改進(jìn)。12、策劃，是指 ，以實現(xiàn)組織的環(huán)境方針?biāo)谕?/p>

4、的結(jié)果。 答案：建立所需的目標(biāo)和過程。13、檢查，是指依照環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及法律法規(guī)和其他要求， 。 答案：對過程進(jìn)行檢測和測量，并報告其結(jié)果。14、改進(jìn)，是指采取措施，以持續(xù)改進(jìn) 。 答案：治理體系的績效。15、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系詳細(xì)程度、復(fù)雜程度、體系文件的規(guī)模及所投入的資源等，取決于多方面的因素，如 等。 答案：體系覆蓋的范圍，組織的規(guī)模，組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)。16、文件是指， 。 答案：信息及其承載媒體。17、程序是指， ，程序能夠形成文件，也能夠不形成文件。 答案：為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。18、記錄是一種專門的文件，是用來 。 答案：證實對治理體

5、系及標(biāo)準(zhǔn)要求的符合，以及實現(xiàn)的結(jié)果。19、事故是指，造成 的意外情況。 答案：死亡、疾病、損害、損壞或其他損失。20、危險源是指，可能導(dǎo)致?lián)p害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的 。 答案：根源或狀態(tài)。21、危險源辨識是指，識不危險源的 的過程。 答案：存在并確定其特性。22、風(fēng)險是指，某一特定危險情況發(fā)生的 的組合。 答案：可能性和后果。23、風(fēng)險評價是指， 的全過程。 答案：評估風(fēng)險大小以及確定是否可許。24、安全是指， 的狀態(tài)。 答案：免除了不可同意的損害風(fēng)險。25、環(huán)境治理體系中的環(huán)境指的是， 的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及他們之間的相互關(guān)系。

6、 答案：組織運(yùn)行活動。26、最高治理者應(yīng)以 為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 答案：增強(qiáng)顧客中意。27、最高治理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到 。 答案：規(guī)定和溝通。28、最高治理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系的 進(jìn)行溝通。 答案：有效性。29、最高治理者應(yīng)按策劃的時刻間隔評審質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系，以確保其持續(xù)的 。 答案：適宜性、充分性和有效性。30、治理者應(yīng)確保為質(zhì)量、職業(yè)健康和環(huán)境治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施，以及 。 答案：技術(shù)和財力資源。31、組織應(yīng)確

7、保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購產(chǎn)品的操縱類型和程度取決于 。 答案：采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙32、組織應(yīng)利用方針目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 ，持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性。 答案：糾正預(yù)防措施以及治理評審。33、組織應(yīng)采取措施，以消除不合格品的緣故，防止 ；組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的緣故， 。 答案：不合格的再次發(fā)生；防止不合格的發(fā)生。34、與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括哪些內(nèi)容？ 答案：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客盡管沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；組織認(rèn)為必要的任何附加要求。35、采購產(chǎn)品信息，適當(dāng)時

8、應(yīng)包括哪些內(nèi)容？ 答案：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量、職業(yè)健康和環(huán)境治理體系的要求。36、形成文件的文件操縱程序包括哪些內(nèi)容？ 答案：為使文件是充分與適宜的，文件公布前得到批準(zhǔn)；必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰、易于識不；確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量治理體系所需的外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，假如處于某種目的而保留作廢文件，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。37、形成文件的記錄操縱程序內(nèi)容包括：規(guī)定記錄的 。 答案：標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、保留和處置

9、。38、形成文件的危險源（危害因素）辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱程序，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的操縱措施，包括那些內(nèi)容？ 答案：常規(guī)和特不規(guī)活動；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；工作場所的設(shè)施（不管由本組織依舊由外界所提供）。39、形成文件的職業(yè)健康安全治理方案操縱程序，以實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)，包括哪些內(nèi)容？ 答案：為實現(xiàn)目標(biāo)所給予組織有關(guān)只能和層次的職責(zé)和權(quán)限；實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時刻表。40、形成文件的溝通和協(xié)商操縱程序，其內(nèi)容包括：確保 就有關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。 答案：與職員和其他相關(guān)方。41、形成文件的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序， ，以便防止和減

10、少可能隨之引發(fā)的疾病和損害。 答案：識不潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)。42、形成文件的合規(guī)性操縱程序，以 進(jìn)行評價。 答案：定期對適用法律法規(guī)的遵守情況。43、形成文件的不符合糾正和預(yù)防措施操縱程序，采取糾正和預(yù)防措施用來 。 答案：處理實際或潛在的不符合44、導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的全然緣故是 。 答案：存在危險有害物質(zhì)、能量和危險有害物質(zhì)、能量失去操縱。45、有害物質(zhì)、能量失去操縱要緊體現(xiàn)在 三個方面。 答案：人的不安全行為、物的不穩(wěn)定狀態(tài)和治理缺陷。46、危害因素辨識應(yīng)遵循的原則是： 。 答案：科學(xué)性、系統(tǒng)性、全面性和預(yù)見性。47、環(huán)境因素操縱技術(shù)要緊包括： 。 答案：大氣氣態(tài)污染治理技

11、術(shù)、廢水固體廢物處理技術(shù)和噪聲操縱技術(shù)。48、本質(zhì)安全是指，設(shè)備、設(shè)施或技術(shù)工藝包含在內(nèi)的 的功能。 答案：能夠從全然上防止事故發(fā)生。49、GB/T19001-2008中，質(zhì)量治理體系由四部分組成： 。 答案：治理職責(zé)、資源治理、測量分析改進(jìn)和產(chǎn)品實現(xiàn)。50、GB/T19001-2008中，產(chǎn)品指的是 ，它有四種通用的類不： 。 答案：過程的結(jié)果；服務(wù)、軟件、硬件和流通性材料。51、GB/T19001-2008中，顧客指的是， 。 答案：同意產(chǎn)品的組織或個人。52、GB/T19001-2008中，質(zhì)量指的是， 。 答案：一組固有特性滿足要求的程度。53、GB/T19001-2008中，顧客中意

12、指的是， 。 答案：顧客對其要求已被滿足程度的感受。54、GB/T28001-2001中，職業(yè)健康安全指的是，阻礙工作場所內(nèi)職員、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的 。 答案：條件和因素。55、GB/T19001-2008中，資源治理包括 。 答案：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。56、GB/T19000質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)中提出的八項質(zhì)量治理原則是指導(dǎo)質(zhì)量治理體系要求的一種哲學(xué)思想，構(gòu)成了質(zhì)量治理知識體系的理論基礎(chǔ)，八項質(zhì)量治理原則指的是： 。 答案：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、治理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實的決策方法和與供方互利的關(guān)系。57、海因里希因

13、果連鎖論認(rèn)為，事故的發(fā)生不是一個孤立的事件，而是 的結(jié)果。 答案：一系列互為因果的緣故事件相繼發(fā)生58、海因里希法則是1941年HYPERLINK /view/2398.htm美國的海因里西從統(tǒng)計許多災(zāi)難開始得出的。當(dāng)時，HYPERLINK /view/1046107.htm海因里希統(tǒng)計了55萬件機(jī)械事故，其中死亡、重傷事故1666件，輕傷48334件，其余則為無損害事故。從而得出一個重要結(jié)論，即在機(jī)械事故中，死亡、重傷、輕傷和無損害事故的比例為1：29：300，國際上把這一法則叫事故法則。那個法則講的是，在機(jī)械生產(chǎn)過程中，每發(fā)生330起意外事件，有300件未產(chǎn)生人員損害，29件造成人員輕傷，

14、1件導(dǎo)致重傷或死亡。它闡明了什么規(guī)律？ 答案：事故發(fā)生的頻率損害嚴(yán)峻程度與不安全因素之間的普遍規(guī)律，即嚴(yán)峻損害的情況是由大量的不安全因素引起的。二、治理手冊、程序文件部分1、公司QHSE治理手冊、程序文件公布和實施是什么時刻？ 答案：公司QHSE治理手冊、程序文件公布和實施差不多上2011年8月15日。2、公司QHSE治理手冊、程序文件是第幾版、第幾次修改？答案：公司QHSE治理手冊、程序文件差不多上第1版、第0次修改。3、陜西延長石油（集團(tuán)）管道運(yùn)輸公司建立實施的QHSE治理體系是公司治理體系的重要組成部分，是實現(xiàn) 、 、 、 ，建設(shè)國內(nèi)先進(jìn)水平的專業(yè)化管輸企業(yè)的重大舉措。答案：安全進(jìn)展、清

15、潔進(jìn)展、節(jié)約進(jìn)展、和諧進(jìn)展。4、公司QHSE治理手冊依據(jù) 、 、 和 的差不多要素，結(jié)合公司實際情況編制本，體現(xiàn)了現(xiàn)代石油企業(yè)質(zhì)量健康安全環(huán)境治理 的要求。答案：GB/T190012008質(zhì)量治理體系 要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范、GB/T240012004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和Q/SY1002.12007健康安全和環(huán)境治理體系 第1部分：規(guī)范；一體化。5、治理手冊概述了公司QHSE治理體系及相關(guān)政策，適用于 、 、 和 ，是貫徹執(zhí)行公司QHSE 治理體系的綜合性指南，其內(nèi)容及適用范圍將依照內(nèi)部和外部條件的變化而變更。 答案：公司各級組織機(jī)構(gòu)、所有職員、承

16、包方和供應(yīng)方；內(nèi)部和外部。6、治理手冊由 編寫，經(jīng) 審核， 批準(zhǔn)后實施。答案：治理者代表組織有關(guān)人員；治理者代表；最高治理者。7、陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管道運(yùn)輸公司是依照省委、省政府陜北石油企業(yè)重組方案的要求，于 年 月 日成立，是陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的直屬單位之一，要緊負(fù)責(zé) 、 和 工作。公司下設(shè) 個機(jī)關(guān)部室、 個輸油處。答案：2005、12、21；集團(tuán)公司的原油采調(diào)、油品管輸和管道建設(shè)工作；18、6。8、目前，公司擁有 、 、 、 、 等11條在運(yùn)原油管線，擁有 、 、 5條在運(yùn)成品油管線。管線總長1471.7公里，年輸送規(guī)模2435萬噸，總庫容86.3萬立方米，固定

17、資產(chǎn)總額40.9億元。答案：定邊-靖邊（2條），小河、天賜灣-榆煉，安塞-永煉，吳起-延煉；靖邊-榆林、永坪-楊山（同溝敷設(shè)3條）、延煉-西安。9、目前，公司管線途經(jīng) 、 、 、 、 5市 個縣區(qū)，形成了以延安為中心，北抵 、南至 、西到 的輸油網(wǎng)絡(luò)體系。答案：榆林、延安、銅川、咸陽、西安；24；榆林、西安、定邊。10、公司的進(jìn)展戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？答案：建設(shè)具有國內(nèi)先進(jìn)水平的專業(yè)化管輸企業(yè)。11、公司編制治理手冊的目的是什么？答案：為了提高公司的質(zhì)量保證能力和職業(yè)健康安全環(huán)境治理水平，規(guī)范企業(yè)治理，提高工作效率，樹立企業(yè)良好形象，增強(qiáng)市場競爭能力，確保輸油生產(chǎn)過程符合各種要求，最大限度地滿足公司

18、職員、社會和相關(guān)方的要求。 12、治理手冊闡明了 的方針和目標(biāo)，規(guī)定了 的治理職責(zé)、公司治理的各個過程及相互作用，是公司開展各項活動，實現(xiàn) 的綱領(lǐng)性文件，同時為 提供依據(jù)。答案：公司質(zhì)量健康安全環(huán)境；各部門和各輸油處；質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)；第三方認(rèn)證。13、公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針是什么? 答案：質(zhì)量為先，服務(wù)為誠；以人為本，注重健康；安全第一，生產(chǎn)第二；綜合利用，愛護(hù)環(huán)境；過程操縱，全員參與；持續(xù)改進(jìn)，爭創(chuàng)一流。14、質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)指的是：法律、法規(guī)遵守率 ；顧客中意率 以上，力爭3-5年達(dá)到 以上；原油一次交驗合格率 以上，成品油一次交驗合格率 以上；無重大安全和環(huán)境污染事故發(fā)

19、生，杜絕生產(chǎn)性死亡事故，杜絕一次性直接損失100萬元以上的機(jī)械設(shè)備事故，千人重傷率不大于 ，力爭3-5年內(nèi)千人重傷率小于 ；杜絕打孔盜油事件發(fā)生，輸油管道實現(xiàn) 目標(biāo)；新增職業(yè)病人數(shù)為 ； 、 、 、 等達(dá)標(biāo)排放；節(jié)約 ，降低 。答案：100%；90%，95%；90%，98%；3，2.5；“三零”；零；廢水、廢氣、廢渣、噪聲；節(jié)約能源，降低消耗。15、公司任命的治理者代表和職員代表分不為那位？ 答案：公司任命總會計師董曉勇為治理者代表；任命工會主席王天明為職員代表。16、公司治理者代表的職責(zé)與權(quán)限指的是什么？答案：（1）按照標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實施并保持QHSE治理體系；（2）向公司總經(jīng)理報告QHSE

20、治理體系業(yè)績和改進(jìn)需求；（3）確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客和法律、法規(guī)要求的質(zhì)量健康安全環(huán)境意識；（4）組織公司QHSE治理體系的內(nèi)部審核工作；（5）就QHSE治理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。17、公司職員代表的職責(zé)與權(quán)限指的是什么？答案：（1）征集職員意見、提案、合理化建議，準(zhǔn)確、客觀、及時地反映職員有關(guān)職業(yè)健康和安全愿望；（2）就日常的健康和安全有關(guān)事宜與公司治理層進(jìn)行溝通和協(xié)商，確保職員的利益得到保障；（3）組織職員參與風(fēng)險治理方針和程序的制定和評審。18、QHSE承諾中，公司的核心工作指的是什么？答案：QHSE承諾中，公司的核心工作是質(zhì)量為本、注重健康、安全生產(chǎn)和愛護(hù)環(huán)境。19、公司

21、承諾的要緊包括哪些內(nèi)容？答案：（1）遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，努力實現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針；（2）追求高質(zhì)量、零損害、零污染、零事故的目標(biāo)；（3）愛護(hù)環(huán)境，節(jié)約能源，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)進(jìn)展；（4）優(yōu)化配置 QHSE 資源，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量健康安全環(huán)境治理；（5）實施QHSE培訓(xùn)，建立全員參與的QHSE企業(yè)文化；（6）承擔(dān)社會給予我們的重要責(zé)任，坦誠公開我們的QHSE 表現(xiàn)和業(yè)績。（7）公司的所有職員、承包商與供應(yīng)商都有責(zé)任維護(hù)公司對質(zhì)量健康安全環(huán)境做出的承諾。20、治理手冊由 登記發(fā)放，為確保充分性和適宜性，發(fā)放的治理手冊必須注明 和 。答案：公司辦公室；版本，修訂狀態(tài)及實施日期。21、治理手

22、冊對內(nèi)發(fā)放范圍為 、 、 ，以及 、 、 等。答案：總經(jīng)理、治理者代表、副總經(jīng)理；各部門、各輸油處、各場站（隊）主管領(lǐng)導(dǎo)。22、治理手冊對外發(fā)放給 的為受控版本，編號并蓋“受控”印章；發(fā)放給 、 、 等的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。答案：認(rèn)證機(jī)構(gòu)；咨詢機(jī)構(gòu)，顧客，上級主管部門。23、治理手冊受控版本的持有者，應(yīng)妥善保管，不得 、 、 和 。答案：遺失，外借，擅自更改，復(fù)印。24、治理手冊受控版本的持有者當(dāng)調(diào)離崗位或離開公司時，應(yīng)辦理 和 手續(xù)；如出現(xiàn)破損、丟失時應(yīng)到公司辦公室辦理有關(guān) 手續(xù)。答案：變更和交還；補(bǔ)領(lǐng)。25、治理手冊用活頁裝訂，更改由 組織實施，按治理者代表批準(zhǔn)的 進(jìn)行更改或

23、換頁，并在 中登記。答案：企業(yè)治理部；“文件更改單”；“治理手冊更改記錄”表。26、當(dāng)治理手冊 時，由治理者代表提出換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。答案：通過多次更改、重大更改或公司質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系發(fā)生重大調(diào)整。27、治理手冊作為公司質(zhì)量健康安全環(huán)境治理的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定了公司治理體系的要求，闡明了公司質(zhì)量健康安全環(huán)境的方針和目標(biāo)，對內(nèi)作為 ，對外作為 。答案：體系治理標(biāo)準(zhǔn)；體系操縱能力的證實。28、治理手冊包括哪些范圍？答案：治理手冊覆蓋了公司油品輸送、項目建設(shè)、物資采購及其相關(guān)場所。29、依照公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，油品輸送不涉及設(shè)計和開發(fā)的內(nèi)容，故對 進(jìn)行刪減。答案：GB/T19001-2

24、008質(zhì)量治理體系 要求中的7.3“設(shè)計和開發(fā)”條款。30、目前，公司的外包過程有： 、 、 、 、 、 等。答案：工程建設(shè)外包（包括設(shè)計、施工、監(jiān)理等），儀器儀表校驗外包，部分設(shè)備設(shè)施維修外包，技術(shù)支持外包，物業(yè)外包，安保外包。31、最高治理者通過 、 、 、 、 、 ，在建立、保持和持續(xù)改進(jìn)治理體系中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。答案：承諾和建立方針目標(biāo)、策劃、規(guī)定職責(zé)與權(quán)限、配置資源、促進(jìn)溝通、治理評審32、最高治理者建立、保持和改進(jìn)QHSE治理體系承諾內(nèi)容包括哪些內(nèi)容？答案：（1）向公司職員傳達(dá)滿足顧客要求、遵守法律法規(guī)、“愛護(hù)環(huán)境、污染預(yù)防”、“安全生產(chǎn)、預(yù)防為主”以及持續(xù)改進(jìn)的重要性，使職員樹立“

25、顧客中意”意識和法制觀念；（2）制定QHSE方針和目標(biāo)，并在職員中宣貫；（3）規(guī)定職責(zé)與權(quán)限，提供治理體系運(yùn)行所需的資源，以實現(xiàn)方針和目標(biāo)；（4）定期進(jìn)行治理評審，確保體系持續(xù)改進(jìn)；（5）建立并保持公司QHSE文化，以支持治理體系有效運(yùn)行。33、建立并保持QHSE治理體系時，關(guān)注相關(guān)方對質(zhì)量、健康安全和環(huán)境的觀點(diǎn)，包括在環(huán)境因素和風(fēng)險評價、目標(biāo)制定、治理評審等過程中充分考慮相關(guān)方對公司質(zhì)量、健康安全和環(huán)境活動的 、 和 。答案：意見、建議和抱怨34、為滿足顧客要求而建立并保持的程序文件有哪些？答案：為滿足顧客要求而建立并保持的程序文件有采購操縱程序、新、改、擴(kuò)建項目操縱程序、承包方操縱程序、生

26、產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序、設(shè)施完整性及設(shè)備運(yùn)行操縱程序、監(jiān)視測量設(shè)備操縱程序、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱程序、產(chǎn)品防護(hù)操縱程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序、不合格品操縱程序、合同評審操縱程序和顧客中意度調(diào)查操縱程序12個程序文件。35、為確保能夠獲得必要的資源和信息，支持資源和信息輸入過程的運(yùn)行和監(jiān)視而建立并保持的程序文件有哪些？答案：為確保能夠獲得必要的資源和信息，支持資源和信息輸入過程的運(yùn)行和監(jiān)視而建立并保持的程序文件有資源配置操縱程序、人力資源操縱程序、信息交流、協(xié)商和溝通操縱程序3個程序文件。36、保證實現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境所策劃的結(jié)果和職業(yè)健康安全和環(huán)境過程的持續(xù)改進(jìn)而建立并保持的程序文件有哪些

27、？ 答案：保證實現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境所策劃的結(jié)果和職業(yè)健康安全和環(huán)境過程的持續(xù)改進(jìn)而建立并保持的程序文件有：危險源（危害因素）辨識風(fēng)險評價操縱程序、作業(yè)許可操縱程序、環(huán)境因素識不與評價操縱程序、危險化學(xué)品操縱程序、能源資源操縱程序、清潔生產(chǎn)操縱程序、治理方案操縱程序、職業(yè)健康操縱程序、安全操縱程序、環(huán)境運(yùn)行操縱程序、健康安全環(huán)境監(jiān)測操縱程序、應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序、事故、事件調(diào)查和處理操縱程序、不符合糾正、預(yù)防措施操縱程序、變更操縱程序、合規(guī)性評價操縱程序、內(nèi)部審核操縱程序和治理評審操縱程序18個程序文件。37、各部門、各輸油處編制 作為基層單位的現(xiàn)場治理方案，是對公司治理方案進(jìn)一步細(xì)化。答案

28、：“兩書一表”。38、建立和保持 操縱程序和 操縱程序，建立推斷和識不危害因素和環(huán)境因素的判不準(zhǔn)則，制定相應(yīng)風(fēng)險削減措施。答案：危險源（危害因素）辨識風(fēng)險評價，環(huán)境因素識不與評價。39、公司QHSE治理體系文件包括 、 、 三個層次。答案：治理手冊(含方針和目標(biāo))，程序文件，作業(yè)文件(含表格、治理規(guī)定等)及相關(guān)的記錄。40、文件治理職責(zé)包括哪些內(nèi)容？答案：（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公布QHSE治理體系治理手冊；（2）治理者代表負(fù)責(zé)QHSE治理體系程序文件的策劃，并對程序文件進(jìn)行審批；（3）企業(yè)治理部負(fù)責(zé)組織QHSE治理手冊及程序文件的編寫；（4）各部門、各輸油處負(fù)責(zé)本部門職能范圍內(nèi)的文件、記錄的治理

29、與操縱。41、公司QHSE治理體系文件的詳略程度的阻礙因素有哪些？答案：（1）公司的規(guī)模和活動的類型；（2）過程及其相互作用的復(fù)雜程度；（3）人員能力。42、文件可能存在的形式有哪些？ 答案：（1）以文本形式存在的文件；（2）以電子媒體形式存在的文件；（3）以實物表樣形式存在的文件。43、公司的記錄以 為主，輔以 等形式。答案：書面形式；電子文檔。01.文件操縱程序1、為了有效操縱 和 ，防止誤用失效或作廢的文件，建立并保持文件操縱程序。 答案：QHSE治理體系文件和外來文件。2、 是文件與記錄的主管部門。答案：辦公室。3、由 、 、 、 負(fù)責(zé)各自上級單位下發(fā)文件的接收、穿越、轉(zhuǎn)發(fā)、記錄和歸檔

30、工作， 、 和 各自負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的操縱。 答案：辦公室，黨委工作部，團(tuán)委，工會；企業(yè)治理部，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部，動力裝備技術(shù)部。4、文件公布前必須經(jīng) 批準(zhǔn)，以保證文件的充分性與適宜性。修改或更新必須經(jīng) 再次批準(zhǔn)。答案：授權(quán)人；授權(quán)人。5、及時回收作廢文件，防止其非預(yù)期使用。對出于某種目的而需要保留作廢的文件，應(yīng) 。答案：加以標(biāo)識。6、公司有關(guān)部門得到與QHSE治理體系有關(guān)的內(nèi)部、外來文件要通過識不，并 。答案：操縱分發(fā)。7、外來文件和資料采納原文件編號，假如原文件沒有編號則按 編號。答案：時刻順序。8、文件按治理要求的不同，分為“受控”和“非受控”兩種。凡與治理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件，提供給

31、外部使用或?qū)徍说闹卫硎謨缘认嚓P(guān)文件為 文件。提供給外部作為宣傳使用的治理手冊，其他文件和資料為 文件。答案：受控，非受控。9、治理手冊由 組織編制，經(jīng) 審核， 批準(zhǔn)后公布；程序文件由 組織編制，經(jīng) 審批后公布；作業(yè)文件由 負(fù)責(zé)編制， 審查，經(jīng) 審批后公布。 答案：企業(yè)治理部，治理者代表，總經(jīng)理；企業(yè)治理部，治理者代表；各部門各輸油處，部門領(lǐng)導(dǎo)，主管副總經(jīng)理。10、治理手冊、程序文件的發(fā)放范圍由 確定，作業(yè)文件的發(fā)放范圍由 確定。 答案：治理者代表，各主管副總經(jīng)理。02.記錄操縱程序1、為規(guī)范化治理QHSE治理體系運(yùn)行中所形成的各種記錄，為建立、實施、保持和改進(jìn) ，建立和保持記錄操縱程序。答案：

32、提供證據(jù)。2、質(zhì)量、健康安全和環(huán)境治理體系記錄由 主管，負(fù)責(zé)對重要記錄的存檔、借閱和無效記錄的銷毀；企業(yè)治理部負(fù)責(zé)公司所有記錄表樣的匯總；業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的記錄表樣的審批由 負(fù)責(zé)。 答案：辦公室，各業(yè)務(wù)主管部門。3、記錄一般包括表頭、編碼、編號、內(nèi)容、 和 等內(nèi)容。 答案：保存部門，保存期限。03.法律、法規(guī)和其他要求操縱程序1、為 、 、 、 適用的質(zhì)量、健康安全和環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求，建立和保持法律、法規(guī)和其他要求操縱程序。 答案：獵取、識不、更新、傳達(dá)。2、 是法律、法規(guī)和其他要求的主管部門，負(fù)責(zé)評價并確認(rèn)質(zhì)量、健康安全和環(huán)境方面的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的適用性、符合性。 答案：安全環(huán)

33、保質(zhì)監(jiān)部。3、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部選擇、確認(rèn)所獵取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性，編制和修訂“ ”，經(jīng)治理者代表審批后，受控發(fā)放到各部門各輸油處。 答案：適用的質(zhì)量、健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求清單。04.方針、目標(biāo)和承諾操縱程序1、建立并保持 操縱程序，明確QHSE治理體系工作的努力方向，建立適宜、充分和有效的方針、目標(biāo)和承諾，以實現(xiàn)治理任務(wù)。答案：方針、目標(biāo)和承諾。2、 是方針、目標(biāo)和承諾操縱的主管部門，參與方針、目標(biāo)和承諾的制定，提出有關(guān)質(zhì)量、健康安全和環(huán)境方針內(nèi)容的建議，負(fù)責(zé)對質(zhì)量、健康安全和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分解與考核。答案：企業(yè)治理部。3、公司QHSE方針、目標(biāo)和承諾由 組

34、織制定， 審核，由 批準(zhǔn)公布。 答案：企業(yè)治理部，治理者代表，總經(jīng)理。4、制定和評審方針、目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)充分考慮的因素有哪些？ 答案：（1）方針要求（包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的承諾）；（2）公司確定的重要環(huán)境因素和高中度風(fēng)險；（3）法律及其他要求；（4）可行技術(shù)方案與經(jīng)濟(jì)可行性、運(yùn)行和經(jīng)營要求；（5）相關(guān)方的意見與要求等。5、方針、目標(biāo)和承諾評審的時機(jī)指的是什么（更新的必要條件）？答案：企業(yè)的特點(diǎn)、性質(zhì)和規(guī)模發(fā)生變化；法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；相關(guān)方（行業(yè)或上級單位）提出新的要求。05.QHSE文化操縱程序1、為提高 ，明確 ，培育與維護(hù)公司的QHSE文化，改善QH

35、SE治理體系環(huán)境，建立并保持QHSE文化操縱程序。答案：QHSE信念和水平，QHSE責(zé)任和義務(wù)。2、 是QHSE文化操縱的主管部門。 答案：黨委工作部。3、企業(yè)文化建設(shè)的內(nèi)容包括： ， ， ， 。答案：觀念文化，行為文化，制度文化，物質(zhì)文化等。4、QHSE文化理念包括：，。答案：顧客中意理念，安全第一理念，健康安全理念，環(huán)保理念。06.環(huán)境因素操縱程序1、為確保生產(chǎn)過程中存在的環(huán)境因素得到 ，確保重要環(huán)境因素得到 ，建立和保持環(huán)境因素操縱程序。 答案：及時識不、評價和操縱治理，有效操縱。2、 是環(huán)境因素識不與評價操縱的主管部門，負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識不、評價和操縱。答案：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。3、

36、環(huán)境因素識不的方法要緊有哪些？答案：環(huán)境因素識不采納流程圖、現(xiàn)場觀看、查閱文件、交流等方法。 4、環(huán)境因素識不范圍應(yīng)覆蓋哪些？ 答案：環(huán)境因素識不范圍應(yīng)覆蓋所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠操縱或能夠?qū)ζ涫┘幼璧K的環(huán)境因素。5、危險源（危害因素）辨識、環(huán)境因素識不應(yīng)考慮的三種狀態(tài)指的是什么？答案：危險源（危害因素）辨識、環(huán)境因素識不應(yīng)考慮的三種狀態(tài)指的是正常、異常和緊急。6、危險源（危害因素）辨識、環(huán)境因素識不應(yīng)考慮的三種時態(tài)指的是什么？ 答案：危險源（危害因素）辨識、環(huán)境因素識不應(yīng)考慮的三種時態(tài)指的是過去、現(xiàn)在和今后。7、識不環(huán)境因素應(yīng)考慮的八個方面指的是什么？ 答案：識不環(huán)境因素

37、應(yīng)考慮的八個方面指的是：氣體排放、廢水排放、噪聲排放、固體廢棄物治理、能源使用、自然資源的使用、危險化學(xué)品的使用和其他地點(diǎn)性環(huán)境問題等。8、按照評價準(zhǔn)則，采納 、 等對已識不的環(huán)境因素的阻礙進(jìn)行評價，以確定重要環(huán)境因素。確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮 、 、 、 、 、 等幾個方面。答案：評分法，是非推斷法（調(diào)查法）；阻礙范圍和程度，法律法規(guī)符合性，相關(guān)方關(guān)注程度或要求，引起緊急情況的可能性，資源和能源的消耗量，可節(jié)約程度等。9、環(huán)境因素識不順序是什么？： 答案：地理位置；平面布局；建筑物；識不生產(chǎn)、施工作業(yè)活動中的環(huán)境因素；識不辦公區(qū)和生活區(qū)的環(huán)境因素；各項制度；外來工作人員和外出工作人員。10、

38、環(huán)境因素的評價內(nèi)容包括哪些內(nèi)容？ 答案:環(huán)境阻礙的范圍規(guī)模；環(huán)境阻礙的程度；發(fā)生的頻次；法規(guī)符合性；排放量的大小等。11、環(huán)境因素的評價依據(jù)是什么？ 答案：法律、法規(guī)和其他要求；供方及承包方的期望與合理要求；公司QHSE方針、目標(biāo)；環(huán)境因素評價方法。12、對識不出的環(huán)境因素通過評分法，分值 的判定為重要環(huán)境因素。分值 的環(huán)境因素判定為一般環(huán)境因素。對評價確認(rèn)的重要環(huán)境因素，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部編制公司重要環(huán)境因素清單，并上報 審批。 答案：大于或等于10分，小于10分，主管安全副總經(jīng)理。13、當(dāng)生產(chǎn)、施工和辦公條件發(fā)生變化或法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，要對 的環(huán)境因素進(jìn)行重新辨識、評價。 答案：由

39、此而變化。 14、依照重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險源的類不和性質(zhì)，從 、 、 、 等方面采取相應(yīng)的操縱措施。答案：目標(biāo)，治理方案，運(yùn)行操縱，應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)。15、環(huán)境因素風(fēng)險操縱策劃的原則指的是什么？答案：風(fēng)險操縱措施是否使風(fēng)險降低到可容許的水平；是否產(chǎn)生新的環(huán)境因素；是否選擇了最佳的解決方案；受阻礙的人員如何評價預(yù)防措施的必要性和可行性；打算的操縱措施是否會被應(yīng)用于實際工作中。16、風(fēng)險操縱措施包括治理措施和工程措施。對風(fēng)險操縱措施的選擇的優(yōu)先順序為： 、 、 、 以及對重要環(huán)境因素的操縱。答案：消除風(fēng)險措施，降低風(fēng)險措施，限制風(fēng)險措施，采納個體防護(hù)裝置降低風(fēng)險措施。17、為保持信息有效性，當(dāng)發(fā)生

40、那些情況時，應(yīng)對環(huán)境因素進(jìn)行及時重新評價？答案：法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求；采納新技術(shù)、新工藝使環(huán)境因素發(fā)生變化；輸送方式、廢水、廢氣、廢棄物處理等使環(huán)境因素發(fā)生新變化；相關(guān)方合理的抱怨；環(huán)境因素識不有遺漏。07.危險源（危害因素）辨識風(fēng)險操縱程序1、為識不、評價 的危險源（危害因素），選擇和制定合理、可靠的 ，建立和保持危險源（危害因素）辨識風(fēng)險操縱程序。 答案：輸油生產(chǎn)及相關(guān)過程中，風(fēng)險操縱和削減措施。2、 是危險源（危害因素）辯識風(fēng)險評價操縱的主管部門，負(fù)責(zé)組織公司危險源辯識、風(fēng)險評價和編制公司重大風(fēng)險操縱措施及打算。答案：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。3、采納 、 、 、 等方法進(jìn)行危險源（危害因

41、素）辨識。答案：采納流程圖，現(xiàn)場觀看，查閱文件，交流。4、識不范圍應(yīng)覆蓋產(chǎn)品實現(xiàn)的所有活動和服務(wù)過程，包括 、 、 等。答案：常規(guī)和特不規(guī)活動，所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動，所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。5、對危險源（危害因素）的辨識，應(yīng)從 、 、 、 、 等方面進(jìn)行全面分析。答案：人，機(jī)，料，法，環(huán)。6、危險源類不分為： 、 、 和 。 答案：人的因素，物的因素，環(huán)境因素，治理因素。7、人的危險和有害因素分為： 和 兩類。 答案：心理、生理性，行為性。8、物的危險和有害因素分為： 、 和 三類。 答案：物理性，化學(xué)性，生物性9、環(huán)境作業(yè)場所不良因素分為： 、 、 和其他作業(yè)環(huán)境不良。 答案：室內(nèi)，室

42、外，地下（含水下）。10、職業(yè)健康安全治理因素分為： 、 、 、 、 和其他治理因素缺陷。答案：組織機(jī)構(gòu)不健全，責(zé)任制未落實，治理規(guī)章制度不完善，安全投入不足，治理不完善。11、危險源（危害因素）辨識方法要緊有那幾種？ 答案：詢問和交流；現(xiàn)場觀看；查閱有關(guān)記錄；獵取外部信息；工作任務(wù)分析。12、按照危險源（危害因素）評價準(zhǔn)則，采納 、 等對已識不的危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行評價，確定風(fēng)險級不，以便采取相應(yīng)的操縱措施。 答案：作業(yè)條件危險性評價法（LEC法），安全檢查表法。13、采納LEC法，依照經(jīng)驗，危險分值在 被認(rèn)為低危險的，只需注意即可；危險分值在 為一般危險，需要注意。即分值在70以下為一

43、般危險源（危害因素）。 答案：20以下，2070之間，14、假如危險分值到達(dá) ，有顯著的危險性，需要編制風(fēng)險操縱措施及時整改；危險分值在 ，須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險環(huán)境，要編制應(yīng)急預(yù)案；危險分值在 的高分值表示環(huán)境特不危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善重新評價為止。即危險分值 時，應(yīng)確定為重大風(fēng)險（危害因素），需要編制風(fēng)險操縱措施或應(yīng)急預(yù)案。 答案：70160之間，160320之間，320以上，大于70。15、凡 的， 的， 的， 的四種風(fēng)險都可確定為重大風(fēng)險。 答案：不符合法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，曾發(fā)生事故又無有效措施，觀看到可能導(dǎo)致發(fā)生事故，依據(jù)LEC法評價為不可同意。16、

44、風(fēng)險操縱措施的選擇優(yōu)先順序是什么？ 答案：（1）消除風(fēng)險(消除與替代)；（2）降低風(fēng)險(工程操縱)；（3）操縱風(fēng)險(隔離與治理操縱)；（4）個體防護(hù)(使用防護(hù)設(shè)備)。17、在制定風(fēng)險削減措施時應(yīng)當(dāng)考慮哪些內(nèi)容？答案：（）任何時候都應(yīng)強(qiáng)調(diào)預(yù)防措施；（）采納本質(zhì)安全設(shè)計和保證設(shè)施的完整性；（）應(yīng)從事故中總結(jié)應(yīng)急響應(yīng)措施；（）操縱和風(fēng)險削減措施失敗的可能性和對措施進(jìn)一步完善的需要；（）有可行的治理和現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定，以保證風(fēng)險削減措施的有效落實和隨后的工作要求得到實現(xiàn)；（）操作人員能夠理解和掌握風(fēng)險削減措施和工作要求。18、風(fēng)險削減措施應(yīng)包括哪些內(nèi)容？答案：（）預(yù)防事故（即減少事故發(fā)生的可能性）；（）操

45、縱事故（即限制其時刻和范圍）；（）降低事故長期和短期阻礙（即減少其后果）部分等。19、發(fā)生什么情況時，應(yīng)及時進(jìn)行危險源（危害因素）辨識與風(fēng)險評價，并編制風(fēng)險削減操縱措施？答案：組織的活動發(fā)生變化時；法律、法規(guī)和其他要求變化；內(nèi)部審核及治理評審提出要求；出現(xiàn)事故、事件及不符合；生產(chǎn)和施工工藝發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施發(fā)生較大變化；相關(guān)方提出合理要求；其它情況需要時。08.治理方案操縱程序1、建立并保持 操縱程序，消除、操縱產(chǎn)品實現(xiàn)活動過程中的各類職業(yè)健康安全和環(huán)境危害，使風(fēng)險降到盡可能低的程度，保證所確定的風(fēng)險削減措施得到全面落實。答案：治理方案。2、 是治理方案操縱的主管部門，組織治理方案的提出、制定

46、和考核。答案：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。3、治理方案的內(nèi)容應(yīng)包括： 、 、 、 、 、 、 、 和 等。 答案：依據(jù)的目標(biāo)指標(biāo)，技術(shù)措施，治理措施，投入資金，啟動時刻，完成時刻，實施崗位（部門），負(fù)責(zé)崗位（部門）和方案的實施驗證。4、治理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)有關(guān)的全部活動，如 、 、 、 、 、 、 等的資源利用及具體措施。 答案：設(shè)計，材料采購，生產(chǎn)，儲運(yùn)，設(shè)備檢維修，綠化，廢棄物處理。5、當(dāng)發(fā)生那些情況時，可對治理方案進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，并重新組織實施？答案：健康安全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大變化；發(fā)生重大事故、機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改組；監(jiān)視與測量、內(nèi)審或治理評審發(fā)覺目標(biāo)、

47、指標(biāo)不適宜。09.信息交流、協(xié)商和溝通操縱程序1、 是質(zhì)量、健康安全和環(huán)境信息交流、協(xié)商和溝通操縱的主管部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量、健康安全和環(huán)境方面信息的收集、處理、傳遞和答復(fù)。答案：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。2、建立并保持 操縱程序，規(guī)定溝通的職責(zé)與方式，建立暢通的信息渠道。通過策劃，建立和保持內(nèi)外部溝通過程和機(jī)制，確保在各職能部門和層次機(jī)構(gòu)之間、公司與職員及其他相關(guān)方之間對QHSE治理體系有效性信息進(jìn)行溝通和協(xié)商，包括顧客溝通。答案：信息交流、協(xié)商和溝通。3、就公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的質(zhì)量、健康安全和環(huán)境風(fēng)險和阻礙，與社區(qū)內(nèi)關(guān)注公司質(zhì)量、健康安全和環(huán)境績效或受其阻礙的各方進(jìn)行溝通。通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動，

48、展示公司的質(zhì)量、健康安全和環(huán)境績效，獵取 對公司改進(jìn)質(zhì)量、健康安全和環(huán)境績效的支持。答案：社區(qū)各相關(guān)方。4、溝通信息包括哪些內(nèi)容？答案：（1）與顧客要求和顧客中意、法律法規(guī)、規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)、輸油過程、油品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源與風(fēng)險、工作環(huán)境的改變、文件或慣例的修改等相關(guān)的信息及其它內(nèi)外部信息；（2）治理體系運(yùn)行(包括內(nèi)部審核和治理評審)情況及其績效；（3）顧客溝通信息包括：有關(guān)油品輸送的信息、顧客詢問的處理信息、顧客反饋信息(包括中意程度和抱怨)。5、 是社區(qū)與公共關(guān)系的主管部門，負(fù)責(zé)就公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的健康安全和環(huán)境風(fēng)險和阻礙，與社區(qū)內(nèi)關(guān)注企業(yè)健康安全和環(huán)境績效或受其阻礙的各方進(jìn)行溝通，

49、獵取社區(qū)各相關(guān)方對公司改進(jìn)健康安全和環(huán)境績效的支持。答案：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。6、 負(fù)責(zé)反映職員在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的意見、建議和訴求。 答案：職員代表。7、在信息交流、協(xié)商和溝通時，要緊以 ，輔以其他如口頭交談、通訊工具、電子媒體、會議和培訓(xùn)等方式進(jìn)行。 答案：書面文件、記錄為主。10.治理評審操縱程序1、建立并保持治理評審操縱程序，以定期對質(zhì)量、健康安全和環(huán)境治理體系進(jìn)行評審，確定應(yīng)采取的改進(jìn)措施，以確保體系的持續(xù) 、 和 。 答案：適宜性，充分性，有效性。2、 是治理評審操縱的主管部門，負(fù)責(zé)評審材料的收集整理，制作評審打算，評審記錄以及評審報告，并對評審結(jié)果提出的改進(jìn)指令實施情況進(jìn)

50、行跟蹤驗證。答案：企業(yè)治理部。3、治理評審由 負(fù)責(zé)， 負(fù)責(zé)組織治理評審工作。 答案：總經(jīng)理，治理者代表。11.資源配置操縱程序1、依照產(chǎn)品實現(xiàn)及相應(yīng)的支持過程，確定QHSE治理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的有效性、滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客中意所需的資源，建立并保持資源配置操縱程序，對包括 、 、 和 四方面資源進(jìn)行操縱，合理、有效地配置資源。答案：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境，技術(shù)資源。2、資源是公司確定過程、建立和有效運(yùn)行QHSE治理體系、實現(xiàn)QHSE方針和目標(biāo)的 。答案：必要條件。3、 是公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)資源的主管部門，負(fù)責(zé)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置工作。負(fù)責(zé)確定健康安全和環(huán)境風(fēng)險有關(guān)的各級職能部門和治理層次及崗

51、位的作用、職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)確定與分解QHSE所涉及的職責(zé)權(quán)限，監(jiān)督職責(zé)履行情況。答案：企業(yè)治理部。4、通過提供并維護(hù)符合QHSE體系要求的工作環(huán)境，適時對工作環(huán)境加以識不和確定，加強(qiáng)對 的治理，達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。答案：職員及生產(chǎn)有關(guān)因素5、為保證公司活動中質(zhì)量、健康安全和環(huán)境治理目標(biāo)的實現(xiàn)，需要對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，規(guī)定 、 、 和 ，以符合目標(biāo)的要求。答案：產(chǎn)品質(zhì)量，風(fēng)險操縱措施，資源，活動順序。12.人力資源操縱程序1、 是人力資源的主管部門。答案：人力資源部。2、人力資源是為QHSE治理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運(yùn)作所需的人員。配備QHSE所需能力的人員，采納切實有效的措施

52、對從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的職員進(jìn)行評價，確保能夠 。答案：勝任本職工作以達(dá)到并保持生產(chǎn)活動受控。3、依照QHSE治理體系運(yùn)行的需要，建立并保持人力資源操縱程序，組織職員培訓(xùn)，提高 、 和 ，以確保滿足崗位需要。答案：職員意識，操作技能，業(yè)務(wù)水平。4、QHSE治理體系要求有關(guān)的職員能力評價，包括在 、 、 和 方面符合能力的要求。答案：培訓(xùn)，教育，技能，經(jīng)歷。13.設(shè)備完整性及設(shè)備運(yùn)行操縱程序1、 是安全設(shè)施、設(shè)備完整性的主管部門，負(fù)責(zé)對設(shè)施的設(shè)計、建筑、安裝、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，評審對設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)行、維修過程中與準(zhǔn)則之間的偏差，找出偏差的緣故，制定糾正偏差的措施。答案：安

53、全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。2、 是設(shè)備資源和技術(shù)資源配置的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備資源和技術(shù)資源配置打算編制及治理。答案：動力裝備技術(shù)部。3、 是設(shè)備運(yùn)行操縱的主管部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、健康安全和環(huán)保設(shè)備的選型、運(yùn)行、維修、報廢全過程的治理。答案：動力裝備技術(shù)部。4、 是基礎(chǔ)設(shè)施（不包括設(shè)備）資源配置和設(shè)施完整性的主管部門，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（不包括設(shè)備）資源配置打算編制及治理。答案：工程治理部。5、基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)施完整性）資源，是為實現(xiàn)QHSE治理體系過程和流程運(yùn)作所必須的設(shè)施、設(shè)備和 資源。答案：支持性服務(wù)。6、建立并保持 操縱程序，以確保對設(shè)施的設(shè)計、建筑、采購、安裝、操作、維護(hù)和檢查等達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，對項目建設(shè)、

54、設(shè)施購置及建筑前應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、健康安全和環(huán)境評價，用滿足質(zhì)量、健康安全和環(huán)境要求的設(shè)計來削減、操縱風(fēng)險與阻礙。 答案：設(shè)施完整性及設(shè)備運(yùn)行。7、設(shè)備事故發(fā)生后，事故單位立即報 、 、 ，并由 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對事故進(jìn)行調(diào)查、處理并上報。 答案：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部，動力裝備技術(shù)部，生產(chǎn)打算部；安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。14.合同評審操縱程序1、 是合同評審操縱的主管部門，負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的評審，確定和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并與顧客溝通。答案：生產(chǎn)打算部。2、建立并保持 操縱程序，以保證能夠滿足顧客的要求。答案：合同評審。3、與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括哪些內(nèi)容？答案：（）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求；（）顧客未明示要求，但規(guī)

55、定或已知預(yù)期用途所必須的要求；（）與顧客有關(guān)或適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；（）公司確定必要的任何附加要求。4、公司顧客關(guān)注產(chǎn)品的要求，要緊發(fā)生在 、 、 和 等方面。答案：輸油量，計量器具精度，油品物性指標(biāo)，交接程序。5、評審與產(chǎn)品有關(guān)的范圍包括： 、 、 、 和 。答案：合同，標(biāo)書，協(xié)議書，生產(chǎn)打算，會議紀(jì)要。6、產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，要對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行重新評審，須對要求變更對應(yīng)的相關(guān)文件進(jìn)行修改，告知相關(guān)部門與人員，直至 為止。答案：與產(chǎn)品有關(guān)的要求讓顧客中意。7、要采取必要的形式，收集反饋顧客信息，保持與顧客的 。答案：有效溝通。8、與顧客溝通的內(nèi)容包括哪些內(nèi)容？答案：（）產(chǎn)品信息；（

56、）合同、標(biāo)書、協(xié)議書、生產(chǎn)打算和會議紀(jì)要的處理，包括對其修改；（）顧客反饋（包括顧客抱怨）。9、對顧客反饋的信息，要 ，直至顧客中意。答案：及時給予回復(fù)和解決。15.采購操縱程序1、 負(fù)責(zé)對物資采購、基建工程項目招標(biāo)、合同等經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行監(jiān)督。答案：監(jiān)察室。2、 是采購的主管部門，負(fù)責(zé)除低值易耗品、信息用品耗材以外的其他物品的打算、采購以及采購產(chǎn)品的驗收、貯存和發(fā)放治理。答案：物資供應(yīng)部。3、采購過程包括哪幾部分？答案：（）編制采購打算；（）按照程序組織招標(biāo)；（）按照設(shè)計文件、國家規(guī)范和招標(biāo)方案采購；（）采購產(chǎn)品的驗收、入庫、發(fā)放；（）依照供方按照招標(biāo)要求提供產(chǎn)品的能力，依照選擇、評價和重新評價

57、準(zhǔn)則適時對供方進(jìn)行評價和選擇。在確定承包方和(或)供應(yīng)方的評定過程中應(yīng)考慮：資質(zhì)、歷史業(yè)績、能力及健康安全和環(huán)境治理狀況等；（）對供方和采購產(chǎn)品進(jìn)行操縱和阻礙。4、對供方及采購產(chǎn)品的操縱類型和程度取決于采購產(chǎn)品 。答案：對隨后的產(chǎn)品或最終產(chǎn)品的阻礙。5、采購信息要明確表述擬定采購的產(chǎn)品，采購信息適當(dāng)時包含有采購產(chǎn)品的 ；供方和供方人員 的規(guī)定。答案：資料，資格。6、要依照實際,對采購產(chǎn)品采取必要的 和 ，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。答案：驗證方式，驗證程度。7、對擬定在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證時，在采購信息中必須明確規(guī)定 和 。答案：驗證的安排，產(chǎn)品放行的方法。8、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé) 、 、 、

58、、 的驗收工作。答案：安全設(shè)施，安全設(shè)備，安全器材，使用安全專項費(fèi)用購置的設(shè)備，個人勞動愛護(hù)及防護(hù)器材。16.生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序1、 是生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱的主管部門，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)運(yùn)行和服務(wù)過程的監(jiān)督和治理。 答案：生產(chǎn)打算部。2、 是安全生產(chǎn)的設(shè)施、設(shè)備資源配置操縱的主管部門，負(fù)責(zé)各部門、各輸油處質(zhì)量、健康安全和環(huán)境活動所需基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和技術(shù)等資源的平衡與分配以及各單位基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和技術(shù)等資源配置打算的審核和治理。 答案：生產(chǎn)打算部。3、公司目前不存在設(shè)計和開發(fā)工作內(nèi)容，因此對GB/T19001-2008中7.3條款進(jìn)行了刪減，不阻礙公司輸油生產(chǎn)和工程施工治理過程的 和 。答案：能力，責(zé)

59、任。4、建立并保持 操縱程序、 操縱程序，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定。答案：采購，承包方。5、建立并保持 操縱程序、 操縱程序和 操縱程序，以實現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)過程策劃的受控狀態(tài)。答案：生產(chǎn)和服務(wù)提供，新、改、擴(kuò)建項目，作業(yè)許可。6、當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，要對如此的過程實施確認(rèn)，以證實此過程具有 的能力。公司需要確認(rèn)的過程是 。答案：實現(xiàn)策劃結(jié)果，油品的化學(xué)添加劑輸送。7、要確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的項目包括哪些？答案：（）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； （）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；（）特定的方法的使用和程序的應(yīng)用；（）記

60、錄的要求；（）再確定。8、公司輸油運(yùn)行方式的變更，采納 治理。包括 和 兩種。答案：調(diào)度令，“書面調(diào)度令”，“口頭調(diào)度令”。9、輸油站庫運(yùn)行崗位的各項重大操作，采納 治理制度。答案：操作票。17.產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱程序1、 是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱的主管部門。負(fù)責(zé)設(shè)定標(biāo)識要求，并對產(chǎn)品的標(biāo)識、檢驗狀態(tài)的標(biāo)識及可追溯性操縱要求進(jìn)行監(jiān)督和檢查。答案：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。2、建立并保持 操縱程序，掌握生產(chǎn)運(yùn)行情況，以防止誤用和實現(xiàn)可追溯性。 答案：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性。3、產(chǎn)品標(biāo)識的操縱范圍包括哪些？答案：（）采購的生產(chǎn)物資；（）生產(chǎn)過程中的半成品；（）交付的成品；（）狀態(tài)標(biāo)識；（）責(zé)任標(biāo)識。4、要在